SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /165 Kommunestyre /90

Like dokumenter
SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo følgende innstilling på vegnefra Sp, H, FrP, V og KrF

Behandling i Kommunestyre : Tanja Natascha Røyland ble innvilget permisjon, og saken ble behandlet med 46 representanter tilstede.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /150 Kommunestyre

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

For å sikre finansieringen av en økning av skolehelsesøsterressursen med 0,5 årsverk fra høsten 2015 tilleggsbevilges kroner.

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Innstilling i Formannskapet :

5. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (mill. kroner): Økte satsinger

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 103/ Kommunestyret

Handlingsplan og Budsjett 2016

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende:

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak

Saksprotokoll i Formannskapet

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Budsjett Økonomiplan

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til (fra )

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2016

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

Budsjett 2012 økonomiplan endringsforslag fra Høyre I forhold til rådmannens forslag alle beløp i tusen kroner Driftsbudsjettet

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Handlingsplan Budsjett 2013

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan , budsjett 2015

Formannskapsets innstilling til kommunestyret:

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Budsjett Økonomiplan

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

Frogn kommune Handlingsprogram

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

5. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett: Økte satsinger

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Rømskog Eldresenter Møtedato: Tidspunkt: 10:00 11:15

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Ørland kommune Arkiv: /1011

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan budsjettrammer 2014

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN /ÅRSBUDSJETT 2015

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Saksprotokoll i Formannskapet Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende felles forslag fra H, V, KrF og Frp:

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/ /587 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Budsjett Økonomiplan

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Budsjett 2014 Finansplan Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

Samlet saksframstilling

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg 160/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Balsfjord kommune for framtida

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Møtedato: Tidspunkt: 12:30 15:30 Møtested: Dampsaga kulturhus - biblioteket

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /65 Formannskapet

Transkript:

SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.12.2015 15/165 Kommunestyre 16.12.2015 15/90 Arkivsaksnr: 2015/6142 Klassering: Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 Trykte vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 / Økonomiplan 2016-2019 datert 22.10.15. 2. Gebyrregulativ for 2016 datert 02.11.15. 3. Forskrift og gebyrregulativ for vann og avløp gjeldende fra 01.01.16. 4. Forskrift og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere gjeldende fra 01.01.16. 5. Forskrift og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer gjeldende fra 01.01.16. 6. Sak 06/15 behandlet i representantskapet for KomRev Trøndelag IKS 04.05.15. 7. Budsjett for KomSek Trøndelag IKS. 8. Sak 10-13/15 behandlet i representantskapet for Brannvesenet Midt IKS 23.10.15. 9. Steinkjer kirkelige fellesråd utskrift fra AU-møte 21.09.15. 10. Notater fra rådmannen som svar på spørsmål til Årsbudsjett 2016 / Økonomiplan 2016-2019. 11. Brev fra Samstyret for bondelaga i Steinkjer datert 20.11.15. 12. Sak 15/17 behandlet i Eldres råd 23.11.15 13. Uttalelse Utdanningsforbundet Steinkjer 14. Sak 15/16 behandlet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.11.15 15. La åpen barnehage bestå med det tilbudet som er i dag skriv fra Johanne Skjevelnes Rådmannens forslag til innstilling: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2016 / Økonomiplan 2016-2019 vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 22.10.15. Hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B vedtas.

2. Steinkjer kommune tar opp 91,65 mill. kroner i lån i 2016 til dekning av investeringer og 40 mill. kroner som Start lån i Husbanken til videre utlån. 3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 4. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV 1975-06-06 Lov om Eigedomsskatt til kommunane med endringer (Eiendomsskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2016 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2016 for de skattepliktige eiendommer settes til 6 seks promille. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2016 settes til 4 fire promille. Det er for 2016 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 5. Med virkning fra 01.01.16 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2016: a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02 - Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04

vedtas for 2015: - Forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlegg 2 og 3. - Forskrifter og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlegg 2 og 5. - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlegg 2 og 4 b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 02.11.15. c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2015 i samsvar med vedlegg 2 datert 02.11.15. d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 02.11.15. e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 02.11.15. f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 02.11.15. g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert 02.11.15. h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 02.11.15. i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 02.11.15. j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 02.11.15. k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken

Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2016 til kr. 76,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret, Huze og Rådhuset Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret i Samfunnshuset, Huze og Rådhuset vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. n. Betalingssatser for skjenkebevilling Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. o. Betalingssatser for næringsavfall / farlig avfall Betalingssatser for næringsavfall vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. p. Betalingssatser for gravesøknader Betalingssatser for gravesøknader vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. q. Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. r. Betalingssatser for vaksinering Betalingssatser for vaksinering vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. s. Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. t. Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. Behandling i Formannskapet - 03.12.2015: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo følgende innstilling på vegnefra Sp, H, FrP, V og KrF Alternativt forslag til innstillingens punkt 1. Øvrige punkter forskyves tilsvarende 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2016 / Økonomiplan 2016-2019, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 22.10.15., med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 5 nedenfor. 2. Ved inngangen til ny kommunestyreperiode finner kommunestyret det naturlig å gi noen overordnede føringer og prioriteringer for arbeidet i kommunen i årene framover: Det skal fortsatt legges stor vekt på orden og langsiktighet i kommunens økonomiforvaltning. Kommunen skal styrke sin økonomiske stilling, med realistisk budsjettering og økte reserver og driftsmarginer. Dette er i det lange løp en forutsetning for god tjenesteyting til innbyggere og næringsliv. Kommunens virksomhet må hele tiden være i utvikling og omstilling. Det skal legges vekt på FoUaktiviteter og innovasjonsarbeid i et samspill med de ansatte for å sikre smartere måter å løse oppgavene

