Grans investeringsprosjekter for sykehjem og omsorgsboliger: 606 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Skjervum 613 Marka helse- og omsorgssenter Informasjon til kommunestyret 23.3.2017 Tilrettelagt (lett revidert) for utsending til KST 27.3.2017 Gaute Øvrebotten, prosjektsjef Investeringsprosjekter helse- og omsorg Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Skjervum (investeringsprosjekt 606): Forstudie igangsatt ved budsjettvedtak for 2016. Beslutning utsatt og ytterligere utredning vedtatt oktober 2016. I dag 62 institusjonsplasser. Tiltak:45 institusjonsplasser og 25 omsorgsboliger heldøgns omsorg Marka helse- og omsorgssenter (investeringsprosjekt 613): Forstudie igangsatt i vedtak oktober 2016. Marka i dag: 65 institusjonsplasser. (Markadompa omsorgsboliger 16 leiligheter ligger like i nabolaget.) Begge prosjektrapportene planlagt lagt fram for politisk behandling i kommunestyrets møte 22 juni d.å.. Kommunestyret behandler helse- og omsorgsstrategi i mai. Kritisk å holde framdrift pga endra tilskuddsordning. 1
Del 1: Prosjektsjef Rask gjennomgang av vedtakene i oktober 2016. Kort orientering om framdrift Husbankens investeringstilskudd Prosjekt 613 Marka helse- og omsorgssenter som del av samlet løsning «heldøgns omsorgsplasser». OBS Tall er her brukt som illustrasjon. Vi må i innspurten koordinere tallbruken på tvers, når vi har alle beregningene. Del 2: Prosjektleder Silja Selven Moe fra utredningsarbeidet. Tomter Marka Midlertidige løsninger. Utredningstema: Samarbeid med Lunner og Sykehuset Innlandet om helse- og omsorgs tjenester Sak 13.10.2016 sak 110/16 Ja til samarbeid med Lunner om forsterket sykehjemsavdeling 2. Avdelingen samlokaliseres med sykehjemsdelen som bygges i prosjekt «606 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Skjervum», [ ] 3. Grans tjeneste «forsterket sykehjemsavdeling inkludert KADplasser» flyttes til samme anlegg. [fra Marka HOS, min merknad] Hva er en «forsterket sykehjemsavdeling»? Kommunalt driftet, mindre sengepost. Kompetansen og bemanningsnormen er betydelig hevet på grunn av at pasientgruppen er under aktiv behandling og dermed i behov av tettere oppfølging av helsepersonell. Ja til samarbeid med Sykehuset Innlandet Når avtale med SI foreligger og er godkjent av kommunestyrene, vil vertskaps-kommunen bygge eller skaffe lokaler i samsvar med avtalen. 2
Tomtevalg utsatt, nye utredninger: Sak 13.10.2016 sak 111/16 «606» (Skjervum helse- og omsorgssenter; mine uthevinger): 1. Kommunestyret vedtar å utsette å sette i gang forprosjekt for nytt sykehjem og omsorgsboliger for å: a) Utarbeide nye flomsonekart for Gran sentrum, som tar hensyn til klimaendringer, endringer i terrenget og tilsig fra sidebekker. b) Beregne kostnader for bygging av ny adkomstvei til Skjervum, herunder avklare innløsing av grunn og festekontrakt. c) Avklare samarbeid med Lunner om forsterket sykehjemsavdeling. [ ]. 3. Det avklares om området Lidskjalv kan benyttes som alternativ plassering på tomter tilhørende Gran kommune og Gran Frivilligsentral med nødvendig tilleggsareal. 606 SHOS rådmannens innstilling i saken 13.10.2016 vedtaksledd 1 (som ikke ble realitetsbehandla): 1. Kommunestyret vedtar å sette i gang forprosjekt for nytt sykehjem og omsorgsboliger (prosjekt 606) med følgende rammer: a. Anlegget bygges på Skjervum etter forstudiens hovedprinsipper: [ ] i. Modellen med 70 (45+25) plasser for heldøgns omsorg legges til grunn. [ ]. iv. Sykehjemsdelen utvides med to avdelinger. [20 plasser som benyttes til forsterket sykehjemsavdeling/kad tjenesten som i dag er på Marka. Til sammen 90 plasser heldøgns omsorg. Min merknad.] 3
