Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF
Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling... 4 1 Organisasjon. Hammerfest Parkering KF Hovedmål Drift og service av innført parkeringsregulering i Hammerfest Kommune. Utvikling og tilrettelegging av parkerings tiltak i Hammerfest kommune. Organisasjonen har 6 årsverk, hvorav fire betjenter og to i administrasjonen.
2 Hovedoversikt drift 2. kvartal Hammerfest Parkering Kf Periodisert Regnskap 2 kv 2014 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Brukerbetaling 7943 10000 10000 11545 Andre salgs- og leieinntekter 4282198 5200000 5200000 4150949 Overføringer med krav til motytelse 267680 5000 5000 155345 Overføringer uten krav til motytelse 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 4 557 821 5 215 000 5 215 000 4 317 839 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 1220546 1464000 1464000 1265571 Sosiale utgifter 260075 260000 260000 300033 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro 1275624 2847000 2847000 1198653 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 26139 160000 160000 22410 Overføringer 22515 7500 7500 40900 Avskrivninger. 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 2 804 900 4 738 500 4 738 500 2 827 569 Brutto driftsresultat: 1 752 922 476 500 476 500 1 490 270 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 393877 125000 125000 449184 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter 393877 125000 125000 449184 Renteutgifter og låneomkostninger 81467 125000 125000 85841 Avdrag på lån 203380 145000 145000 203380 Utlån 0 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 284847 270000 270000 289221 Resultat eksterne finanstransaksjoner: 109 030-145 000-145 000 159 963 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 Netto driftsresultat: 1 861 952 331 500 331 500 1 650 233 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 0 0 0 1649382 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 2500000 0 Sum bruk av avsetninger 0 0 2500000 1649382 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 204750 1649382 Avsatt til bundne fond 0 0 125000 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 Sum avsetninger 0 0 329750 1649382 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 1 861 952 331 500 2 501 750 1 650 233
Kommentarer Driftsresultatet for 2 kvartal 2014 var + kr 1 861 952 etter justeringer for finansposter. Resultat for samme periode 2013 var + kr 1 650 233 Driftsinntektene har økt med kr ca 212 000 i forhold til fjoråret på samme tid mens driftskostnadene nærmest er lik. I forhold til periodisert budsjett ligger inntektene likevel ca kr 650 000 under budsjett og driftskostnadene ca kr 1,900 000 lavere en budsjettert. I forhold til opprinnelig budsjett var det beregnet innvesteringer og renteutgifter som følge av Kirkeparken parkeringshus som etter daværende situasjon skulle åpnes i mars/april. Det er også en reduksjon i inntektene som følge av forsinkelse av åpningen av p-huset samtidig som andre inntekter har uteblitt på grunn av utsettelse av prosjekter. Driftsresultatet for 2 kvartal 2014 gjenspeiler nevnte forhold. 3 Drift Daglig dift I tillegg til ordinær drift i andre kvartal i 2014 har det vært jobbet tett med Kirkeparken Parkeringsanlegg. Prosjektansvarlig Hammerfest Eiendom Kf, utførende entreprenør Consto As har hatt ansvaret for fremdrift opp mot ferdigstillelse av parkeringsanlegget Innføring av teknologi oppimot ny betalingsstandard «EMV» ble ikke utført som først planlagt i 2 kvartal. Dette på grunn av kapasitetsproblemer fra leverandør. Leverandøren har utsatt dette til høsten 2014. Parkeringsanlegg i Kirkeparken Det har underveis i sluttfasen av parkeringsanlegget oppstått forsinkelser i form av leveranser fra diverse leverandører. Delvis har også ferieavvikling ytterligere bidratt til forsinkelser. Dette er i hovedsak årsaken til stadige utsettelser i forhold til tidsfrister for åpning av parkeringsanlegget. Innføring av boligsoneparkering. Det er utført oppmåling og merking av alle sentrumsnære gater der boligsoneparkering først vil bli iverksatt. Skiftplaner er ferdige, men skiltingen måtte utsettes på grunn av kapasitetsproblemer og ferieavvikling. Det ansees som realistisk å få skiltet de mest parkeringsutsatte gatene i løpet av høsten 2014 Andre prosjekter - Hammerfest Sykehus Det er inngått ny kontrollavtale med Helse Finnmark, Hammerfest sykehus. Hammerfest Parkering har i samarbeid med Hammerfest Sykehus utarbeidet ny skiltplan for området ved sykehuset. Nye skilter er levert og montert, det er også tilrettelagt med nye parkeringsarealer ved sykehuset.
- Radioen Borettslag Det ble innført privatrettslig parkerings avtale mellom Radioen borrettslag og Hammerfest Parkering KF. - Avinor Hammerfest parkering KF har startet et nytt samarbeid med Avinor om ny parkeringsregulering og kontroll ved flyplassen i Hammerfest. Arbeidet med denne avtalen er pr andre kvartal ikke sluttført. - Nye driftslokaler Hammerfest Parkering Kf vil i løpet av høsten 2014 anskaffe nye driftslokaler, tidligere Lås og Ramme As. Arbeidet med ominnredning starter i september 2014 og det er beregnet innflytting i desember 2014. 4 Sykefravær Sykefravær til og med andre kvartal 2014 var på 26, 7 %. Sykefraværet for andre kvartal 2013 var på 22, 5% 5 Kontrollvirksomhet. Ileggelser 2 kv 2014 2 kv 2013 Kontrollavgift 214 111 Parkeringsgebyr 904 771 Tilleggsavgift 610 874 Sum 1728 1736 Det er totalt ilagt 1728 gebyrer, kontrollavgifter og tilleggsavgifter til og med andre kvartal 2014 mot 1736 i 2013. 6 Klagebehandling og HC behandling Klager 2 kv 2014 Total 2 kv 2013 124 klager 73 klager Behandlede klager til og med andre kvartal er 124, dette utgjør dette ca 7,1 % av antall ileggelser, mot 4,2 % i 2013.
Parkeringskort for bevegelseshemmede Det er behandlet 33 saker til og med 2 kvartal. I 1 kvartal ble det anket 7 søknader til klagenemden i kommunen. Alle 7 klager ble innvilget av klagenemden. I andre kvartal ble det anket 6 søknader hvor 2 er ferdigbehandlet, også disse er innvilget. Hammerfest Parkering KF Administrasjon