på. Steinkjer kommune skal være kjennetegnet av effektiv drift, bruk av moderne teknologi og kvalitetsfokus i tjenestene. Steinkjer skal være en næringsvennlig ja-kommune i møte med næringsliv og gründere. Kommunen skal styrke dialogen med næringslivet og hele tiden anstrenge seg for å tilrettelegge best mulig for de som ønsker å etablere og skape virksomhet og verdiskaping i kommunen. Kommunen skal ha innovative anskaffelsesrutiner, og være god på å koble den kommunale virksomheten med utvikling i lokalt næringsliv. Eiendomsskatten skal ikke økes i perioden. Det er svært viktig for utviklingen i Steinkjer at vi har et attraktivt og velfungerende bysentrum. Det skal satses på stedsutvikling, med særlig vekt på Torget, Rismelen som folkehelse- og aktivitetspark og grøntstrukturene langs elvene og fjorden. De politiske prioriteringene skal bygge på ambisjonen om å ta heile Steinkjer i bruk. Kommunen skal gjennom hele sin virksomhet legge til rette for en balansert utvikling i kommunen. Det skal satses mer på helhetlige stedsutviklingsprosesser for grendesentra, og bedre tilrettelegging for boligbygging. Steinkjer skal ha som et viktig satsingsområde å bedre folkehelsen i kommunen. Målet må være å oppnå bedre resultater på kommende HUNT-undersøkelse. Til dette trengs det bred og sterk tilrettelegging for fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Forebygging og tidlig innsats skal være en hovedprioritet, og gjelde alle deler av kommunens virksomhet. Skolehelsetjenesten skal styrkes. Arbeidet med å vri ressurser fra spesialundervisning til ordinær undervisningssituasjon må fortsette. I barnevernet skal det legges sterkere vekt på familiestøttende tiltak. Introduksjonsprogrammet for flyktninger må gjennomgås og arbeidsrettes. Arbeid og aktivitet for sosialhjelp skal være et gjennomgående prinsipp på NAV. Det skal tilrettelegges for at flere eldre kan bo lengre hjemme. Vedlikeholdet på veger, bygninger og teknisk infrastruktur skal sikre ivaretakelsen av investert kapital. Det skal arbeides systematisk for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det skal være høge ambisjoner for læring, kunnskap og trivsel i Steinkjerskolen. Flere må fullføre hele utdanningsløpet. For å møte elevtallsveksten må det ansettes flere lærere. Målet er at lærertettheten minst opprettholdes på dagens nivå. Frigjorte lærerressurser fra spesialundervisning må beholdes i skolen. Satsingen på etter- og videreutdanning av lærerne og utviklingen av kollektive læringsprosesser på skolene må øke. Det skal satses videre på skoleledelse og klasseledelse, og det er viktig å lykkes med system- og kulturarbeidet på skolene. Jakten på tidstyver må fortsette, og det må være ro rundt noen langsiktige satsingsområder i skolen. Det skal bygges ut flere bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg i kommende periode. Dag- og aktivitetstilbudet for personer med demens skal styrkes. Det er nødvendig med en omstrukturering og en oppgradering av deler av boligtilbudet for funksjonshemmede. Det må være en hovedstrategi for omsorgen at flere kan mestre å bo lengre hjemme. Arbeidet med etableringen av Helse- og beredskapshuset skal fullføres, og rehabilitering skal være en viktig satsing i Steinkjer. Miljø- og klimaarbeidet skal løftes betydelig i årene som kommer. Ambisjonen er at Steinkjer skal bevege seg mot klimanøytralitet. Det skal lages et klimaregnskap for kommunen og lokalsamfunnet. Innkjøp og anskaffelser skal bidra tungt i arbeidet med å utvikle miljø- og klimapolitikken. Ved nyinvesteringer skal det særlig tilrettelegges for innovative og miljøvennlige løsninger. 3. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2016 2017 2018 2019 Formannskapets disposisjonspost 100 000 100 000 100 000 100 000 Forsert tilskudd bredbånd 500 000 500 000 500 000 Skolesvømming 300 000 300 000 300 000

Leirskole 150 000 150 000 150 000 Assistent skolen 200 000 450 000 Kulturskolen 300 000 300 000 Åpen barnehage 200 000 Driftstilskudd fysioterapi 200 000 200 000 200 000 200 000 Leiret verksted 200 000 200 000 200 000 200 000 Dagtilbud utv.hemmede 270 000 270 000 270 000 Kreftsykepleier 350 000 350 000 350 000 350 000 Skolehelsetjenesten 150 000 330 000 330 000 330 000 Lavterskel aktivitetstilbud 100 000 100 000 100 000 100 000 Arrangement og festivaler 50 000 90 000 Bygningsvedlikehold 1 000 000 Aktivitetstjenesten 250 000 525 000 525 000 525 000 Landbrukskontoret 250 000 525 000 525 000 525 000 Sykeheimsplasser 1 550 000 630 000 630 000 630 000 Økte renter og avdrag 490 000 690 000 890 000 1 090 000 Økt avsetning disp.fondet. 260 000 SUM 3 840 000 5 130 000 5 620 000 7 110 000 Inndekning 2016 2017 2018 2019 Tidligere nedbemanning personal 180 000 120 000 Ingen statliggjøring skatteoppkr. 1 350 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 Tidligere nedbemanning kontorst. 220 000 140 000 Husleie Kulturskolen 500 000 Tilskudd skolehelsetjeneste 150 000 330 000 330 000 330 000 Tidligere strukturendring Helse 700 000 Barnevernet 200 000 200 000 200 000 200 000 Tidligere effektivisering renhold 1 300 000 1 100 000 Økt tilskudd enslige mindreårige 600 000 Økt tilskudd asylmottak Økt bosetting av flyktninger Mindre avsetning integrering 200 000 Mindre avsetning disp.fondet 840 000 130 000 3 680 000 SUM 3 840 000 5 130 000 5 620 000 7 110 000 4. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2016 2017 2018 2019 Ogndal og Skarpnes skoler 2 000 000 Kvam skole 3 000 000 Egge barneskole 20 000 000 Kommunalt vatn 4 000 000 6 000 000 8 000 000 8 000 000 Kommunalt avløp 4 000 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000 Kommunale veger 3 800 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Trafikksikkerhetstiltak skolene 1 000 000 500 000

