Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2014 14/49 Administrasjonsutvalget 20.11.2014 14/143 Formannskapet 20.11.2014 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø 09.12.2014 Utvalg for oppvekst og levekår 10.12.2014 Formannskapet 11.12.2014 Kommunestyret 11.12.2014 Sammendrag Viser til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forslag til vedtak 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2015 til de maksimalsatser som blir fastsatt av stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr.kwh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf.eskl 25 første ledd. 2. Driftsbudsjettet for 2015 godkjennes med netto driftsutgifter iht skjema 1 b på totalt 211,7 millioner.
Budsjettskjema 1b Budsjett 2015 POLITISK STYRING 3 221 SENTRAL STØTTEENHET 27 141 SIRDALSGODER 7 757 SALG KONSESJONSKRAFT ENHET SKOLE 33 570 BARNEHAGENE 20 349 HELSEENHET 24 204 ELEVHEIMANE NAV 1 594 PLEIE OG OMSORG 44 597 ENHET FOR KULTUR 9 918 VEDLIKEHOLDSPLANEN 5 000 TEKNISK STAB - BYGG 19 149 AREALFORVALTNING 5 599 VEG & PARK 9 541 BRANN 2 377 Kraftfond 8 592 VANN OG AVLØP -11 173 DIVERSE PROSJEKTER - HOVEDPLAN VEG 1 000 FINANSPOSTER -4 430 TILTAK 3 660 Sum 211 666 3. Investeringsbudsjettet for 2015 godkjennes med et finansieringsbehov på kr 51,270 mill kroner.. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene. 4. Konsesjonsavgiften på kr 18,2mill med tillegg for beregna renter av kraftfondet disponeres i sin helhet i budsjettåret. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Følgende satser økes med virkning fra 01.01.2015: Gebyrer for avløp reduseres med 2,2 % i 2015 Gebyr for vann øker med 6,2 % Gebyr for reguleringsplaner økes med 3,5 % Gebyrer for kart og oppmåling økes med 3,5 % Følgende satser økes med virkning fra nytt skoleår: SFO økes med 3,5 % Oppholdsbetaling barnehager økes med 3,5 % Husleie ved elevheimene økes med 3,5 % 6. Konsesjonskraft 2015 selges til fastboende for 15 øre /kwh(inntil 15.000 kwh pr husstand) og til næringsdrivende for 20 øre/kwh og øvrig kraftmengde selges i gjennom Konsesjonskraft IKS og til Eramet. 7. Sirdal ASVO bevilges kr 590 000 i 2015 og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2015 kr 2 994 000. I tillegg bevilges det kr 200 000 til vedlikehold av kirkene
9. Forslag til økonomiplan 2015-2018 godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering For budsjettåret 2015 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes definerte langsiktige portefølje i henhold til gjeldende finansreglement. 11. Startlån Låneramme settes til inntil 1 millioner kr 12. Kontroll og tilsyn Samla budsjett for kontroll og tilsyn settes til kr 667 000 i tråd med sak 16/14 i kontrollutvalget 12. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp følgende lån: 1 Mill til formidlings lån Husbanken 37,07 Mill til Infrastrukturinvesteringer Samla innlån i 2015 blir 38,070 Mill kr Saksprotokoll i Formannskapet - 13.11.2014 PS 14/135 Behandling Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt. Formannskapets tilråding Rådmannens forslag tas til orientering. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2014 PS 14/32 Vedtak Saken tas til orientering. Protokolltilførsel fra AT-siden (HTV Fagforbundet, representant Delta og HVO): Arbeidstakerorganisasjonene og HVO mener at reduksjon på 3 årsverk skaper en usikkerhet blant ansatte i Sirdal kommune, som igjen fører til dårligere arbeidsmiljø i enhetene. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 20.11.2014 PS 14/49 Behandling Forslag fra Glenn Oliver Josdal Hovedtillitsvalgt Fagforbundet: Fremmer AMUs protokolltilførsel. Votering Arbeidsmiljøutvalgets innstilling med protokolltilførsel foreslått av Glenn Oliver Josdal ble enstemmig tilrådt. Administrasjonsutvalgets tilråding Saken tas til orientering. Protokolltilførsel fra AT-siden (HTV Fagforbundet, representant Delta og HVO):
