Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009

Statsbudsjett 2009 Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

8,0 Økonomisk balanse NTR og Landet 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NDR% Landet 2,0 0,5 0,5 1,9 3,5 5,6 2,3 NDR% NTR 0,1 0,5 0,3 1,2 0,7 3,6 0,2 AKK% NTR -1,1-0,7-0,8-0,5 0,1 2,3 0,3 Kilde: Kostra pr 15.03.08

ROBEK-historikk Nord-Trøndelag 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1702 Steinkjer 1703 Namsos 1711 Meråker 1714 Stjørdal d ut b 1717 Frosta 1718 Leksvik d d ut b+c c c ut 1719 Levanger c+d c+d c+d c+d c+d d ut 1721 Verdal c+d c+d c+d d ut 1723 Mosvik a a+b ut 1724 Verran c+d c+d c+d c+d c+d d ut 1725 Namdalseid d d ut 1729 Inderøy d ut d d+b ut 1736 Snåsa d ut a+b a+b ut 1738 Lierne 1739 Røyrvik 1740 Namsskogan 1742 Grong d d ut 1743 Høylandet 1744 Overhalla 1748 Fosnes 1749 Flatanger 1750 Vikna d ut 1751 Nærøy a+b a+b a+b c ut 1755 Leka c c ut b (Høyeste) antall i ROBEK Laveste antall i ROBEK A = årsbudsjett i ubalanse, B = Økonomiplan i ubalanse C = Inndekking ut over 2 år, D= følger ikke inndekkingsplan 7 7 7 8 10 8 7 5 5 5 6 4 5 3 2

Oppgavekorrigert FYLKESMANNEN vekst Nord-Trøndelag I NORD-TRØNDELAG - Både nominelt og reelt Tall fra tabell 3k Kommuner Grunnlag regnet av regnskapstall Regnet fra RNB Anslag på Anslag på Nominell Nominell Realvekst i Vekst i Vekst i oppgave- frie oppgavekorr oppgavekorr prosent prosent prosent korrigerte inntekter vekst vekst i % fra fra fra frie inntekter 2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008 (minus deflator 4.5%) (minus deflator 4,5%) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) (i %) (i %) 1702 Steinkjer 634 873 692 778 57 905 9,1 % 4,6 % 9,8 % 5,3 % 1703 Namsos 388 820 432 961 44 141 11,4 % 6,9 % 12,0 % 7,5 % 1711 Meråker 96 861 105 137 8 275 8,5 % 4,0 % 9,0 % 4,5 % 1714 Stjørdal 611 632 658 245 46 613 7,6 % 3,1 % 8,3 % 3,8 % 1717 Frosta 94 601 101 603 7 002 7,4 % 2,9 % 7,9 % 3,4 % 1718 Leksvik 131 083 147 246 16 163 12,3 % 7,8 % 12,9 % 8,4 % 1719 Levanger 539 662 575 464 35 802 6,6 % 2,1 % 7,3 % 2,8 % 1721 Verdal 428 140 464 024 35 885 8,4 % 3,9 % 9,0 % 4,5 % 1723 Mosvik 42 626 46 157 3 532 8,3 % 3,8 % 8,7 % 4,2 % 1724 Verran 108 526 116 254 7 728 7,1 % 2,6 % 7,6 % 3,1 % 1725 Namdalseid 75 210 82 970 7 761 10,3 % 5,8 % 10,8 % 6,3 % 1729 Inderøy 187 231 204 426 17 195 9,2 % 4,7 % 9,8 % 5,3 % 1736 Snåsa 86 820 98 266 11 446 13,2 % 8,7 % 13,7 % 9,2 % 1738 Lierne 72 410 78 436 6 027 8,3 % 3,8 % 8,7 % 4,2 % 1739 Røyrvik 31 810 32 382 572 1,8 % -2,7 % 2,1 % -2,4 % 1740 Namsskogan 49 443 55 152 5 710 11,5 % 7,0 % 11,9 % 7,4 % 1742 Grong 95 648 107 760 12 112 12,7 % 8,2 % 13,2 % 8,7 % 1743 Høylandet 59 875 68 485 8 609 14,4 % 9,9 % 14,8 % 10,3 % 1744 Overhalla 116 634 131 965 15 331 13,1 % 8,6 % 13,7 % 9,2 % 1748 Fosnes 37 896 41 611 3 716 9,8 % 5,3 % 10,2 % 5,7 % 1749 Flatanger 57 699 62 491 4 792 8,3 % 3,8 % 8,7 % 4,2 % 1750 Vikna 135 783 150 845 15 062 11,1 % 6,6 % 11,7 % 7,2 % 1751 Nærøy 177 484 198 313 20 829 11,7 % 7,2 % 12,3 % 7,8 % 1755 Leka 33 731 36 584 2 853 8,5 % 4,0 % 8,8 % 4,3 % Tilbakeholdte midler 15 500 16 000 500 Nord-Trøndelag 4 309 997 4 705 555 395 558 9,2 % 4,7 % 9,8 % 5,3 %

