Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 25. november 2014, kl. 0930 1600 Sted: Notodden sykehus, 2 etg. Psykiatrisk poliklinisk møterom I og II Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen Møteinnkalling / saksliste Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 74-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning v/styreleder 75-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 29. oktober 2014 v/styreleder Administrerende direktør sin orientering 76-2014 Godkjenning av oppstart av idefasè for utbygging somatikk Skien v/administrerende direktør 77-2014 HMS-handlingsplan for 2015-2016 v/økonomidirektør 78-2014 Virksomhetsrapport per oktober Beslutning 1 Orientering Beslutning 1 Beslutning 1 Orientering 1 v/administrerende direktør og økonomidirektør Lunsj 79-2014 Status gjennomføring av Utviklingsplanen v/administrerende direktør 80-2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 v/økonomidirektør 81-2014 Eksterne tilsyn og revisjoner Orientering 6 Orientering 1 Orientering 2 v/fagdirektør Pause 82-2014 Oppdatert årsplan styresaker v/styreleder 83-2014 Eventuelt Orientering 1 Orientering v/styreleder Side 1 av 2
Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg Andre orienteringer Orientering Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 30. oktober 2014 Protokoll styret HSØ 23. oktober 2014 Sluttrapport DIPS fase II Samdata 2013 somatikk Samdata 2013 psykisk helsevern Restanse styresaker ST Tema: Tema - Orientering om Rjukan og Notodden sykehus - Omvisning på Notodden sykehus v/spesialkonsulent Ivar Dahl Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e-post tone.pedersen@sthf.no Med vennlig hilsen Tom Jørgensen (sign.) Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter. Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stab og klinikksjefer Side 2 av 2
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktoberr 2014 Sak nr. 75-2014 Saksbehandler Tone Pedersen, spesialrådgiver Sakstype Beslutningssak Møtedato 25.11.2014 Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 29.. oktober 2014 Utrykte vedlegg: Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 29. oktober 2014 godkjennes. Skien, den 17. november 2014 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 1
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSETT TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 16000 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestlederr Thor Helge Gundersen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluer Vikre Ellen Årøen Åse Himle Ann Iserid Vik-Johansen Barthold Vonen Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett: Knut H. Bjaaland, leder Brukerutvalget Birgit Lia, nestleder Brukerutvalget Fra administrasjonen: Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/ /spesialrådgiver Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør. Protokollfører: Tone Pedersen Styreleder informerte om mottatt mail fraa Peter Linné, anestesilege på Rjukan sykehuss 28.10.2014 kl. 13.30, som er sendt s til STHF postmottak, styreleder og styresekretær samt kopi til noen av styremedlemmene. Peter Linné ønsker at Styremedlemmarna önskas senast under styremöte 29.10 ta del av alla bilagor/vedlegg. Mailen fra Peter Linnè blee videresendt til styret i etterkant av styremøtett og styreleder kommer tilbake igjen til styrett med forslag til videre behandling. Side 1 av 5
Saker som ble behandlet: Sak nr. 61-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Styrets enstemmige vedtak: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent av styret. Sak nr. 62-2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 24. september 2014 Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 24. september 2014 godkjennes. Sak nr. 63-2014 Ny behandling av sak 56-14 Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester (utvidet saksgrunnlag) Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret i Sykehuset Telemark godkjenner administrerende direktørs oppdaterte plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester, i henhold til administrerende direktørs redegjørelse avgitt i styremøtet. 2. Styret ber administrerendee direktør oppdatere og fornye planen dersom m det er behov for dette. Sak nr. 64-2014 Virksomhetsrapport per september 20144 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar virksomhetsrapporten til orientering. Sak nr. 65-2014 Oversikt over realiseringen av budsjetterte innsparingstiltak for f 2014 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret konstaterer betydelige avvik fraa planlagte kostnadsreduksjoner. 2. Styret forventerr større grad av måloppnåelse i kommende kostnadsreduksjonsprogrammer. Sak nr. 66-2014 Budsjettarbeid 20155 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrasjonenn om å legge de beskrevne inntektsforutsetninger til grunn for det videre arbeidet med budsjettet for 2015. 2. Styret slutter seg til forslaget om et resultatnivå i balanse, men m ga uttrykk for at de fremlagte kostnadsinitiativer ikke vil være tilstrekkelige for å nå et nullresultat. 3. Styret ber administrasjonenn revurderee det foreslåtte nivået på investeringene og tilpasse dem sykehusetss økonomiske situasjon. 4. Styret ber om at ytterligeree status gis i forbindelse med styreseminaret i november og at endelig budsjettforslag fremmes i desembermøtet. Side 2 av 5
Sak nr. 67-2014 Forslag til mal for årsberetning og årsregnskap Styrets enstemmige vedtak: 1. Arbeidet med årsoppgjørett 2014 gjennomføres etter gjeldende fremdriftsplan felles for foretak i Helse Sør-Øst. 2. Styrets beretning utarbeides i tråd medd vedtatt disposisjon. Sak nr. 68-2014 Status gjennomføring av Utviklingsplanen Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen gjennomføre omstillingsarbeidet i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling. 2. Styret ber administrasjonenn legge frem sak til godkjenning om o oppstartt av idefasè for utbygging somatikk Skien på styremøte 25. november 2014. Sak nr. 69-2014 Kompetanse og kapasitet de neste 3-5 årene ved Sykehuset Telemark Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør påse at man arbeider for at kompetanse og kapasitet er tilpasset befolkningens behov i de d kommende år. 2. Styret ber om at det utarbeides en overordnet strategi for å beholde b og å rekruttere nødvendig helsepersonell. Sak nr. 70-2014 Kvalitet og kompetanse ved ambulansedriften i Sykehuset Telemark Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak nr. 71-2014 Evaluering av sammenslåing til DPS Nedre Telemark Styrets enstemmige vedtak: Saken utsettes. Sak nr. 72-2014 Oppdatert styrets årsplan 2014 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatertt årsplan forr 2014 til orientering. Sak nr. 73-2014 Eventueltt Det ble ikke fremmet saker til Eventuelt. Side 3 av 5
Sak nr. 74-2014 Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultaterr unntatt offentlighet Styreleder la saken fram i lukket møtet, jfr. offl 23, første ledd. Vedtak protokollført i B-protokoll, unntatt offentlighet. ANDRE ORIENTERINGSSAKER 1. Orientering fra administrerende direktør. Administrerende direktør informerte i muntlig om aktuelle saker vedrørende Sykehuset Telemark. 2. Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 11. septemberr 2014. 3. Restanse styresaker ST. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar administrerende direktør sin orientering og øvrige saker til etterretning. Møtet hevet kl. 1610. Neste ordinære styremøte og styreseminas ar: Styremøte tirsdag 25. november 20144 på Notodden sykehus, møterom I og II, 2.etg. Psykiatrisk poliklinikk. Styreseminar onsdag 26. november 2014 på Brattrein Hotell, Notodden. Side 4 av 5
Sykehuset Telemark, 29. oktober 2014 Tom Jørgensen Styreleder Elisabeth A. Nilsen Nestleder Barthold Vonen Thor Helge Gundersen Åsee Himle Kari Dalen Ellen Årøen Annn Iserid Vik-Johansen Thorleif Fluer Vikre Tor Severinsen Tone Pedersen Referent Side 5 av 5
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av oppstart av idefasè for utbygging somatikk Skien Sak nr. 76-2014 Saksbehandler Økonomidirektør Tom Helge Rønning og Eiendomssjef Einar Ramsli Sakstype Beslutning Møtedato 25.11.14 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Forslag til mandat Eiendomsstrategi HSØ Utviklingsplan STHF Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ingress: Gjennom områdeplan og utviklingsplan er dett vedtatt at det skal satses på å utvikle lokasjonen Skien til ett fremtidsrettet sykehus. I HSØ eiendomsstrategi pekes det på at eiendommene skal utvikles og vedlikeholdes slik at de tjener virksomheten som skal drives i byggene. I henhold til tideligfasee veilederen skal prosjekter av denne størrelse gjennomføreg es i faser med beslutningspunkter mellom fasene. Idefasen err den første av disse fasene. Framdriftsplanen inneholder en kritisk linje fram til innmelding til statsbudsjettett for 2017. For å holde denne planen forutsettes dett at får rask godkjenningg av oppstart for idefasen, og at en benytter mye av grunnlagsmaterialet som ble utarbeidett i forbindelse med utviklingsplanen. Klarer en å gjennomføre skissert framdriftsplan er det realistisk med innflytting i i ett nytt sengebygg i 2019. Forslag til vedtak: Styret anbefaler overfor styret i HSØ at det startes opp defasearbeid for utviklingg av de somatiske byggene i skien i henhold til vedlagte mandat. Skien, 14. november 2014 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 4
Bakgrunn Områdeplan Styrene i helseforetakene Sykehuset i Vestfold, Psykiatrien i Vestfold og Sykehuset Telemark fattet høsten 2009 likelydende vedtak om å iverksette et felles arbeid med en utviklings- og investeringsplan for sykehusområdet Telemark-Vestfold. Som en del d av den samlede omstillingsprosessen i HSØ RHF mottok de tre Helseforetakene 20.10.2009 Mandat for utviklingsplan og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde.. Arbeidet fulgte f prosedyren beskrevet for idéfasen i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (2009). Arbeidet ble gjennomført i tre faser somm alle er dokumentert gjennom hver sin delrapport, samt egne rapporter innenfor utvalgte fagområder. Prosjektets hovedrapport Utviklings- og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde drøfter alternative løsninger for sykehusområdet som helhet, ogg anbefaler en prioritert prosjektportefølje forr de tre helseforetakene. Styrene i Helseforetakene behandlet prosjektets og styringsgruppens anbefaling Alternativ 5, sommer 2011. Alternativ 5 innebar blant annet følgende: En videre satsning på de gode bygningskroppene i Tønsberg og Skien,, noe som innebærer at disse sykehusene videreutvikles till fremtidsrettede sykehus, vel tilrettelagt langt utover 2025 Hovedrapporten Utviklings- og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde med oversendelsesbrev, datert 24.6.2011, ble sendt Helse Sør-Øst RHF fra Sykehuset i Vestfold på vegne av alle tre helseforetak. Utviklingsplan Styret i STHF vedtok i møte 20.05.2014 Utviklingsplann 2014 2016 Sykehuset Telemark HF Tjenestetilbudet etter at Utviklingsplanen er gjennomført; Samarbeid med Sykehuset i Vestfoldd videreføres på nåværende nivå Delregionfunksjonene videreføres Ingen endring i driftsmodell for psykiatri og rusbehandling Somatisk dagaktivitet flyttes fra Porsgrunn til Skien Alll kirurgi, akuttfunksjoner og døgnbehandling samles på to steder, i Notodden sykehus og i Skien sykehus. Poliklinikk og dagbehandlingstilbud videreføres ved Rjukan sykehus og Kragerø sykehus Styret i Helse Sør-Øst RHF tok dette til orientering i styremøte 3. juni 2014. I den vedtatte utviklingsplanen står det: Flytting av somatiske poliklinikker og dagavdelinger fra Porsgrunnn til Skien utløser behov for areal i Skien. Totalt utgjør behov for økning i areal i størrelsesorden 9 000 kvmm i Skien. Dette erstatter dagens 16 00 00 kvm i Porsgrunn. For å imøtekomme arealbehovet anbefaler administrasjonen at det oppføres et nytt sengebygg. Dette sengebygget skal i hovedsak huse nåværendee sengeposter i Skien. Eksisterende e sengepostbygg (Nordfløyen) skal deretter rehabiliteres til hensiktsmessige arealer for somatisk dagaktivitet fra Porsgrunn. Se vedlegg Helse Sør Øst vedtatte eiendomsstrategi I styrevedtak 010-2011 vedtok styret i HSØ følgende mål for eiendomsvirksomheten, se vedlegg Byggene skal være funksjonelle for f pasientbehandlingen, og eiendomsmassenn må utvikles og tilpasses i tråd med endrede behov innen pasientbehandlingen. Negative påvirkninger på klima og miljø skal reduseres, ogg det skal utvikles god praksis for etisk handel. Side 2 av 4
Lover og forskrifter skal etterleves, herunder krav til universell utforming1 Det skal arbeides med kontinuerlig forbedring for å effektivisere eiendomsvirksomheten og oppnå en effektiv arealbruk.. o I løpet av 2015, oppnå en kostnadseffektivisering innen forvaltning og drift for eiendomsvirksomheten på 100 % i forhold til 2010 nivået. Kostnadsnivået for f 2010 kartlegges i hht regnskapstall. o I løpet av 2015, oppnå en samlet arealeffektiviseringg i foretaksgruppen som helhet på 10 % i forhold til 2010 nivået. Tilstandsgraden for det enkelte bygg eller bygningskompleks som utgjør primærbyggene i helseforetaket skal ha en minimumsti tilstand relatert til norskk standard for tilstandsklassifisering av bygg. o På sikt skal det tilstrebes å fjerne vedlikeholdsetterslepet for dee viktigste byggene og det må settes ett mål for tilstandsklassen for hvertt enkelt bygg som ansees som godt nok for formålet bygget tjener. Målet skal settes slik at dett kan oppnås innen rimelig tid. o Alle enkeltelement i bygg som skal brukes videre skal ha tilstandsklasse bedre enn 3. Målformuleringene er likeverdige, og ikke angitt i en prioritert rekkefølge. Vurdering Oppfylling av vedtakene i utviklingsplanenee innebærer en økning og o utviklingg av eksisterende bygningsmasse i Skien. Dette innebære et investeringsvolum opp mot m 1 mrd kroner. Basert på krav i Tideligfaseveilederene skal prosjekt av en slik størrelse gjennom ulike faser, hvor en ha formelle beslutningspunkter mellom fasene, jfr figuren under. Initiering Beslutnings dokument Gjennom -føring Ansvar HF og RHF Utredningsprosjektets ansvar B1 Status B2 Status B3 Status B4 Beslutnings dokument Beslutnings dokument Beslutnings dokument Idéfase Konsept fase Planfase Side 3 av 4
Behandling av investeringer i Helse Sør-Øst RHF. Vedtaket til behandlingsstruktur for f investeringsbeslutninger i HSØØ RHF (styresak 16/2012) kan illustreres i følgende matrise. Prosjektstørrelse, mill. kroner Juridisk eierskap 50 1) 2) -100 HF 100-5000 HF >500 HF(RHF) Beslutningskompetanse B1 Idéfase HF HF 4) RHF oppstart/videreføring til B2 Konseptfase RHF RHF 5) RHF neste fase B3 Forprosjektfase RHF RHF 5) RHF B4 Gjennomføring RHF RHF RHF 1) For Sunnaas sykehus HF er denne grensenn på 10 MNOK 2) For foretakene i Telemark og Vestfold sykehusområde forutsetter investeringer mellom 10 og 50 MNOK likelydende investeringsvedtakk i styrene. 3) Eierskap til prosjekter over 1 000 MNOK etter konseptfasen vurderes i hvert enkelt tilfelle. 4) Før idéfase igangsettes krevess det en utviklingsplan, som er behandlett av RHF. Dette gjelder for alle investeringsprosjekter over 100 MNOK. 5) Beslutningpunkter som krever styrebehandling I HSØ RHF. Beslutninger ved B4 skal forelegges styret s ved prosjekter mellom 100 og 500 MNOK dersom vesentlige forutsetninger for realitetsbehandlingen ved B3 er endret. Dette innebærer at styret i Sykehuset Telemark kun kan anbefale oppstart av idefasen i ett prosjekt over 500 MNOK mrd kroner. Arbeidet med idefasen Da store deler av grunnlagsarbeidet er gjort i forbindelse med utviklingsplanenn består arbeide i hovedsak av kvalitetssikring og sammenfattis ing i en rapport. Dette arbeidet kann gjennomføres innenfor ett begrenset tidsrom. Videre framdrift. Idefasen vil bli gjennomført i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, med fremlegging av prosjektforslag januar 2015 For å kunne opp nå de driftsmessige gevinstene utviklingsplanen legger opp til er det viktig med en rask framdrift. Adm. Dir. har derfor følgende ønske: Februar 2015.Prosjektforslaget behandles i styret for Sykehuset Telemark. Styret i Helse Sør-Øst godkjenner at sykehuset starter opp konseptfasen Sommer 2015.Konseptrapporten behandles i styret i Sykehuset Telemark og godkjennes i Helse Sør-Øst tidelig høstt 2015 Oktober 2015. Prosjektet meldes inn til departementet for lånefinansiering over statsbudsjettet i 2017. Årene 2017 til 2021. Prosjektet gjennomføres i ulike etapper slik det vil bli beskrevet i konseptrapporten. Dette vil kunne tilfredsstille utviklingspl anens framdriftsplan med innflytting i et eventuelt nytt sengebygg i 2019. Side 4 av 4
Sykehuset Telemark HF Mandat for konseptfasen Dato: 15.11.2014 Dokumentref : 14800-I-HP-0 01 Versjon: 1.0 Side: 1 / 4 Mandat Idefasen Utbygging Somatikk Skien (USS) GODKJENT AV: Navn Bess Frøyshov Rolle Prosjektets eier Stilling Administreren nde direktør Dato Versjon 0..1
Sykehuset Telemark HF Mandat for konseptfasen Dato: 15.11.2014 Dokumentref : 14800-I-HP-0 01 Versjon: 1.0 Side: 2 / 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 4 BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS LEVERANSEE... 4 5 FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN... 4 Versjon 0..1
Sykehuset Telemark HF Mandat for konseptfasen Dato: 15.11.2014 Dokumentref : 14800-I-HP-0 01 Versjon: 1.0 Side: 3 / 4 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittell Endring Produsent Godkjent av REFERANSERR TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. 1 Dokumentnavn Utviklingsplan 2014 2016 Sykehuset Telemark HF Dok.id. Versjon Arkiv Dato Mai 2014 1 PROSJEKTETS NAVN Utbyggingg Somatikk Skien (USS) 2 PROSJEKTEIER Bess Frøyshov, Administrerende direktør 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET Sykehuset Telemark HF må modernisere sitt tjenestetilbud d for å ivareta befolkningens behov, i tråd med lov og forskrift, ny medisinsk kunnskap og de til enhver e tid gjeldende rammevilkår som STHF må forholde seg til. De endringer i spesialisthelsetjenestetilbudet som beskrives i Utviklingsplanen er nødvendige for å innfri kravene til behandlingskvalitet, beredskap og organisatorisk- og økonomisk bærekraft. Det er et lenge erkjent behov for modernisering og oppgradering av dagens sengerom. Sengebygget i Skien innfrir ikke dagens krav til moderne sykehusdrift s og pasientservice. Eksempelvis innebærer dette kravv til enkeltrom med bad og o toalett. Endringene som kreves for å oppgradere kvaliteten på sengepostene i Skien er allerede i 2011 planlagt i felles områdeplan med Sykehuset i Vestfold, og er beskrevet i vedtatt ØLP for de to sistee årene. Denne idestudien skal beskrive dee bygningsmessige tiltakene som måå gjennomføres for å gjennomføre utviklingsplanens grep om flytting av somatisk aktivitet fraa Porsgrunn til Skien. Konseptutviklingen må ivareta samarbeidendee enheter som berøres avv utbyggingen. Sykehuset Telemark HF har gjennom arbeidet med utviklingsplan identifisert at en må ha økt areal i Skien for å oppfylle utviklingsplanens mål. Årsaken til dette er overflytting av somatisk aktivitet fra Porsgrunnn til Skien. I forbindelse med flytting av aktivitet fra Porsgrunn til Skienn vil følgendee bygningsaktiviteter iverksettes i Skien: Utrede hvordan sengefasititetene i Skien kan moderniseres. Utrede lokaliteter for dagens dagens behandlingst tilbud i Porsgrunn Utrede nye lokaliteter for sentralaboratoriet og dialyse. Utrede tilrettelegging for stråleterapi Versjon 0..1
