STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416 STYRESAK: 005/16 STYREMØTE: 10.02.2016 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. desember 2015 til etterretning. 1
Oppsummering Ventetidsutviklinga per desember 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 58 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 66 dagar. Prosentdelen fristbrot for behandla var svært låg, med 0,9 % i desember 2015. Når det gjeld korridorpasientar har utviklinga vore positiv fram til oktober 2015, og særleg då innan somatikken. Talet korridorpasientar svinga litt opp att i november, men ser ein utviklinga gjennom det siste året er det gjort eit godt arbeid i helseføretaka. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg framleis på eit lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 83 % innan somatikken og 81 % innan psykisk helsevern i november 2015. Per desember 2015 var det samla sjukefråværet på 7,0 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Per desember 2014 var det samla sjukefråværet på 6,9 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Samla sjukemeldt fråvær er 0,1 % høgare for desember 2015 enn for desember 2014. Per desember 2015 hadde 59,62 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 61,65 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For desember 2015 var det 3 214 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har 5 527 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Av desse har 3 517 fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og 2 010 har fått høgare stillingsprosent. Ved utgangen av desember 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,87 %. Det er 0,18 % høgare enn for desember 2014. Førebels økonomisk resultat per desember blir presentert i styremøte. Det økonomiske resultatet i november er kr 47,2 mill. som er kr 14,1 mill. betre enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 670,5 mill. som er kr 163,1 mill. høgare enn budsjettert. Samla rapporterer føretaka ein resultatprognose som er over budsjett. Samla investeringar per november er på kr 1,491 mrd. Dette utgjer om lag 80,7 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vera tilfredsstillande Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. desember 2015. Økonomisk resultat blir rapportert med utgangspunkt i tall per november. Oppdaterte tall for desember blir presentert i styremøte. 2
Kommentarar Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten per desember 2015 med aktiviteten per desember 2014. Denne periode (des 15) Resultat hittil i år (des. 15) Resultat hittil i fjor Faktisk Faktisk HittiI i fjor Endring frå i fjor Endring fra i fjor % Somatikk Sykehusopphold Døgn 14 757 177 579 173 960 3 619 2,1 % Sykehusopphold Dag 5 673 73 730 70 137 3 593 5,1 % Polikliniske konsultasjoner 78 568 974 921 918 204 56 717 6,2 % Sum DRG-poeng 22 640 273 691 263 071 10 620 4,0 % DRG-poeng H-resept 247 8 823 7 346 1 477 20,1 % BUP Sykehusopphold Døgn 64 764 668 96 14,4 % Polikliniske konsultasjoner 10 195 145 475 135 534 9 941 7,3 % Sum liggedøgn 982 12 621 12 679-58 -0,5 % PHV Sykehusopphold Døgn 734 9 164 9 131 33 0,4 % Polikliniske konsultasjoner 17 785 224 619 203 543 21 076 10,4 % Sum liggedøgn 3 498 212 509 226 057-13 548-6,0 % Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av desember 2015 totalt var generert nær 274 000 DRG-poeng (inklusive H-resept) ved dei fire helseføretaka, noko som er 4,0 prosent høgare enn til same tid i 2014. Ordninga med kommunal medfinansiering (KMF) blei avvikla frå og med 2015, og midlane blei flytta til ISF-ordninga. Per desember 2015 har alle dei fire helseføretaka ein prosentvis høgare DRG-produksjon samanlikna med førre år. Veksten i DRG-poeng knytt til H-resept åleine var på nær 20 prosent for regionen samla. Talet døgnopphald per desember 2015 var om lag 177 600, medan talet dagopphald var nær 74 000. For døgnopphald er aktivitetsnivået 2,1 prosent høgare enn per desember 2014, medan aktiviteten er 5,1 % høgare målt for dagopphalda. Alle dei fire helseføretaka har hatt ein like høg eller høgare døgn- og dagaktivitet til no i 2015 samanlikna med 2014. Talet polikliniske konsultasjonar per desember 2015 var om lag 918 000, noko som er 6,2 % høgare enn per desember 2014. Alle dei fire helseføretaka har ein prosentvis vekst i den polikliniske aktivitet til no i 2015, samanlikna med same tidspunkt i 2014. Størst prosentvis vekst finn ein i Helse Stavanger og Helse Bergen. Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av desember 2015 var 764, noko som er høgare enn tilsvarande tal i 2014. I den same perioden var det generert om lag 12 700 liggjedøgn, noko som er 58 færre enn per desember 2015. Av dei fire helseføretaka er det særleg 3