Uteområder skolene 500 000 1 000 000 1 000 000 SUM 37 800 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 Inndekning 2016 2017 2018 2019 Salg eiendom 20 000 000 SUM 20 000 000 NETTO ØKT LÅNEOPPTAK 17 800 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 5. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: Drift a) Det er et mål å ha bygd ut god bredbåndtilgang i hele kommunen i løpet av få år. Dette skjer i et spleiselag med mange, hvor også kommunen bidrar med sin del. For at det kommunale bidraget ikke skal komme for mye på etterskudd, foreslås det å legge inn økt støtte til formålet, slik at kommunen bidrar med 1 mill. kroner årlig gjennom hele perioden. b) Kommunestyret ser det som positivt at budsjettforslaget legger til grunn at lærertettheten skal opprettholdes. I tillegg er det forventninger om at Steinkjer kommune denne gangen også skal bli tildelt øremerkede midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Kommunestyret vil videre opprettholde både skolesvømmingen og tilbudet på Kulturskolen, samt verne leirskoletilbudet og assistentressursen mot for kraftige nedskjæringer. Det legges inn ressurser til å styrke skolehelsetjenesten med et halvt årsverk fra høsten 2016. Det skal ikke vurderes flere skolestrukturendringer i Steinkjer kommune. c) Kommunestyret viser til rådmannens vurderinger vedrørende Åpen barnehage, og legger inn ressurser til èn dag mer åpningstid i uka enn rådmannens forslag. Det skal i god tid før budsjettarbeidet i 2016 gjøres en nærmere utredning av hvordan videreføring og videreutvikling av Åpen barnehage inn i nye Sannan barnehage kan gjennomføres. d) Kommunestyret vil prioritere ulike tiltak for folkehelse, forebygging og sosial inkludering. Driftstilskudd fysioterapi reduseres derfor ikke. Det samme gjelder dagtilbudet for psykisk utviklingshemmede og det vesentligste når det gjelder Leiret verksted. Kommunestyret konstaterer at ressurser til folkehelsekoordinator ligger inne i budsjettforslaget fra årsskiftet, og ber rådmannen sørge for at denne raskt blir operativ. Det er ønskelig å se koordineringsarbeidet og samhandlingen med idretten i sammenheng med denne stillingen, og ber om at dette blir vurdert. For å tilrettelegge ytterligere for lavterskel aktivitetstilbud legges det inn et styrkingstiltak på 100 000 kroner i året. Midlene prioriteres særlig til aktivitet på Campus Steinkjer. Kommunestyret ber om at kommunen i tillegg utnytter mulighetene som ligger i Regjeringens tiltak mot fattigdom for å styrke arbeidet med folkehelsetiltak og sosial inkludering for alle. e) Kommunestyret mener at forslaget om å redusere kapasiteten i omsorgen med seks sykeheimsplasser ikke er økonomisk realistisk. I tillegg er det en stor reduksjon med forholdsvis liten økonomisk gevinst. Kommunestyret opprettholder kapasiteten på Stod Sykeheim, og går i stedet inn for å kjøpe to færre sykeheimsplasser på Betania fra 1. desember 2016, som et bidrag for å sikre balanse i budsjettet. Det er likevel et tydelig mål at den samla kapasiteten av sykeheimsplasser og bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg skal økes i perioden. Rådmannen bes derfor om å fremme en sak om utbygging av Skjeftejordet bofellesskap, med mål om utbygging så raskt som mulig. Rådmannen bes videre om å i sammenheng med blant annet utbyggingen av Skjeftejordet planlegge en omdanning av Stod

Sykeheim med 29 sykeheimsplasser til et fullverdig og ordinært eldresenter med 16 plasser for heldøgns omsorg. I den forbindelse vurderes det også en omlegging av hjemmetjenesten for dette området. Kommunestyret vil opprettholde kreftsykepleieressursen og ressursene innen aktivitetstjenesten. Kommunestyret ber dessuten om at det fra 2016 av blir framlagt en kvalitetsmelding for omsorgen, etter modell fra kvalitetsmeldingen for skole. Formålet er å få en årlig diskusjon om kvalitet i omsorgen i kommunestyret, som grunnlag for en videreutvikling av tjenestene. f) Kommunestyret mener at det er svært viktig at vedlikeholdet opprettholdes i Steinkjer kommune, slik at investert kapital kan bli tatt vare på. Bygningsvedlikeholdet styrkes med 1 mill. kroner fra 2019, og rådmannen bes om å legge til grunn den såkalte Holte-standarden for vedlikehold også raskt etter at nye bygninger blir tatt i bruk. g) Det er viktig for landbrukskommunen Steinkjer at det er tilstrekkelig ressurser til å følge opp næringa på Landbrukskontoret. Forslaget om nedbemanning reverseres derfor. I tillegg bes rådmannen utrede mulighetene for et flerårig utviklings- og pådriverprosjekt for økt matproduksjon i Steinkjer, mulig etter modell fra arbeidet i Skognettverket på Innherred. Arbeidet prosjektfinansieres, og det søkes medfinansiering fra eksterne partnere. Rådmannen bes videre om å legge fram en sak for Hovedutvalg for Teknisk, miljø og naturforvaltning vedrørende konsekvensene av forslaget om at kommunen skal overta administreringen av søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. fra Avløserlaget. h) Kommunestyret registrerer at sykefraværet er nedadgående, og dette er positivt. God ledelse er en viktig faktor for å fremme nærvær og redusere fravær. Lederne i de ulike kommunale enhetene spiller en nøkkelrolle i forhold til å skape tilhørighet, sette mål og følge opp og inkludere medarbeidere. Kommunestyret vil løfte arbeidet for økt nærvær ytterligere i årene som kommer. Dette må også være en viktig del av trepartsarbeidet i kommunen. i) Kommunestyret ønsker en gjennomgang av introduksjonsordningen i kommunen, med sikte på en ytterligere arbeidsretting, utplassering og styrking av ordningen. Kommunen må selv bruke sin virksomhet til å legge til rette arenaer for trening og opplæring. Rådmannen bes om å legge fram en sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kultur om dette. j) Kommunestyret ønsker at det gjøres en utredning om bruk av bærbare elev-pc 'er på ungdomsskolene, og ber rådmannen om å legge fram en sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kultur om dette. k) Kommunestyret ønsker en evaluering av ressursbruk og organisering av alternative opplæringsarenaer, og ber rådmannen om å legge fram en sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kultur om dette. l) Det er viktig at kommunen til enhver tid har god tilgjengelighet av attraktive næringsareal. Rådmannen bes om å starte opp arbeidet med regulering og erverv av avsatt framtidig næringsareal i kommuneplanens arealdel på Asphaugen. m) I følge mat- og landbruksmeldingen "Velkommen til bords" er det et mål at 15 prosent av matproduksjonen i Norge skal være økologisk innen 2020. Det samme målet er nedfelt i kommunens egen kommunedelplan for landbruk. Det er ut fra dette logisk at kommunens innkjøp også har en andel økologisk på minst 15 prosent. Kommunestyret vedtar derfor dette som mål for Steinkjer kommunes matinnkjøp, og ber rådmannen iverksette tiltak som gjør at kommunen raskt starter opptrappingen for å nå dette målet.