Sykehuset Telemark HF Mandat for konseptfasen Dato: 15.11.2014 Dokumentref : 14800-I-HP-0 01 Versjon: 1.0 Side: 4 / 4 4 BESKRIVELSEE AV PROSJEKTETS LEVERANSEE Idéfasen omfatter alle aktiviteter fra prosjektstart til det foreligger et overordnet dokument som gir grunnlag for å klargjøre behov for helsetjenester, kapasitet og kostnader, og beslutte om det er grunnlag for å arbeide videre med planleggingen. Prosjektbeskrivelsen skal sørge for at de ulike alternativer for å løse enn problemstilling belysess og sammenlignes på en systematisk måte. Problemstillingene defineres og kvantifiseres som grunnlag for alternativvurderingene. Fra utviklingsplanen foreligger dett alternative løsningsforslag. I idefasen skal det gjøres utredninger og analyser av de realistiske alternativene framm til valg av et foretrukke alternativ. Alternativene det står mellom er å videreutvikle dagens sengebygg eller å bygge nytt.. Gjennom arbeidet med utviklingsplanen er det dannet et beslutningsgrunnlag forr dette valget. I Idefasen skal dettee analyseres ytterligere. Idéfasen skal resultere i en rapport kalt prosjektbeskrivelse, som inneholder følgende hovedpunkter: Grove anslag for framskrevet behov, kapasitet, areal og kostnad for alternative løsninger Vurderinger av investeringer, driftsøkonomi og potensial for omstilling, samt en helhetlig vurdering av disse faktorene. Eventuelle overordnede skisser til utbyggingsløsning med lokalisering Foreløpig finansieringsplan Usikkerhets- og følsomhetsanalyser En overordnet plan for gjennomføring av konseptfasen. 5 FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN Da store deler av grunnlagsarbeidet er gjort i forbindelse med m utviklingsplanen består arbeide i hovedsak av kvalitetssikring og sammenfatting i en rapport. Dette arbeidet kan gjennomføres innenfor ett begrenset tidsrom. Versjon 0..1
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Overordnet handlingsplan for helse, miljø, og sikkerhet 2015-2016 Sak nr. 77-2014 Saksbehandler Øk.dir Tom Helge Rønning / Spes.kons HR Berit Aaser Torp Sakstype Orienteringssak Møtedato 25.11.2014 Trykte vedlegg: Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2015-2016 for STHF Saksgang: AMU 21.10.2014 Ledergruppen 28.10.2014 Brukerutvalg 04.12. 2014 Styret 25.11.2014 INGRESS; Overordnet handlingsplan 2015-2016 skal gii en oversikt over mål, system og tiltak som gjelder innenfor HMS på foretaksnivå, samt foreslå prioriterte oppgaver for planperioden. Planen skal rulleres. Forslag til vedtak: Styret tar vedlagte plan til orientering. Skien, 25.11.2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1
Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Den overordnede HMS planen, som følger vedlagt saken, er en rullerende plan på foretaksnivå som er en del av det systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeidet ved Sykehuset Telemark Vedlagte rullerende HMS plan beskriver: En kort beskrivelse av hvordan systemet med HMS planer og rapportering ved SykehusetTelemark (ST) er bygget opp, bl.a. prinsippet med ansvar i hver klinikk for HMS planer Rammer for HMS arbeidet ved ST Bruken av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF IA avtalen og IA - mål 2014 2018 Resultatmål MU Ytre miljø /Grønt sykehus Pasientsikkerhetskultur (Pasientsikkerhetsprogrammet) Tiltak som gjelder hele foretaket Fokusområder i perioden 2015 2016 Vurdering Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for STHF 2015 2016 er en del av det systematiske HMS - arbeidet ved STHF. Konklusjon 1. Styret er tilfreds med det systematiske HMS arbeidet som gjennomføres ved STHF. 2. Styret tar vedlagte plan til orientering. 2
Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø ogg sikkerhet (HMS) 20152 2016 Sykehuset Telemark HFF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førendee for alt HMS arbeid. Administrerende direktør har ansvaret for at lovens krav etterleves. Lederee følger opp gjennom sittt linjeansvar og arbeidstakerne har plikt til å medvirke i dette arbeidet. HMS arbeidet krever at det arbeides langsiktig og systematisk, at dett settes mål og gjennomføres tiltak knyttet til kravene i lov og forskrift. HMS området er regulert av følgende lovverk: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (AML, Arbeidsmiljøloven (lov 17.juni 2005 nr. 62) Lov om tilsyn med elektriskee anlegg og elektrisk utstyr (lov 24.mai 1929 nr.4) ) Produktkontrolloven (lov 11.juni 1976 nr.79) Forurensningsloven (lov 13.mars 1981 nr.6) Strålevernloven (lov av 12.mai 2000 nr.36) Brann og eksplosjonsvernloven (lov 14.juni 2002 nr. 20) Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvorr ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre. Godt HMS arbeid skjer i det daglige i hver enkelts arbeidsmiljø og er avhengig av god medvirkning fra den enkelte arbeidstaker. Det forutsetter også att det er etablert godt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. Dette dokumentet, sammen med det systematiske og kontinuerlige arbeidet a medd å videreutvikle det psykososiale arbeidsmiljøet, ivaretar kravet gitt i oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst om å prioriteree tre handlingspunkter etter medarbeiderundersøkelsen (MU). 2 Innhold 3 En kort beskrivelse av hvordan systemet med HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (ST) er bygget opp,, bl.a. prinsippet med ansvar i hver klinikk for HMS planer 4 Rammer for HMS arbeidet ved ST 5 Bruken av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF 6 IA avtalen og IA mål 20144 2018 7 Resultatmål MU 8 Ytre miljø /Grøntt sykehus 9 Pasientsikkerhetskultur (Pasientsikkerhetsprogrammet) 10 Tiltak som gjelder hele foretaket 11 Fokusområder i perioden 2015 2016 1
3 Beskrivelse av systemet for HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (ST) med klinikkvise planer HMS arbeidet er en del av Årshjulet for personal og HMS aktiviteter ved STHF. Ansvaret for gjennomføringen følger fullmaktstrukturen. Hver klinikk skal utarbeide en overordnet HMS plan som bygger på planer og aktiviteter som skal gjennomføres i underliggende organisatoriske enheter. Prioriterte tiltak skal tidfestes og ansvarsfestes. Områder og tiltak der BHT skal/kan benyttes beskrives i de underliggende planene i henhold til Overordnet plan for bruk av BHT ved STHF 2015 2016. Klinikkene skal sørge for intern rapportering og oppfølging av at tiltak gjennomføres. Kategorier tiltak som kan legges i handlingsplanene er tiltak etter: Medarbeiderundersøkelsen (MU), medarbeidersamtaler, vernerunder, interne revisjoner, oppfølging av tilsyn, risikoanalyser, sykefraværsarbeid (IA), ytre miljø (Grønt sykehus) og pasientsikkerhetskultur. 4 Rammer for HMS arbeidet ved ST For å sikre at lovens krav om et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeide blir ivaretatt, har Sykehuset Telemark tatt i bruk systemverktøy og utviklet prosedyrer som skal følges av ledere på alle nivå. Rammer og planer for HMS - arbeidet Prosedyre for intern delegering av fullmakter Lederavtaler TQM Dokumentstyringssystem TQM Skademeldings og avvikssystem Profitbase og ELI rapporterings og analyseverktøy Prosedyre for årlige HMS aktiviteter Årshjulet. Årlige revisjonsplaner Avfallsplan Brannvern Grønt sykehus system for miljøledelse Pasientsikkerhetskultur Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten ved STHF 2015 2016 beskrivelse av ansvar og myndighet skriftlige avtaler med resultatmål omfatter også de ulike prosedyrene innen HMS system for dokumentasjon og forbedringsarbeid system for sykefraværs og annen personalrapportering inkl skjemamaler til bruk ved vernerunder og årlige HMS handlingsplaner sjekkliste for elektriske anlegg til bruk i vernerunder gir en oversikt over årlige aktiviteter og oppgaver som skal sikre kvalitet innen HMS og personal interne ettersyn for å se til at ulike prosedyrer følges. plan for avfallsbehandling, farlig avfall, smitteavfall m.m. plan for opplæring og bruk av utstyr Sykehuset har etablert og implementert system for miljøledelse som etter planen skal sertifiseres og videre følges opp i henhold til ISO 14001 standarden. Måling av pasientsikkerhetskultur ble gjennomført første gang i mai 2012 ved STHF og gjentas i 2014, 2016 og 2018 slik at arbeidet videreføres i det 5 årige pasientsikkerhets programmet. Hensikten er å se om tiltakene har hatt effekt og om behandlingsenhetene prioriterer pasientsikkerhetsarbeid. Den overordnede planen beskriver hvordan STHF vil bruke BHT innen ulike områder og i fht. ulike tiltak. 2
5 Bruken av Bedriftshelsetjenesten ved STHF Det er lovpålagt at helseforetak skal ha en godkjent bedriftshelsetjeneste knyttet til seg. BHT ved STHF er en godkjent bedriftshelsetjeneste, har en fri og uavhengig rolle og skal bistå arbeidsgiver i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Det henvises til Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF 2015 2016. 6 IA avtalen 2014 18 Det er inngått ny sentral IA avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 2014 2018. I tråd med denne er det også inngått ny lokal IA avtale ved STHF og utarbeidet lokale mål. IA Mål Sykefravær 1. Mål: Sykehusets mål er å ikke overstige 6,4 % sykefravær i 2015 og 2016 og 6,3 % innen 2018. Hver leder har ansvar for å jobbe aktivt med forebyggende arbeid og sykefraværsoppfølging. Personer med nedsatt funksjonsevne 2. Mål: Videreføre høyt fokus på arbeidet med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av egne medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne permanent eller midlertidig. Bidra til å finne løsninger for flest mulig internt eller eksternt for å hindre frafall fra arbeidslivet. 3. Mål: Være åpne for å ta imot personer som har behov for utprøving av sin arbeids og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Avgangsalder: 4. Mål: Redusere andel av ansatte som går over på varig passiv ytelse (uførepensjon/afp/85 årsregel) 5. Mål: Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra STHF (AFP/85 årsregel) på minimum 63,3 år i 2015 og 63,4 år i 2016 og 63,6 år innen 2018. 7 Resultatmål, medarbeiderundersøkelsen 2015 2018 Målene for gjennomsnittscore (totalscore) i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, gjennomførte utviklingssamtaler, andel involvert i oppfølgingen av MU og sykefravær blir årlig innarbeidet i lederkontraktene mellom adm. direktør og klinikksjef og vil være utgangspunkt for mål i lederkontraktene mellom klinikksjef og avdelingsledere og mellom avdelingsledere og seksjonsledere. Resultatmål Totalskår Medarbeiderundersøkelsen MU Mål Res. Mål Res. Mål Res. Mål Res. Mål Res. Mål 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 75 75 75 74 75 76 Har gjennomført utviklings/ 80 % 77 % 80% 79 % 80 % 80% medarbeidersamtaler med leder Har individuell kompetanse utviklingsplan 72 % 72 % 72% 72 % 73 % 74% Andel involvert i oppfølging av MU 68 % 67 % 68% 63 % 69 % 70% Sykefravær 6,5% 6,5 % 6,5% 6,4% 6,4 % 6,3% Tall for 2013 og 2014 som er hentet fra rapporter etter MU 2014 i denne tabellen, er beregnet etter samme modell og er direkte sammenliknbare, mens tall fra 2012 kan ha noe avvikende beregningsmåte (0-3 i score) og kan derfor ikke sammenliknes direkte. Forbedringstiltak etter medarbeiderundersøkelsen legges inn i enhetens handlingsplan. Dette er en del av sykehusets systematiske HMS arbeid, tiltak gjennomføres og resultat i forhold til forventet effekt vurderes. Tiltak justeres dersom de viser seg å ikke ha forventet effekt. Res. 2018 3
8 Ytre miljø/ Grønt sykehus Sykehuset Telemark har i henhold til føringer fra Helse og omsorgsdepartementet etablert og implementert system for miljøstyring som søkes sertifisert etter ISO 14001 standarden i løpet av 2014. Sykehusets miljøpolitikk er et rammeverk for sykehusets miljøarbeid og forplikter organisasjonen til å: Overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet Bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser Øke organisasjonens miljøbevissthet Overordnede miljømål for 2015 2016 skal forankres i lederavtaler og følges opp med relevante tiltak i HMS handlingsplaner på alle ledernivå. Årlige aktiviteter i miljøsystemet i hht HMS årshjulet innbefatter: Vernerunde m/ dokumentert gjennomgang av ytre miljø mht avfallshåndtering og kjemikaliehåndtering og nødvendig oppfølging med risikovurdering og oppdatering av miljøtiltak i HMS handlingsplanen HMS tiltak følges opp gjennom linjeledelsen og rapporteres til årlig ledelsens gjennomgang (LGG) for miljøsystemet Årlig kartlegging og gjennomgang av sykehusets miljøaspekter mht endringer i lovkrav og andre styrende krav, samsvarsvurdering og driftskontroll Interne revisjoner gjennomføres årlig med tema ytre miljø Avvik og forbedringsforslag vedr. ytre miljø følges opp fortløpende Årlig kompetanseplan oppdateres mht kompetansekrav vedr. oppgaver knyttet til ytre miljø Alle enheter gjennomfører årlig risikovurdering og oppdatering av kjemikaliebruk i Eco online LGG gjennomføres årlig for ytre miljøsystemet på klinikk og direktørnivå med bl.a. vurdering av miljøpolitikk og rullering av miljømål. Fortløpende oppdatering av styrende dokumenter i hht revisjonsplan 9 Pasientsikkerhetskultur Resultatmål Totalskår pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Andel enheter som rapporterer om et godt sikkerhetsklima Mål 2012 Res. 2012 Mål 2014 Res. 2014 Mål 2016 Res. 2016 Mål 2018 70 68 70 70 70 70 80 % 75 % 80 % 77 % 80 % 80 % Res. 2018 Hver enkelt behandlingsenhet skal gjennomføre en tverrfaglig drøfting av resultatene for å finne frem til forbedringsområder og tiltak. Forbedringstiltak etter pasientsikkerhetskulturundersøkelsen legges inn i enhetens handlingsplan under pasientsikkerhetskultur. 10 Tiltak som gjelder hele foretaket Medarbeidertilfredshetsundersøkelser (MU) Oppfølging av MU gjennom bl.a. gruppemetodikk og medarbeidersamtaler Introduksjonsprogram for nytilsatte og ledere Introduksjonsprogram turnusleger Gjennomføres årlig HSØ verktøykasse for ledere og egen veileder ved ST. Opplæring av ledere i oppfølgingsarbeid. Introduksjonsprogram for nytilsatte som omfatter HMS Lederopplæring seksjons og avdelingsledere Inkluderer orientering om HMS, hovedvekt smittevern 4
Grunnopplæring HMS for verneombud, AMU medlemmer og nye ledere Informasjonsmøter for gravide og ledere Trekantsamtale Seniorpolitikk Sykefraværsoppfølging Ved nyvalg av verneombud (hvert 2. år). E læringskurs i HMS arbeid i 3 moduler for verneombud, medlemmer av AMU og ledere gjennomføres i kombinasjon med klasseromskurs. Det arbeides med samarbeid mellom SIV og STHF om mulighet for å kunne delta på hverandres grunnkurs ved behov. Informasjonsmøter 2 ganger pr år for gravide og deres ledere. Samtaler mellom jordmor, den gravide og lederen bl.a. for å tilrettelegge og forbygge for sykefravær under svangerskap. Mål: I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til uke 30 Del av driften. Ledere følger opp egne seniorer. Informasjonsbrosjyre. Nåværende seniortiltak vurderes når endelig resultat av samarbeidsprosjekt STHF, SIV, SI, HSØ, Spekter og KLP foreligger på nyåret 2015 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte Personalportal: Verktøy for oppfølging av sykmeldte Opplæring av ledere i regelverk og skjematikk for oppfølging og rapportering til NAV. IT verktøyene gir nødvendig informasjon, påminnelse og dokumentasjon i oppfølgingssaker. Sykefraværet følges løpende opp i AMU. Alle seksjoner identifiserer minst 1 tiltak i HMSplanen i kategorien sykefraværsarbeid (IA) for å bidra til STHFs mål om reduksjon av sykefraværet. Kurs i mestring av psykisk belastning (KID kurs) For ansatte. 2 seminar pr år. Bedriftshelsetjenesten og HR enheten Støtte og bistandsapparat overfor ledere og ansatte. Plan for bruk av BHT ved STHF. Fokus på smittevern og håndhygiene Eget e læringskurs i håndhygiene. Obligatorisk for nyansatte E læringskurs Basale smittevernrutiner for helsepersonell Isolering reduksjon av smittespredning for helsepersonell, renholds og teknisk personell Teknisk desinfeksjon for de som utfører teknisk desinfeksjon Strålevern E læringskurs Strålebruk for helsepersonell Måling av radon i arbeidslokaler Skanning pågår i 2014 og fortsetter i 2015 Brannvern E læringskurs tilgjengelig for alle, og supplement til annen brannvernopplæring. Obligatorisk for nyansatte. Eco online Kjemikaliekartotek med risikovurdering Forflytningsteknikk for helsepersonell E læringskurs (p.t. 15 ulike kurs) for å lære helsepersonell ulike type forflytning av pasienter Ytre miljø/grønt sykehus Introduksjonsprogrammet for nyansatte: E læringskurs ytre miljø, opplæring nye verneombud i ytre miljø, HMS opplæring ledere i ytre miljø Pasientsikkerhetskulturundersøkelse Gjennomføres annethvert år 5
11 Fokusområder og tiltak for hele foretaket 11.1 Fokusområder 2015 2016 Sykehuset Telemark legger i HMS arbeidet vekt på langsiktig arbeid gjennom gode systemer, gode prosedyrer og fokus i lederutviklingen. Pågående satsningsområder som videreføres også i denne planperioden: Sykefraværsoppfølging, tiltak for reduksjon av sykefravær for gravide, seniorpolitikk, opplæring av verneombud, omstillingsarbeid og kontinuerlig forbedring av aktivitetene i Årshjulet for HMS og personalarbeid. I tillegg videreføres følgende fokusområder: Område Mål/hensikt Tiltak Tid/Ansvarlig Avtale om inkluderende arbeidsliv og helsefremmende arbeidsplasser Følge opp STHFs mål og IA mål og ivareta partssamarbeidet i IA spørsmål. 2 årlige møter. Følges opp i AMU med IA som tema. Ansv: HR direktør Vår 2015/2016 Høst 2015/2016 Ny lokal IA avtale inngått 2014 2018 Ledere, HVO og HTV får oppdatering i arbeidet med forebygging, tilrettelegging og oppfølging HR i samarbeid med interne eller eksterne samarbeidspartnere for eksempel NAV 2015/2016 Forebygge helseskadelige forhold Sikre at planlagte tiltak i klinikkenes HMS planer blir gjennomført Ansvarlige ledere kontakter BHT i forb. med planlegging/behov for forebyggende tiltak (eks. innen ergonomi, byggeprosjekter, forflyttingsopplæring) og integrerer dette i HMS planene. Hver enkelt leder med fullmakt har løpende ansvar Lederkompetanse i HMS nye ledere Sikre at nye ledere får opplæring i oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen, bruk av elektroniske HMS planer, og HMS arbeid Dokumentasjon av gjennomførte tiltak gjennom elektronisk HMS verktøy. Sikre at krav om BHT bistand er innarbeidet i prosedyrer HMS opplæring ledere obligatorisk Kursrekken med 3 kursmoduler og tilhørende e læringskurs Hver leder. HR avdelingen har en koordinerende rolle Den enkelte leder. Løpende BHT/HR 6