Helse Stavanger som har generert færre liggjedøgn, medan talet døgnopphald er på same nivå som i 2014. Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag 145 500 konsultasjonar per desember 2015. Dette er om lag 9 900 fleire enn til same tid i 2014, noko som gir ein vekst 7,3 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i 2014. Helse Bergen har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 0,4 % høgare enn i 2014, målt i talet på avslutta døgnopphald. Per desember 2015 var det generert 9 164 døgnopphald, noko som er 33 fleire enn i 2014. Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Stavanger som har generert noko færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert 212 500 liggjedøgn, noko som er rundt 13 500 færre enn i 2014. Ingen av dei fire helseføretaka har til no i år generert fleire liggjedøgn enn per desember 2014. Per desember 2015 var det generert om lag 224 600 polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I desember 2014 var det tilsvarande talet rundt 203 500 konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 10,4 % høgare i 2015. Per utgongen av desember 2015 hadde alle dei fire helseføretaka høgare poliklinisk aktivitet enn i 2014. Helse Bergen og Helse Stavanger har hatt den høgaste prosentvise veksten. 1. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i desember 2015 var på 58 dagar (47 dagar for prioriterte og 125 dagar for pasientar utan prioritet). 14 % av pasientane var utan prioritet. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde 4
Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av desember 2015 var 66 dagar, fordelt på 45 dagar for prioriterte og 159 dagar for ventande utan prioritet. 18 % av dei ventande var pasientar utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 67 dagar ved utgongen av desember. For pasientar med prioritet var ventetida 46 dagar, og for pasientar utan prioritet 159 dagar. 18,6 % av dei ventande var utan prioritet. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk 5
Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i desember 2015, så var dei 48 dagar for prioriterte og 126 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 59 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 34 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet utgongen av desember 2015. Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 34 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP 6
Samla ventetid for pasientar som starta behandling i desember 2015 var 40 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 40 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 45 dagar (berre 1 av 250 pasientar var utan prioritet). Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 39 dagar ved utgongen av desember 2015. Ventetida for ventande med prioritet var 36 dagar og 123 dagar for dei utan prioritet. 4,2 % av dei ventande var utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i desember 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 36 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 32 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 86 dagar. 7
I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 2015 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 57 dagar ved utgongen av desember 2015. Ventetida for ventande med prioritet var 57 dagar og 78 dagar for dei utan prioritet. 3,4 % av dei ventande var pasientar utan prioritet. Ventetida hos dei private har betra seg noko, men utviklinga vil framleis bli følgt. 8
Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i desember 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 41 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 41 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 33 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt 10-15 kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 2. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. 9
Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Fristbrot For ventande ved Der helsehjelpa ha starta i Nye fristbrot periodeslutt perioden (med frist i perioden) Tid Pasientar Pst Pasientar Pst Pasientar Pst 2014-des 320 1,1 % 274 2,5 % 407 3,2 % 2015-jan 348 1,2 % 472 3,7 % 513 4,5 % 2015-feb 276 1,0 % 302 2,7 % 297 2,6 % 2015-mar 240 0,9 % 312 2,4 % 360 2,8 % 2015-apr 265 1,1 % 312 2,7 % 410 3,4 % 2015-mai 312 1,2 % 307 2,6 % 400 3,3 % 2015-jun 228 0,9 % 361 2,7 % 366 3,0 % 2015-jul 327 1,2 % 223 2,8 % 401 3,6 % 2015-aug 267 1,1 % 411 4,0 % 406 3,9 % 2015-sep 204 0,8 % 360 2,7 % 359 2,9 % 2015-okt 160 0,5 % 258 2,1 % 273 2,5 % 2015-nov 75 0,2 % 249 1,7 % 225 1,9 % 2015-des 116 0,3 % 132 0,9 % 201 1,4 % I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 42,4 prosent av fristbrota for behandla i desember fann stad ved Helse Bergen, medan Helse Førde sin del berre utgjorde 3 prosent (av dei 132 fristbrota). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner denne gongen dei seks fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av desember 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 48 % av alle ventande med fristbrot. Ortopedisk kirurgi er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 13 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. 10
Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars 2015, og har halde seg stabilt etter dette. Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av desember 2015, og uendra frå førige månad. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per desember 2015 var 256. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 3. Korridorpasientar og epikrisetid (Tal per november 2015) Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som 11
skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, er under arbeid i helseføretaka. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten 2015. Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober 2010. Talet korridorpasientar gjekk noko opp igjen i november 2015. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Og innan psykisk helsevern var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på eit historisk lågt nivå i oktober 2015, og gjekk marginalt opp i november 2015. 12
Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I november 2015 blei 83 % av epikrisane utsendt innan fristen innan somatikken og 81 % innan psykisk helsevern. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 95 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 72 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 76 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 13
4. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. Når ein har fått kvitta seg med fristbrota, vil ein starte eit målretta arbeid med å redusere ventetidene ved dei poliklinikkane/avdelingane med lengst ventetid. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i 2015. 3. Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Ein har ikkje sett full effekt av desse tiltaka enno, men ein ser at utviklinga går i rett retning. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 14
5. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per desember 2015 var det samla sjukefråværet på 7,0 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Samla sjukemeldt fråvær er 0,1 % høgare samanlikna med desember 2014. Per desember 2015 hadde 59,62 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 61,65 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. 15
Det er ein nedgang med 23 brutto månadsverk frå november 2015 til desember 2015 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein nedgang med 46 månadsverk i same periode. Samanlikna med desember 2014 har det vore ein auke med 244 brutto månadsverk og ein auke med 221 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla hittil per desember 2015 har det vore ein vekst med 6 394 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2,9 %, samanlikna med same periode 2014. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest. Tabellen viser akkumulert. Endring 2014- % endring frå % endring frå Helseføretaka i Helse Vest 201412 201512 2015 2014-2015 2013-2014 Merarbeid i kroner 304 496 641 331 051 555 26 554 914 9 % -3 % Overtid i kroner 431 809 619 459 889 650 28 080 031 7 % 5 % Meirarbeid i timar 1 564 670 1 595 690 31 020 2 % -5 % Overtid i timar 905 575 931 850 26 275 3 % 2 % Brutto månadsverk 241 214 248 339 7 126 3 % 2 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med 54 634 946 kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Vest. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein auke med 57 295 timar i same periode. Det er store sesongmessige svingningar, men profilen viser ein auking med 15 % frå 2008 til 2015, for føretaksgruppa samla. Auken blir mindre kvart år, og frå november 2015 til desember 2015 har det vore ein nedgang med 0,88 %. 16
Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid Det er per desember 3 214 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har 5 527 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Av desse har 3 517 fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og 2 010 har fått høgare stillingsprosent. Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30% per mai 2011. Ved utgangen av desember 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,87 %. Dette er ein oppgang på 0,02 % frå november 2015. Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai 2011. Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. 17
Helse Stavanger Sjukefråvær 59,05 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember 2015. 59,89 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember 2015. Helse Stavanger har 0,1% høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad 2014. Eigenmeldt sjukefråvær er likt for same månad 2014. Månadsverk For Helse Stavanger hittil per desember 2015 har det vore ein vekst med 1 896 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,1 %, samanlikna med same periode 2014. 18
Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per desember 2015. Tabellen viser akkumulert. Helse Stavanger HF 201412 201512 Endring 2014-2015 % endring frå 2014-2015 % endring frå 2013-2014 Meirarbeid i kroner 118 483 200 125 262 956 6 779 755 6 % 3 % Overtid i kroner 139 594 511 140 203 182 608 671 0 % 14 % Meirarbeid i timar 603 149 633 497 30 347 5 % 3 % Overtid i timar 292 627 282 683-9 945-3 % 12 % Brutto månadsverk 67 020 69 117 2 097 3 % 2 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med 6 840 426 kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Stavanger. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein nedgang med 7 848 timar i same periode. Variabel lønn per desember 2015 utgjer 7,58 % av lønn før avgifter. Per desember 2014 utgjorde variabel lønn 8,74 %. 19
Helse Fonna Sjukefråvær 57,63 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember 2015. 59,16 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember 2015. Helse Fonna har 0,9 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad 2014. Eigenmeldt sjukefråvær er 0,9 % høgare enn for desember 2014. Månadsverk Samanlikna med perioden januar desember 2014 og januar - desember 2015 er det ein vekst på 481 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,5 %. 20
Bruk av variabel lønn Helse Fonna per desember 2015. Tabellen viser akkumulert. Helse Fonna HF 201412 201512 Endring 2014-2015 % endring frå 2014-2015 % endring frå 2013-2014 Meirarbeid i kroner 67 773 807 80 604 003 12 830 196 19 % 5 % Overtid i kroner 71 497 707 74 558 196 3 060 488 4 % 5 % Meirarbeid i timar 318 795 345 552 26 757 8 % 0 % Overtid i timar 148 555 148 622 67 0 % 0 % Brutto månadsverk 34 087 34 612 525 2 % 1 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med 15 890 684 kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Fonna. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein auke med 26 824 timar i same periode. Variabel lønn for desember 2015 utgjer 9,41 % av lønn før avgifter. Per desember 2014 utgjorde variabel lønn 9,43 %. 21
Helse Bergen Sjukefråvær 57,17 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember 2015. 60,35 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per desember 2015. Både sjukemeldt fråvær og samla sjukefråvær er likt frå same periode i 2014. Månadsverk Samanlikna med perioden januar desember 2014 og januar - desember 2015 er det ein vekst på 3 670 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,5 %. 22
Bruk av variabel lønn Helse Bergen per desember 2015. Tabellen viser akkumulert. Helse Bergen HF 201412 201512 Endring 2014-2015 % endring frå 2014-2015 % endring frå 2013-2014 Meirarbeid i kroner 86 760 288 93 123 771 6 363 483 7 % -16 % Overtid i kroner 156 777 054 173 907 633 17 130 579 11 % -1 % Meirarbeid i timar 472 784 451 471-21 314-5 % -18 % Overtid i timar 320 587 346 103 25 515 8 % -3 % Brutto månadsverk 113 196 117 325 4 129 4 % 3 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med 23 494 062 kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Bergen. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein auke med 4 202 timar i same periode. Variabel lønn for desember 2015 utgjer 4,78 % av lønn før avgifter. Per desember 2014 utgjorde variabel lønn 4,64 %. Som vi ser i grafen ovanfor har Bergen stabilisert seg, og frå mai 2015 til desember 2015 har det vore ein nedgang med 4 970 882 kroner. 23
Helse Førde Sjukefråvær 68,49 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember 2015. 69,33 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember 2015. Helse Førde fortsett det gode arbeidet på sjukefråvær. Frå same periode i 2014 har samla sjukefråvær gått ned 1,2 % og sjukemeldt fråvær er gått ned 1,0 %. Månadsverk Samanlikna med perioden januar desember 2014 og januar - desember 2015 er det ein vekst på 319 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,3 %. 24
Bruk av variabel lønn Helse Førde per desember 2015. Tabellen viser akkumulert. Helse Førde HF 201412 201512 Endring 2014-2015 % endring frå 2014-2015 % endring frå 2013-2014 Meirarbeid i kroner 31 479 346 31 606 979 127 633 0 % 5 % Overtid i kroner 63 940 347 70 675 730 6 735 383 11 % 2 % Meirarbeid i timar 169 942 163 057-6 885-4 % 4 % Overtid i timar 143 805 153 370 9 565 7 % -1 % Brutto månadsverk 26 910 27 265 354 1 % 0 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med 6 863 016 kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Førde. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein auke med 2 680 timar i same periode. Variabel lønn for desember 2015 utgjer 7,26 % av lønn før avgifter. Per desember 2014 utgjorde variabel lønn 6,49 %. 25
Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 44,00 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember 2015. 52,00 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember 2015. Frå å ha ein god utvikling i sjukefråværet opplever Sjukehusapoteka Vest ein oppgang frå november til desember 2015 med 0,4 % på både sjukemeldt fråvær og samla sjukefråvær. Sjukehusapoteka Vest bør se på kordan dei kan forebygga kortidsfråvær. Månadsverk 26