n) Steinkjer kommune skal ha en mest mulig miljøvennlig bilpark, innenfor akseptable økonomiske rammer og de funksjonskrav til bilbruken som må ligge i bunn. Kommunestyret ber rådmannen om raskt å gjennomføre en analyse som ser på hvilke krav kommunen må ha til sin bilpark, og hvordan dette kan møtes av en så miljøvennlig bilpark som mulig. Sak om dette legges fram for Hovedutvalg for Teknisk, miljø og naturforvaltning. Målsettingen om en miljøvennlig bilpark praktiseres dessuten omgående i forhold til mulighetene som ligger i anbudsprosessen for ny leasingperiode for biler i kommunen. Investeringer a) Kommunestyret ønsker å ferdigstille de store skoleinvesteringene i kommunen de nærmeste årene. Det legges til grunn at rådmannens forslag om 5 mill. kroner til skoleinvesteringer i 2016 bidrar til fullfinansiering av de vedtatte investeringsprosjektene ved Ogndal skole og Skarpnes skole. Kommunestyret bevilger ytterligere 2 mill. kroner til formålet. Både Kvam skole og Egge barneskole har plassproblemer som følge av høyt elevtall, og kommunestyret bevilger henholdsvis 3 mill. kroner og 20 mill. kroner til om- og utbygging ved disse to skolene. Det foreligger også behov for investeringer ved Mære skole. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede dette videre, og fremme en sak for Hovedutvalg for Oppvekst og kultur. b) Det desidert største løftet for Steinkjer kommune i kommende periode er bygging av ny Steinkjer barneskole. Denne ligger nå fullfinansiert i forslaget til økonomiplan. Kommunestyret ønsker at dette prosjektet skal være et fyrtårnprosjekt for blant annet miljø- og klimaløsninger. Det er ønskelig med en innovativ anskaffelsesprosess, som blant annet legger vekt på framtidsrettede energiløsninger, karbonfotavtrykk, livsløpskostnader og logistikk. Kommunen bør innlede samarbeid med eksterne aktører, herunder mulige leverandører, i utformingen av prosjekt og anbudsgrunnlag. c) Kommunestyret ønsker å opprettholde et høyt tempo i utbyggingen av vatn og avløp i kommunen. Dette både for å kunne rehabilitere gamle anlegg, og for å bygge ut kommunalt vatn til alle som ønsker det, jfr. vedtatt politikk for kommunalt vatn. For framtidig budsjettering bes rådmannen om å legge til grunn en fordeling av investeringsbudsjettet per år som er mest mulig i tråd med antatt framdrift på prosjektene. d) Kommunestyret går inn for en vesentlig økning av veginvesteringene for å kunne redusere vedlikeholdsetterslepet. Samla foreslås nå en økning i veginvesteringene på 50 % i perioden. e) Det er gjort tiltak for å bedre trafikksikkerheten rundt flere skoler, men fortsatt er det behov for trafikksikkerhetstiltak ved enkelte skoler. Det bevilges 1,5 mill. kroner over investeringsbudsjettet til en særskilt innsats for dette i perioden. Samtidig bes rådmannen om å undersøke mulighetene for å kunne løse ut ytterligere midler fra blant annet Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. f) Tidligere gjennomganger har vist et behov for å oppgradere uteområdene ved enkelte av skolene. Det bevilges 2,5 mill. kroner over investeringsbudsjettet til formålet. g) De årlige IKT-investeringene er betydelige, og det bør være et mål gradvis å vri investeringene enda mer over mot mer strategiske IKT-investeringer som gir konkrete driftseffekter for organisasjonen. Rådmannen bes om å legge fram en gevinstrealiseringsplan for IKT-investeringene i årene framover. Roar Veiseth (Ap) foreslo følgende alternative innstilling på vegne av Ap og SV: Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til budsjett:

Utgifter driftsbudsjettet 2016 2017 2018 2019 TV Aksjon 12 000 12 000 12 000 12 000 Leiret verksted 275 000 275 000 275 000 275 000 30 % Søskenmoderasjon kulturskole 90 000 90 000 90 000 90 000 1 årsverk aktivitør 250 000 525 000 525 000 525 000 2 årsverk helsesøstre 500 000 1.200000 1.200000 1.200000 Flyktningetjenesten 500 000 1.050000 1.050000 1.050000 6 sykehjemsplasser Stod 1.630000 1.630000 Skolesvømming 300 000 300 000 300 000 Kulturkonsulent 50 % 150 000 300 000 300 000 300 000 Økt Festivalstøtte 150 000 150 000 150 000 150 000 Økt grunnbemanning 0,25 % pr. kommunale barnehage 1.000000 1.000000 Økte rente og avdrag økte investeringer skolebygg 125000 625000 1.250000 1.750000 Prosessbistand sykefravær 250 000 50% Kreftsykepleier 350 000 350 000 350 000 350 000 Reversering 2% økning foreldrebetaling SFO 102 000 105 000 105 000 105 000 Avlastningsboligen ingen stenging 100 000 100 000 100 000 100 000 Satsing på møteplasser 500 000 Landbruk effektivisering av drift 125 000 250 000 250 000 250 000 5.109000 6.962000 6.957000 7.457 000 Økte Investeringer 2016 2017 2018 2019 Økte investeringer skolebygg lånefinansieres 5.000 000 15.000 000 10.000 000 10.000 000