gjennomføres for nye ledere Del I: Oppfølging av MU og HMS handlingsplan Okt/Nov. etter gjennomført MU 2015/2016 Kurs for nye verneombud og AMU Gjennomføre lovpålagt opplæring av verneombud (AML 6.5) og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AML 7.4) Del II bolk 1 HMS Del II bolk 2 HMS 3 dagers kurs + e læring HMS innføring 2015/2016 2015/2016 Like etter nyvalg av verneombud og AMU HR/BHT Fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i forbindelse med omstillingsprosesser Grønt sykehus miljøsystem Pasientsikkerhetsprogrammet Gjennomføre ryddige og forutsigbare omstillingsprosesser for å redusere usikkerhet. Implementere nye miljømål 2015 2016 og alle elementer i miljøsystemet ila 2015. Pasientsikkerhetsprogrammet: Implementering av innsatsområder for å redusere forekomst av pasientskader og ha god kultur for ivaretakelse av pasienters sikkerhet og varig infrastruktur for pasientsikkerhet God planlegging God informasjon Forutsigbarhet Åpenhet Risikovurdering med fokus på arbeidsmiljø Evaluering Følge årshjul HMS/ miljøsystem Tema i: introduksjonsprogram for nyansatte, lederopplæring, internrevisjoner, læringsnettverk nasjonalt/lokalt Kvalitetsindikatorer relatert til programmet Linjeledere Miljøkoordinator i samarbeid med sykehusets ledelse. Pasientsikkerhetskampanje 2011 2013 som videreføres i et 5 årig pasientsikkerthetsprogram 2014 2018 / fagdirektør 11.2 Andre løpende tiltak Område Tiltak Mål/hensikt Tid/Ansvarlig Ufrivillig deltid Følge utviklingen og holde fokus på å redusere ufrivillig deltid Årlig vurdering av utviklingen ved gjennomgang av nøkkeltall. Ansvarlig: HR Gravide medarbeidere Medarbeiderundersøk else (MU) elektronisk Felles MU for alle foretak i HSØ og HEMIT (Helse Midt Norge) Brosjyre, trekantsamtaler, informasjonsmøter, egen prosedyre Kartlegging av psykososialt/ organisatorisk arbeidsmiljø Rapporter med resultater Prosesser i hver enhet for å komme fram til tiltak Oppfølging av tiltak Fortsette arbeidet med å redusere sykefravær for gravide. Oppfølging og veiledning til ansatte og ledere. I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til uke 30 Ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø Fortsetter. Linjeledere BHT Gjennomførings ansvarlig ved STHF: Berit Aaser Torp HR 7
Sykefraværsoppfølging Kontinuerlig arbeid med aktivitetene i Årshjulet for HMS og personalarbeid Oppfølging i tråd med prosedyrer og retningslinjer. Hver enhet setter minst et mål om hvordan enheten skal arbeide for å bidra til STHF s mål om å redusere sykefravær. Gjennomføring av aktiviteter som inngår i Årshjulet Redusere sykefravær Sikre kvalitet i HMS og personalarbeid Linjeledere HR avd. har koordinerende, veiledende og støttende rolle. Linjeledere har delegert ansvar for gjennomføring Overordnet HMS plan er en rullerende plan og en del av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet. Planen behandles i AMU, Direktørens ledergruppe og Styret for Sykehuset Telemark Vedlegg: Overordnet plan for bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF 2015 2016 link når planen er lagt på Pulsen Årshjul 2015 for HMS arbeid, personalarbeid og Ytre miljø link når Årshjul 2015 er lagt i TQM Versjoner: 15.10.14_1 : Behandlet i AMU21.10.14 (sak 69/14) og ledergruppen 28.10.14 (sak 121/14) 14.11.14_1 : Lagt inn Overordnet plan for bruk av BHT ved STHF 2015 2016 i Rammer og planer for HMS arbeidet side 2. 16.11.14_1 Lagt inn tall MU 2014 i tabell under pkt. 7 8
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. 78-2014 Saksbehandler Økonomidirektør Tom Helge Rønning Sakstype Orientering Møtedato 25.11.14 Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport oktober 2014 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for oktober 2014 vedlegges saken. s Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Side 1 av 11
Periode: oktober 2014 Regnskapsresultatet akkumulert per oktober er -20 millioner kroner, som er 57,4 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring på 5,3 millioner kroner forrige periode, som skyldes lavere ISF-inntekter og høyere kostnader til lønn og gjestepasienter. Det rapporteres om rekrutteringsutfordringer og fleree uforutsettee ledige stillinger som har h gitt høyere bemanningskostnader og lavere inntekter. Resultatet i oktober er påvirket av engangseffekter i størrelsesorden 8 millioner kroner, hvorav den største effekten kommer fra DIPS fase 2 hvor det er tilbakeført ca 6 millioner kroner av avsetningen til dekning av påløpet kostnader. Det er et kontinuerlig fokus på å redusere forbrukte årsverk gjennom aktivitetsplanlegging og driftsendringer for å bedre ressursutnyttelsenn av tilgjengelig kapasitet. Det er vedtatt strakstiltak med stillings- og innkjøpsstopp, samt avlysning av store deler av høstens kurs- og reisevirksomhet som bidrar positiv til driften ut året. Medd bakgrunn i driftsresultatene hittil, risiko knyttet til aktivitetsnivå og omstillingsarbeidet, opprettholdes prognosen for året på et underskuddd på 55 millioner kroner. Det er 800 millioner kroner svakere enn budsjettert. Imidlertid vil engangseffekter kunne bidra til t en moderat forbedring og det err nå overveiende sannsynlig at resultatet blir noe bedre enn rapportert prognose. Risiko i fastsettelse av årets prognose er knyttet til implementeringg av Utviklingsplanen og et omfattendee omstillingsarbeid. I tillegg t vurderes det at et høyt aktivitetsnivå denne høsten er viktig premiss for å kunne oppnå det prognostisertee resultatet. Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd Mål 60 0 100-500 400 300 200 100 0 Utvikling siste Status 12 mnd 2012 2013 okt.14 113 ( 4%) Status 60 65 225 (9,5%) Resultat 63 334 (14,9%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% Årsresultat Budsjettavvik 90 % 70 % 50 % 100,00 (100,00) 78 % 62 % 62 % 106 mill. -14,7 mill. -20,0 mill. 69 mill -14,7 mill. -57,4 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling september 2014 5,9 % 5,5 % 3,6 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst 2014 67 % 79 % 70 % Side 2 av 11
1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 63,4 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 49,4 dager og TSB hadde ventetid på 183,8 dager. GjennomsniG nittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 45,3 dager. Gjennomsnittt for STHF var for oktober 63,1 dager. Gjennomsnitt hittil i år STHF var på 66,3 dager. d Ventetiden er kortere innen somatikk og tsb enn forrige måned. Parameteren ventetid avviklet vil variere etter utvalget man tar og vil variere fra periode til periode. Gjennomsnitt ventetid psykiatri voksen har økt fra forrige måned, mens den har blitt kortere k innen barne- og ungdomspsykiatri. Det er høyt fokus på ventetider og det jobbes aktivt med å holde ventetidene nede. Antall pasienter som venter på behandling ved STHF er i oktober på 9 277. Dettee er en liten nedgang fra forrige periode. Det har også vært en god nedgang i antall langtidsventere over tre måneder og over et halvt år. Høyt antall langtidsventere ses hovedsakeli g innen plastikkirurgi. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsflyt og gode pasientadministrative rutiner. 2. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd var 14,9 % i oktober. Dette er en reduksjon fraa forrige periode på 1,6 prosentpoeng. Det er 334 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i september. 333 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 0 innen barne-- av og ungdomspsykiatri. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging pasienter som har frist påfølgende måned. Det ryddes i lister over fristbrudd ventende, noen av fristbrudd avviklede er rydding i gamle feilregistreringer. 3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen den 3. septemberr var 3,6 %. Neste måling vil foregå i november. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika a til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Det er blant annet også laget en ny retningslinje på nivå 1. 4. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt t for behandling i samme brev 62 % av henvisninger mottattt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dettee punktet. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 6. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall korridorpasienter har de siste månedene ligget mellom 2,12 og 2,6 prosent, og årsresultatet antas å bli laveree enn året 2013 med sine 2,9 %. Det er registrert 201 korridorpasienter i oktober. Dette gir en andel på 2,22 % av totalt antall liggedøgn. Side 3 av 11
7. Antall/ /andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykiskk helsevern voksne og TSB (ny i 2013) Antall utskrivningsklare pasienter somatikk er i oktober 42. Dette er en økning fra forrige periode. Det har vært en økning i andel liggedøgn utskrivningsk klare somatiske pasienter de siste månedene. Andelen i oktober var 2,,9 %. Det er 3 utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB T i oktober. 8. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering avv henvisningen er fullført I oktober var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 2,511 dager. 7 686 henvisninger ble vurdert, hvorav 7 549 innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden har avtatt fra forrige måned og andel vurdertt innen 10 dager har økt. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer også fokus på vurderingstid. 9. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er 6 035 dokumenter som er mer ennn 14 dager gamle, heravv 1 867 legedokumenter og 1 960 sykepleierdokumenter. Det er av disse 66 dokumenter som vanligviss tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. 10. Antall pasienter med åpen henvisnings speriode uten ny kontakt Det har vært en nedgang i pasienter medd åpen periode og ikke ny n kontakt oktober. Dette gjelder 1 716 pasienter, herav 1 100 registrert etter innføring avv DIPS. Ø-hjelp Kommune Skien Nome Siljan Bamble Bø Sauherad Notodden Hjartdal Tinn Vinje Tokke Seljord Kviteseid Kragerø Drangedal Porsgrunn Fyresdal Nissedal Antall ØHsenger 9 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 Fremdrift og kommentarer i drift i drift i drift i drift+ 4 mulighet for kjøpe av STHF i drift kjøpes av STHF i drift samarbeid m Tokke i drift samarbeid m Vinje i drift samarbeider når fullt Avventer utviklingsplanen STHF Avventer utviklingsplanen STHF Godkjent søknad om etablering av 5 senger. Oppstart i november Etablert ø hjelpsplasser i Arendal kommune Etablert ø hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 12 kommuner, i alt 13,8 millioner kroner. Det vil bli utbetalt tilskudd til ytterligere 4 kommuner for 2. halvår, ca. 3,44 millioner kroner totalt. Samlet utbetaling for 2014 blir da ca. 17,2 millioner kroner. Periodisert kostnad per oktober utgjør ca. 14,,3 millionerr kroner. Side 4 av 11
Driftsposter: Økonomiske forhold Regnskapsresultatet akkumulert per oktober er -20 millioner kroner, som er 57,4 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en moderat forverring fra forrige f periode, som skyldes lavere ISF-inntektedette notatet, er perioderesultatet påvirket avv engangseffekter i størrelsesordenn 8 millioner kroner. og høyere kostnader til lønn og gjestepasienter. Som nevnt innledningsvis i Regnskapsresultatene per klinikk, hensyntattt grad av oppnåelse periodebudsjett for DRG-poeng, vises i tabellen under: STHF Kir Med BUK R/N MSK PK Prehospital Serviceklinikken Administrasjonen Gjestepasienter Felles SUM Avvik pr. okt. 17 700 000 2 150 000 6 350 000 14 800 000 250 000 700 000 2 800 000 1 200 000 10 200 000 16 200 000 21 00 00 809 57 350 809 ISF avvik pr. okt. 18 1000 000 3 6000 000 3 9000 000 4 4000 000 1000 000 29 9000 000 SUM 35 800 000 5 750 000 2 450 000 19 200 000 350 000 700 000 2 800 000 1 200 000 10 200 000 16 200 000 8 899 191 57 350 809 Aktivitetsnivået har vært lavere enn budsjettert i oktober målt i antall drg-poeng. Akkumulert er nivået 2,3 % under forventet og omtrent som fjoråret. Akkumulerte e driftsinntekter er 10 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette er tilbakee til nivå fra sommeren og tidligere. Akkumulerte driftskostnader er ca. 46,2 millioner kroner høyere enn forventet, som følge avv høye varekostnader til dyre biologiske legemidler og konserninterne gjestepasientkostnader. Kostnadene til lønn til faste ansatte, samt vikarer og ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, grunnet omstillingskostnader. Enkelte tiltak som inngår i Utviklingsplanenn er utsatt til 2015 og bidrar negativt til resultatutviklingen i år. Realisering av de øvrige delene av Utviklingsplanen og tilhørende omstillingsarbeid er i rute. Det er et kontinuerlig fokus på å redusere forbrukte årsverk gjennom aktivitetsplanlegging og driftsendringer for å bedre ressursutnyttelsenn av tilgjengelig kapasitet. Det er vedtatt strakstiltak med stillings- og innkjøpsstopp, samt avlysning av store deler av høstens kurs- og reisevirksomhet som bidrar positiv til driften ut året. Medd bakgrunn i driftsresultatene hittil, risiko knyttet til aktivitetsnivå og omstillingsarbeidet, opprettholdes prognosen for året på et underskuddd på 55 millioner kroner. Det er 800 millioner kroner svakere enn budsjettert. Imidlertid vil engangseffekter kunne bidra til t en moderat forbedring og det err nå overveiende sannsynlig at resultatet blir noe bedre enn rapportert prognose. Side 5 av 11
Aktivitet Somatikk Antall DRG-poeng akkumulert per 10 måneder (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) var 665 poeng laveree enn budsjettert og 321 poeng høyere enn i fjor. Ved de indremedisinske fagene har det per 10 måneder vært utskrevet 8 % flere pasienterr som planlagt. Det har vært høyt belegg ved de fleste medisinske sengepostene i oktober. Cirka 600 poeng av det totale negative DRG-avviket ved STHF har oppstått innen Gastrokirurgi og Ortopedi. Klinikken har iverksatt et forbedringsprosjekt for å bedre effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen på operasjon, dette har medført at klinikken i september og oktober har ligget på budsjett. Innen Ortopedi er kapasiteten fortsatt redusert grunnet vakanser og langvarigg sykefravær. Innen ortopedi på Notodden er aktiviteten lavere enn budsjettert. Nær N halvparten av det totalt DRG-avviket ved STHF skyldes dette. Hovedårsaken er manglende pasientgrunnlag. Det jobbes med å få til et samarbeid med Kirurgisk klinikk for å avhjelpe ventelistene i Skien. Aktiviteten har vist en økning i høst. Det har vært et nivåskifte i antall døgnopphold innen pediatri etter sommeren,, og dette lave nivået opprettholdes også i oktober. DRG-indeks err jevnere gjennom året, selv om pilen peker noe nedover. Dette betyr at det ikke nødvendigvi is har vært et skifte i pasientsammensetningen, men at det er færre innlagte. Innen nyfødt intensiv ser vi imidlertid en endring mot lavere indeks. Antall sykehusopphold har vært 6 % lavere enn budsjettert per 10 måneder, m ogg 3 % lavere enn i fjor. Antalll polikliniske konsultasjoner er per 10 måneder tilnærmet likt med periodisert budsjett og 7 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold d er helt likt med periodisert budsjett, men 6 % høyere enn i samme periode i fjor. Med bakgrunn i 10 måneders-resultatene estimeres et negativt årsavvik på 8000 DRG-poeng i h.h.t. sørge-for ansvaret ( dag, døgn, pol., dyre biologiske egemidler). Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per oktober viser 8,7 % lavere behandlingsvolum ennn periodisert budsjett, men ligger 3 % over fjoråret. Hovedårsaken til t lavere aktivitet enn budsjettert er vakante terapeutstillinger. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,2 konsultasjoner per fagbehandler per dag hittil i år. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,0 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Produktiviteten per terapeut er på samme nivå som forrige måned, men er litt lavere sammenlignet med fjoråret etter samme periode. Det er fortsatt stort fokus på denn enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengepostene er litt høyere enn budsjettert innenfor VOP, menss det er fleree utskrevne og lavere gjennomsnittlig liggetid d innenfor TSB. Som følge av følgee av prosjekt døgn til dag (reduksjon av 1 sengepost på 15 senger) ) ved DPS Nedre Telemark er aktiviteten 11 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå. Side 6 av 11
Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner akkumulert per oktober 2014 er 13,6 % lavere enn budsjett og 8,5 % lavere enn fjoråret etter samme periode. Den lave akkumulerte aktiviteten skyldes fremdeles vakante stillinger på grunn av høyt sykefravær og vanskelig rekrutteringssituasjon inn i vikariater og ledige stillinger. Registrert produktivitet er på 2 konsultasjoner per fagbehandler perr dag i oktober. Dette er nasjonalt ønsket nivå. Dette er imidlertid fremdeles litt lavere enn fjoråret f vedd samme periode. Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen Sykehuset rapportererr et forbruk på 3 117 brutto månedsverk per oktober o 2014, fordelt på 241 variable og 2 875 fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode p i 2013, vises det en oppgang på 7 brutto månedsverk.. Korrigert for overtakelse av personell fra VV, er det et en reell nedgang på 13 årsverk. Nedgangen skyldes i hovedsak færre variable månedsverk som går ned med 1,1 %. I april måned ble 24 faste årsverk fra Vestre Viken ambulanse overført til STHF, noe som i utgangspunktet skulle påvirke bemanningen med 18 årsverk inneværende år. Det viser seg at det reelle årsverksforbruket på den overførte ambulansetjenesten er høyere enn forespeilet ved overtakelsen. Hittil i år er forbruket 20 bruttoo månedsverk, og farten tilsier at tallet for året blir et forbruk på 22 årsverk inneværende år. Det vurderes at antall årsverk vil ligge på 3 123 i år. Det er en økning på 71 i forhold til årsbudsjettet, herav 222 årsverk skyldes virksomhetsovertagelse. Øvrig avvik har sammenheng med implementering av effektiviseringstiltak i klinikkene som vil ta noee lengre tid enn opprinnelig planlagt. Sykefraværet i september måned er 6,8 %, en oppgang på 0,5 % - poeng p fra august måned. Hittil i år ligger sykefraværet på 6,6 %. Sykefraværet hittil i år er 0,2 % - poeng høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Finansposter: Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per 31.10.14 var påå 53 millioner kroner noe som er 17 millionerr kroner høyere ennn budsjettet. De største avvikspostene er: Negativt resultatavvik: - 57 millionerr kroner Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF: + 15 millioner kroner Etterslep på nvesteringerr i forhold til budsjett: + 39 millioner kroner Lavere pensjonspremie: + 14 millioner kroner Estimert likviditetsbeholdning 31.12.2014 err -40 millioner kroner, som er 28 millioner kroner lavere enn budsjettert og gjelder hovedsakeli ig følgende forhold: Negativt resultatavvik: - 80 millionerr kroner Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF for 2014: + 199 millioner kroner Reduserte investeringer: + 32 millioner kroner Avvik ISF oppgjør for 2013 i forholdd til budsjett: - 8 millioner kroner Side 7 av 11