År 2008 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innbygger Samlet innbygger Utgifts Rest innbygger Distrikts Oppdatert med revidert grønt hefte for statsbudsjett 2008, nytt skatteanslag Skjønn fordelt FM-NTR Bundet Fritt skjønn skjønn (lokalt (KRD) skjønn) Selskaps skatt Sum ramme Skatt og inntekts Frie inntekter Merskattevekst i fht RNB 2008 Grønt hefte 08 tabellref T2K-kol1 T2K-kol 2 T2K Kol 3+4 T1K- Kol 3 T1K- Kol 5 T1K- Kol 5 T1K- Kol 7 T1 K8 Beregnet diff Tabell 3K - 2009 Fylkesflak 09 Steinkjer 156 028 22 454 3 837-100 3 400 18 105 203 924 413 751 617 675 3 646 Namsos 95 155 16 063 2 782 - - 1 100 9 280 124 379 254 128 378 507 2 225 Meråker 18 915 16 510 778 5 296-200 1 122 42 821 51 569 94 390 440 Stjørdal 155 605 7 243 4 554 - - 1 600 12 993 181 994 419 825 601 819 3 660 Frosta 18 613 14 005 569 5 296 2 368 232 879 41 962 50 287 92 248 433 Leksvik 26 296 27 597 777-3 587 813 2 187 61 257 70 336 131 593 613 Levanger 138 539-4 177 4 275 - - 3 600 10 470 152 707 372 496 525 203 3 238 Verdal 106 378 9 940 4 183 - - 2 900 7 491 130 892 285 930 416 823 2 481 Mosvik 6 521 11 571 138 5 296-200 366 24 093 17 507 41 599 150 Verran 22 251 15 180 562 5 296 1 019 281 1 168 45 757 60 074 105 831 516 Namdalseid 12 960 17 927 492 5 296 1 176 224 365 38 439 34 869 73 308 298 Inderøy 44 049 14 152 1 612 - - 1 200 1 806 62 819 119 446 182 266 1 026 Snåsa 16 424 16 952 333 5 296-500 632 40 137 44 395 84 532 381 Lierne 11 171 19 819 202 5 296 2 791 609 519 40 406 30 238 70 645 258 Røyrvik 3 766 7 824 65-3 637 63 168 15 524 15 650 31 173 86 Namsskogan 6 914 14 569 126 5 296-200 495 27 599 20 654 48 253 160 Grong 17 941 18 825 393 5 296-500 2 102 45 058 48 164 93 221 419 Høylandet 9 608 16 647 167 5 296-200 388 32 307 26 000 58 307 223 Overhalla 26 470 13 359 423 - - 200 1 374 41 826 71 638 113 465 618 Fosnes 5 185 10 375 216 5 296 1 388 512 70 23 042 14 011 37 053 119 Flatanger 8 589 14 723 404 5 296 3 597 203 485 33 297 22 994 56 291 199 Vikna 30 448 13 176 1 072-2 865 635 3 171 51 367 80 816 132 184 709 Nærøy 37 852 27 638 1 032-1 749 851 1 794 70 917 101 742 172 659 876 Leka 4 446 7 822 211 5 296 1 545 1 555 54 20 928 12 089 33 017 103 Summer 980 124 350 196 29 203 68 848 25 822 21 778 77 484 1 553 455 2 638 607 4 192 062 22 877 Gruppesummer 1 359 523 47 600 Tilbakeholdt omstilling og krisepott 15 500 15 500 15 500 Total inkl tilbakeholdte midler 63 100 1 568 955 4 207 562