Oppsummert status 23.3.2017 (1) Volumstudiene 606 (rapport 9-2016 og rådmannens innstilling: 45+20+25 plasser) er fullført primo mars. Kvalitetssikring. Prosjektleders innlegg. Byggets utforming (særlig utforming og plassering av avdelingene) påvirker organisering av tjenesten. Arbeid med å kalkulere «tjenesteeffektivitet» for løsningene, sammen med «arealeffektivitet» for bygget, pågår. Alle tomter analyseres i tillegg for volum «ett sykehjem» for å kunne gi kommunestyret avklart grunnlag for å velge dette som strategi. Prosjektleders innlegg. Prosjektet har hatt orienteringsmøter med Stiftelsen Gran frivilligsentral, og med berørt grunneier «nødvendig tilleggsareal» (volumstudiens behov). Grunneiere «vegtrase til Skjervum» er orientert. Oppsummert status 23.3.2017 (2) Flomanalyse er ennå ikke ferdigstilt. Veiprosjektering leveres til påske. Alle tomter vil utløse reguleringsplansak i større eller mindre omfang. Kartlegging av planutfordringer pågår for alle tomter. Prosjektleders innlegg. Kommunen møtte i Planforum (overordnede planmyndigheter i Oppland) tirsdag 21. mars. Nyttig! Prosjektleders innlegg. 4
Oppsummert status 23.3.2017 (3) Arbeid med alternativer for Marka ikke ferdig. Prosjektleders innlegg. Behov for midlertidige løsninger. Prosjektleders innlegg. Behovet for plasser for heldøgnsomsorg, kommunens strategi og ønsket tjenestefordeling mellom Marka og Skjervum har betydning for tiltak og for midlertidige løsninger. Merk: Modellen som benyttes tar vare på areal til samarbeid med Lunner om forsterket sykehjemsavdeling. Arealet inngår i 606- utredningen. Modellen tar også vare på areal til tjenester fra Sykehuset Innlandet. Blir ikke del av «byggeriet». Omleggingen av investeringstilskuddet «Fom 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de neste årene.» https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-investeringstilskudd/ 5
Husbanksøknad Kommunen kan ikke registrere prosjekt (varsel om søknad) tidligere enn 2 år før oppstart. 606 er registrert med byggestart 09-2017 og må oppdateres 613 er foreløpig registrert med byggestart 08-2019. Søknader som gjelder netto tilvekst behandles fortløpende. Med netto tilvekst menes at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunene skal øke, og at kommuner som mottar tilskudd ikke samtidig kan avvikle gamle plasser i takt med at nye, tilskuddsfinasierte plasser tas i bruk. Prosjekter hvor samtlige boliger/plasser i prosjektet representerer netto tilvekst vil bli fortløpende behandlet. Det blir også fortløpende behandling av velferdsteknologi, heving av teknisk standard, bygging av fellesarealer og dagaktivitetssentere. Prosjekter hvor samtlige boliger/plasser i prosjektet ikke representerer netto tilvekst vil bli samlet opp og behandlet kvartalsvis. Husbanksøknad (2) En vet at kommunen må ta i bruk plassene for å beholde tilskuddet. Veilederen 5. Prioriteringer [ ] Ved søknader om tilskudd til ombygging/utbedring kan Husbanken prioritere kommuner som tidligere har mottatt en relativt liten andel av tilskudd til dette. Veilederen 6.2. Generelle krav Prosjektene skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. Det er en forutsetning at kommunen kan dokumentere et reelt behov for sykehjemsplassene/omsorgsboligene i tråd med formålet for ordningen. https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-investeringstilskudd/ http://nedlasting.husbanken.no/filer/8b18.pdf 6
