Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Bydel Grünerløkka Postboks 2128 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 23.01.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201500086-1 Tone Skodvin TILDELINGSBREV 2015 FOR ENHET FOR MANGFOLD OG INTEGRERING 1. Innledning Byrådsavdeling for kultur og næring (KON) viser til Sak 1 og byrådets to tilleggsinnstillinger samt bystyrets budsjettvedtak, og meddeler med dette byrådsavdelingens forventninger og krav/føringer for Enhet for mangfold og integrering (EMI) for 2015. Tildelingsbrevet og styringsdialogen mellom byrådsavdelingen og bydel Grünerløkka skal bygge på de mål og resultatkrav som er nedfelt i vedtatt økonomiplan og årsbudsjett samt mål og resultatkrav. Tallbudsjett og mål skal være integrert. Etatens/foretakets/bydelenes pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2015 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Administrative føringer som gjelder alle virksomheter i Oslo kommune omtales ikke i dette brevet. Byrådsavdelingen understreker at bydelen skal drive EMIs virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, rutiner og instrukser samt kommunens verdigrunnlag. I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak og verbalvedtak forutsetter byrådsavdelingen at bydelen følger opp andre vedtak i saker som gjelder virksomheten. Det forutsettes at virksomheten holder seg orientert om nye vedtak i løpet av året. Ansvaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos virksomhetsleder. 2. Utfordringer Byrådets moderniseringsarbeid er utløst av behovet for å yte bedre tjenester til en voksende befolkning. Ressursene må brukes bedre når de skal rekke til flere innbyggere. Den sterke befolkningsveksten betyr også at Oslo stadig blir en mer mangfoldig sammensatt by og at kommunen må legge til rette for et fleksibelt og inkluderende tjenestetilbud og like muligheter for alle i byen. Mangfoldet er en ressurs og minoritetsbefolkningen skal kunne engasjere seg i demokrati og sivilsamfunnet. OXLO budskapet, Oslo Extra Large skal gjøres bedre kjent for Byrådsavdeling for kultur og næring Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
befolkningen. 3. Årsbudsjett 2015 bystyrets vedtak 3.1 Bystyrets budsjettvedtak 3.1.1. Tallbudsjettet EMIs pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2015 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Det tas forbehold om byrådssak om konsekvens av bystyrets budsjettvedtak og Dok. 3/2015. Byrådsavdelingen viser til etatsleders plikt til å holde byrådsavdelingen løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten for overholdelse av budsjett, jf økonomireglementet. Merforbruket fra 2014 forutsettes dekket innenfor budsjettrammen i 2015. Byrådsavdelingen ber om å bli underrettet ifm årsavslutningen. Tabelloversikter for hhv drift og investeringer som danner grunnlaget for enhetens økonomioppfølging og inngår som rapporteringskrav til 1. kvartal og 2. tertial 2015, jf OKSspørremaler. Driftsbudsjettet Kap / Artsgr. Regnskap 2013 Dok 3 2014 Beløp i 1000 kr Budsjett 2015 354 Enhet for mangfold og integrering (KON) 10 Lønn og sosiale utgifter 6 060 5 160 5 315 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 183 2 020 1 905 14 Overføringsutgifter 9 490 9 724 11 786 Sum utgifter 18 733 16 904 19 006 16 Salgsinntekter -473 0 0 17 Refusjoner -796-233 -240 18 Overføringsinntekter -4 377-5 090-5 090 Sum inntekter -5 645-5 323-5 330 Netto utgifter 13 088 11 581 13 676 3.1.2 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter F3/2014 «Byrådet bes gjennomføre en evaluering av OXLO som merkevare. Denne evalueringen må måle hvor kjent OXLO er blant befolkning og ansatte og hvordan merkevaren forvaltes av kommunen selv og eksterne aktører.» K104/2014 «Byrådet bes evaluere Enhet for mangfold og integrering og tilskuddene tildelt gjennom EMI.» Byrådsavdelingen vil komme tilbake til verbalvedtak F3 og K104 i egne brev og møter. Byrådsavdelingen legger til grunn at oppfølgingen av K104 vil ha føringer for innretningen av EMI 2