År 2009 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2009. FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innbygger Samlet innbygger Utgifts Rest innbygger Distrikts og vekst Namdals Rest distrikts og vekst- Skjønn fordelt FM-NTR Bundet Fritt skjønn skjønn (lokalt (KRD) skjønn) Grønt hefte tabellref T2-kol1 T2K-kol 2 T2K Kol 3+5 T1K- Kol 3 T1k-kol 2+4 T1K- Kol 8 T1K- Kol 8 T1 - kol 9 Beregnet diff T3 - kol 3 Nominell vekst frie inntekter Steinkjer 196 879 35 811 1 578-8 429-4 400 247 097 445 681 692 778 75 103 Namsos 120 717 18 003 1 366 19 200 - - 1 700 160 986 271 975 432 961 54 454 Meråker 23 465 20 569 517-5 535-700 50 786 54 351 105 137 10 747 Stjørdal 197 059 8 729 2 182-1 019-2 500 211 490 446 755 658 245 56 425 Frosta 23 541 16 496 280-5 535 2 486 314 48 652 52 951 101 603 9 355 Leksvik 33 146 29 813 379-4 367 3 767 833 72 304 74 942 147 246 15 653 Levanger 174 820-1 897 2 350 - - - 4 400 179 673 395 791 575 464 50 261 Verdal 134 606 14 209 1 605-6 206-4 000 160 626 303 398 464 024 47 202 Mosvik 8 056 13 644 43-5 535-400 27 678 18 479 46 157 4 558 Verran 27 883 14 782 887-7 558-1 800 52 909 63 345 116 254 10 422 Namdalseid 16 378 21 202 296 2 615 5 535-400 46 426 36 544 82 970 9 662 Inderøy 55 309 18 575 928 - - - 4 100 78 912 125 514 204 426 22 161 Snåsa 20 587 20 824 82 3 314 5 535-1 300 51 641 46 625 98 266 13 734 Lierne 13 975 22 725 47 2 254 5 535-2 100 46 636 31 800 78 436 7 792 Røyrvik 4 741 9 115 12 760 5 535-1 400 21 563 10 819 32 382 1 208 Namsskogan 8 598 17 650 36 1 395 5 535-300 33 514 21 638 55 152 6 899 Grong 22 439 22 654 201 3 620 5 535-1 600 56 049 51 711 107 760 14 539 Høylandet 12 056 20 904 44 1 939 5 535-700 41 178 27 307 68 485 10 178 Overhalla 33 507 16 700-1 5 341 - - 900 56 447 75 518 131 965 18 500 Fosnes 6 460 11 624 147 1 046 5 535-2 200 27 012 14 599 41 611 4 558 Flatanger 10 783 17 244 296 1 733 5 535-2 600 38 191 24 300 62 491 6 201 Vikna 38 656 17 921 588 6 144 - - 800 64 109 86 736 150 845 18 661 Nærøy 47 434 34 417 460 7 638 - - 1 100 91 049 107 264 198 313 25 654 Leka 5 510 9 203 164 897 5 535-2 700 24 009 12 575 36 584 3 566 Summer 1 236 602 430 917 14 488 57 896 99 534 6 253 43 247 1 888 937 2 800 618 4 689 555 497 493 Gruppesummer 1 682 007 49 500 Sum ramme Skatt og inntekts Frie inntekter Tilbakeholdt omstilling og krisepott 16 000 16 000 500 Total inkl tilbakeholdte midler 1 904 937 4 705 555 497 993