Lavere pensjonspremie: + 8 millioner kroner Driftskredittrammen pr. 31.12.2014 vil ligger på 231 millioner kr. Investeringer Etterslepett på investeringer skyldes utsatt oppstart for enkelte planlagte aktiviteter. Det vurderes at investeringene vil bli ca. 32 millioner kronerr lavere ennn budsjettert. Salg Det er ikke gjennomført salg av betydning. Klinikkommentarer: Kirurgisk klinikk: Resultatet per oktober 2014 viser et negativt budsjettavvik på 17,7 millioner kroner. I perioden var avviket -4,0 millioner kroner. Merverdikrav er 17,0 millioner, det vil si at merverdikravet ikke er innfridd hittil. Det er fortsatt lønnskostnadene som er hovedutfordringen, da klinikken ikke har redusert bemanningen som forutsatt i sparepakke 2. Ved utgangen av september hadde klinikken produsert 12 685 DRG-poeng, 891 poeng mindre enn budsjett, men 317 poeng mer ennn samme tidsrom i fjor. I oktober måned var produksjonen 1 360 poeng, 51 poeng lavere enn budsjett, og 54 poeng lavere enn oktober 2013. Bortsett fra at det var færree fødsler i september enn forutsatt var det ingen vesentlige negative avvik. Etterkoding for september har gitt 51 poeng ekstra i 3. tertial. I oktober gjennomførte klinikken 951 døgnopphold, 507 dagopphold og 6818 ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner. Dette er 125 færre døgnopphold,, 12 flere daginngrep og 6636 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Antall brutto månedsverk per september er 711. Dette er 33 årsverk mer enn budsjett t og 12 mer enn på samme tid i fjor. Medisinsk klinikk: Resultatet per 10 måneder viser et økonomisk negativt budsjettavv ik på 2,1 millioner kroner, etter at oktober måned isolert viser et budsjettund derskudd på 1,4 millioner kroner. 1 millioner kroner av oktober-underskuddet refererer seg til Sparepakke II som ikke blir realisert i 2014. Lønnskostnadene viser en overskridelse på 6 millioner kroner (-2,33 %). Det registreres betydelige lønnsavvik (i f.h.t. budsjett) ved legegruppe l blod/kreft, legegruppe nevrologi og sengeenhetene lunge, hjerte/nyre, og blod/infeksjon/kreft. Varekostnadene har hittil i år vært tilnærmett likt med periodisert budsjett. Antall DRG-poeng ved Medisinsk klinikk per 10 måneder har værtt 175 poengg (-1,4 %) lavere enn budsjettert (med 50 % enhetspris kr 20 325,-- tilsvarer dette -3,6 millioner kroner). Ved Medisinsk klinikkk har det per 10 måneder vært utskrevet 390 (+4( %) fleree døgn-pasienter enn planlagt, men 415 (4 %) færre enn tilsvarende periode i fjor, hensyntatt avviklingen av rehab.posten i Kragerø. Antall dagopphold var 10 150 per 10 måneder. Dette er 4 % høyeree enn budsjettert, og 10 % høyere ennn i fjor. Side 8 av 11
Antall ISF-givendenn budsjett og 6 % høyere enn fjoråret. Sommeren i fjor var imidlertid pregett av lav aktivitet på polikliniske konsultasjon ner var 41 400 per 10 måneder, m noe som er 3 % høyere grunn av opplæringsperiode i forbindelse med oppstart av nytt pasientadministrativt system. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positiv budsjettavvik på 6,35 millioner kroner etter oktober. Avviket skyldes fremdeles mindreforbruk på lønnn i hele klinikken, og alle seksjonene bidrar ytterligere till positivt avvik denne perioden. Dette skyldes vakantee stillinger, høyt sykefravær og sterk fokus på bruk av variabel lønn. Antall bruttomånedsverk er stabilt synkende de sistee månedenee og fortsetter i november. Dette gjenspeiles i mindreforbrukk lønn. Vakante stillinger og sykefraværsutfordringene innen barne- og ungdomspsykiatri vises i lavere polikliniskk aktivitet enn budsjettert målt i antall polikliniske konsultasjoner. Akkumulert antall polikliniske konsultasjoner er 13,,4 % lavere enn budsjett og 10,4 % lavere ennn etter samme periode i fjor. Det har imidlertid vært god somatisk aktivitet denne perioden måltt i antall polikliniske konsultasjoner. Akkumulert er antallet polikliniske konsultasjoner 2,2 % høyere enn budsjett og 7 % høyere enn etter samme periode i fjor. Det har vært et nivåskiftee i antall døgnopphold innen i pediatri etter sommeren, og dette lave nivåett opprettholdes også i oktober. o DRG-indeks er jevnere gjennom året, selv om pilen peker noe nedover. Dette betyr at det ikke i nødvendigvis har vært et skifte i pasientsammensetningen, men at det t er færre innlagte. Innen nyfødt intensiv ser vi imidlertid en endring mot lavere indeks. Dett er god sammenheng mellom m antall liggedøgn og drg- er også indeks. Så vi ser at drg-indeks er høy der hvor pasientene ligger lenger. Som følge av dette antall registrerte DRG-poeng lavere enn forventet akkumulert etterr oktober (66 %). ISF-avviket reduserer det positivett avviket forr klinikken til 2,45 millioner kroner etter oktober. Klinikk Rjukan og Notodden Klinikken har et budsjettavvik på -14,8 millionerr kroner i oktober. Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på variabel lønn, særskilt i forbindelse med omstillingskostnader ved implementering av utviklingsplanens fase 1. Uløst utfordring er på -6,5 millioner til og medd oktober. Kostnad til medikamenter og cytostatika viser et avvik på -1,0 millioner. Kjøp av helsetjenester har et avvik på -0,2 millioner kroner. Dette er etterslep fra f 2013. Polikliniske inntekter har ett avvik på -0,6 millioner per oktober. Poliklinisk aktivitet somatikk er 5,5 % høyere enn budsjett, og 3,1 % høyere enn samme periode i fjor. DRG-poeng viser 214 poeng lavere enn budsjett, og 146 poeng lavere enn samme periode i fjor. Dette er en reduksjon fra september med 38 poeng. Antall døgnoppholdd har et positivt avvik på 270 i forhold til budsjett, og 137 i forhold til samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -9,8 % i forhold til budsjett, og -4,3 % i forhold till samme periode i fjor. TSB har en polikliniskk aktivitet påå -23,7 % i forhold til budsjett, og -11,3 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -14,9- % i forhold til budsjett, og 3,3 % i forhold til samme periode i fjor. Det jobbes fortsattt med å følge opp aktivitet per fagstilling innen den enkelte enhet. Det er et eget oppfølgingssystem for dette som er utviklet i klinikken. Brutto månedsverk til og med oktober er 397. For samme periode i fjor var v forbruket t på 386. Til og med november er det brukt 396 månedsverk. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 2,76 millioner kroner og dette skyldes hovedsak Side 9 av 11
tilbakeføring av 3 millioner kroner AID-midler som ble inntektsført i august. Det er usikkerhet rundt vurderingen av denne balanseførte posten som er årsak til reverseringen. Det er to forhold f som også påvirker driftsregnskapet i negativv retning denne måneden, høyt plasmaforbruk i klinikkene og store rekrutteringskostnader i forbindelsee med utfordrende radiologsituasjon. Driften for øvrig er positiv på klinikknivå. Det er høyere poliklinisk inntekt enn forventett ved alle avdelinger, men størstt innen avdeling for laboratoriemedisin. Merinntekten møtes delvis med høyere varekost enn budsjettert. Kostnaden til lønn totalt inkludert innleie fra vikarbyrå viser etter oktober 0,65 millioner kroner i negativt avvik i klinikken. Dette skyldes innleie av radiologer via vikarbyrå på radiologisk avdeling som følge e av høyt sykefravær ogg flere oppsigelser, i tillegg til at utsatt effekt av utviklingsplanen slår s inn. Det er vakante stillinger innen i laboratoriemedisin. Utsatte ansettelser og ikke bruk av vikariaterr gjøres for å bufre disse utsatte effektiviseringstiltak lagt inn i budsjett. Engangstiltakene har positiv effekt på driftsregnskapet, menn det skaperr utfordringer i arbeidsmiljøet. Det er som nevnt fortsatt høyt forbruk av plasmaprodukter i sykehusets øvrigee klinikker og oktober er særdeles høy. Akkumulert per oktober ligger denne kostnaden ca. 1,3 millioner kroner over budsjett. Dette er kostnader hverken MSK eller rekvirerende klinikker k kan påvirke og tilbakemeldinger fra det kliniske miljøet er at det er endringer i nasjonale behandlingslinjer som krever et høyere forbruk av plasmaprodukterr enn tidligere. Psykiatrisk klinikk Psykiatriskk klinikk rapporterer et budsjettavvik på -0,7 millioner kroner per oktober. Dette er en endring på +1,1 millioner fra forrige måned. Klinikken har et bemanningsforbruk per oktober 490 årsverk og ligger 28 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Klinikken har dermed lavere lønnskostnader som skyldes ubesatte stillinger, men det ligger en høy merkostnad på innleidd legeressurs. Polikliniske inntekter har et budsjettavvik påå 5,2 millioner kroner, men med d et positivt avvik på tilskudd gir et samlet budsjettavvik på inntekter på 1,8 millioner kroner. Denn polikliniske aktiviteten målt opp mot HSØ-budsjettet ligger 7,7 % lavere enn periodisert budsjett hittil. Avviket er størst innenfor voksenpsykiatrien. Den polikliniske aktiviteten målt mot samme periode hittil i fjor viser en vekst på 5,6 %. Tiltak for å nå inngangsfart som budsjettert for 2015 er igangsatt og har allerede fått effekt. Prehospital klinikk: Resultatet etter oktober 2014 viser et negativt budsjettavvik på 2,8 millioner kroner. Resultatet er etter inntektsføring av underskuddsdeling med SIV. Dette er en forverring i forhold til forrige rapportering. Lønnskostnader uten ambulanse R/N har et negativt avvik a på 0,77 MNOK, hovedsakelig på grunnn av nye arbeidstidsordninger og bemannings søkning i forhold til utviklingsplanen (Kragerø / Rjukan). Restenn av utfordringer ligger i Pasientreiser (aktivitetsøkning) og uløst merverdikrav på generelt effektivisering. Serviceklinikken: Klinikken har per oktober et positiv budsjettavvik på 3,7 millioner kroner. Dette er en betydelig forbedring Side 10 av 11
i forhold til forrige rapportering og et resultat avv grundig gjennomgang i årets energikostnader med estimatet for resten av året. Fortsatt høye temperaturer i forhold til årstiden i kombinasjon med lavere strømkostnader enn budsjettert medfører betydelige korrekturer. Parkeringsavgift for r besøkende, samt økning i parkeringsavgift for ansatte startet i september og merinntektene e er godt synlig 2 måneder etter innføringen, med rundt 0,5 MNOK i pluss. Klinikkens hovedutfordring er i matseksjonen, hovedsakelig på grunn avv inntektssvikt med samtidig uforandret kostnadsnivå. Klinikken har et positivt akkumulert avvik på lønn, som delvis kompenseres av eksternt innleie. Forbrukte brutto-årsverk uten eksternt innleie er 10 månedsverk under budsjettet, sykefravær ligger stabiltt på 8% og dermed over sykehusets gjennomsnitt. Side 11 av 11
Virksomhetsrapport Oktober 2014 1
Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi 7. Klinikker 2
Sammendrag Sykehuset Telemark HF Faktisk oktober Budsjett oktober Budsjettavvik oktober Budsjettavvik % Faktisk HiÅ Budsjett hiå Budsjettavvik HiÅ Faktisk HiÅ 2013 Avvik % 2014-2013 Årsestimat 2014 Årsbudsjett 2014 Budsjettavvik årsetimat 2014 Kvalitet Ventetid ordinært avviklet. 66 60 66 60 64 3,8 % 60 Fristbrudd andel 14,9 % 0,0 % 15,5 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) 3 408 3 542 (134) -3,8 % 34 335 35 000 (665) 34 014 0,9 % 41 013 41 815-1,9 % "Sørge-for" (dag,døgn,pol.) 3 267 3 458 (191) -5,5 % 32 953 33 768 (815) 32 782 0,5 % 39 515 40 415-2,2 % Herav kommunal medfinansiering 1 957 2 028 (71) -3,5 % 19 162 19 794 (632) 19 308-0,8 % 23 050 23 700-2,7 % Andel kommunal medfinansiering 65 % 59 % 58 % 59 % 59 % 58 % 59 % Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) 3 489 3 455 34 1,0 % 32 803 33 592 (789) 32 587 0,7 % 39 365 40 205-2,1 % Polikliniske konsultasjoner Somatikk 14 004 12 977 1 027 7,9 % 122 724 123 183 (459) 114 337 7,3 % 148 000 149 302-0,9 % VoP 5 027 6 069 (1 042) -17,2 % 45 680 50 040 (4 360) 1 504-4,0 % 56 500 59 400-4,9 % BUP 2 387 2 877 (490) -17,0 % 22 058 25 535 (3 477) 24 108-8,5 % 27 600 30 720-10,2 % TSB 1 536 1 476 60 4,1 % 13 046 14 256 (1 210) 11 035 18,2 % 15 150 16 800-9,8 % Bemanning Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) 3 091 3 013 78 2,5 % 3 117 3 052 65 3 110 0,2 % 3 123 3 052 2,3 % Fast 2 878 2 875 2 866 Variabel 213 241 244 Sykefravær (forrige måned) 6,8 6,6 6,4 Langtidsfravær 4,8 4,7 4,4 Korttidsfravær 2,1 1,8 2,0 Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) 1 879 267 1 611 602,6 % 14 759 2 674 12 085 8 799 67,7 % 17 210 3 210 436,1 % Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 7 757 5 591 2 166 38,7 % 82 101 55 941 26 160 87 449-6,1 % 101 275 68 275 48,3 % Økonomi Driftsinntekter (tall i 1000 kr) 312 651 315 691 (3 040) -1,0 % 3 046 585 3 051 883 (5 298) 3 003 223 3 673 066 3 681 888-0,2 % Driftskostnader (tall i 1000 kr) 317 885 315 875 (2 010) -0,6 % 3 082 218 3 031 254 (50 964) 3 004 794 3 745 804 3 676 926 1,9 % Netto finansresultat (tall i 1000 kr) 1 433 1 670 (237) -14,2 % 15 610 16 698 (1 089) 5 351 17 738 20 038-11,5 % Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) - - - - 19 294 - - Resultat (tall i 1000 kr) (3 801) 1 486 (5 287) (20 023) 37 327 (57 351) (15 514) (55 000) 25 000 3
Regionale hovedmål Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 Mål 100 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd 2012 2013 okt.14 60 60 65 63-500 400 300 200 100 0 113 (4%) 225 (9,5%) 334 (14,9%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 62 % 62 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 (100,00) 106 mill. 69 mill -14,7 mill. -14,7 mill. -20,0 mill. -57,4 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling september 2014 5,9 % 5,5 % 3,6 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst 2014 67 % 79 % 70 % 4
STHF indikatorer med mål for arbeidet for 2014 Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer Verdi medio oktober 2014 Budsjettavvik periode 1. Andel fristbrudd (%) 0,3 0,2 0,1 24,5% 14,9 % 14,9 % Avviklede STHF. 0 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 5,1 % 1 000 900 2. Antall fristbrudd ventende STHF. 500 0 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 112 112 60 3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede STHF 100 50 0 83,13 63,13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 63,1 1,50 4. Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter STHF. 150 100 50 0 117,85 76,14 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 76,1 11,95 Kilde: D-8192 DIPS 5
STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014 Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer Verdi medio oktober 2014 Budsjettavvik periode 5. Antall som venter 15 000 10 000 5 000 12 178 9 277 9277 på STHF. 0 jul.13 aug.13sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 2373 6 000 5 372 6. Antall ventende som har ventet mer enn 3 måneder STHF. 4 000 2 000 0 2 301 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 2301 523 7. Antall ventende som har ventet mer enn 6 måneder STHF. 3 000 2 000 1 000 0 1 983 864 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 864 656 8. Antall ventende som har ventet mer enn et år STHF. 600 400 200 0 518 223 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 223 166 Kilde: D-8192 DIPS 6
3. Pasient Målsetting: gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager avviklet Behandlede pasienter med og uten rett til helsehjelp 300,0 250,0 200,0 Dager 150,0 100,0 50,0 - okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 Somatikk 72,0 74,1 64,3 75,3 69,4 68,2 63,1 63,9 60,4 57,4 71,7 72,6 63,4 Psykiatri - voksen 43,7 41,7 36,2 48,7 47,1 42,5 46,0 46,2 43,4 37,3 56,2 40,6 49,4 Psykiatri - barn- og ungdom 45,8 44,7 39,1 50,4 51,1 42,3 52,2 54,3 55,1 77,8 64,7 53,3 45,3 TSB 39,7 17,8 28,9 24,1 29,8 46,2 24,9 25,6 29,0 29,7 112,4 252,5 183,8 Dager 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 Kirurgisk klinikk 89,05 92,77 77,94 86,05 88,95 90,46 79,65 78,61 70,42 69,53 80,87 84,17 77,41 Klinikk for medisin 54,55 54,31 51,52 69,92 48,32 47,92 47,33 48,48 51,07 48,89 62,67 63,59 50,96 Barne og ungdomsklinikken 52,49 54,32 50,65 54,81 47,98 51,09 55,23 57,80 57,42 59,12 70,05 64,93 70,94 Klinikk Rjukan/Notodden 61,56 60,09 47,81 55,30 50,17 45,63 48,11 52,69 52,26 41,10 60,85 49,65 50,37 Psykiatrisk klinikk 47,27 46,30 38,24 50,12 52,42 38,22 46,92 44,51 45,44 45,79 70,21 71,64 52,72 7
3. Pasient Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd avviklet Andel behandlede pasienter med brudd på behandlingsfristen 380 brudd i mai 14 25% 20% 15% 10% 5% 0% okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 Somatikk 19,2 % 20,2 % 16,7 % 20,2 % 18,2 % 15,3 % 14,1 % 19,9 % 14,1 % 10,0 % 16,8 % 17,8 % 15,8 % Psykiatri - voksen 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,8 % 2,8 % 0,0 % 1,1 % Psykiatri - barn- og ungdom 4,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,4 % 5,2 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % TSB 11,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40% 30% 20% 10% 0% nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 Kirurgisk klinikk 35,5 % 24,5 % 29,2 % 26,6 % 21,9 % 18,5 % 28,0 % 19,3 % 13,3 % 19,0 % 18,4 % 20,2 % Klinikk for medisin 16,7 % 20,6 % 22,9 % 17,3 % 17,8 % 17,7 % 20,6 % 15,5 % 10,7 % 26,3 % 27,6 % 18,2 % Barne og ungdomsklinikken 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 1,3 % 3,0 % Klinikk Rjukan/Notodden 2,6 % 1,6 % 2,7 % 1,7 % 2,5 % 1,7 % 5,2 % 3,7 % 4,6 % 1,6 % 3,6 % 4,0 % Psykiatrisk klinikk 2,2 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 8
3. Pasient Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Klinikk 2014 des.13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Oktober November Desember Kirurgisk klinikk 46 % 48 % 48 % 47 % 46 % 48 % 48 % 48 % 55 % 51 % 51 % Medisinsk klinikk 63 % 70 % 66 % 65 % 62 % 69 % 67 % 59 % 68 % 69 % 72 % Barne og ungdomsklinikken 68 % 45 % 43 % 47 % 43 % 42 % 51 % 61 % 59 % 87 % 58 % Klinikk N/R 66 % 77 % 79 % 75 % 80 % 71 % 62 % 54 % 71 % 75 % 71 % Medisinsk serviceklinikk 92 % 96 % 92 % 95 % 94 % 93 % 87 % 90 % 74 % 96 % 82 % Psykiatrisk klinikk 64 % 80 % 76 % 78 % 75 % 63 % 72 % 69 % 74 % 71 % 75 % STHF 56 % 61 % 59 % 58 % 57 % 58 % 57 % 54 % 62 % 62 % 62 % Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført. 2014 Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Kirurgisk klinikk 2,55 3,06 2,83 3,38 3,14 2,80 3,13 2,46 3,09 2,23 1,82 2,79 Klinikk for medisin 3,14 3,01 2,83 2,20 3,24 2,12 2,48 2,23 3,99 2,38 2,16 2,66 Barne og ungdomsklinikken 6,63 4,84 5,83 4,91 5,62 5,29 4,27 4,34 5,89 5,15 2,27 4,64 Klinikk Rjukan/Notodden 4,75 5,39 5,13 5,05 5,70 4,87 5,02 6,29 5,22 5,03 3,96 5,09 Medisinsk serviceklinikk 4,68 2,28 2,91 4,94 2,25 2,49 2,28 2,92 8,30 8,98 4,48 4,10 Psykiatrisk klinikk 7,00 8,94 7,03 7,36 8,05 5,59 7,70 7,30 5,84 5,38 6,91 6,99 STHF 3,46 3,57 3,42 3,44 3,80 3,00 3,40 3,24 3,88 2,98 2,51 3,30 9
3. Pasient Gjennomsnittstid i dager fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk STHF 10
3. Pasient Antall henvisninger for utredning som er vurdert 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk 11
3. Pasient Antall henvisninger for utredning som er vurdert 2014 Antall henvisninger vurdert. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Kirurgisk klinikk 2 338 2932 2772 3006 2 426 2882 2838 1880 2824 3155 3134 2785 Klinikk for medisin 1 797 2464 2341 2551 2 020 2303 2277 1467 2311 2627 2611 2297 Barne og ungdomsklinikken 257 241 299 315 223 257 261 140 159 287 455 264 Klinikk Rjukan/Notodden 766 742 768 998 739 811 865 610 717 1028 1066 834 Medisinsk serviceklinikk 50 78 70 74 75 42 61 57 43 70 74 64 Psykiatrisk klinikk 232 245 266 299 244 204 303 233 265 323 346 273 STHF 5 440 6 702 6 516 7 243 5 727 6 499 6 605 4 387 6 319 7 490 7 686 6517 Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 5310 6 479 6 379 7 057 5 506 6 402 6 424 4 272 6 044 7 365 7 549 6348 Åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal 2014 8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle nov.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 4 883 5 460 5 022 5 140 4 923 4 605 4 941 4 743 5 017 5 823 6 035 5 171 Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 454 1 936 1 521 1 679 1 392 1 232 1 470 1 297 1 507 1 766 1 867 1 567 Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 725 1 827 1 839 1 776 1 625 1 514 1 562 1 595 1 753 1 887 1 960 1 734 Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigstilt 17 30 30 32 37 31 39 45 44 72 66 43 8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Antall psaienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 6 567 3 569 3 307 3 240 3 496 3 717 2 522 1 970 2 423 1 738 1 716 2 770 Hvorav registrert i DIPS 943 1 022 1 064 1 038 1 348 1 670 1 360 1 114 1 517 1 099 1 100 1 233 12
3. Pasient Målsetting: andel sykehusinfeksjoner under 3% Prevalens av sykehusinfeksjoner 10,00 9,00 9,45 8,00 7,00 7,00 % 6,00 5,00 5,60 4,00 3,00 3,60 2,00 1,00 Mai 12 Sep 12 Nov 12 Feb 13 Mai 13 Sep 13 Nov 13 Feb 14 Mai 14 Sep 14 STHF Mål Ny måling gjennomføres mai 14 13