Helse Vest IKT Sjukefråvær 71,88 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember 2015. 75,00 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember 2015. Helse Vest IKT har hatt ein gledeleg utvikling i sjukefråvær i 2015. Frå november til desember går samla sjukefråvær ned heile 0,8 %. Dette er gode nyheiter for Helse Vest IKT. Månadsverk 27
6. Økonomi Førebels årsresultat vil bli presentert i møte. Økonomirapporteringa under viser status per november. 7.1 Resultat November Hittil pr. November Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF 510-108 618 13 450 13 466-16 Helse Bergen HF 20 029 17 323 2 707 196 616 206 405-9 788 Helse Fonna HF 3 076 3 833-757 43 012 42 167 845 Helse Førde HF 1 311 719 592 18 418 4 167 14 251 Helse Stavanger HF 12 845 6 876 5 969 45 681 73 361-27 680 Reservar/fellestenester/finans 6 645 7 601-956 336 824 163 221 173 602 Administrasjon morselskap 4 339-814 5 153 13 604 1 006 12 598 Helse Vest IKT AS -1 537-2 281 744 2 889 3 599-710 Til saman 47 218 33 149 14 069 670 493 507 391 163 103 Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i november er kr 47,2 mill. som er kr 14,1 mill. betre enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 670,5 mill. som er kr 163,1 mill. høgare enn budsjettert. Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i november på kr 12,8 mill. som er kr 6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 45,7 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 27,7 mill. Sum driftsinntekter er om lag kr 90 mill. over budsjett og skuldast i hovudsak høgare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnader er kr 128 mill. høgare enn budsjettert og bemanningskostnadane utgjer kr 61,3 mill. av dette avviket. Spesielt ekstern innleige 28
bidreg til at bemanningskostnadane syner ei positiv utvikling sett opp mot tidlegare månader. Deler av avviket på varekostnader og lønn må sjåast i samanheng med den auka aktiviteten. Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i november er kr 3,1 mill. som er kr 0,8 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 43 mill. som er kr 0,8 mill. høgare enn budsjettert. Sum driftsinntekter viser etter elleve månader eit positivt avvik på kr 47,5 mill. medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 50,6 mill. der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 19,8 mill. av avviket. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp, samt avvik på innleige frå byrå. Varekostnadane er kr 16,4 mill. høgare enn budsjettert og deler av dette må sjåast i samanheng med den høge aktiviteten. Helse Bergen Alle tall i heile tusen 29
Føretaket har eit positivt resultat i november på kr 20 mill. som er kr 2,7 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 196,6 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 9,8 mill. Sum driftsinntekt er kr 113,5 mill. høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 124,7 mill. høgare enn budsjettert. Lønnskostnad og ekstern innleige har eit positivt budsjettavvik på kr 15,3 mill. Om lag kr 38,3 mill. av avviket på varekostnadar er knytt til HF-finansierte legemiddel og delar av dette er motsvara av høgare inntekter enn budsjettert. Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet i november er kr 1,3 mill. som er kr 0,6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 18,4 mill. som er kr 14,3 mill. høgare enn budsjettert. Etter elleve månader er sum driftsinntekter kr 12,1 mill. høgare enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit negativt avvik mot budsjett på kr 1,8 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 17,2 mill. lågare enn budsjettert. Varekostnadane er kr 15,5 mill. høgare enn budsjett. Reservar/fellestenester/finans Resultat i november er på kr 6,6 mill. som er kr 1 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 336,8 mill., som gir eit positivt budsjettavvik på kr 173,6 mill. som mellom anna skuldast betre finansresultat enn budsjettert, lågare pasientskadeerstatning enn budsjettert samt lågare kjøp av helsetenester enn budsjettert. Administrasjonen Resultatet i november er positivt med kr 4,3 mill. Akkumulert resultat er kr 13,6 mill. som er kr 12,6 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i november er kr 0,5 mill. Akkumulert resultat er kr 13,5 mill. som er om lag som budsjettert. Inntektsida er kr 25,2 mill. svakare enn budsjettert og skuldast i hovudsak mindre varesal enn budsjettert. Kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på 30