Differanseanalyse: Differansen mellom nominelt anslag for 2009 og 2008 NB! Pga omlegging av inntektssystem er endringene både reelle endringer og systemendringer FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Innbygger Samlet innbygger Utgifts Rest innbygger Distrikts Skjønn fordelt FM-NTR Bundet Fritt skjønn skjønn (lokalt (KRD) skjønn) Selskaps skatt Sum ramme Skatt og inntekts Endring frie inntekter 1000 kr Pr innb Steinkjer 40 851 13 357-2 260 8 429-100 1 000-18 105 43 173 31 930 75 103 3 633 Namsos 25 562 1 940-1 415 19 200-600 -9 280 36 607 17 847 54 454 4 319 Meråker 4 550 4 059-261 239-500 -1 122 7 965 2 782 10 747 4 288 Stjørdal 41 454 1 486-2 371 1 019-900 -12 993 29 496 26 930 56 425 2 737 Frosta 4 928 2 491-289 239 118 82-879 6 690 2 664 9 355 3 794 Leksvik 6 849 2 216-398 4 367 179 21-2 187 11 047 4 607 15 653 4 493 Levanger 36 280 2 280-1 925 - - 800-10 470 26 966 23 295 50 261 2 738 Verdal 28 228 4 268-2 577 6 206-1 100-7 491 29 734 17 468 47 202 3 349 Mosvik 1 535 2 073-96 239-200 -366 3 585 972 4 558 5 275 Verran 5 632-399 325 2 262-1 019 1 519-1 168 7 152 3 271 10 422 3 535 Namdalseid 3 419 3 276-197 2 854-1 176 176-365 7 987 1 676 9 662 5 627 Inderøy 11 260 4 423-685 - - 2 900-1 806 16 093 6 068 22 161 3 797 Snåsa 4 163 3 872-251 3 553-800 -632 11 504 2 230 13 734 6 312 Lierne 2 804 2 906-155 2 493-2 791 1 491-519 6 230 1 562 7 792 5 265 Røyrvik 974 1 291-53 6 295-3 637 1 337-168 6 039-4 831 1 208 2 422 Namsskogan 1 684 3 082-90 1 634-100 -495 5 915 984 6 899 7 532 Grong 4 498 3 829-192 3 859-1 100-2 102 10 991 3 547 14 539 6 116 Høylandet 2 447 4 257-123 2 178-500 -388 8 871 1 307 10 178 7 995 Overhalla 7 037 3 341-424 5 341-700 -1 374 14 621 3 879 18 500 5 275 Fosnes 1 275 1 249-69 1 285-1 388 1 688-70 3 970 588 4 558 6 635 Flatanger 2 193 2 522-108 1 972-3 597 2 397-485 4 894 1 307 6 201 5 449 Vikna 8 208 4 745-484 6 144-2 865 165-3 171 12 742 5 919 18 661 4 626 Nærøy 9 582 6 779-572 7 638-1 749 249-1 794 20 132 5 521 25 654 5 115 Leka 1 064 1 381-47 1 136-1 545 1 145-54 3 081 486 3 566 6 055 Summer 256 478 80 721-14 715 88 582-19 569 21 469-77 484 335 482 162 011 497 493 3 831 Tilbakeholdt omstilling og krisepott 500-500 4 Total inkl tilbakeholdte midler 335 982-497 993 3 835