Inndekning 2016 2017 2018 2019 Redusert overføring disposisjonfond 1.589000 2.642000 2.637000 3.137000 Redusert avdrag lån 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 Formannskapets disposisjonskonto 200 000 200 000 200 000 200 000 Nedklassifisering av kommunale veier 570 000 570 000 570 000 570 000 Nettoeffekt tilbakeføring skatteoppkrever 1.400000 1.400000 1.400000 1.400000 50 % Folkehelsekoordinator 350 000 350 000 350 000 350 000 Barnevernet 800 000 800 000 800 000 5.109000 6.962000 6.957000 7.457000 1) Rådmannen har i sitt budsjettforslag avsatt ca 45,5 millioner til disposisjonsfondet i økonomiplanperioden. Budsjettavviksanalyse pr. november viser at vi ligger an til 11.8 millioner i overskudd før premieavviket er kjent. Deler av dette overskuddet er knyttet til misforhold mellom tidspunkt for inntektsføring og forventet forbruk på Steinkjer Voksenopplæring og Flyktningetjenesten. 4 millioner av overskuddet settes av til å håndtere forventede utgifter ved opplæring og integrering av flyktninger og Rådmannen legger frem forslag til fordeling av disse. Resterende 7,8 millioner overføres disposisjonsfondet. Betyr at vi i vårt budsjettforslag foreslår overføring på ca 43,3 millioner. Disposisjonsfondet vil da være i overkant av 130 millioner ved utløpet av perioden. 2) Det utredes at Arbeidssentralen bistår med transporttjenester til ulike dagtilbud for eldre. 3) Det legges frem en orienteringssak i løpet av 2016 som viser eksempler på hvordan en eiendomsskatt basert på formuesgrunnlaget vil kunne slå ut gitt samme inntekt på eiendomsskatten 4) Det prøves ut en modell med teamorganisering av deler av renholdstjenesten for å teste ut hvorvidt en slik organisering kan ha en positiv innvirkning på sykefraværet. Erfaringene legges frem til politisk behandling. 5) Hjemmetjenesten Nord, Seksjon Egge fikk IA prisen for 2015 for sitt helhetlige, systematiske og godt forankrete partssamarbeid for å skape en inkluderingskultur. Sykefraværet ved enheten sank med ca. 5 % fra 2013 til 2015. Det settes av 250 000 i 2016 for erfaringsspredning og prosessbistand til enheter med behov. 6) Steinkjers eventuelle andel av Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet for 1-4 trinn fra 01 august 2016 skal gå til formålet uavhengig av om dette er øremerkede midler eller ikke. 7) Gjennom Folkestemmen ble ønsket om flere møteplasser fremhevet som et viktig funn. Vi vil gjennom denne økonomiplanen iverksette tiltak som opprusting av torget og Folkehelsepark i Rismelen som vil bli attraktive møteplasser for hele kommunen. Vi ønsker i tillegg og sette av 500 000 kroner som skal øremerkes møteplasser også utenfor sentrumskjernen. Dette for å styrke bolysten også i grendene våre. Forutsetningen for å kunne få disse midlene er at min. tilsvarende verdi som søknadssummen

legges inn som frivillig innsats og at tiltaket er åpent for alle. Rådmannen fremmer en sak på detaljer og kriterier. 8) Folkehelsekoordinatoren har stått ledig over tid. Folkehelseområdet har i kommunen hatt en god utvikling som et tverrsektorielt satsingsområdet i kommunen de siste årene. Vi anser det derfor som forsvarlig å kutte 50 % av folkehelsekoordinatoren for å reversere rådmannens foreslåtte kutt på kreftsykepleier. 9) Barnevernet leverer et overskudd på ca kr. 5 millioner i 2015. 2 millioner av dette er knyttet til vakanser og resterende 3 millioner er mindreforbruk på andre poster som plasseringer, advokater, sakkyndig bistand o.a. Vi er opptatt av at barnevernet skal få rom for å fullføre den gode trenden de er i med endrede arbeidsmåter o.a. men finner det rimelig og forvente en effekt også økonomisk fra 2017. 10) Kommunestyret mener at det er viktig at en reduksjon i tilbudet til familier som trenger avlasting ikke går ut over åpningstiden i ferie og helligdager. Disse trenger et godt tilbud om avlasting for å kunne ha gode hverdager. Votering: Rådmannes innstilling fikk ingen stemmer, og falt. Ved alternativ votering mellom forslaget fremmet av Gram på vegne av Sp, H, FrP og V og Veiseths forslag på vegne av Ap og SV fikk forslaget fremmet av Gram 6 stemmer (3Sp, 1H, 1FrP, 1V) mot 5 stemmer (4Ap1SV) avgitt for forslaget fremmet av Veiseth. Innstilling i Formannskapet - 03.12.2015: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2016 / Økonomiplan 2016-2019, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 22.10.15., med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 5 nedenfor. 2. Ved inngangen til ny kommunestyreperiode finner kommunestyret det naturlig å gi noen overordnede føringer og prioriteringer for arbeidet i kommunen i årene framover: Det skal fortsatt legges stor vekt på orden og langsiktighet i kommunens økonomiforvaltning. Kommunen skal styrke sin økonomiske stilling, med realistisk budsjettering og økte reserver og driftsmarginer. Dette er i det lange løp en forutsetning for god tjenesteyting til innbyggere og næringsliv. Kommunens virksomhet må hele tiden være i utvikling og omstilling. Det skal legges vekt på FoU-aktiviteter og innovasjonsarbeid i et samspill med de ansatte for å sikre smartere måter å løse oppgavene på. Steinkjer kommune skal være kjennetegnet av effektiv drift, bruk av moderne teknologi og kvalitetsfokus i tjenestene. Steinkjer skal være en næringsvennlig ja-kommune i møte med næringsliv og gründere. Kommunen skal styrke dialogen med næringslivet og hele tiden anstrenge seg for å tilrettelegge best mulig for de som ønsker å etablere og skape virksomhet og verdiskaping i kommunen. Kommunen skal ha innovative anskaffelsesrutiner, og være god på å koble den kommunale virksomheten med utvikling i lokalt næringsliv. Eiendomsskatten skal ikke økes i perioden. Det er svært viktig for utviklingen i Steinkjer at vi har et attraktivt og velfungerende bysentrum. Det skal satses på stedsutvikling, med særlig vekt på Torget, Rismelen som folkehelse- og aktivitetspark og grøntstrukturene langs elvene og fjorden. De politiske prioriteringene skal bygge på ambisjonen om å ta heile Steinkjer i bruk. Kommunen skal gjennom hele sin virksomhet legge til rette for en balansert utvikling i