Arbeidstakerorganisasjonene og HVO mener at reduksjon på 3 årsverk skaper en usikkerhet blant ansatte i Sirdal kommune, som igjen fører til dårligere arbeidsmiljø i enhetene. Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2014 PS 14/143 Behandling Fellesforslag fra AP, Krf, og BU: Rådmannens forslag med følgende endringer: 1. Endringer drift: Nye tiltak Endring 1. Ungdomsråd + 40 2. Skolefrukt +120 3. Dagtilbud demens +300 4. Økte åpningstider Tonstadbadet (?søndager?lørdager og morgener) +240 5. Konsesjonskraft 2015 Prisene senket med 2 øre, til henholdsvis 13 øre for +400 fastboende og 18 for næringsdrivende Endringer på driftsbudsjettet 1. Tilskudd vedlikehold grendehus medtas i vedlikeholdsplanen, lik totalramme -300 2. Innovasjonsfondet fjernes -250 3. Resultatforbedring brann Økte inntekter /redusert kostnader -300 4. Bruk av reservepott -250 2. Vedlikeholdsplanen Det fremmes en egen sak til TLM for prioritering av tiltak for 2015 Elevheimene vil bli prioritert. 3. Investering Endring -15 Endring -16 1. Sirdalstelt kjøpes ifm NM egen avtale om fremtidig drift +300 2. Nye PCer elever og lærer politikere +500 3. Uteområde Sinnes skole +1500 +900 4. Kvævenområet -500 +500 5. Omsorgsboliger +5000 +5000 6. Oppgradering av Kulturhuset +4000 4. Infrastruktur Tonstadområdet boligfelt Oppsatt lån defineres ikke som investering Egen sak til kommunestyre. 5. Iventar Tonstad skole.
Befaring av administrasjonsutvalget, egen sak deretter til formannskapet. 6. Uteområde Sinnes skole og uteområde Tonstad barnehage. Egen sak fremmes til TLM og OL. Totalt øker investeringsbudsjettet med kr. 800.000,-. Votering Fellesforslaget fra AP, Krf, og BU ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer (SP,Frp) stemmer. Formannskapets tilråding Rådmannens forslag med følgende endringer: 1. Endringer drift: Nye tiltak Endring 1. Ungdomsråd + 40 2. Skolefrukt +120 3. Dagtilbud demens +300 4. Økte åpningstider Tonstadbadet (?søndager?lørdager og morgener) +240 5. Konsesjonskraft 2015 Prisene senket med 2 øre, til henholdsvis 13 øre for +400 fastboende og 18 for næringsdrivende Endringer på driftsbudsjettet 1. Tilskudd vedlikehold grendehus medtas i vedlikeholdsplanen, lik totalramme -300 2. Innovasjonsfondet fjernes -250 3. Resultatforbedring brann Økte inntekter /redusert kostnader -300 4. Bruk av reservepott -250 2. Vedlikeholdsplanen Det fremmes en egen sak til TLM for prioritering av tiltak for 2015 Elevheimene vil bli prioritert. 3. Investering Endring -15 Endring -16 1. Sirdalstelt kjøpes ifm NM egen avtale om fremtidig drift +300 2. Nye PCer elever og lærer politikere +500 3. Uteområde Sinnes skole +1500 +900 4. Kvævenområet -500 +500 5. Omsorgsboliger +5000 +5000 6. Oppgradering av Kulturhuset +4000 4. Infrastruktur Tonstadområdet boligfelt
Oppsatt lån defineres ikke som investering Egen sak til kommunestyre. 5. Iventar Tonstad skole. Befaring av administrasjonsutvalget, egen sak deretter til formannskapet. 6. Uteområde Sinnes skole og uteområde Tonstad barnehage. Egen sak fremmes til TLM og OL. Totalt øker investeringsbudsjettet med kr. 800.000,-. Inge Hedenstad Stangeland Rådmann Arne Eiken Økonomisjef Utrykt vedlegg Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018