Analyse av utgiftsen Tabell E Tabell 2 Indeks Året 2009 Året 2008 Utgifts Indeks Utgifts Differanse Endring utgifts kr pr innb 1000 kr i flg Stolp kr pr innb 1000 kr Indeks 1000 kr Endring i % i fht 2008 Steinkjer 1,0581 1 732 35 811 1,0413 1 089 22 454 0,0168 13 357 59,5 % Namsos 1,0457 1 428 18 003 1,0466 1 278 16 063-0,0009 1 940 12,1 % Meråker 1,2620 8 208 20 569 1,2356 6 586 16 510 0,0263 4 059 24,6 % Stjørdal 1,0135 423 8 729 1,0136 357 7 243 0,0000 1 486 20,5 % Frosta 1,2090 6 689 16 496 1,2027 5 691 14 005 0,0064 2 491 17,8 % Leksvik 1,2729 8 557 29 813 1,2888 7 921 27 597-0,0160 2 216 8,0 % Levanger 1,0079-103 -1 897 1,0023-230 -4 177 0,0057 2 280 54,6 % Verdal 1,0277 1 008 14 209 1,0216 712 9 940 0,0061 4 268 42,9 % Mosvik 1,5137 15 792 13 644 1,4994 13 239 11 571 0,0143 2 073 17,9 % Verran 1,1562 5 014 14 782 1,1830 5 787 15 180-0,0268-399 -2,6 % Namdalseid 1,3929 12 348 21 202 1,3794 10 297 17 927 0,0135 3 276 18,3 % Inderøy 1,0972 3 183 18 575 1,0835 2 391 14 152 0,0137 4 423 31,3 % Snåsa 1,3316 9 570 20 824 1,3085 7 716 16 952 0,0231 3 872 22,8 % Lierne 1,4909 15 355 22 725 1,4853 13 346 19 819 0,0056 2 906 14,7 % Røyrvik 1,5814 18 267 9 115 1,5692 14 875 7 824 0,0122 1 291 16,5 % Namsskogan 1,6212 19 269 17 650 1,5820 15 615 14 569 0,0392 3 082 21,2 % Grong 1,3026 9 531 22 654 1,2849 7 887 18 825 0,0177 3 829 20,3 % Høylandet 1,5238 16 421 20 904 1,4738 13 150 16 647 0,0500 4 257 25,6 % Overhalla 1,1465 4 762 16 700 1,1336 3 811 13 359 0,0129 3 341 25,0 % Fosnes 1,5438 16 920 11 624 1,5481 14 572 10 375-0,0043 1 249 12,0 % Flatanger 1,5401 15 153 17 244 1,5254 12 605 14 723 0,0148 2 522 17,1 % Vikna 1,1359 4 442 17 921 1,1137 3 279 13 176 0,0222 4 745 36,0 % Nærøy 1,2256 6 863 34 417 1,2078 5 448 27 638 0,0178 6 779 24,5 % Leka 1,5107 15 624 9 203 1,4881 13 417 7 822 0,0226 1 381 17,7 % Snitt Nord-Trøndelag 3 318 430 917 2 713 350 196 80 721 23,1 % Landet 1,0000 - - 1,0000 - - - - Utgiftsbehov pr innb 30 935 27 403 3 532

Videreføring av basisramme for NTR Men nominell vekst bare 0,63% Frigitt tapskompensasjon (19.767) Omfordeling tapskompensasjoner gir realtiv stor virkning for de som mister Ajourførte lokale retningslinjer Sentrale retningslinjer Skjønnspottens størrelse SKJØNNSMIDLER Skjønnspott NTR 2008 2009 Endring Kommentar Bundet skjønn 25 822 41 % 6 253 10 % -19 569 Tapskomp frigitt 19.767 Fritt skjønn 21 778 35 % 43 247 66 % 21 469 Tilbakeholdt omstilling krise 15 500 25 % 16 000 24 % 500 Justert opp av KRD med 2 Totalt skjønnsmidler 63 100 100 % 65 500 100 % 2 400 Liten økning på 0,63%

Fordeling av skjønn 2009 2008 Bundet skjønn Språkdeling 0 100 Tap av lav arb.g.avgift 6 253 5 955 Tapskompensasjoner 2002-2006 0 19 767 6 253 25 822 Fritt skjønn Rus og psykiatri 12 000 9 000 Skalering byer og regionsentra Barnevern 7 000 6 000 Statistikkbasert, ekstraordinært nivå og vekst Flerårige tapskomp - lang folketallsnedgang 4 000 Indikatorbasert modell Flerårige tapskomp - Mikrokommuner 2 250 Fosnes, Leka, Mosvik Flerårige tapskomp - Endringer innt.system 3 000 Inderøy (distrikts) Ettårig tapskomp - "Lekapakken" 0 1 000 Ettårig tapskomp - Avvikling tapskomp 6 000 Tapskomp på 19.7 mill avvikles. Støtte gis noen Ettårig tapskomp - Tospråklighet 300 Snåsa Miljø, rovdyr, nasjonalpark 4 000 2 000 Etter forslag fra miljøvernavd Geografi 5 398 2 750 Øytillegg, ekstremt spredbygd og naturgitt risiko Stabilitetsgarantien 0 1 109 Grenser for nedgang i fht året før (50%) Saldering av siste rest -701-81 43 247 21 778 Ekstra skjønn fra KRD 2 000 Tilbakeholdt skjønn 14 000 15 500 Totalt 65 500 63 100