kommunen. Det skal satses mer på helhetlige stedsutviklingsprosesser for grendesentra, og bedre tilrettelegging for boligbygging. Steinkjer skal ha som et viktig satsingsområde å bedre folkehelsen i kommunen. Målet må være å oppnå bedre resultater på kommende HUNT-undersøkelse. Til dette trengs det bred og sterk tilrettelegging for fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Forebygging og tidlig innsats skal være en hovedprioritet, og gjelde alle deler av kommunens virksomhet. Skolehelsetjenesten skal styrkes. Arbeidet med å vri ressurser fra spesialundervisning til ordinær undervisningssituasjon må fortsette. I barnevernet skal det legges sterkere vekt på familiestøttende tiltak. Introduksjonsprogrammet for flyktninger må gjennomgås og arbeidsrettes. Arbeid og aktivitet for sosialhjelp skal være et gjennomgående prinsipp på NAV. Det skal tilrettelegges for at flere eldre kan bo lengre hjemme. Vedlikeholdet på veger, bygninger og teknisk infrastruktur skal sikre ivaretakelsen av investert kapital. Det skal arbeides systematisk for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det skal være høge ambisjoner for læring, kunnskap og trivsel i Steinkjerskolen. Flere må fullføre hele utdanningsløpet. For å møte elevtallsveksten må det ansettes flere lærere. Målet er at lærertettheten minst opprettholdes på dagens nivå. Frigjorte lærerressurser fra spesialundervisning må beholdes i skolen. Satsingen på etter- og videreutdanning av lærerne og utviklingen av kollektive læringsprosesser på skolene må øke. Det skal satses videre på skoleledelse og klasseledelse, og det er viktig å lykkes med system- og kulturarbeidet på skolene. Jakten på tidstyver må fortsette, og det må være ro rundt noen langsiktige satsingsområder i skolen. Det skal bygges ut flere bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg i kommende periode. Dag- og aktivitetstilbudet for personer med demens skal styrkes. Det er nødvendig med en omstrukturering og en oppgradering av deler av boligtilbudet for funksjonshemmede. Det må være en hovedstrategi for omsorgen at flere kan mestre å bo lengre hjemme. Arbeidet med etableringen av Helse- og beredskapshuset skal fullføres, og rehabilitering skal være en viktig satsing i Steinkjer. Miljø- og klimaarbeidet skal løftes betydelig i årene som kommer. Ambisjonen er at Steinkjer skal bevege seg mot klimanøytralitet. Det skal lages et klimaregnskap for kommunen og lokalsamfunnet. Innkjøp og anskaffelser skal bidra tungt i arbeidet med å utvikle miljø- og klimapolitikken. Ved nyinvesteringer skal det særlig tilrettelegges for innovative og miljøvennlige løsninger. 3. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2016 2017 2018 2019 Formannskapets disposisjonspost 100 000 100 000 100 000 100 000 Forsert tilskudd bredbånd 500 000 500 000 500 000 Skolesvømming 300 000 300 000 300 000 Leirskole 150 000 150 000 150 000 Assistent skolen 200 000 450 000 Kulturskolen 300 000 300 000 Åpen barnehage 200 000 Driftstilskudd fysioterapi 200 000 200 000 200 000 200 000 Leiret verksted 200 000 200 000 200 000 200 000 Dagtilbud utv.hemmede 270 000 270 000 270 000 Kreftsykepleier 350 000 350 000 350 000 350 000 Skolehelsetjenesten 150 000 330 000 330 000 330 000 Lavterskel aktivitetstilbud 100 000 100 000 100 000 100 000 Arrangement og festivaler 50 000 90 000 Bygningsvedlikehold 1 000 000

Aktivitetstjenesten 250 000 525 000 525 000 525 000 Landbrukskontoret 250 000 525 000 525 000 525 000 Sykeheimsplasser 1 550 000 630 000 630 000 630 000 Økte renter og avdrag 490 000 690 000 890 000 1 090 000 Økt avsetning disp.fondet. 260 000 SUM 3 840 000 5 130 000 5 620 000 7 110 000 Inndekning 2016 2017 2018 2019 Tidligere nedbemanning personal 180 000 120 000 Ingen statliggjøring skatteoppkr. 1 350 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 Tidligere nedbemanning kontorst. 220 000 140 000 Husleie Kulturskolen 500 000 Tilskudd skolehelsetjeneste 150 000 330 000 330 000 330 000 Tidligere strukturendring Helse 700 000 Barnevernet 200 000 200 000 200 000 200 000 Tidligere effektivisering renhold 1 300 000 1 100 000 Økt tilskudd enslige mindreårige 600 000 Økt tilskudd asylmottak Økt bosetting av flyktninger Mindre avsetning integrering 200 000 Mindre avsetning disp.fondet 840 000 130 000 3 680 000 SUM 3 840 000 5 130 000 5 620 000 7 110 000 4. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2016 2017 2018 2019 Ogndal og Skarpnes skoler 2 000 000 Kvam skole 3 000 000 Egge barneskole 20 000 000 Kommunalt vatn 4 000 000 6 000 000 8 000 000 8 000 000 Kommunalt avløp 4 000 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000 Kommunale veger 3 800 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Trafikksikkerhetstiltak skolene 1 000 000 500 000 Uteområder skolene 500 000 1 000 000 1 000 000 SUM 37 800 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 Inndekning 2016 2017 2018 2019 Salg eiendom 20 000 000 SUM 20 000 000 NETTO ØKT LÅNEOPPTAK 17 800 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000

5. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: Drift a. Det er et mål å ha bygd ut god bredbåndtilgang i hele kommunen i løpet av få år. Dette skjer i et spleiselag med mange, hvor også kommunen bidrar med sin del. For at det kommunale bidraget ikke skal komme for mye på etterskudd, foreslås det å legge inn økt støtte til formålet, slik at kommunen bidrar med 1 mill. kroner årlig gjennom hele perioden. b. Kommunestyret ser det som positivt at budsjettforslaget legger til grunn at lærertettheten skal opprettholdes. I tillegg er det forventninger om at Steinkjer kommune denne gangen også skal bli tildelt øremerkede midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Kommunestyret vil videre opprettholde både skolesvømmingen og tilbudet på Kulturskolen, samt verne leirskoletilbudet og assistentressursen mot for kraftige nedskjæringer. Det legges inn ressurser til å styrke skolehelsetjenesten med et halvt årsverk fra høsten 2016. Det skal ikke vurderes flere skolestrukturendringer i Steinkjer kommune. c. Kommunestyret viser til rådmannens vurderinger vedrørende Åpen barnehage, og legger inn ressurser til èn dag mer åpningstid i uka enn rådmannens forslag. Det skal i god tid før budsjettarbeidet i 2016 gjøres en nærmere utredning av hvordan videreføring og videreutvikling av Åpen barnehage inn i nye Sannan barnehage kan gjennomføres. d. Kommunestyret vil prioritere ulike tiltak for folkehelse, forebygging og sosial inkludering. Driftstilskudd fysioterapi reduseres derfor ikke. Det samme gjelder dagtilbudet for psykisk utviklingshemmede og det vesentligste når det gjelder Leiret verksted. Kommunestyret konstaterer at ressurser til folkehelsekoordinator ligger inne i budsjettforslaget fra årsskiftet, og ber rådmannen sørge for at denne raskt blir operativ. Det er ønskelig å se koordineringsarbeidet og samhandlingen med idretten i sammenheng med denne stillingen, og ber om at dette blir vurdert. For å tilrettelegge ytterligere for lavterskel aktivitetstilbud legges det inn et styrkingstiltak på 100 000 kroner i året. Midlene prioriteres særlig til aktivitet på Campus Steinkjer. Kommunestyret ber om at kommunen i tillegg utnytter mulighetene som ligger i Regjeringens tiltak mot fattigdom for å styrke arbeidet med folkehelsetiltak og sosial inkludering for alle. e. Kommunestyret mener at forslaget om å redusere kapasiteten i omsorgen med seks sykeheimsplasser ikke er økonomisk realistisk. I tillegg er det en stor reduksjon med forholdsvis liten økonomisk gevinst. Kommunestyret opprettholder kapasiteten på Stod Sykeheim, og går i stedet inn for å kjøpe to færre sykeheimsplasser på Betania fra 1. desember 2016, som et bidrag for å sikre balanse i budsjettet. Det er likevel et tydelig mål at den samla kapasiteten av sykeheimsplasser og bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg skal økes i perioden. Rådmannen bes derfor om å fremme en sak om utbygging av Skjeftejordet bofellesskap, med mål om utbygging så raskt som mulig. Rådmannen bes videre om å i sammenheng med blant annet utbyggingen av Skjeftejordet planlegge en omdanning av Stod Sykeheim med 29 sykeheimsplasser til et fullverdig og ordinært eldresenter med 16 plasser for heldøgns omsorg. I den forbindelse vurderes det også en omlegging av hjemmetjenesten for dette området. Kommunestyret vil opprettholde kreftsykepleieressursen og ressursene innen aktivitetstjenesten. Kommunestyret ber dessuten om at det fra 2016 av blir framlagt en kvalitetsmelding for omsorgen, etter modell fra kvalitetsmeldingen for skole. Formålet er å få en årlig diskusjon om kvalitet i omsorgen i kommunestyret, som grunnlag for en videreutvikling av tjenestene.