i 2015 og i økonomiplanperioden. EMI bes om å innarbeide verbalvedtak H11/2013 i forvaltningen av tilskuddsordningen: «Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold. Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold.». Byrådsavdelingen gjør også oppmerksom på verbalvedtak F43A/2015 «Bystyret ber byrådet iverksette et omfattende utrednings- og forebyggingsprogram mot radikalisering av ungdom i samarbeid med politiet og andre som er relevante i denne sammenheng, med formål om å motvirke radikalisering og orientere Bystyret innen utløpet av første halvår 2015.». Byrådsavdelingen vil komme tilbake til dette verbalvedtaket i eget brev. Når det foreligger vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2014, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2014, som eventuelt krever oppfølging fra bydelens side forutsetter byrådsavdelingen at bydelen følger opp disse. 3.1.3 Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter Byråden for kultur og næring vil videredelegere fullmakten til å fordele tilskudd til integrerings- og mangfoldsinnsats på kap. 354 Enhet for mangfold og integrering i 2015. Dette gjelder Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak Statens tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling Statens tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte Byrådsavdelingen viser til at forvaltningen av tilskudd til frivillig virksomhet er overført fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til 20 kommuner pr 1. januar 2015, og at kommunen skal se på tilskuddsordningen som et strategisk virkemiddel for å understøtte kommunens prioriteringer. For Oslo kommune legges til grunn at tilskuddsbehandlingen skal følge den kommunale forskriften på integrerings- og mangfoldstiltak. Det vises i denne sammenhengen særlig til mål 1 og 3 under. I budsjettet er det avsatt 11,786 mill til overføringsutgifter, hvorav 5,090 mill er dekket inn gjennom overføringsinntekter som er statlig bevilgning. IMDi informerer om størrelsen på den statlige avsetningen til tiltak, drift og administrasjon tidlig i 2015. Tallene her er foreløpige. Avsetningen til tilskudd (overføringsutgifter) er fordelt på 5,350 mill til øremerkede tilskudd til prioriterte organisasjoner (se liste under) tiltak i bystyresaken Stolte Oslo planlagte og igangsatte tiltak til religionsdialog tilskudd etter søknad til EMI (kommunal og statlig avsetning, samt «Born & raised in Oslo» tiltak) administrative ressurser (midler som pt ikke fordeles til organisasjoner). 3
Total I budsjett Avsetning til tilskudd (overføringsutgifter): 11786 Overføringsinntekter (antatt statlig avsetning) 5090 Kommunal avsetning 6696 Total Kategori Detaljer Fordeling av midler: 11786 Øremerkede tilskudd 5350 Prioriterte organisasjoner (se liste under) 3750 Tiltak i bystyresak Stolte Oslo 600 Tiltak for religionsdialog 1000 Tilskudd etter søknad til EMI 5550 Kommunal avsetning 900 Born & raised tiltak (løpende) 200 Statlig avsetning (tiltak) 3700 Statlig avsetning (drift) 750 Administrative ressurser 886 OXLO-tiltak 400 Statlige administrasjonstilskudd (drift av EMI) 486 Innenfor den kommunale tilskuddsrammen øremerkes følgende beløp til prioriterte organisasjoner: Antirasistisk senter MIRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Global Future NHO JobbX (Antirasistisk senter) Mangfold i Fokus i Akademia MIFA (UiO) Caritas informasjons- og veiledningssenter Kristen Interkulturelt Arbeid (KIA) LLH Oslo og Akershus Human Rights Services SUM 0,2 mill 0,6 mill 0,15 mill 0,1 mill 0,2 mill 0,4 mill 0,3 mill 0,2 mill 0,1 mill 0,5 mill 1,0 mill 3,75 mill Tildeling skjer etter søknad iht. kommunal forskrift, prioriteringer i Sak 1, dette tildelingsbrevet og statlig rundskriv. 3.1.4 Risikovurdering i ft gjennomføring, måloppnåelse og leveranser Virksomheten forutsettes å vurdere risiko med hensyn til gjennomføring og leveranser som angis i tildelingsbrevet. Virksomheten må ha fokus på tiltak som kan redusere risiko for at mål ikke nås og at oppdrag ikke kan leveres innen angitte frister. Se også pkt. 4.2 om rapportering til byrådsavdelingen. 4