3. Pasient Målsetting: ingen korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk 6,0 5,5 5,0 4,0 % 3,0 2,0 2,2 1,0 0,0 Somatikk 2013 Somatikk 2014 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5,5 3,5 3,4 3,5 2,4 2,1 3,2 2,2 2,2 2,1 2,6 1,9 2,8 2,4 2,8 2,1 1,8 2,4 2,6 2,4 2,1 2,2 14
5. Aktivitet Aktivitet døgn, dag og poliklinikk Hittil i år Endring 2013-2014 Estimat for året Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2013 Avvik % E2014 B2014 Avvik % Siste 12 m. Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (SHO) 24 978 26 017-1 039-4,0 % 25 809-3,2 % 30 600 31 000-1,3 % 30 102 Antall liggedøgn døgnbehandling 101 553 102 221-668 -0,7 % 106 966-5,1 % 121 800 121 800 0,0 % 121 726 Antall dagbehandling 15 662 15 689-27 -0,2 % 14 713 6,5 % 19 000 19 000 0,0 % 18 377 Antall polikliniske konsultasjoner 122 724 123 183-459 -0,4 % 114 337 7,3 % 148 000 149 302-0,9 % 146 367 Psykiatri - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 1 444 1 532-88 -5,7 % 1 504-4,0 % 1 720 1 789-3,9 % 1 773 Antall liggedøgn døgnbehandling 31 785 31 016 769 2,5 % 35 678-10,9 % 37 750 37 035 1,9 % 39 354 Antall polikliniske konsultasjoner 45 680 50 040-4 360-8,7 % 45 985-0,7 % 56 500 59 400-4,9 % 55 586 Psykiatri - barn og ungdom Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 46 28 18 64,3 % 36 27,8 % 60 40 50,0 % 59 Antall liggedøgn døgnbehandling 2 278 2 274 4 0,2 % 2 505-9,1 % 2 700 2 800-3,6 % 2 848 Antall polikliniske konsultasjoner 22 058 25 535-3 477-13,6 % 24 108-8,5 % 27 600 30 720-10,2 % 27 337 Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh. Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 92 27 65 240,7 % 39 135,9 % 110 35 214,3 % 97 Antall liggedøgn døgnbehandling 753 834-81 -9,7 % 774-2,7 % 900 1 000-10,0 % 940 Antall polikliniske konsultasjoner 13 046 14 256-1 210-8,5 % 11 035 18,2 % 15 150 16 800-9,8 % 14 801 15
5. Aktivitet DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske). Somatikk Denne måned Hittil i år DRG poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2013 Budsjett 2014 Estimat 2014 Gyn. enhet 118 110 8 7 % 998 1 057 59 6 % 874 Anestesi enhet 5 4 1 24 % 38 34 4 12 % 31 Endokrinologi 61 45 16 35 % 480 434 46 10 % 390 Gastroenterologi 294 273 22 8 % 2 406 2 636 230 9 % 2 441 Ortopedi 295 347 52 15 % 3 077 3 346 269 8 % 3 227 Plastikkirurgi 166 194 29 15 % 1 794 1 858 64 3 % 1 576 Urologi 121 126 5 4 % 1 155 1 219 64 5 % 1 099 ØNH 124 114 10 9 % 1 032 1 089 58 5 % 987 Føde/barsel 104 130 26 20 % 1 175 1 258 83 7 % 1 094 Dagsykehuset Porsgrunn 1 1 0 12 % 7 8 1 13 % 3 Fertilitetsklinikken Sør 71 68 4 5 % 524 637 113 18 % 645 Kirurgisk klinikk 1 360 1411 51 4 % 12 685 13 576 891 7 % 12 368 16 231 15 000 Felles 179 A (hjerte, nyre, hormon, geriatri) 84 83 1 2 % 3 934 3 732 202 5 % 3 788 B (lunge) 357 405 48 12 % 1 943 1 985 42 2 % 2 030 C (blod,inf.,kreft,mage) 359 379 20 5 % 3 815 3 996 181 5 % 3 692 Kragerø sykehus 206 210 4 2 % 945 980 35 4 % 1 163 Rehabilitering, nevrologi,slag 7 5 2 50 % 1 931 2 071 140 7 % 1 826 Telemark rehabilitering, Nordagutu 182 251 69 28 % 63 42 21 49 % 45 Medisinsk klinikk 1 194 1332 138 10 % 12 632 12 807 175 1 % 12 722 15 329 15 150 BUK 182 251 69 28 % 2 195 2 390 194 8 % 2 049 2 856 2 771 Medisin, Rjukan 86 161 75 46 % 1 415 1 536 121 8 % 1 734 Medisin, Notodden 392 378 14 4 % 3 534 3 621 87 2 % 3 427 Kirurgi, Notodden 39 34 5 15 % 320 327 8 2 % 254 Klinikk R/N 517 572 55 10 % 5 269 5 484 215 4 % 5 415 6 598 6 350 MSK 1 1 0 23 % 16 10 6 65 % 13 12 13 SUM aktivitet STHF i forhold til intern målsetting 3 257 3 567 314 9 % 32 803 34 267 1 464 4 % 32 619 41 026 39 306 SUM aktivitet STHF i forhold til avtalt budsjett i Oppdragsdokumentet 3 257 3 440 183 5 % 32 803 33 592 789 2 % 32 619 40 206 39 306 16
DRG Indeks døgnbehandling 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 1,01 0,97 0,95 0,87 0,87 0,87 0,99 0,88 0,98 0,87 1,01 0,89 0,95 0,84 1,01 0,90 0,92 0,81 0,94 0,85 1,01 0,93 0,94 0,87 0,80 nov 13 des 13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 DRG-indeks sykehusopphold DRG-indeks avdelingsopphold (eli) Sykehusopphold: Avdelingsopphold: Gir ISF, Sammenhengende opphold hvor en pasient mottar helsehjelp ved en helseinstitusjon for en eller flere helserelaterte problemer. Alle avdelinger pasienten har vært innom i løpet av et sykehusopphold 17
DRG poeng per klinisk årsverk 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 nov13 des13 jan14 feb14 mar14 apr14 mai14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 DRG-poeng per brutto m.verk - faktisk DRG-poeng per brutto m.verk - budsjett 18
4. Bemanning Bemanning antall brutto månedsverk i måneden 3370 3320 3270 3220 3170 3120 3070 3020 2970 2920 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2012 3034 3035 3044 3061 3070 3030 3123 3265 3159 3123 3092 3133 Faktisk 2013 3068 3080 3081 3070 3071 3072 3139 3248 3172 3095 3104 3144 Faktisk 2014 3049 3053 3069 3082 3086 3087 3140 3316 3192 3091 3073 Budsjett 2014 3042 3063 3046 3077 3040 2996 3106 3097 3249 3035 3126 3018 Bemanningsforbruket i april viser en økning som skyldes overtagelsen av Prehospitale tjenester i Rjukan og Notodden. Denne overtagelsen medfører at ca. 24 brutto årsverk overføres til STHF og blir en del av statistikken. 19
Utvikling i antall årsverk 2013 2014 rullerende 12 mnd. Glidende 12 mnd 3 120 3 115 3 110 3 108 3 108 3 108 3 111 3 113 3 111 3 112 3 110 3 111 3 112 3 110 3 108 3 106 3 108 3 109 3 111 3 111 3 117 3 118 3 118 3 115 3 105 3 104 3 100 3 100 3 095 3 090 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 20
4. Bemanning Lønnskostnader budsjettavvik hittil i år 10 000 000 5 000 000 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Budsjettavvik variabellønn hittil pr måned Fastlønn og variabellønn Fastlønn hittil i år Variabellønn hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk 320 064 781 301 848 339 18 216 443 6 % 16 146 566 14 296 823 1 849 743 13 % Klinikk for medisin 200 560 375 193 797 187 6 763 188 3 % 15 310 348 12 921 454 2 388 894 18 % Barne og ungdomsklinikken 89 036 710 90 756 867 1 720 156 2 % 2 311 662 2 292 859 18 802 1 % Klinikk Rjukan/Notodden 168 282 498 159 461 741 8 820 757 6 % 19 400 464 11 889 359 7 511 105 63 % Medisinsk Serviceklinikk 113 836 342 115 438 428 1 602 086 1 % 7 239 179 4 884 632 2 354 547 48 % Psykiatrisk klinikk 204 068 032 216 244 382 12 176 350 6 % 6 161 093 3 616 926 2 544 167 70 % Prehospital klinikk 38 347 261 31 642 171 6 705 090 21 % 3 003 624 768 308 2 235 316 291 % Serviceklinikken 87 235 289 92 191 760 4 956 471 5 % 3 654 309 2 459 622 1 194 687 49 % Administrasjon 56 614 007 63 542 941 6 928 935 11 % 5 472 125 1 518 656 3 953 469 260 % Felles øvrig 49 722 242 52 540 066 2 817 824 5 % 3 401 296 1 292 053 2 109 244 163 % STHF totalt 1 327 767 537 1 317 463 882 10 303 655 1 % 82 100 665 55 940 691 26 159 973 47 % 21
4. Bemanning Lønnskostnader akkumulert budsjettavvik 5 000 000 0 5 000 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks pensjon hittil pr måned Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Fastlønn og totale Lønnskostnad hittil i år eks pensjonskostnad Fastlønn hittil i år lønnskostnader eks pensjonskostnader Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk 369 199 277 354 494 588 14 704 689 4 % 320 064 781 301 848 339 18 216 443 6 % Klinikk for medisin 231 765 014 226 618 049 5 146 965 2 % 200 560 375 193 797 187 6 763 188 3 % Barne og ungdomsklinikken 98 157 523 103 111 963 4 954 440 5 % 89 036 710 90 756 867 1 720 156 2 % Klinikk Rjukan/Notodden 202 696 961 188 159 510 14 537 451 8 % 168 282 498 159 461 741 8 820 757 6 % Medisinsk Serviceklinikk 133 868 931 134 722 225 853 294 1 % 113 836 342 115 438 428 1 602 086 1 % Psykiatrisk klinikk 230 189 873 238 456 183 8 266 309 3 % 204 068 032 216 244 382 12 176 350 6 % Prehospital klinikk 123 967 498 114 617 717 9 349 781 8 % 38 347 261 31 642 171 6 705 090 21 % Serviceklinikken 98 617 423 104 322 300 5 704 877 5 % 87 235 289 92 191 760 4 956 471 5 % Administrasjon 71 567 224 78 307 974 6 740 750 9 % 56 614 007 63 542 941 6 928 935 11 % Felles øvrig 68 309 572 65 863 643 2 445 929 4 % 49 722 242 52 540 066 2 817 824 5 % STHF totalt 1 628 339 297 1 608 674 151 19 665 146 1 % 1 327 767 537 1 317 463 882 10 303 655 1 % 22
4. Bemanning Innleiekostnader akkumulert budsjettavvik 2 000 000 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleiekostnader fra byrå hittil pr måned Innleie fra vikarbyrå Innleie fra vikarbyrå hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk 3 274 062 522 291 2 751 771 527 % Klinikk for medisin 246 925 126 027 120 897 96 % Barne og ungdomsklinikken 660 807 660 807 Klinikk Rjukan/Notodden 2 934 022 2 025 658 908 363 45 % Medisinsk Serviceklinikk 1 464 000 1 464 000 Psykiatrisk klinikk 6 179 616 6 179 616 STHF totalt 14 759 432 2 673 977 12 085 455 452 % 23
4. Bemanning Langtids og korttids sykefravær 2014 Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2012 Korttid 2,0 % 2,1 % 2,2 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % Langtid 4,5 % 4,9 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,6 % 4,9 % 4,5 % 4,8 % 4,5 % 4,8 % 12 mnd glidende korttid 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 12 mnd glidende langtid 4,5 % 4,5 % 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,7 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % Kirurgisk klinikk Korttid 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,1 % 1,6 % 1,4 % 1,7 % 1,8 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % Langtid 4,2 % 5,3 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,3 % 5,1 % 3,9 % 3,3 % 4,0 % 4,0 % Medisinsk klinikk Korttid 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % Langtid 4,4 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % 4,9 % 5,1 % 4,5 % 5,2 % 4,3 % 4,4 % Barne og ungdomsklinikken Korttid 1,8 % 2,5 % 2,2 % 1,5 % 1,8 % 1,2 % 3,0 % 1,5 % 2,2 % 1,9 % 2,2 % Langtid 6,2 % 6,3 % 6,0 % 7,1 % 7,2 % 6,7 % 5,2 % 6,6 % 6,8 % 4,7 % 4,0 % Klinikk Rjukan/Notodden Korttid 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,4 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % Langtid 3,7 % 4,5 % 4,2 % 4,5 % 4,9 % 4,0 % 5,3 % 5,4 % 5,7 % 4,3 % 5,4 % Medisinsk serviceklinikk Korttid 1,9 % 2,5 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 2,6 % 1,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % Langtid 4,6 % 5,2 % 3,7 % 3,7 % 4,5 % 4,3 % 4,9 % 4,3 % 5,3 % 3,9 % 3,7 % Psykiatrisk klinikk Korttid 2,4 % 2,9 % 3,0 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,5 % 3,1 % 2,3 % 2,4 % Langtid 5,4 % 5,8 % 6,3 % 6,3 % 5,4 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 5,1 % 5,2 % 5,9 % Prehospital Korttid 2,5 % 1,7 % 1,5 % 2,0 % 0,6 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 3,2 % 2,1 % 2,9 % Langtid 2,1 % 3,5 % 3,1 % 3,9 % 2,2 % 3,5 % 2,6 % 3,2 % 1,1 % 3,3 % 2,2 % Serviceklinikken Korttid 2,9 % 2,8 % 3,4 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 0,9 % 2,0 % 2,7 % 1,8 % 2,1 % Langtid 5,5 % 5,1 % 4,8 % 6,2 % 7,0 % 6,0 % 6,9 % 5,2 % 6,9 % 6,8 % 7,6 % Administrasjonen Korttid 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 1,3 % 1,0 % 1,4 % 1,3 % Langtid 3,6 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % 3,6 % 5,0 % Felles/Øvrig/DIPS Korttid 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 4,7 % 6,8 % 39,1 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,8 % Langtid 0,0 % 4,3 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 24
4. Bemanning Sykefravær Korttids langtidssykefravær og glidende 12 mnd. gjennomsnitt 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Korttid Langtid 12 mnd glidende langtid 12 mnd glidende korttid 25
Bemanningsforbruk og budsjett per klinikk justert for vikarsenter og Dips. Bemanning / HR per periode Faktisk per nov 2014 Korrigert budsjett per nov 2014 Avvik per nov 2014 Faktisk per nov 2013 endring 2013-2014 Kirurgisk klinikk 715 678 37 699 15 Klinikk for medisin 487 470 17 495 7 Barne og ungdomsklinikken 206 207 1 212 6 Klinikk Rjukan/Notodden 397 376 20 387 10 Medisinsk Serviceklinikk 277 278 2 279 2 Psykiatrisk klinikk 489 500 12 517 29 Prehospital 88 87 1 84 4 Prehospital overtakelse amb. R/N 21 21 21 Serviceklinikken 284 295 10 278 7 Adminstrasjonen inkl DIPS 149 153 4 159 10 STHF 3 113 3 045 67 3 109 4 Ekskl. overtakelse amb. R/N 3 091 3 045 46 3 109 18 26
4. Bemanning Antall og andel deltidsstillinger fast ansatte Klinikk Totalt antall Andel deltid av korrigert Gj.snittlig korrigert fast ansatte Herav deltid stillingsstørrelse stillingsprosent KIR 693 277 40 % 85 % MED 449 220 49 % 84 % BUK 206 64 31 % 89 % N/R 348 115 33 % 92 % MSK 252 41 16 % 97 % PK 489 153 31 % 87 % PREHOSP 108 13 12 % 96 % SK 284 87 31 % 93 % ADM 159 16 10 % 96 % Felles/Øvrig STHF 2956 973 33 % 90 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 27
Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte 50% 45% 40% 35% 30% jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 28
Oppgaveplanlegging leger per 1.11.14. 29
4. Bemanning AML brudd 30
6. Økonomi Driftsresultat og budsjettavvik 2014 foretak og klinikker i 000 NOK 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000-40 000-60 000-80 000 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert September, tall i 1000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Hele året Budsjett Budsjett Budsjett Resultat Resultat Resultat Resultat avvik avvik avvik Budsjett Prognose Kirurgisk klinikk -5 344-4 015-6 323-2 559-13 868-17 728 0-21 688 Klinikk for medisin -1 817-1 418-938 -830-1 255-2 154 0-6 710 Barne og ungdomsklinikken 232 1 200 1 165 1 769 8 015 6 350 0 7 000 Klinikk Rjukan/Notodden -2 381-2 007-2 010-1 513-12 859-14 779 0-15 033 Medisinsk Serviceklinikk -5 330-4 407-981 -312-277 -2 760 0-4 950 Psykiatrisk klinikk -329 1 143 151 1 377 1 472-691 0 0 Prehospital klinikk -1 161-669 -199 354-2 290-2 803 0-3 748 Serviceklinikken 926 2 813 2 288 2 170 8 443 3 696 0 3 885 Felles - øvrig 11 403 2 071 13 028 2 744-7 402-26 480 25 000-13 756 Totalt STHF -3 801-5 288 6 181 3 199-20 023-57 351 25 000-55 000 31
6. Økonomi Budsjettavvik per klinikk Sammendrag Avvik bud. Årsprognose 10 m 14 10 m 14 10 m 14 2 014 2014 2014 Beløp i 1.000 kr Inntekter Kostnader Årsresultat Inntekter Kostnader Årsresultat Kirurgisk klinikk 519 18 248 17 728 1 194 22 882 21 688 Medisinsk klinikk 4284 6 438 2 154 4 400 11 110 6 710 Barne og ungdomsklinikken 1 362 4 988 6 350 1 500 5 500 7 000 Rjukan/Notodden 151 14 629 14 779 182 14 851 15 033 Medisinsk serviceklinikk 4510 7 271 2 760 3 950 8 900 4 950 Psykiatrisk klinikk 1 834 1 143 691 3 060 3 060 0 Prehospital 15 990 18 792 2 803 24 198 27 946 3 748 Serviceklinikken 2741 955 3 696 3 884 1 3885 Administrasjonen 2 738 12 942 10 205 3 475 16 510 13 035 Gjestepasienter 6531 22 703 16 172 6 810 25 157 18 348 Felles,korreksjoner 37 690 17 177 20 513 50 542 17 098 33 444 STHF 6 475 50 875 57 351 11 323 68 677 80 000 Reduserte pens. kostn. 0 0 Korrigert resultat 57 351 80 000 32
6. Økonomi Resultatregnskap STHF: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 202 698 202 698-1 970 937 1 970 937-0 2 381 996 2 381 996 - ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 43 636 46 160-2 524 443 384 452 968-9 584 529 970 540 937-10 967 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 759 7 797-38 70 613 74 011-3 398 85 776 89 704-3 929 ISF-refusjon kommunal medfinansiering 15 649 16 539-890 155 929 161 408-5 480 187 397 193 259-5 863 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 786 1 712 1 073 28 069 25 116 2 954 30 449 28 540 1 908 Utskrivningsklare pasienter 253 297-44 6 661 2 937 3 724 7 500 3 500 4 000 Gjestepasienter 756 566 190 8 749 5 567 3 182 10 646 6 646 4 000 Konserninterne gjestepasientinntekter 4 454 3 801 653 37 357 38 010-653 43 630 45 630-2 000 Polikliniske inntekter 10 616 9 800 816 93 337 93 164 173 111 654 111 654 0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 969 892 77 8 294 8 868-574 9 903 10 653-750 Andre øremerkede tilskudd 863 859 4 8 671 8 593 77 10 316 10 316 - Andre driftsinntekter 21 551 24 323-2 772 207 400 207 854-454 256 110 256 110 0 Interne overføringer (inntekter) 658 245 7 186 2 450 4 736 7 719 2 941 4 777 SUM DRIFTSINNTEKTER 311 992 315 446-3 454 3 039 399 3 049 433-10 033 3 673 066 3 681 888-8 823 Kjøp av offentlige helsetjenester 522 4 413 3 892 37 190 43 571 6 381 48 379 52 379 4 000 Kjøp av private helsetjenester 5 109 5 334 225 49 394 53 451 4 057 60 231 64 231 4 000 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 35 826 29 329-6 497 298 659 279 046-19 613 359 136 339 136-20 000 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 879 267-1 611 14 759 2 674-12 085 17 210 3 210-14 000 Konserninterne gjestepasientkostnader 19 327 15 566-3 761 168 891 153 251-15 640 198 059 183 059-15 000 Lønn til fast ansatte 138 514 136 597-1 917 1 327 770 1 317 603-10 167 1 610 428 1 600 428-10 000 Overtid og ekstrahjelp 7 757 5 591-2 166 82 101 55 941-26 160 101 275 68 275-33 000 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 31 671 31 671-317 052 317 052-380 546 380 546 0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -8 809-6 731 2 078-82 901-66 085 16 816-95 551-79 551 16 000 Annen lønn 30 942 31 163 221 301 370 301 216-155 367 277 365 277-2 000 Avskrivninger 10 769 10 599-169 105 871 105 250-621 127 585 126 585-1 000 Nedskrivninger - - - - - - - - Andre driftskostnader 43 720 51 829 8 109 454 876 465 835 10 958 563 509 570 409 6 900 Interne overføringer (kostnader) 658 245 7 186 2 450 7 719 2 941-4 777 SUM DRIFTSKOSTNADER 317 227 315 630-1 597 3 075 033 3 028 804-46 229 3 745 804 3 676 926-68 877 DRIFTSRESULTAT -5 234-184 -5 050-35 633 20 629-56 262-72 738 4 962-77 700 Finansinntekter 1 621 1 870-248 17 518 18 696-1 178 19 935 22 435-2 500 Finanskostnader 188 200-12 1 909 1 997-89 2 197 2 397 200 FINANSRESULTAT 1 433 1 670-237 15 610 16 698-1 089 17 738 20 038-2 300 (ÅRS)RESULTAT -3 801 1 486-5 287-20 023 37 327-57 351-55 000 25 000-80 000 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - RESULTAT -3 801 1 486-5 287-20 023 37 327-57 351-55 000 25 000-80 000 33
6. Økonomi Resultatregnskap Kirurgisk klinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 46 841 46 841-455 802 455 802-550 418 550 418 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 599 711-111 5 247 6 792-1 545 6 654 8 199-1 545 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - 61-61 - 611-611 733 733 - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 2 544 2 373 172 22 739 20 387 2 352 27 222 24 870 2 352 Interne overføringer (inntekter) 45-45 323-323 387-387 SUM DRIFTSINNTEKTER 50 029 49 985 45 484 111 483 591 519 585 414 584 220 1 194 Kjøp av offentlige helsetjenester -466 147 613 1 388 1 472 84 1 684 1 768 84 Kjøp av private helsetjenester - - - 36 - -36 36 - -36 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 7 910 6 063-1 847 57 007 57 281 274 69 396 69 724 328 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 368 52-316 3 274 522-2 752 3 929 627-3 302 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 8 - -8 9 - -9 Lønn til fast ansatte 34 857 32 661-2 196 320 065 301 928-18 136 390 818 368 106-22 712 Overtid og ekstrahjelp 1 264 1 373 109 16 147 14 297-1 850 19 861 17 641-2 220 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6 102 6 024-78 60 994 60 240-754 73 221 72 317-905 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 418-1 360 58-18 611-13 325 5 286-22 388-16 045 6 343 Annen lønn 6 060 5 768-292 51 599 51 594-4 63 204 63 199-5 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 609 536-72 5 054 5 229 175 6 058 6 291 233 Interne overføringer (kostnader) 88 49-39 1 004 493-511 1 274 592-682 SUM DRIFTSKOSTNADER 55 373 51 315-4 058 497 964 479 731-18 233 607 102 584 220-22 882 DRIFTSRESULTAT -5 343-1 330-4 014-13 854 3 860-17 714-21 688 - -21 688 Finansinntekter - - - 0-0 - - - Finanskostnader 1-1 15-15 - - - FINANSRESULTAT -1 - -1-15 - -15 - - - (ÅRS)RESULTAT -5 344-1 330-4 015-13 868 3 860-17 728-21 688 - -21 688 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -5 344-1 330-4 015-13 868 3 860-17 728-21 688 - -21 688 34