Husbanksøknad (3) - omsorgsplass a) plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c b) omsorgsbolig, jf helse- og omsorgstjenesteloven 3-7, til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter 3-2 første ledd bokstav a c) døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. også 3-5 Se: Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger (HB.8.B.18) pkt. 2. husbanken.no/brosjyrer/tilskudd/ Tidligere gjennomføring av 613 MHOS? Investeringutgifter iflg investeringsoversikten for BU2017: År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Marka HOS 613 (003) 1 586 500 3 173 000 3 173 000 Skjervum HOS 606 2 001 667 4 003 333 6 005 000 6 005 000 6 005 000 6 005 000 Total finansutgift per år 2 001 667 4 003 333 6 005 000 7 591 500 9 178 000 9 178 000 Investeringutgifter korrigert for annen oppstart (saksframleggets tall 10 2016) 2 % rente År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Marka HOS 613 (003) 2022 1 586 500 3 173 000 3 173 000 3 173 000 3 173 000 Skjervum HOS 606 2020 2 001 667 4 003 333 6 005 000 6 005 000 6 005 000 6 005 000 Total finansutgift per år 2 001 667 5 589 833 9 178 000 9 178 000 9 178 000 9 178 000 Investeringutgifter korrigert for annen oppstart (saksframleggets tall 10 2016) 5 % rente År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Marka HOS 613 (003) 2022 2 251 667 4 503 333 4 503 333 4 503 333 4 503 333 Skjervum HOS 606 2020 3 127 333 6 254 667 9 382 000 9 382 000 9 382 000 9 382 000 Total finansutgift 3 127 333 8 506 333 13 885 333 13 885 333 13 885 333 13 885 333 Forutsetninger: 606 beregnet med 90 plasser, tallene for 613 framkommer etter en enkel kalkyle: 24 omsorgsboliger av 3 060 000 pr stk, 40 sengerom av 3 060 000 pr stk. (Merk: investeringstilskudd beregnet til 103 000 000 kr (uten dagsenter). Grønt felt: Første driftsår iflg gjeldende investeringsoversikt. Blå felt: Byggeperiode iflg gjeldende oversikt. Gult felt: Byggepriode tenkt tildligere oppstart; utgift som må finansieres. 7
613 MHOS - Marka Økonomi Løsning Oppturskissens tiltak kan ikke anbefales grunnet endrede tekniske krav til bygninger av denne typen, samt forventninger om tilrettelegging for kognitiv svikt (demens), dvs skjerming. Løsningen gir også dårligere tjenesteeffektivitet og man får gjennomgang og transport i kooridorer i avdelinger. I dag 65 plasser. 20 går til 606 SHOS Vaskeri går til 606 Hovedkjøkkenfunksjon til 606 Netto: 25 Markatun III og 20 plasser Midlertidighet for 40 (-20) plasser I tillegg vurderes behov for 10/25 plasser i omsorgsbolig med base Husbankens retningslinjer: «Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt.» 103 Tiltak og behov for plasser heldøgns omsorg MHOS i dag SHOS i dag Kjøpt plass i dag SUM i dag BEHOV 2021? 606?? Tall okt 17 613??? Tilpasse? Markatun III 25 25 Avd 20 26 45 20 Avd 20 * 26 20 ** (20? ***) Avd 10 Dagsenter A) J J J Vurderes Omsorgsbolig 24/7 25 10 (24??) Kjøp pl.? SUM Sum 65 62 18 145 150? 90? 55? 18? 163? *) 14 senger forsterket sykehjemsavdeling/kommunal akutt døgnenhet (korttid) + 6 senger (langtidsplass). **) Forsterket sykehjemsavdeling, plass til interkommunal løsning, avgir eventuelt 7 plasser til Lunner kommune. ***) Sak 110/16: Forsterket sykehjemsavdeling legges til prosjekt 606; utgår fra Marka) A) Husbanken gir tilskudd. Det er hittil ikke beregna inn tilskudd til dagsenter i budsjettene. Utgangspunkt: Kommunen kan ikke bygge heldøgns omsorgsplasser vi ikke kan sette i drift. Oppgave: Hvor mange plasser bygges hhv i prosjekt 606 og 613? 8