kr 23,6 mill. og som i hovudsak skuldast lågare varekostnader. Bemanningskostnadane er kr 2,7 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i november er negativt med kr 1,5 mill. Akkumulert resultat er kr 2,9 mill. som er kr 0,7 mill. svakare enn budsjettert. Bemanningskostnadane er om lag kr 35,5 mill. høgare en budsjettert. 7.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 13 000 13 000 0 Helse Bergen HF 200 000 200 000 0 Helse Fonna HF 46 000 46 000 0 Helse Førde HF 15 000 5 000 10 000 Helse Stavanger HF 65 000 80 000-15 000 Reservar/fellestenester/finans 341 000 0 341 000 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 0 1 000-1 000 Til saman 680 000 345 000 335 000 Alle tall i heile tusen Prognosen for RHF-et er justert frå førre rapportering til kr 341 mill. Det er fortsatt noko usikkerheit knytt til nokre avrekningar som skjer i desember og som kan gå i både positiv og negativ retning. Det er budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 60 mill. som er inkludert i prognosen. Dei andre føretaka opprettheld si prognose frå førre rapportering. 7.3 Omstilling Administrerande direktør følgjer utviklinga i føretaka tett og har i første rekke konkretisert tiltaksrapporteringa frå Helse Stavanger. Helse Stavanger fokuserer på gjennomføringa av dei tiltaka dei har sett i verk, samt nye tiltak for å handtere budsjettutfordringar i 2016. 7.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Det blei vedtatt endringar i investeringsbudsjettet for 2015 i samband med behandling av sak 061/15 B Langtidsbudsjett. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,86 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. november samt estimat for året. 31
Investeringar 2015 November Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg 962 583 88 317 1 050 900 991 650 MTU 206 698 55 559 262 257 331 948 IKT 208 046 51 954 260 000 260 000 Anna 113 956 48 660 162 616 276 380 SUM 1 491 282 244 491 1 735 773 1 859 978 Alle tall i heile tusen Samla investeringar per november er på kr 1,491 mrd. Dette utgjer om lag 80,2 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: Bygg 49 063 10 000 59 063 145 500 MTU 47 705 12 000 59 705 82 000 IKT 0 0 0 0 Anna 9 918 5 000 14 918 114 500 SUM Stavanger 106 686 27 000 133 686 342 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 31,2 % av budsjettert investeringsnivå for 2015. Estimatet for året ligg under vedtatt budsjett og skuldast hovudsakleg lågare investeringar i 2015 knytt til PET-senteret, ombygging MOBA, datahall samt posten til uventa investeringar. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg 47 870 2 880 50 750 50 750 MTU 23 231 17 717 40 948 40 948 IKT 0 Anna 8 697 553 9 250 9 250 SUM Fonna 79 798 21 150 100 948 100 948 Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 79 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg som budsjettert. 32
Helse Bergen: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: Bus 1 og 2 299 949 31 400 331 349 380 000 Marie Joys' hus 230 438 21 700 252 138 130 000 Mottaksklinikk 116 244 10 000 126 244 90 000 Øvrig bygg 181 891 14 065 195 956 160 000 Sum bygg 828 522 77 165 905 687 760 000 MTU 118 184 20 420 138 604 186 000 IKT 0 0 Anna 83 636 26 035 109 671 124 000 SUM Bergen 1 030 342 123 620 1 153 962 1 070 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 96,3 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett. Prosjektet Marie Joys hus (Sengebygg Sør) har større framdrift enn det som var forventa når budsjettet for 2015 vart vedtatt. Det er venta at prosjektet held seg innanfor den totale budsjettramma. Etterslep frå 2014 er innbakt i budsjettet for 2015, på same måte vil meirforbruket i 2015 justerast inn i budsjettet for 2016. Helse Førde: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Bygg 37 128-1 728 35 400 35 400 MTU 17 578 5 422 23 000 23 000 IKT 546-546 0 Anna 9 410 8 590 18 000 18 000 SUM Førde 64 661 11 739 76 400 76 400 Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 84,6 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka 2 295 500 2 795 10 630 Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 21,6 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg under vedtatt budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT 207 500 52 500 260 000 260 000 Alle tall i heile tusen 33
Investeringar per november utgjer 79,8 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 7.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av november på kr 1 182 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2015. 2 000 Likviditetsutvikling 2015 1 500 1 000 500 0-500 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES -1 000-1 500-2 000-2 500-3 000 Faktisk/prognose Trekkramme Alle tall i heile millionar Driftskredittramma var ved starten på året kr 2 521 mill. I føretaksmøtet den 1. juni blei denne redusert frå kr 1 955 mill. til kr 1 623 mill. pr. 31.12.2015. Endringa blei gjort som følgje av at auka pensjonskostnad er dekt opp gjennom Stortinget si handsaming av Prop. 119 S (2014-2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjett 2015. Auken i pensjonskostnaden har ingen likviditetseffekt og driftskredittramma blei som følgje av dette sett ned. I omgrupperingsproposisjon (Prop. 27 S) samt vedtak i føretaksmøtet den 16/12-15 blei driftskredittramma sett ned med ytterlegare kr 452 mill. som følgje av reduksjon i pensjonspremien for 2015. Driftskredittramma er ved utgangen av 2015 no på kr 1 171 mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 34