6. Økonomi Resultatregnskap Medisinsk klinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 30 505 30 505-296 839 296 839-358 458 358 458-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 140 61 79 938 580 358 1 002 702 300 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 534 352 183 3 458 3 487-29 4 193 4 193-0 Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 2 402 2 368 34 21 243 17 879 3 363 26 096 22 596 3 500 Interne overføringer (inntekter) 52-52 592-592 600-600 SUM DRIFTSINNTEKTER 33 634 33 286 348 323 070 318 786 4 284 390 348 385 948 4 400 Kjøp av offentlige helsetjenester 300 229-70 2 357 2 294-64 2 754 2 754 0 Kjøp av private helsetjenester 18 3-14 141 35-107 42 42 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 658 4 667 9 45 822 45 986 165 55 286 55 602 316 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 50 13-37 247 126-121 300 151-149 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 73 - -73 100 - -100 Lønn til fast ansatte 22 242 20 998-1 244 200 562 193 815-6 747 244 736 236 051-8 685 Overtid og ekstrahjelp 1 411 1 218-193 15 310 12 921-2 389 18 592 15 470-3 122 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 889 3 786-103 39 092 38 203-889 47 926 45 794-2 132 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 487-1 205 283-15 599-11 896 3 704-18 402-14 306 4 096 Annen lønn 3 539 3 507-32 31 492 31 777 285 39 762 38 828-935 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 684 452-232 4 406 4 469 63 5 508 5 376-132 Interne overføringer (kostnader) 146 16-130 416 156-260 450 187-263 SUM DRIFTSKOSTNADER 35 449 33 685-1 765 324 319 317 887-6 432 397 052 385 948-11 104 DRIFTSRESULTAT -1 816-399 -1 417-1 250 899-2 149-6 704 0-6 704 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader 2-2 6-6 6-6 FINANSRESULTAT -2 - -2-6 - -6-6 - -6 (ÅRS)RESULTAT -1 817-399 -1 418-1 255 899-2 154-6 710 0-6 710 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -1 817-399 -1 418-1 255 899-2 154-6 710 0-6 710 35
6. Økonomi Resultatregnskap Barne og ungdomsklinikken: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 11 852 11 852-115 086 115 086-139 275 139 275-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 1 399 1 443-43 12 773 12 928-156 15 450 15 600-150 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 380 149 230 2 790 1 483 1 307 3 179 1 779 1 400 Interne overføringer (inntekter) 24-24 210-210 250-250 SUM DRIFTSINNTEKTER 13 656 13 444 212 130 859 129 498 1 362 158 154 156 654 1 500 Kjøp av offentlige helsetjenester 1 14 13 57 138 81 166 166-0 Kjøp av private helsetjenester - 2 2-17 17 21 21 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 268 338 70 2 949 3 189 241 3 584 3 884 300 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 140 - -140 661 - -661 1 000 - -1 000 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 1 - -1 - - - Lønn til fast ansatte 9 920 10 352 432 89 037 90 767 1 731 109 647 111 647 2 000 Overtid og ekstrahjelp 201 388 187 2 312 2 293-19 2 850 2 850-0 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 783 1 784 1 17 880 17 837-44 21 413 21 413-0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -789-425 364-7 447-4 167 3 280-8 717-5 017 3 700 Annen lønn 1 665 1 598-66 14 256 14 218-38 17 439 17 439-0 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 224 351 127 3 017 3 436 420 3 628 4 128 500 Interne overføringer (kostnader) 12 10-1 117 103-13 124 124 - SUM DRIFTSKOSTNADER 13 423 14 412 989 122 839 127 833 4 993 151 154 156 654 5 500 DRIFTSRESULTAT 232-968 1 200 8 020 1 665 6 355 7 000 0 7 000 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - 5-5 - - - FINANSRESULTAT - - - -5 - -5 - - - (ÅRS)RESULTAT 232-968 1 200 8 015 1 665 6 350 7 000 0 7 000 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT 232-968 1 200 8 015 1 665 6 350 7 000 0 7 000 36
6. Økonomi Resultatregnskap Klinikken Rjukan/Notodden: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 23 566 23 566-229 100 229 100-276 921 276 921 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 753 844-91 6 792 7 069-277 8 134 8 410-277 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 11 54-43 370 532-162 445 638-193 Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 1 483 1 775-292 15 651 15 409 241 19 117 18 875 241 Interne overføringer (inntekter) 9-9 46-46 46-46 SUM DRIFTSINNTEKTER 25 822 26 239-417 251 960 252 110-151 304 663 304 844-182 Kjøp av offentlige helsetjenester - 8 8 55 72 17 88 88 0 Kjøp av private helsetjenester - - - 4 - -4 - - - Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 610 2 306 696 20 782 21 765 983 26 506 26 506-0 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 755 203-552 2 934 2 026-908 3 432 2 432-1 000 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 220 - -220-220 - 220 Lønn til fast ansatte 18 852 17 323-1 530 168 283 159 462-8 821 200 947 194 947-6 000 Overtid og ekstrahjelp 2 197 985-1 212 19 400 11 889-7 511 24 281 14 247-10 034 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 220 3 166-53 31 485 31 664 179 37 833 38 012 179 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 367-909 457-11 285-8 898 2 387-13 104-10 717 2 387 Annen lønn 2 827 2 866 40 26 299 25 707-593 32 110 31 517-593 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader -18 563 580 4 997 5 470 474 6 571 6 571-0 Interne overføringer (kostnader) 126 103-22 1 638 1 034-604 1 241 1 241-0 SUM DRIFTSKOSTNADER 28 203 26 613-1 590 264 812 250 190-14 622 319 685 304 844-14 840 DRIFTSRESULTAT -2 381-374 -2 007-12 852 1 920-14 772-15 022 0-15 022 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - 7-7 10-10 FINANSRESULTAT - - - -7 - -7-10 - -10 (ÅRS)RESULTAT -2 381-374 -2 007-12 859 1 920-14 779-15 033 0-15 033 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -2 381-374 -2 007-12 859 1 920-14 779-15 033 0-15 033 37
6. Økonomi Resultatregnskap Medisinsk serviceklinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 14 181 14 181-137 991 137 991-166 636 166 636 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter 6 5 1 89 52 37 62 62-0 Polikliniske inntekter 6 068 4 788 1 279 52 793 47 246 5 547 62 202 56 302 5 900 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - - Andre øremerkede tilskudd 296 296-2 961 2 961-3 555 3 555 - Andre driftsinntekter -1 248 2 261-3 509 19 767 21 039-1 273 23 154 25 354-2 200 Interne overføringer (inntekter) 15-15 199-199 250-250 SUM DRIFTSINNTEKTER 19 318 21 532-2 214 213 800 209 290 4 510 255 859 251 909 3 950 Kjøp av offentlige helsetjenester - 76 76 332 763 430 915 915-0 Kjøp av private helsetjenester 86 8-78 333 77-256 432 92-340 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 6 003 4 730-1 273 50 703 45 657-5 045 60 794 54 894-5 900 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 149 - -149 1 464 - -1 464 2 800 - -2 800 Konserninterne gjestepasientkostnader 356 - -356 412 - -412 60 - -60 Lønn til fast ansatte 12 426 12 808 382 113 836 115 438 1 602 138 879 141 279 2 400 Overtid og ekstrahjelp 751 617-134 7 239 4 885-2 355 9 064 6 264-2 800 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 2 414 2 294-121 23 040 22 938-102 27 736 27 536-200 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -774-479 294-6 269-4 701 1 568-7 860-5 660 2 200 Annen lønn 2 885 2 133-752 19 063 19 100 37 23 400 23 400-0 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 331 257-74 3 764 2 535-1 228 4 450 3 050-1 400 Interne overføringer (kostnader) 20 12-8 158 115-43 138 138-0 SUM DRIFTSKOSTNADER 24 648 22 455-2 193 214 073 206 807-7 267 260 809 251 909-8 900 DRIFTSRESULTAT -5 330-923 -4 407-273 2 483-2 757-4 950 - -4 950 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - 4-4 - - - FINANSRESULTAT - - - -4 - -4 - - - (ÅRS)RESULTAT -5 330-923 -4 407-277 2 483-2 760-4 950 - -4 950 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -5 330-923 -4 407-277 2 483-2 760-4 950 - -4 950 38
6. Økonomi Resultatregnskap Psykiatrisk klinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 28 062 28 062-271 915 271 915-0 329 754 329 754 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 1 656 1 952-297 14 793 18 548-3 754 17 880 22 441-4 561 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 103 104-1 1 258 1 031 228 1 543 1 240 303 Andre øremerkede tilskudd - - - 25-25 25-25 Andre driftsinntekter 871 1 723-852 13 566 12 341 1 225 16 392 15 747 645 Interne overføringer (inntekter) 60-60 442-442 528-528 SUM DRIFTSINNTEKTER 30 753 31 842-1 089 302 000 303 834-1 834 366 122 369 182-3 060 Kjøp av offentlige helsetjenester 326 367 42 3 151 3 467 316 3 717 4 223 506 Kjøp av private helsetjenester 24 89 64 406 888 482 522 1 067 545 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 511 1 371-140 11 936 12 930 994 14 290 15 754 1 464 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 417 - -417 6 180 - -6 180 7 500 - -7 500 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 181 - -181 252 - -252 Lønn til fast ansatte 21 896 24 259 2 364 204 068 216 244 12 176 249 711 265 417 15 706 Overtid og ekstrahjelp 632 338-294 6 161 3 617-2 544 7 460 4 318-3 142 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 699 4 170 470 39 427 41 695 2 268 47 315 50 054 2 739 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 594-1 574 20-13 357-15 429-2 072-16 124-18 576-2 452 Annen lønn 3 676 3 862 187 33 318 34 023 706 40 413 41 835 1 422 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 470 417-53 8 659 4 092-4 567 10 591 4 920-5 671 Interne overføringer (kostnader) 25 14-11 393 142-251 475 170-305 SUM DRIFTSKOSTNADER 31 082 33 314 2 232 300 524 301 671 1 147 366 122 369 182 3 060 DRIFTSRESULTAT -329-1 473 1 143 1 475 2 163-688 0-0 Finansinntekter - - - 0-0 - - - Finanskostnader - - - 4-4 - - - FINANSRESULTAT - - - -3 - -3 - - - (ÅRS)RESULTAT -329-1 473 1 143 1 472 2 163-691 0-0 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -329-1 473 1 143 1 472 2 163-691 0-0 39
6. Økonomi Resultatregnskap Prehospital klinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 26 651 26 651-259 336 259 336-313 170 313 170-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter - - - - - - - - - Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 321 321-3 207 3 207-3 850 3 850 - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 8 368 6 021 2 346 60 169 44 319 15 851 81 000 56 802 24 198 Interne overføringer (inntekter) 66-66 139-139 - - - SUM DRIFTSINNTEKTER 35 405 32 993 2 413 322 852 306 862 15 990 398 020 373 822 24 198 Kjøp av offentlige helsetjenester 11 18 7 220 176-44 265 213-52 Kjøp av private helsetjenester 4 245 4 498 252 43 050 45 086 2 036 53 000 54 189 1 189 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 174 164-10 2 549 1 546-1 003 3 000 1 883-1 117 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - - Lønn til fast ansatte 4 646 3 567-1 080 38 347 31 656-6 691 52 500 38 884-13 616 Overtid og ekstrahjelp 368 90-278 3 004 768-2 235 4 000 964-3 036 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 811 600-212 7 061 5 998-1 063 8 500 7 200-1 300 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -374-103 271-1 861-1 014 847-2 200-1 220 980 Annen lønn 9 303 8 331-972 84 478 83 208-1 270 103 500 100 829-2 671 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 17 304 16 320-985 148 094 138 910-9 184 179 000 170 860-8 140 Interne overføringer (kostnader) 76 2-74 199 17-182 200 20-180 SUM DRIFTSKOSTNADER 36 566 33 485-3 081 325 139 306 350-18 789 401 765 373 822-27 943 DRIFTSRESULTAT -1 161-492 -669-2 287 512-2 800-3 745 0-3 745 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - 3-3 3-3 FINANSRESULTAT - - - -3 - -3-3 - -3 (ÅRS)RESULTAT -1 161-492 -669-2 290 512-2 803-3 748 0-3 748 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -1 161-492 -669-2 290 512-2 803-3 748 0-3 748 40
6. Økonomi Resultatregnskap Serviceklinikken: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 18 278 18 278-177 864 177 864-214 786 214 786-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - 0-0 - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter - - - - - - - - - Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 5 101 3 610 1 491 34 375 35 441-1 066 42 500 42 675-175 Interne overføringer (inntekter) 569 245 324 6 257 2 450 3 807 7 000 2 941 4 059 SUM DRIFTSINNTEKTER 23 948 22 133 1 815 218 496 215 755 2 741 264 286 260 402 3 884 Kjøp av offentlige helsetjenester - - - 1 - -1 1 - -1 Kjøp av private helsetjenester - - - - - - - - - Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 356 1 128-228 10 440 10 080-360 13 000 12 597-403 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - - Lønn til fast ansatte 9 379 10 307 927 87 235 92 202 4 967 107 000 113 137 6 137 Overtid og ekstrahjelp 307 271-35 3 654 2 460-1 195 4 200 3 038-1 162 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 800 1 735-65 17 815 17 352-463 21 000 20 830-170 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -802-461 340-5 910-4 525 1 385-7 000-5 448 1 552 Annen lønn 1 574 1 584 10 13 638 14 186 548 16 000 17 369 1 369 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 9 255 9 441 186 80 431 79 105-1 327 103 000 98 699-4 301 Interne overføringer (kostnader) 153 15-138 2 724 149-2 574 3 200 179-3 021 SUM DRIFTSKOSTNADER 23 021 24 020 998 210 028 211 008 980 260 401 260 402 1 DRIFTSRESULTAT 926-1 887 2 813 8 468 4 747 3 721 3 885 0 3 885 Finansinntekter - - - 0-0 - - - Finanskostnader 0-0 25-25 - - - FINANSRESULTAT -0 - -0-25 - -25 - - - (ÅRS)RESULTAT 926-1 887 2 813 8 443 4 747 3 696 3 885 0 3 885 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT 926-1 887 2 813 8 443 4 747 3 696 3 885 0 3 885 41
6. Økonomi Resultatregnskap Administrasjon Periode: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 13 437 13 437 0 130 751 130 751-157 893 157 893 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - Polikliniske inntekter - - - - - - - - Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - Andre driftsinntekter 1 220 1 124 97 9 157 10 621-1 464 10 988 12 871-1 883 Interne overføringer (inntekter) -183 - -183-1 274 - -1 274-1 592-1 592 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 474 14 560-86 138 634 141 372-2 738 167 289 170 764-3 475 Kjøp av offentlige helsetjenester - 3 3-30 30-36 36 Kjøp av private helsetjenester 47 - -47 121 - -121 181-181 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 451 1 143-308 12 727 10 601-2 126 15 472 13 018-2 454 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 2 - -2 6-6 Lønn til fast ansatte 6 763 7 432 669 56 615 63 550 6 935 69 982 78 490 8 508 Overtid og ekstrahjelp 524 169-355 5 472 1 519-3 953 6 800 1 884-4 916 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 347 1 391 45 13 309 13 915 606 15 963 16 704 741 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -204-215 -11-3 804-2 131 1 673-4 580-2 561 2 019 Annen lønn 1 330 1 705 375 13 284 15 371 2 086 16 276 18 823 2 547 Avskrivninger - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - Andre driftskostnader 580 3 675 3 095 27 947 36 035 8 088 33 536 44 081 10 545 Interne overføringer (kostnader) 13 24 11 514 242-273 617 290-327 SUM DRIFTSKOSTNADER 11 850 15 327 3 477 126 187 139 130 12 943 154 253 170 764 16 511 DRIFTSRESULTAT 2 623-767 3 391 12 447 2 242 10 205 13 036 0 13 036 Finansinntekter - - - - - - - - Finanskostnader - - - 1-1 1 1 FINANSRESULTAT - - - -1 - -1-1 - -1 (ÅRS)RESULTAT 2 623-767 3 391 12 446 2 242 10 205 13 035 0 13 035 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - RESULTAT 2 623-767 3 391 12 446 2 242 10 205 13 035 0 13 035 42
6. Økonomi Resultatregnskap Felles, GP og korreksjoner. Periode: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme -10 674-10 674 - -103 748-103 748 - -125 315-125 315-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 43 636 46 160-2 524 443 384 452 968-9 584 529 970 540 937-10 967 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 759 7 797-38 70 613 74 011-3 398 85 776 89 704-3 929 ISF-refusjon kommunal medfinansiering 15 649 16 539-890 155 929 161 408-5 480 187 397 193 259-5 863 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 786 1 712 1 073 28 069 25 116 2 954 30 449 28 540 1 908 Utskrivningsklare pasienter 253 297-44 6 661 2 937 3 724 7 500 3 500 4 000 Gjestepasienter 756 566 190 8 749 5 567 3 182 10 646 6 646 4 000 Konserninterne gjestepasientinntekter 4 448 3 796 652 37 269 37 959-690 43 569 45 569-2 000 Polikliniske inntekter - - - - - - 333 333 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - -860-860 Andre øremerkede tilskudd 567 563 4 5 684 5 632 52 6 736 6 761-25 Andre driftsinntekter 430 2 920-2 489 7 944 28 935-20 991 6 462 34 541-28 079 Interne overføringer (inntekter) - - - 251-251 249 249 SUM DRIFTSINNTEKTER 65 611 69 677-4 066 660 804 690 785-29 981 782 911 824 143-41 232 Kjøp av offentlige helsetjenester 350 3 550 3 200 29 627 35 159 5 531 38 790 42 217 3 427 Kjøp av private helsetjenester 689 735 46 5 303 7 348 2 046 5 998 8 821 2 824 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 10 884 7 419-3 465 83 746 70 010-13 735 97 809 85 275-12 534 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - -1 751 1 751 Konserninterne gjestepasientkostnader 18 971 15 566-3 405 167 994 153 251-14 743 197 851 183 059-14 792 Lønn til fast ansatte -2 468-3 109-641 49 722 52 540 2 818 46 208 52 469 6 261 Overtid og ekstrahjelp 102 142 41 3 401 1 292-2 109 4 168 1 599-2 569 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6 606 6 721 115 66 949 67 211 262 79 639 80 685 1 046 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft - - - 1 242 - -1 242 4 824 - -4 824 Annen lønn -1 915-192 1 724 13 944 12 032-1 913 15 173 12 039-3 134 Avskrivninger 10 769 10 599-169 105 871 105 250-621 127 585 126 585-1 000 Nedskrivninger - - - - - - - - Andre driftskostnader 14 280 19 816 5 536 168 507 186 553 18 046 211 166 226 433 15 266 Interne overføringer (kostnader) 1 - -1 23 - -23 - - SUM DRIFTSKOSTNADER 58 268 61 249 2 981 696 331 690 646-5 684 827 460 819 181-8 279 DRIFTSRESULTAT 7 343 8 428-1 085-35 527 138-35 665-44 549 4 962-49 511 Finansinntekter 1 621 1 870-248 17 518 18 696-1 178 19 935 22 435-2 500 Finanskostnader 185 200-15 1 839 1 997-158 2 177 2 397-220 FINANSRESULTAT 1 436 1 670-234 15 678 16 698-1 020 17 758 20 038-2 280 (ÅRS)RESULTAT 8 779 10 098-1 319-19 848 16 837-36 685-26 791 25 000-51 791 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - RESULTAT 8 779 10 098-1 319-19 848 16 837-36 685-26 791 25 000-51 791 43