3.2 Mål og resultatkrav i 2015 Mål 1: Oslo skal være byen for alle og prioritere innsatsen mot diskriminering av minoritetene i hverdagslivet. Resultatkrav: EMI skal bidra til å gjøre OXLO Oslo Extra Large mer kjent for byens borgere, særlig majoritetsbefolkningen EMI skal bidra til samarbeid og felles tiltak mellom organisasjoner mot hverdagsdiskriminering EMI skal støtte tiltak som understøtter kommunale prioriteringer gjennom tilskudd gitt etter endringen av den statlig tilskuddsordningen EMI skal videreutvikle www.oxlo.no som en ressursportal for kunnskap og fakta om mangfold og om hvordan diskriminering motvirkes Mål 2: Oslo skal være en by hvor alle uansett seksuell orientering skal føle seg trygge og aksepterte. Resultatkrav: EMI skal synliggjøre LHBT med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn EMI skal bidra i oppfølging av handlingsplanen Stolte Oslo. Byrådsavdelingen vil komme nærmere tilbake til ansvarsfordeling i forbindelse med oppfølging av handlingsplanen. Mål 3: Minoritetenes deltagelse og medvirkning i sivilsamfunnet skal stimuleres. Resultatkrav: EMI skal kurse innvandrerorganisasjonene om demokrati, likestilling, organisasjonskunnskap og deltakelse i samfunnet EMI skal bidra med veiledning til kommunale virksomheter om god praksis for mangfoldsarbeidet EMI skal bidra i understøttende aktiviteter om religionsdialog EMI skal bidra til nettverksbygging mellom organisasjonene 4. Styringsdialog og resultatoppfølging 4.1 Styringsdialog og møteplan Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha fokus på resultater og gjennomføringskraft. Dette stiller blant annet krav til god samordning og kommunikasjon ansvarsnivåene imellom. 5
Møteplan: Det avholdes tre styringsdialogmøter mellom KON og BGA/EMI i 2015: Det første møtet avholdes 12. februar kl. 14.00 15.30 Det avholdes to styringsdialogmøter henholdsvis 21. mai kl. 12.00 13.30 og 8. oktober kl. 13.30 15.30 etter rapporteringen for 1. og 2. tertial Det kan avtales særskilte møter når det er omforent vurdering av behovet for det 4.2 Rapportering og resultatoppfølging EMIs kvartals- og tertialrapporter skal bare omhandle budsjett og regnskap (andre krav til rapportering følges opp av bydel Grünerløkka). Byrådsavdelingen forventer at bydelen har tett oppfølging og rapportering om budsjettsituasjonen i 2015. EMI skal fortløpende informere byrådsavdelingen som saker som kommer/kan komme i media, og være i forkant på saker som kan medføre politisk oppfølging. Dette gjelder også oppfølgingen av tilskuddssøknadene og fordeling av midler etter kommunal og statlige ordninger. EMI skal informere byrådsavdelingen om tilskuddsfordelingen når den er ferdig behandlet EMI skal legge ut oversikt på EMIs hjemmesider etter at søknadsbehandlingen er avsluttet EMI skal rapportere på midler fordelt i kampanjen «Born & Raised in Oslo» innen 22. juni og 14. desember 2015 EMI skal innen 20.05.2015 utarbeide et skriftlig forslag til organiseringen av OXLO-uka 2015 EMI skal lage materiell som synliggjør foregående OXLO prisvinnere ifm OXLOprisutdelingen 4.3 Annen rapportering Rådet for innvandrerorganisasjoner (RiO) skal få skriftlig orientering om søknadsbehandling og -tildeling etter at søknadsbehandlingen er avsluttet Byrådsavdelingen forutsetter at etaten/foretaket/bydelene har rutiner for kvalitetssikring av alle data som er en del av et rapporteringssystem enten til byrådet eller staten. Byrådsavdelingen forventer at resultatoppfølgingen fokuserer på prognose for måloppnåelse, eventuelle resultatavvik og ajourført risikobilde, samt planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik og redusere risiko. Gjennom året vil det gis nye føringer mv som kan medføre nye eller justerte mål og resultatkrav, og endrede prioriteringer for virksomheten. Dette er forhold som må håndteres i en dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet. Resultatoppfølgingen skal være en løpende evaluerings- og korreksjonsprosess hvor byrådsavdeling og virksomhet får svar på om målformulering, strategier og tiltak mv har vært hensiktsmessig. Læring og kontinuerlig forbedring skal være et siktemål for styringsdialogen. 6
****** Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles utfordringer i 2015! Med hilsen Eli Vorkinn kommunaldirektør Jan Fredrik Lockert seksjonssjef Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg: ABM Rapport Tiltaksskjema Budsjett 2015 Økonomiplan Dok 3 2015 2018 kap 354 Kopi til: Enhet for mangfold og integrering 7