f. Kommunestyret mener at det er svært viktig at vedlikeholdet opprettholdes i Steinkjer kommune, slik at investert kapital kan bli tatt vare på. Bygningsvedlikeholdet styrkes med 1 mill. kroner fra 2019, og rådmannen bes om å legge til grunn den såkalte Holte-standarden for vedlikehold også raskt etter at nye bygninger blir tatt i bruk. g. Det er viktig for landbrukskommunen Steinkjer at det er tilstrekkelig ressurser til å følge opp næringa på Landbrukskontoret. Forslaget om nedbemanning reverseres derfor. I tillegg bes rådmannen utrede mulighetene for et flerårig utviklings- og pådriverprosjekt for økt matproduksjon i Steinkjer, mulig etter modell fra arbeidet i Skognettverket på Innherred. Arbeidet prosjektfinansieres, og det søkes medfinansiering fra eksterne partnere. Rådmannen bes videre om å legge fram en sak for Hovedutvalg for Teknisk, miljø og naturforvaltning vedrørende konsekvensene av forslaget om at kommunen skal overta administreringen av søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. fra Avløserlaget. h. Kommunestyret registrerer at sykefraværet er nedadgående, og dette er positivt. God ledelse er en viktig faktor for å fremme nærvær og redusere fravær. Lederne i de ulike kommunale enhetene spiller en nøkkelrolle i forhold til å skape tilhørighet, sette mål og følge opp og inkludere medarbeidere. Kommunestyret vil løfte arbeidet for økt nærvær ytterligere i årene som kommer. Dette må også være en viktig del av trepartsarbeidet i kommunen. i. Kommunestyret ønsker en gjennomgang av introduksjonsordningen i kommunen, med sikte på en ytterligere arbeidsretting, utplassering og styrking av ordningen. Kommunen må selv bruke sin virksomhet til å legge til rette arenaer for trening og opplæring. Rådmannen bes om å legge fram en sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kultur om dette. j. Kommunestyret ønsker at det gjøres en utredning om bruk av bærbare elev-pc 'er på ungdomsskolene, og ber rådmannen om å legge fram en sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kultur om dette. k. Kommunestyret ønsker en evaluering av ressursbruk og organisering av alternative opplæringsarenaer, og ber rådmannen om å legge fram en sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kultur om dette. l. Det er viktig at kommunen til enhver tid har god tilgjengelighet av attraktive næringsareal. Rådmannen bes om å starte opp arbeidet med regulering og erverv av avsatt framtidig næringsareal i kommuneplanens arealdel på Asphaugen. m. I følge mat- og landbruksmeldingen "Velkommen til bords" er det et mål at 15 prosent av matproduksjonen i Norge skal være økologisk innen 2020. Det samme målet er nedfelt i kommunens egen kommunedelplan for landbruk. Det er ut fra dette logisk at kommunens innkjøp også har en andel økologisk på minst 15 prosent. Kommunestyret vedtar derfor dette som mål for Steinkjer kommunes matinnkjøp, og ber rådmannen iverksette tiltak som gjør at kommunen raskt starter opptrappingen for å nå dette målet. n. Steinkjer kommune skal ha en mest mulig miljøvennlig bilpark, innenfor akseptable økonomiske rammer og de funksjonskrav til bilbruken som må ligge i bunn. Kommunestyret ber rådmannen om raskt å gjennomføre en analyse som ser på hvilke krav kommunen må ha til sin bilpark, og hvordan dette kan møtes av en så miljøvennlig bilpark som mulig. Sak om dette legges fram for Hovedutvalg for Teknisk, miljø og naturforvaltning. Målsettingen om en miljøvennlig bilpark praktiseres dessuten omgående i forhold til mulighetene som ligger i anbudsprosessen for ny leasingperiode for biler i kommunen.

Investeringer a) Kommunestyret ønsker å ferdigstille de store skoleinvesteringene i kommunen de nærmeste årene. Det legges til grunn at rådmannens forslag om 5 mill. kroner til skoleinvesteringer i 2016 bidrar til fullfinansiering av de vedtatte investeringsprosjektene ved Ogndal skole og Skarpnes skole. Kommunestyret bevilger ytterligere 2 mill. kroner til formålet. Både Kvam skole og Egge barneskole har plassproblemer som følge av høyt elevtall, og kommunestyret bevilger henholdsvis 3 mill. kroner og 20 mill. kroner til om- og utbygging ved disse to skolene. Det foreligger også behov for investeringer ved Mære skole. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede dette videre, og fremme en sak for Hovedutvalg for Oppvekst og kultur. b) Det desidert største løftet for Steinkjer kommune i kommende periode er bygging av ny Steinkjer barneskole. Denne ligger nå fullfinansiert i forslaget til økonomiplan. Kommunestyret ønsker at dette prosjektet skal være et fyrtårnprosjekt for blant annet miljø- og klimaløsninger. Det er ønskelig med en innovativ anskaffelsesprosess, som blant annet legger vekt på framtidsrettede energiløsninger, karbonfotavtrykk, livsløpskostnader og logistikk. Kommunen bør innlede samarbeid med eksterne aktører, herunder mulige leverandører, i utformingen av prosjekt og anbudsgrunnlag. c) Kommunestyret ønsker å opprettholde et høyt tempo i utbyggingen av vatn og avløp i kommunen. Dette både for å kunne rehabilitere gamle anlegg, og for å bygge ut kommunalt vatn til alle som ønsker det, jfr. vedtatt politikk for kommunalt vatn. For framtidig budsjettering bes rådmannen om å legge til grunn en fordeling av investeringsbudsjettet per år som er mest mulig i tråd med antatt framdrift på prosjektene. d) Kommunestyret går inn for en vesentlig økning av veginvesteringene for å kunne redusere vedlikeholdsetterslepet. Samla foreslås nå en økning i veginvesteringene på 50 % i perioden. e) Det er gjort tiltak for å bedre trafikksikkerheten rundt flere skoler, men fortsatt er det behov for trafikksikkerhetstiltak ved enkelte skoler. Det bevilges 1,5 mill. kroner over investeringsbudsjettet til en særskilt innsats for dette i perioden. Samtidig bes rådmannen om å undersøke mulighetene for å kunne løse ut ytterligere midler fra blant annet Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. f) Tidligere gjennomganger har vist et behov for å oppgradere uteområdene ved enkelte av skolene. Det bevilges 2,5 mill. kroner over investeringsbudsjettet til formålet. g) De årlige IKT-investeringene er betydelige, og det bør være et mål gradvis å vri investeringene enda mer over mot mer strategiske IKT-investeringer som gir konkrete driftseffekter for organisasjonen. Rådmannen bes om å legge fram en gevinstrealiseringsplan for IKT-investeringene i årene framover. 6. Steinkjer kommune tar opp 109,45 mill. kroner i lån i 2016 til dekning av investeringer og 40 mill. kroner som Start lån i Husbanken til videre utlån. 7. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 8. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV 1975-06-06 Lov om Eigedomsskatt til kommunane med endringer (Eiendomsskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2016 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven

3. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2016 for de skattepliktige eiendommer settes til 6 seks promille. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2016 settes til 4 fire promille. Det er for 2016 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 9. Med virkning fra 01.01.16 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2016: a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02 - Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04 vedtas for 2015: - Forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlegg 2 og 3. - Forskrifter og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlegg 2 og 5. - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlegg 2 og 4 b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 02.11.15.

c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2015 i samsvar med vedlegg 2 datert 02.11.15. d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 02.11.15. e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 02.11.15. f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 02.11.15. g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert 02.11.15. h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 02.11.15. i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 02.11.15. j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 02.11.15. k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2016 til kr. 76,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret, Huze og Rådhuset Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret i Samfunnshuset, Huze og Rådhuset vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15. n. Betalingssatser for skjenkebevilling Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2016 i tråd med vedlegg 2 datert 02.11.15.