Innspurt Utredningene har ferdigfrist fredag 31.3. Samme framdrift som som arbeidet med HO-strategi.) Politisk behandling: 18. mai Helse- og omsorgsstrategi 22. juni byggeprosjektene (skrivefrist 23. mai) Viktigste dokumenter Sak om helse- og omsorgsamarbeid kommunestyret 13.10.2016, se sak 110/16. Sak om prosjekt 606 SHOS, se sak 111/16. Strateginotatet Helse- og omsorgstjenestene i Gran kommune, se vedlegg 4. Se også vedlegg 6-8 med detaljinfo om sykehjemstjenestene i 2016. Sak om helse- og omsorgssamarbeid til kommunestyret 9.2.2017, se sak 6/17. Politiske saker: Se kommunestyrets 2016-møter under http://www.gran.kommune.no/gran-kommune/politikk/sru/ 9
606 SHOS, 613 MHOS Orientering til kommunestyret Silja Selven Moe Peder Michelsen 23.03.2017 Agenda Status 606 SHOS Skjervum Miljøsaneringsrapport Flom Planforum Volumer Status 613 MHOS Marka Miljøsaneringsrapport Tilstandsanalyse Volumer Midlertidighet 2 HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å
Status 606 SHOS Miljøsaneringsrapport Ingen overraskelser Gjort oppmerksom på omfang av asbest i eternittplater Utgjør ikke er problem for drift av sykehjemmet i en rehabiliteringsperiode 3 HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Status 606 SHOS Flom 1000-årsflom, ajourføring av flomkart Skadeflom Hovsbekken og Morstadbekken 5 HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å
Planforum 21.3.2017 Regionale og statlige myndigheter forventer at Gran kommune tar hensyn til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, samt Regjeringens forventninger til kommunal planlegging. Det innebærer at kommunen tilstreber en kompakt tettstedsutvikling og velger en tomt som ligger sentralt i Gran sentrum. Avstanden til sentrum har betydning for hvor tilgjengelig sykehjemmet blir, både for besøkende og for arbeidstakere. Bygget må bygges på en flomsikker tomt. Det må være flomsikker atkomst for nødetater og varelevering. Trafikk og transport vil være et tema i planarbeidet. Det samme vil parkering og støy. Vi kan med fordel legge til grunn færre p-plasser enn 1,6 pr sengeplass. Max-grense for parkering bør brukes i plan. Estetikk og tilpasning av bygget i forhold til omgivelsene vil bli tillagt vekt. Ikke grunnlag i dag for buss til Skjervum. Flomutredning skadeflom bekker viktig for tilgang på beredskapsvei Status 606 SHOS Volumstudier alle tomter Vist at alle tomter kan bebygges med 90 plasser til heldøgns omsorg Vist at alle tomter kan bebygges med «ett sykehjem» Varierende krav i kommunedelplan, reguleringsbestemmelser kan utfordre byggehøyder og fremdrift Varierende rom for senere utvidelser 7 HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å
Lidskjalv 8 Sagatangen 11
Skjervum Nybygg Gjenbruk/nybygg 14 Hovslia 17
Status 613 MHOS Miljøsaneringsrapport Ingen overraskelser Tilstandsvurdering Under utførelse 23 HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Marka Markatun III 25 plasser 20-40 plasser for heldøgns omsorg i nybygg Erstatter dagens bygg C Bygg A og B beholdes Ytterligere potensiale for utbygging over p-plass A B C Markatun III 24
Midlertidighet både 606 og 613 Begge prosjekter får et behov for midlertidighet ved rehabilitering. Behovet vil variere fra 20 til 62 avhengig av valgt løsning Tomt vest for Marka kan være egnet tomt for modulbygg Ett modulbygg 800 kvm kan gi 14 plasser. Behov ca 1 mål tomt pr modulbygg Vi jobber med løsninger for midlertidige behov 26 HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å