6. Økonomi Kontantstrøm oktober 2014 Sykehuset Telemark HF Faktisk hittil i år Budsjett hittil i år Avvik Estimat for året Årsbudsjett Avvik KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 51 941 91 339-39 397-58 754 5 595-64 349 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen -78 906-99 366 20 460-41 770-49 909 8 139 Pensjonskostnad inklusiv AGA 317 052 317 052-0 380 546 380 546-0 Pensjonspremie inklusiv AGA 395 957 416 418-20 460 422 316 430 455-8 139 = Endring i driftslikviditet -26 964-8 027-18 937-100 524-44 314-56 210 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -55 095-94 165 39 070-75 152-107 165 32 013 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -3 570-146 -3 424-3 404 23-3 427 = Akkumulert endring likviditet -85 629-102 338 16 709-179 080-151 455-27 624 Inngående likviditetsbeholdning 138 654 138 615 Herav skattetrekksmidler og bundne midler = Utgående likviditetsbeholdning 53 025 36 277 16 748-40 426-12 840-27 624 Driftskredittramme 189 000 231 000 Likviditetsreserve 242 025 190 574 44
6. Økonomi Likviditet og investeringer 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2014 B 2014 Bygg & anlegg 10 388 20 672 51 500 MTU 28 010 35 167 38 000 Annet utstyr, biler m.m. 5 599 8 215 7 000 SUM 43 997 64 054 96 500 45
Saksframlegg til styrett ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. 79-2014 Saksbehandler Adm. dir. Bess Frøyshov Sakstype Orienteringssak Møtedato 25.11.2014 Trykte vedlegg: 1. Stortingets spørretime 15.10.14 stortingsrepresentantt Kjersti Toppes spørsmål 6 2. Stortingets spørretime 12.11.14 stortingsrepresentantt Kjersti Toppe spørsmål 6 3. Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken til Helse og omsorgsministeren. Besvart av Helse og omsorgsminister Bent Høie 31. oktober 2014 4. Skriftlig spørsmål fra Christian T. Bjørnø. Besvart av Helse og omsorgsministerr Bent Høie 13. november 2014 5. Dokument 8 forslag (8:17 S (2014 2015)) om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering. 6. Dokument Samhandlingsprosjekt Nye Rjukan sykehus. Ingress: Saken beskriver status i gjennomføring av Utviklingsplanen vedtatt av styrett 20. mai 2014. Forslag til vedtak: 1. Styrett tar saken til orientering og ber administrasjonenn gjennomføre omstillingsarbeidet i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling. 2. Styrett ber administrerende direktør gjennomføre avtalene med Tinn kommunee vedrørende legevaktstjenester, rehabiliteringssenger og øh senger, samt sørgee for forsvarlig og god drift i tilbudet forøvrig gjennom omstillingsperioden. Skien, den 17. november2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 5
Status: Arbeidet med realisering av vedtak i Utviklingsplanenn er igangsatt og gjennomføres i tråd med vedtatt tidsplan for endringene ved Kragerøø sykehus, ved Rjukan sykehus ogg ved Notodden sykehus. For øvre Telemark gjelder følgende: Forsvarlig drift: Utviklingsplanen tilsier at medisinsk akuttmottak og døgndrift ved Rjukan sykehus skall ivaretas frem til 200615. Dette tilstrebess gjennomført. Samarbeidsavtalene mellom STHF og Tinnn kommune om kjøp avv rehabiliteringssenger, øyeblikkelig- hjelp senger og legevaktstjenester er sagt opp med virkning v fraa 200615. Kommunen har ønsket å overta drift av rehabiliteringssenger noe tidligere, 230315 og dette er akseptert av STHF. Likeså har kommunen ønsket at legevaktstjenesten skal videreføres til 010715. Dette er også akseptert av STHF. STHF kan drifte de to øh- sengene som Tinn kjøper av sykehuset frem til 200615 som avtalt. STHF ser at det vil være utfordrende å drifte akuttmedisinsk mottak og 10 sengs døgnavdelingen på en forsvarlig måte frem til 200615. Dette er kommunisert til kommunen i møte 101014, samt svart ut til HSØ ved forespørsell og formidlet i stortingets spørretime 121114. Det vurderes daglig og før hver helg om driften ved Rjukan sykehus er forsvarlig, knyttet til tilgjengelig kompetanse. Notodden sykehus er fra 011014 satt i stand til å motta akutt sykee pasienter fra Rjukan, Vinje og Tokke, dersom vurderingene rundt forsvarlig drift ved Rjukan sykehus skullee tilsi at dett er nødvendig å flytte mottaket midlertidig til Notodden. Bemanning: I styresak 68/14 ble status for de bemanningsmessige endringene i fase 1 (fraa 011014-200615) beskrevet nærmere, likeså økning i kompetanse ved akuttmottak og o ved døgnbehandling. Bemanningsplaner for fase 2 ( etter 200615) er drøftett med tillitsvalgte 121114. Omstillingssamtalene knyttet till endringer i fase 2 gjennomføres fortløpendef e fra siste uken i november 2014. Det er utlyst til sammen 16 sykepleierårsverk i kommunene Vinjee og Tinn. Vi vil legge til rette for at de av våre medarbeidere som ønsker og får anledning til å arbeide videre i disse kommunene, kan gå over i ny jobbb når kommunen har behov for dette. Overføringen av kompetanse skjer i samråd med Tinn kommune, og det neste møtet mellom sykehuset og Tinn er avtalt 271114. Utstyr: Forbruksvarer og verktøy fra Rjukans tidligere operasjonsavdeling, som er nødvendig for å kunne gjennomføre den operative pasientbehandlingen på Notodden er nå n flyttet. Det er ikke flyttet basisutstyr fra operasjonsavdelingenn på Rjukan, slik at disse operasjonsstuene er mulig å benytte for andre aktører ved avtale om det. Side 2 av 5
Tilrettelegging for privat aktivitet i Kragerø og Rjukan sykehus: For å legge til rette for at private aktører kan etablere seg i våre hus, er mulighet for å melde sin interesse for dette kunngjort nasjonalt, ved utlysning på Doffin. En E slik utlysning er ikke begrensende for hvilke aktører vi kan væree i dialog med, men de aktørene som har meldt sin interesse har fortrinnn fremfor nye aktører ved en ellers lik situasjon. Det er 5 aktører som har meldt sin s interessee enten ved direkte kontakt eller gjennom registrering i Doffin. Nye KKH AS Helsespesialisten Nor AS Kragerø øre nese hals Tinn kommune Telemark Helsearena AS Vi skal nå gå i gang med samtaler om langsiktige leieavtaler og har h som målsetting at alle interessenter skal få plass i våre ledige areal. Andre forhold: Det er stillet fire spørsmål til skriftlig besvarelse i spørretimen siden medio oktober. De skriftlige svar fra HOD på spørsmålene ligger som vedlegg til denne saken (vedlegg 1 4). Det er 111114 fremmet et representantforslag til helseminister Bent Høie fraa stortingsrepresentantene Toppe,, Lundteigenn og Nordås; et Dokument 8 forslag (8:17 S (2014-( 2015)) om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering, jfr. vedlegg 5. Det er utarbeidet et dokument; Samhandli ingsprosjekt Nye Rjukan sykehus, i regi av Tinn kommune og Telemark Helsearena (THA).. I dette dokumentet beskriver Tinn kommune og THA sine tanker om et offentlig- privat samarbeid om etablering av Nye Rjukan sykehus, jfr. vedlegg 6 til denne saken. STHFs vedtattee tjenestetilbud og styrets vedtak om o å legge til rette for privat / offentlig helseaktivitet i våre areal refereres i dokumentet. Arealendringer: Arealprosjekt Notodden. Mandat gitt og forprosjekt igangsatt i følge plan. Arealprosjekt Rjukan. Mandat gitt og forprosjekt igangsatt i følgee plan. Utbygging somatikk Skien (USS): Styringsgruppe nedsatt. Ønske om Oppstart Idefase, se protokoll for styresak 68/14 fra styremøte 29. oktober 2014. Side 3 av 5
Økonomisk vurdering Orienteringen viser en oversikt over de ulike elementene i Utviklingsplanen samt en tallfesting av de økonomiske konsekvensene. Den beregnede effekt av Utviklingsplanen er estimert til 94 millioner kroner, periodisert som vist i nedenstående tabell: Planlagt endring Skien/Porsgrunn Kirurgisk klinikk sentraliering av operasjonn i Skien Kragerø Klinikkk for medisin endring Kragerø Prehospital klinikkk økte kostnader tiltak Kragerø Rjukan/Notodden Klinikkk Rjukan/Notodden endring Rjukan Klinikkk Rjukan/Notodden endring Notodden Prehospital klinikkk økte kostnader endringer Rjukan/Vinje Øvrig alle lokasjoner Øvrig innsparing overhead Serviceklinikken følgekostnader Medisinsk serviceklinikk Netto effekt Utviklingsplan 20155 2016 5 0000 7 000 2 000 10 0000 40 000 20 000 9 000 2 0000 3 000 3 0000 4 000 20 0000 23 000 2017 2018 SUM 3 000 7 000 10 0000 30 000 10 000 12 0000 2 0000 80 0000 30 0000 9 0000 10 000 6 000 16 0000 2 000 3 000 10 0000 7 0000 35 000 16 000 94 0000 Gjennom omstillingsarbeidet har vi sett at det er behov for å revidere de økonomiske konsekvensene av endringene i Utviklingsplanen. Dette innbærerr en endret periodisering av de forventede økonomiske konsekvensene i planen, slik som skissertt i nedenstående tabell. Revidert økonomisk plan 2015 Skien/Porsgrunn Kirurgisk klinikk sentraliering av a operasjon i Skien Kragerø Klinikkk for medisin endring Kragerø 12 000 Prehospital klinikk økte kostnader tiltak Kragerø Rjukan/Notodden Klinikkk Rjukan/Notodden endring Rjukan 44 400 Klinikkk Rjukan/Notodden endring Notodden 33 200 Prehospital klinikk økte kostnader endringer Rjukan/Vinje 9 800 Øvrig alle lokasjoner Øvrig innsparing overhead Serviceklinikken følgekostnader 3 200 Medisinsk serviceklinikk 3 000 Psykiatri 3 900 Netto effekt Utviklingsplan 23 500 2016 2017 2018 SUM 500 2 000 12 000 24 000 3 000 3 000 7 000 10 000 12 500 2 000 80 400 36 200 9 800 10 000 7 000 17 000 3 000 4 000 2 000 3 000 11 200 7 000 3 900 14 500 39 000 17 000 94 000 Side 4 av 5
Effekten av Utviklingsplanen i 2015, fordelt pr. kvartal vises i tabellen under: Status arbeidet med implementering av tiltak i Utviklingsplanen (beløp i hele 1.000) Planlagt Q1 Planlagt P Q2 Planlagt Q3 Planlagt Q4 Virkning Beskrivelse av tiltak 2015 2015 2015 2015 2015 Endringer på Rjukan Fase 1: Perioden 01.10.14 20.06.152 KOSTNADSINNSPARING Nedlegging av ortopedisk virksomhet, og inneliggende aktivitet innenn kirurgi/ortopedi 10 medisinskee senger opprettholdes. 7 025 7 025 7 025 7 025 28100 Endringer på Rjukan Fase 2: Perioden 20.06.15 31.12.153 KOSTNADSINNSPARING Nedlegging av all akutt og inneliggende aktivitet på Rjukan. Poliklinisk drift bemannes som beskrevet i utviklingsplanen Endringer i Kragerø Fase 1: Perioden 01.07.14 20.06.15 KOSTNADSINNSPARING 8 150 8 150 16300 Nedleggelse av tilpasset akuttfunksjon 1 250 1 250 1 250 1 250 5000 Endringer i Kragerø Fase 2: Perioden 20.06.15 31.12.15 KOSTNADSINNSPARING Døgnbehandling flyttes fra Kragerø til Skien; ex. MSK og Serviceklinikk Endringer Notodden fase 1 (01.10.14 31.12.14) MERKOSTNADERR Endringer Notodden fase 2 (01.01.15 31.12.15) MERKOSTNADERR Medisinsk serviceklinikk Radiologi/ Lab Serviceklinikken Kragerø/ Rjukan Prehospital Kragerø/Rjukan Psyk, flytte døgndrift i Seljord NETTOEFFEKTT 8 290 10 750 800 2 450 975 50 8 290 10 750 800 2 450 975 50 3 500 8 290 10 750 800 2 450 975 111 700 3 500 8 290 10 750 800 2 450 975 11 700 7000 33 160 40 3000 3200 9 800 3900 23 500 Det er lagt opp til tiltak som girr innsparinger i Fase 1 og Fase 2 ved Rjukan på til sammen 44,4 millioner kr. i 2015. Dette omfatter nedlegging av ortopedisk virksomhet og inneliggende aktivitet innen kirurgi/ortopedi, samt nedleggelse avv all akutt- og inneliggende aktivitet. Samtidig er det lagt opp til kostnadsøkninger i Fase 1 og Fase 2 ved v Notodden på til sammen 33,2 millioner kr. i 2015. Dette er en konsekvens av økning i sengeantall for å imøtekomme økt pasienttilfang og økt aktivitet ved sykehuset. Tallet inkluderer en styrking avv anestesilegedekningen. Merkostnader i Prehospital kommer i tillegg med 8,88 millioner kr. Innsparingene i Fase 1 og Fase 2 ved Kragerø er beregnet til 12 millioner m kr.. i 2015 og er resultat av flytting av døgnbehandlingenn til Skien fra sommeren 2015; det inkludererr innsparinger innen pleie, samt allerede realisert innsparing i forbindelse med reduksjon av 10 medisinske senger fra sommeren 2014. Status i arbeidet med implementering av tiltak i Utviklingsplanenn i Kragerø og Rjukan vises i tabellen under. Innsparinger ved Medisinskk service klinikk, Serviceklinikkenn og Psykiatri vises på egne linjer. Side 5 av 5
Spørsmål 6 - stortinget.no https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/referater/storting... Side 1 av 2 17.11.2014 Dagsorden (PDF) Finn lignende Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2014 kl. 10 Dato: 15.10.2014 President: Olemic Thommessen Tilbake til spørretimen Forrige spørsmål Neste spørsmål Spørsmål 6 Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren, besvares av justis- og beredskapsministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren, som er bortreist. Kjersti Toppe (Sp) [12:00:19]: «Sykehuset Telemark HF har den 1. oktober 2014 utlyst leigekontrakt for ledige sjukehuslokale i Kragerø og Rjukan (på Doffin). Tinn kommune var ikkje informert på førehand, og utlysinga kom som ei overrasking. Den vedtekne Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF la vekt på at omstillingar og vidare bruk av sjukehuslokale skulle skje i eit samarbeid med kommunane. Vil statsråden be Sykehuset Telemark HF trekkja tilbake utlysinga inntil føretaket har gått i reell dialog med vertskommunane?» Statsråd Anders Anundsen [12:01:00]: La meg først få takke for spørsmålet og avgi følgende svar på vegne av helse- og omsorgsminister Bent Høie: I dialogen mellom Sykehuset Telemark og kommunene Kragerø og Rjukan etter at sykehusstyret vedtok utviklingsplanen 20. mai og vedtaket i foretaksmøtet 5. juni, har det vært diskutert hvordan det skal etableres helseaktivitet i ledige arealer ved Rjukan sykehus. For at private aktører skal kunne leie areal i Sykehuset Telemarks lokaler, har Sykehuset Telemark HF valgt å lyse ut ledige arealer på Doffin, slik at alle private interessenter har lik anledning til å melde sin interesse overfor helseforetaket. Sykehuset Telemark opplyser at det vil bli tatt hensyn til kommunenes behov for areal i denne sammenheng. Det var uheldig at Tinn kommune ikke ble orientert på forhånd, men jeg har fått forståelsen av at de ble informert straks etter utlysningen, og at dette forholdet nå er avklart mellom partene. Det er ikke aktuelt å be Sykehuset Telemark trekke tilbake kunngjøringen. Kjersti Toppe (Sp) [12:02:00]: Eg takkar for svaret. I den nemnde utviklingsplanen står det at Sykehuset Telemark vil leggja stor vekt på ryddige og ivaretakande prosessar i samband med den omstillinga som skal skje, og at dei kontinuerleg skal vurdera moglegheita for ytterlegare desentraliserte tilbod, og at dei planlegg å vidareføra eit breitt sjukehustilbod på dagtid. Når sjukehuset bak kommunen sin rygg går ut og lyser ut lokale på sjukehuset, set det ein stoppar for det som var lovt i utviklingsplanen som regjeringa godkjente. Oppfølgingsspørsmålet mitt er om det ikkje hadde vore klokt å gjera det som eg føreslår, å venta med utlysinga til ein har fått ein ryddig prosess i kommunen og for å gjenoppretta den manglande tilliten som er mellom foretak, kommune og befolkning i Øvre Telemark. Statsråd Anders Anundsen [12:03:04]: Jeg må besvare spørsmålet basert på den kunnskap jeg har om saken. Som jeg nevnte i hovedsvaret, burde det vært gjort kjent for Tinn kommune før utlysningen. Når det ikke er gjort, har jeg fått forståelsen av at samarbeidet mellom sykehuset og kommunen nå er bra, og at de har ryddet opp i de forholdene som har vært. Så reagerer jeg litt på begrepsbruken når en sier at dette er gjort bak kommunens rygg. Det har ikke vært en bevisst handling slik jeg har forstått det. Dette har vært en glipp som helseforetaket har gjort sitt for å rydde opp i. Så er regjeringen generelt opptatt av at prosesser skal være ryddige, og jeg har inntrykk av at den dialogen som nå er mellom helseforetaket og Tinn kommune, tilfredsstiller den forventningen. Kjersti Toppe (Sp) [12:03:52]: Eg takkar for svaret.
Spørsmål 6 - stortinget.no https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/referater/storting... Side 2 av 2 17.11.2014 No er det slik at justis- og beredskapsministeren svarer på spørsmål på vegner av helse- og omsorgsministeren, så eg kan nytta mitt siste spørsmål til å spørja beredskapsministeren om å få hans kommentar til det som har skjedd i Øvre Telemark. Meiner beredskapsministeren at det å leggja ned kirurgisk akuttberedskap og akuttmottaket, slik som har skjedd no i haust, vil styrkja beredskapen eller svekkja beredskapen i Øvre Telemark, at ein legg ned akuttkirurgiske sjukehusfunksjonar og erstattar dei med ein ambulanse? Statsråd Anders Anundsen [12:04:39]: Jeg er tilfreds med den vurderingen som helseforetaket har gjort, og forholder meg til de prioriteringene som der er gjort. Samtidig er jeg trygg på at Helse- og omsorgsdepartementet har sterkt fokus på beredskap og trygghet i sine vurderinger når de styrer helseforetakene på sitt vis. Jeg har ingen grunn til å mene at den beslutningen som er tatt av helseforetaket, skulle vært gjort annerledes, og føler meg trygg på at beredskapen er tilfredsstillende ivaretatt også etter denne endringen. Tilbake til spørretimen Forrige spørsmål Neste spørsmål Dagsorden (PDF) Finn lignende
Helse- og omsorgsministeren SVAR PÅ SPØRSMÅL NR. 6 TIL SPØRRETIME 12.11.2014 fra representanten Kjersti Toppe "Rjukan sykehus kan bli stengt før jul, ifølgje eit oppslag i Varden den 4. november 2014. Helse- og omsorgsministeren har godkjent Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF der det står at drifta på medisinsk avdeling på Rjukan skal fortsette til juni 2015. Helse- og omsorgsministeren har i tillegg sett krav om at det i god tid før avvikling av medisinsk akuttberedskap skal framleggjast ny og oppdatert plan for det prehospitale akuttilbodet. Er slik plan godkjent, og vil statsråden tillate at Rjukan sykehus blir lagt ned før jul?" Vedlegg 2 til styresak 79-2014. 377 ord. President, Sykehuset Telemark holder på å omstille driften på Rjukan. De opplyser at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20. juni 2015, etter hvert som noen ansatte vil søke nye jobber. Det er positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk aktivitet og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset, gjør at det kan bli nødvendig å gradvis benytte Notodden sykehus i større grad fram mot 20. juni 2015. Jeg har imidlertid merket meg at ordføreren i Tinn har sagt at de ikke ønsker å tappe sykehuset for ressurser før oppgaver skal flyttes fra sykehuset og vil ta hensyn til dette i sine ansettelsesprosesser. Det er bra, og jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark og Tinn kommune får til et samarbeid her som sikrer en hensiktsmessig overføring av kompetansen.
2 Jeg har fått opplyst at fra 1. oktober er sykehuset i Notodden rustet opp med akuttberedskap og senger for å kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer. Også ambulanseberedskapen i Tinn kommune er styrket. Jeg er orientert om at Sykehuset Telemark har oppdatert planen for akuttberedskap og prehospitale tjenester. Styret godkjente denne 29. oktober, men ba samtidig om at planen ble oppdatert og fornyet ved behov. President, Sykehuset Telemark vil fortsatt ha et spesialisthelsetjenestetilbud på Rjukan. Jeg mener imidlertid det er positivt dersom ansatte får andre jobber, særlig hvis dette er i kommunehelsetjenesten i Tinn og omliggende kommuner. Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har ansvar for å sørge for at tjenestetilbudet ved Rjukan sykehus til enhver tid er trygt og forsvarlig, og at sykehuset ivaretar og prioriterer oppgavene som er avtalt med kommunen, fram til kommunen kan overta. Jeg kommer imidlertid ikke til å gripe inn for å opprettholde den indremedisinske sengeposten fram til 20. juni 2015 dersom grunnen til at den eventuelt ikke kan drives, er at ansatte slutter. Jeg forutsetter at Sykehuset Telemark kan ivareta disse pasientene ved Notodden sykehus dersom situasjonen skulle bli så uhåndterbar at posten ikke kan opprettholdes. Samtidig forutsetter jeg at Sykehuset Telemark gjør det som er mulig, for å opprettholde et tilbud fram til 20. juni 2015, slik at omleggingen skjer i tråd med tidsplanen som er lagt til grunn i Utviklingsplanen.
Vedlegg 3 til styresak 79 2014. https://www.stortinget.no/no/saker og publikasjoner/sporsmal/skriftlige sporsmal og svar/skriftligsporsmal/?qid=61175 Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til helse og omsorgsministeren Dokument nr. 15:180 (2014 2015) Innlevert: 06.11.2014 Sendt: 06.11.2014 Besvart: 13.11.2014 av helse og omsorgsminister Bent Høie Spørsmål Christian Tynning Bjørnø (A): Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at Rjukan sykehus blir stengt før jul, og mener statsråden dette er en akseptabel måte av STHF å gå frem på? Begrunnelse Situasjonen ved Rjukan sykehus er forverret etter at Sykehuset i Telemark Helseforetak varslet at det kan bli aktuelt å stenge sykehuset før jul. Dette er ikke i tråd med STHF sin utviklingsplan for sykehusene, som sier at ingen endringer skal skje ved Rjukan Sykehus før sommeren 2015. Dette vekker stor bekymring i Tinn samfunnet og blant de ansatte. Svar Bent Høie: Sykehuset Telemark holder på å omstille driften på Rjukan. De opplyser at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20. juni 2015, etter hvert som noen ansatte vil søke nye jobber. Det er positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk aktivitet og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset, gjør at det kan bli nødvendig å gradvis benytte Notodden sykehus i større grad fram mot 20. juni 2015. Jeg har imidlertid merket meg at ordføreren i Tinn har sagt at de ikke ønsker å tappe sykehuset for ressurser før oppgaver skal flyttes fra sykehuset og vil ta hensyn til dette i sine ansettelsesprosesser. Det er bra og jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark og Tinn kommune får til et samarbeid som sikrer en hensiktsmessig overføring av kompetansen. Side 1 av 2
Jeg har fått opplyst at sykehuset på Notodden fra 1. oktober er rustet opp med akuttberedskap og senger for å kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer. Også ambulanseberedskapen i Tinn kommune er styrket fra samme dato. Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har ansvar for å sørge for at tjenestetilbudet ved Rjukan sykehus til enhver tid er trygt og forsvarlig og at sykehuset ivaretar og prioriterer oppgavene som er avtalt med kommunen, fram til kommunen kan overta. Jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark vurderer situasjonen løpende. Samtidig forutsetter jeg at Sykehuset Telemark gjør det som er mulig, for å opprettholde et tilbud fram til 20. juni 2015 slik at omleggingen skjer i tråd med tidsplanen som er lagt til grunn i Utviklingsplanen. Side 2 av 2
Vedlegg 4 til styresak 79-2014. https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/sporsmal/skriftligesporsmal-og-svar/skriftlig-sporsmal/?qid=61024 Dokument nr. 15:100 (2014-2015) Innlevert: 22.10.2014 Sendt: 22.10.2014 Besvart: 31.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie Spørsmål Audun Lysbakken (SV): Det meldes om bekymring for at medisinsk avdeling på Rjukan Sykehus kan bli lagt ned før planlagt fordi sykehuset pålegges å økt ansvar for dialysepasienter som ikke kan behandles ved Sykehuset Telemark i Skien. Pålegget om økt dialyseaktivitet følges ikke av ressurser, og må dermed tas fra den øvrige virksomhten sånn at akuttberedskapen ved Rjukan Sykehus kan bli lagt ned nærmest over natten. Vil statsråden gripe inn for å gi befolkningen trygghet? Begrunnelse Sykehuset Telemark sender pasienter for dialysebehandling til Rjukan Sykehus samtidig som det nedbemannes på Rjukan. Grunnet overføringen av pasienter pålegges å doble antall dager med behandling fra 3 til 6 per uke. Rjukan Sykehus vil ha vansker med å bemanne medisinsk avdeling hvis dialysebehandlingen skal utvides på denne måten fordi det legges beslag på de øvrige ressursene i sykehuset. Denne endringen ble meldt til Rjukan sykehus på svært kort varsel. Sykehuset melder at det er vanskelig å få nye Side 1 av 2
oppgaver samtidig som medisinsk avdeling skal driftes og akuttberedskap skal ivaretas. Svar Bent Høie: Sykehuset Telemark øker antall dialyseplasser ved Rjukan sykehus for å bedre ivareta de kronisk nyresyke i Telemark. Økningen skjer i tråd med utviklingsplanen. Sykehuset Telemark opplyser at dette fordrer samspill om ny turnus, men at det forøvrig ikke vil innebære endringer for den øvrige driften. Sykehuset Telemark opplyser imidlertid at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20.6.2015 etter hvert som noen ansatte vil søke seg nye jobber. De opplyser videre at Notodden sykehus er rustet opp fra 1.10.2014 både når det gjelder akuttberedskap og senger og vil kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer i perioden fram mot sommeren 2015. Samtidig er ambulanseberedskapen styrket i Tinn kommune. Jeg ser det som positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk- og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset gjør at det kan bli nødvendig å gradvis i større grad benytte Notodden sykehus fram mot 20.6.2015. Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har et ansvar for å sørge for at det til enhver tid tilbudte tilbudet ved Rjukan sykehus er trygt og forsvarlig, samt at oppgavene som er avtalt med kommunen ivaretas fram til kommunen er i stand til å overta disse. Side 2 av 2
SAM MHANDLINGSPROSJEKT Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbe eid)
Representantforslag 17 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås Dokument 8:17 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering Til Stortinget Bakgrunn Rjukan sykehus er en del av grunnmuren i Tinnsamfunnet, grunnmuren som gjør at Tinn er Tinn og et godt sted å bo. Rjukan sykehus er også symbolet på den samfunnskampen som vil avgjøre om Norge i framtida skal være Norge slik man kjenner det. Desentraliserte sykehus er en del av en samfunnsmodell for trygge, livskraftige og produserende lokalsamfunn i hele landet. Å sikre befolkningen likeverdige helsetjenester er en del av Samholds-Norge. Avvikling av døgnbehandling og akuttfunksjoner ved Rjukan sykehus er politisk styrte omstillinger for en mer sentralisert samfunnsmodell. I den sentraliserte samfunnsmodellen er ikke lokalsamfunnenes fortrinn og produksjonsevne ment å skulle utnyttes. I et slikt samfunn er det aksept for store forskjeller mellom innbyggerne, også i helsetilbudet. Sentraliserte sykehus er en del av markedsnorge. Rjukan sykehus, stortingsbehandling av representantforslag 17. juni 2014 Forslagsstillerne viser til utviklingsplan 2014 2016 Sykehuset Telemark HF og Stortingets behandling 17. juni 2014 av Dokument 8:25 S (2013 2014), Innst. 199 S (2013 2014), forslag 5 fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti: «Stortinget ber regjeringen sørge for at vesentlige endringer i sykehusstruktur og sykehusoppgaver spesielt endringer i eksisterende føde- og akuttberedskap blir avgjort av Stortinget i Nasjonal helse- og sykehusplan». Forslaget fikk bare stemmene til Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne og ble dermed avvist. Gjennom dette vedtaket tapte forslagsstillerne kampen om lokalsykehusfunksjoner på Rjukan. Helseminister Bent Høie (Høyre) fikk stortingsflertallet med seg, og akuttfunksjoner blir lagt ned. Desentralisert spesialisthelsetjeneste Forslagsstillerne tar til etterretning Stortingets vedtak i Dokument 8:25 S (2013 2014). Samtidig mener forslagsstillerne at det innenfor rammene av Stortingets vedtak og i tråd med hva som skrives i utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF (2014 2016) finnes muligheter for utvikling av et bredt og kvalitativt sterkt spesialisthelsetilbud i øvre Telemark. Dette representantforslaget er derfor ingen omkamp. Forslagsstillerne viser til at helseminister Bent Høie (Høyre) i stortingsdebatten 17. juni 2014 blant annet uttalte: «Så vil jeg kommentere endringene ved Sykehuset Telemark. De har gjennom grundig utredningsarbeid kommet fram til at en samling av somatisk akuttvirksomhet og døgnbehandling på færre steder vil være den beste måten å ivareta det samlede ansvaret for befolkningen i Telemark på. I regjeringsplattformen har vi fastslått at vi vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet. Sykehuset Telemarks beslutning er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet. Derfor har jeg gått spesielt inn i denne saken, og på den bakgrunn har jeg gjort vedtak om avvikling av akuttfunksjonene i foretaksmøtet. Dette er et vedtak som Beriktiget
2 Representantforslag 17 S 2014 2015 også inneholder et klart krav om at før akuttilbudet på Rjukan legges ned, skal en fornye og oppdatere planene for de prehospitale tjenestene, eller akuttfunksjoner utenfor sykehus nettopp for at en skal ha de planene på plass før akuttilbudet nedlegges, slik at befolkningen skal føle seg trygg med tanke på de akuttjenestene som de har krav på. Jeg håper også at denne beslutningen blir starten på et fornyet og forsterket samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Tinn kommune om utviklingen av felles helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for de av områdene som skal være igjen på sykehuset i Rjukan. Det er polikliniske tjenester og dagtilbud, og der vil det også være mulighet for å utvikle et bedre samarbeid med legevakten, øyeblikkelig hjelp-senger osv. Dette kan altså være starten på noe nytt, ikke bare avvikling av noe som har vært.» Forslagsstillerne vil vise til følgende sitater fra Sykehuset Telemark HF (STHF) i vedtatt utviklingsplan 2014 2016 Sykehuset Telemark HF: «STHF vil etter beste evne legge forholdene til rette for opprettelse av LMS (lokalmedisinsk senter) i sykehusets bygningsmasse, enten dette er i Kragerø, Seljord eller på Rjukan.».«Rjukan sykehus kan etter STHFs vurdering kunne utvikles til en felles arena der både privat kirurgisk aktivitet, avtalespesialister, legevakt, fastleger, fysio- og ergoterapi, rehabilitering med ulike dag og døgntilbud kan samlokaliseres under samme tak. Både psykiatri, rus og somatikk vil kunne ha plass i en slik nyskapende modell.». «STHF vil kunne initiere og koordinere videre aktivitet knyttet til et slikt driftskonsept dersom Tinn kommune og/eller andre aktører ønsker dette. STHF ønsker å legge forholdene godt til rette for en slik utvikling for å sikre en betydelig helseaktivitet i Rjukan sykehus i fremtiden.».«sthfs ambisjon er å desentralisere så mange behandlingstilbud som mulig. Det er derfor planlagt videreført et bredt sykehustilbud på dagtid; dialyse, cellegiftbehandling og spesialistpoliklinikker, røntgen og laboratorietjeneste. Det vil løpende vurderes ut fra pasientbehov og tekniske muligheter om ytterligere desentraliserte tilbud kan opprettes.» På denne bakgrunn mener forslagsstillerne at det må utvikles konkrete og forpliktende planer for statens helsetilbud for øvre Telemark. Da må avviklingen av akuttfunksjoner innen både kirurgi og medisin stilles på vent, inntil nye beredskaps- og helseplaner for Rjukan er lagt fram og godkjent. Det er uakseptabelt at kirurgisk akuttilbud ble avviklet i høst, før det forelå et troverdig og trygt alternativ. Videre må medarbeidere og kommuner tas med i omstillingsarbeidet på en respektfull og reell måte. Utviklingen fra 17. juni 2014 og fram til i dag har mange eksempler på at det ikke har skjedd. Dette vitner om dårlig lederskap fra STHF sin side. Forslagsstillerne mener at Rjukan sykehus må utvikles til et spesialistsenter for befolkningen i øvre Telemark. Spesialistsenteret, som kan kalles Rjukan spesialistsenter, må bestå av den statlig finansierte spesialisthelsetjenesten og den delen av kommunale finansierte helsetjenester som er naturlig å legge til senteret. Spesialisthelsetjenestetilbudet må bestå av to pilarer: 1) Sengeavdeling i samarbeid med den kommunale helsetjenesten for utvalgte døgnbehandlinger samt et bredt spekter av dagbehandling og medisinske poliklinikker etter modell fra Hallingdal Sjukestugu. 2) En kirurgisk friklinikk etter mønster fra Danmark som kan bruke sykehusets tre operasjonssaler til å korte ned helsekøene for planlagte operasjoner. Hallingdal Sjukestugu-modellen Forslagsstillerne mener at Rjukan spesialistsenter må inneholde sengeavdeling for utvalgte døgnbehandlinger og et bredt spekter av dagbehandling og medisinske poliklinikker, etter modell fra Hallingdal Sjukestugu. Sengeavdelingen må ha minst 20 senger, som må omfatte både interkommunale korttidssenger, observasjonssenger før innleggelse i sykehus, etterbehandling etter sykehusinnleggelser, rehabilitering og habilitering, lindrende behandling og senger for øyeblikkelig hjelp. Det medisinsk-faglige ansvaret for sengeplassene i et slikt desentralisert spesialisttilbud legges til Sykehuset Telemark HF, slik det er gode samarbeidserfaringer med fra andre steder i landet. Poliklinikktilbudet i spesialistsenteret må utvikles og omfatte ortopedi- og skadepoliklinikk, poliklinikk for mage-/tarmsykdommer, andre kirurgiske poliklinikker og gynekologisk/fødepoliklinikk. Befolkningens tilgang til spesialister innen diabetes, lunge- og hjertesykdommer må også sikres. Psykiatrisk poliklinikk, samt tilbud som øyelege og ørenese-halslege, må bli en naturlig del av Rjukan spesialistsenter. I tillegg må både lyspoliklinikk, eldrepoliklinikk (geriatri), barnespesialist og palliasjon (omsorg ved livets slutt) etableres som tilbud i Rjukan. Dagbehandling, slik som dialyse og kreftbehandling, vil også være en naturlig del av det lokale, statlige tilbudet. Forslagsstillerne mener at Rjukan spesialistsenter må ha tilgang på støttefunksjoner og systemer som sikrer effektivitet og kvalitet i diagnostikk, behandling og samhandling. Da kreves laboratorie- og røntgentjenester, telemedisin og felles pasientjournalsystem. Senteret må utvikles og drives i et samarbeid mellom kommuner i øvre Telemark og staten gjennom Sykehuset Telemark HF. Slik kan spesialisthelsesenteret også romme kommunale og interkommunale helse- og omsorgstjenester, slik som frisklivssentral, helsestasjon og legevakt.
Representantforslag 17 S 2014 2015 3 Kirurgisk kø-forkortingsklinikk (friklinikk) Det er i dag ventelister innenfor mange lidelser som krever kirurgisk behandling. Regjeringen har satt som et sentralt mål å redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene. Forslagsstillerne mener at bruk av de tre operasjonssalene ved Rjukan Sykehus til planlagte operasjoner nettopp vil kunne redusere ventelistene og fungere som en kø-forkortingsklinikk på prioriterte områder, i tråd med regjeringens nasjonale mål. I Vejle i Danmark er det utviklet en slik ordning for å korte ned helsekøene. En lignende kø-forkortingsklinikk, også kalt friklinikk, kan etableres på Rjukan. Forslagsstillerne mener det vil være nasjonaløkonomisk klokt at en slik friklinikk etableres som en del av et Rjukan spesialistsenter, der de tre velutstyrte operasjonsstuene kan nyttes til planlagte operasjoner, for behandlinger hvor det er nasjonale ventelister. Slike planlagte operasjoner gir økonomisk rom for å leie inn ekstra fagpersonell i perioder ved behov. Dette vil kunne realisere intensjonene bak regjeringens forslag til fritt behandlingsvalg, innenfor det offentlige helsevesens operasjonskapasitet. Organisering og stedlig ledelse Etablering av Rjukan spesialistsenter etter modell fra Hallingdal Sjukestugu må organiseres med stedlig ledelse som har både budsjett-, personal- og resultatansvar innunder Sykehuset Telemark HF. Synergieffekten mellom spesialistsenter og en friklinikk i en samlokalisert modell vil være store. Helsepersonell i de to modellene kan utfylle hverandre og bidra til kunnskapsoverføring, samhandling og økt mulighet for god beredskap. Funksjoner som fysioterapi, laboratorietjenester, røntgentjenester kan benyttes både av spesialistsenteret og friklinikken og ytterligere styrke synergieffekten. Politisk styring og finansiering Forslagsstillerne viser til Prop. 1 S (2014 2015) der regjeringen Solbergs overordnede målsettinger for helse- og omsorgsfeltet står omtalt: «Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger viser regjeringen at den prioriterer helse- og omsorgssektoren. Målet er å sikre at enhver skal ha trygghet for at gode offentlig finansierte helsetjenester er der for seg og sin familie, når man trenger det.» Forslagsstillerne mener at etablering av Rjukan spesialistsenter, der en nytter kompetanse, utstyr og bygninger på Rjukan, vil bidra til å realisere regjeringens målsettinger innenfor rammene av STHFs utviklingsplan 2010 2014. Det haster med å utvikle konkrete og forpliktende planer for, og finansiering av, statens helsetilbud på Rjukan. Det er Stortingets ansvar å sikre innbyggerne et likeverdig helsetilbud, uavhengig av hvor man bor, og skape oppslutning for sterke, medisinske og desentraliserte fagmiljø over hele landet. Stat og kommune må da samarbeide. Regjeringen må gi klar politisk beskjed til Helse Sør-Øst RHF om snarest å etablere Rjukan spesialistsenter, inkludert en friklinikk, i et forpliktende samarbeid med kommunene i øvre Telemark. Omstillingsmidler til en slik etablering må løyves over en treårsperiode og øremerkes til formålet. Forslag På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: 1. Stortinget ber regjeringen innen utløpet av første halvår 2015 opprette et spesialistsenter på Rjukan etter modell fra Hallingdal Sjukestugu. 2. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2015 etablere en offentlig kø-forkortingsklinikk (friklinikk) på Rjukan. 3. Stortinget ber regjeringen øremerke nødvendige omstillingsmidler til Helse Sør-Øst RHF for å etablere Rjukan spesialistsenter, inkludert friklinikk. 16. oktober 2014
www.stortinget.no 07 Media 07.no
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2014 - Resultater Sak nr. Saksbehandler 80-2014 Øk.dir Tom Helge Rønning / Spes.kons HR Berit Aaser Torp Trykte vedlegg: 1 Utrykte vedlegg: 0 Sakstype Orientering Møtedato 25.11.14 Ingress: Den årlige medarbeiderundersøkelsen (MU)) 2014 ble gjennomført t med spørreskjema til alle som har vært ansatt mer enn 3 md., og som var registrert med en stillingsprosent på minimum 30 % med månedslønnn pr. august 2014. Svarene gir et situasjonsbilde av hvordan ansatte ved Sykehuset Telemark opplever arbeidsmiljøet ved sykehuset. Hensikten med medarbeiderundersøkelsen er å legge til rette for lokal forbedring av arbeidsmiljøet og er et felles HR-tiltak for å styrke den ledelsesstyrte utviklingen av grunnenhetene i foretaket. To av styringsparametrene som rapporteres til RHFet er knyttet til MU. Det err svarprosent og andel som føler seg involvert i oppfølgingg av forrige undersøkelse. Begge parametrenee og spesielt andel som føler seg involvert, er en viktig indikasjon påå i hvilken grad undersøkelsen oppnår sitt hovedmål. Det harr vært en reduksjon i andelen som m føler seg involvert i oppfølgingen av MU fra f 2013 (677 % i 2013 / 63 % i 2014) og noe reduksjon i svarprosent (79 % i 2013 / 73 % i 2014). På sykehusnivå er det ingen av hovedvariablene som har signifikante endringer i forhold til resultatenee ved STHF i fjor, ellerr som skillerr seg i noenn vesentlig grad g fra referanseverdien (gjennomsnitt for HSØ 2013), men både faglig utvikling og tilhørighet har hatt en negativ utvikling på hhv 4 og 3 poeng og begge er endret fra å ligge noe over referansen til å ligge noe under. Resultatene skal følges opp i linjen. Medarbeiderundersøkelsen er primært et kartleggingsverktøy som skal benyttes i lokalt forbedringsarbeid i den enkelte enhet. Ledere på allee nivå skal følge opp resultatenee i prosesserr sammen med sine ansatte. Også enheter somm ikke har rapport etterr medarbeiderundersøkelsen fordi de er nye, eller der det ikke foreligger rapportrt fordi det er mindre enn 5 som har svart, skal arbeide med forbedrings- og bevaringstilt tak. Tiltak på HMS-området skal registreres i den elektroniskee HMS-handlingsplanen og skal følges opp fortløpende. HMS- år. planene i klinikkene vil ære rullerende planer som oppdateres gjennom året ogg kommende Medarbeiderundersøkelsen 2014 resultater, blir behandlet i AMUU 18.11.14: Vedtak i saken ettersendes. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Skien, den 25. november 2014 Bess Margrethe Frøyshov Side 1 av 4
Adm. direktør Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Det er vanlig at resultater som omfatter et såå stort antalll respondenter, har forholdsvis stabile gjennomsnittsresultater over tid. Først når vii kommer ned på mindre enheter/grupper vil vi av og til se større variasjon. Medarbeiderundersøkelsen er primært et kartleggingsverktøy der resultatene skal benyttes til lokalt forbedringsarbeidd i hver enkelt enhet. Det er noenn flere variasjoner på hovedvariab blene på klinikknivå i år å enn i fjor.. Det kan være viktig å kjenne til at det har vært gjennomført ekstraordinære økonomiske tiltak i STHF fom mars 2014 med nærmest stopp i kurs og reisevirksomhet ogg både før, under og etter gjennomføringen av MU 20144 har det pågått / pågårr det organisasjonsendringer og bemanningstilpasning i hht. vedtak i Utviklingsplanen, budsjettkrav, endret klinikkorganisering og endringer innen ledergruppen. Oppfølgingen av MU skal hver leder gjøre i prosesser sammen med sine ansatte. Det skall jobbes med forbedrings- og bevaringstiltak. Fra Medarbeiderundersøkelsen har vi fått resultater for tre av områdene som inngår i lederavtalene innenfor personalområdet. Resultater av styringsvari abler og resultater etterr MU på klinikknivå er gjengitt senere i sakenn og i vedlegg. Resultatmål som inngår i lederavtaler/styringsmål: Skala på totalskår og jobbtilfredshet går fra 0 100.. Tiltak Mål 2012 Res. 2012 Mål 2013 Res. 2013 Mål 2014 Res. 2014 Totalskår Medarbeiderundersøkelsen 75 73 75 75 75 744 Jobbtilfredshet Ikkee 77 78 77 Ikke måll mål 766 Andel involvert i oppfølging av MU Har gjennomført medarbeider samtaler med leder Har individuell kompetanseutviklingsplan 65 % 90 % ikkee mål 67% 75 % 71% 68% * 80% 72% 67% 77% 72% 68 % 80 % 72 % 633 % 799 % 722 % *Kommentar: Mål ikke satt til 100 % pga kravet er at medarbeidersamtale skal gjennomføress med alle fastt ansatte. I medarbeiderundersøkelsenn svarer også midl. ansatte på spørsmålet. Måltallet er derfor redusert til 80 % på sykehusnivå, som er et mer realistisk mål enn tidligere måltall. På grunn av systembyttet kan det være enkelte e små forskjeller i hvordan totalscore, jobbtilfredshet og hovedtemaene beregnes av systemet. Tall for 2013 ogg 2014 er beregnet etter samme modell og er direkte sammenliknbare, mens tall for 2012 kan ha noe avvikende beregningsmåte (0-3 i score) og kan derfor ikke sammenliknes direkte. For enkeltspørsmål er det ingen slike forskjeller. Side 2 av 4
Totalscore, dvs.gjennomsnitt av alle variabler unntatt der det er ja/ /nei svar, ved STHF var i MU- fra 2014 på 74. På en skala fra 0-1000 er 100 høyest. På sykehusnivå err det et poeng reduksjon 2013 når tall for 2013 og 2014 beregnes etter samme modell. Hovedresultater fra Sykehuset og klinikkene følger som vedlegg till saken. Indikatorenn Jobbtilfredshet, som benyttes av alle foretakene i HSØ, viser et gjennomsnittsresultat for hele STHF på 76 i 2014 mot 77 i 2013. Årets resultat er på nivåå med referanseverdienn (HSØ 2013) Ved Sykehuset Telemark er det obligatorisk for både ledere og fastt ansatte medarbeidere å gjennomføre en årlig medarbeidersamtale.. Målsettingen ved STHF er satt til at 80 % av de ansatte skal gjennomføre medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Årsaken til at måltallet ikke er satt til 100 er at undersøkelsen ikke skiller mellomm midlertidige og fast ansatte. Det er fortsattt framgang i andelen ansatte som svarer at de har gjennomført medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Gjennomsnittlig er det 79 % i 2014 som svarer dette, mot 77 % i 2013. Det er flere klinikker/avdelinger som har nådd n målet på 80 % og noen ligger på over 90 % gjennomføring. Andel ansatte som svarer at de har vært involvert i oppfølging av MU viser et resultat på 63 %, mot 67 % i fjor. Selv med dennee reduksjonen er gjennomsnittet for STHF fortsatt godt over referanseverdien 57 % (HSØ 2013). På spørsmålet om det er avtalt individuell kompetanseplan som del d av medarbeidersamtalen svarer 72 % av ansattee at de har det. Dette er i samsvar med målet som s er satt. I 2014 er det også spurt om kompetanseutviklingsplaner somm er utarbeidet utenom medarbeidersamtalen. 28 % svarer at de har det. Pasientsikkerhetskultur har vært med som tema i undersøkelsen de siste firee årene pga den nasjonale kampanjen for pasientsikkerhet. Resultatscoree er basert på p to enkeltspørsmål: Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her Her blir medisinske feil - behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne gitt negativt utfall for pasient - håndtert riktig Resultatscore på sykehus- og klinikknivå harr vært svært stabilt fra år til år. STHFs score er 81 både i 2012, 2013 og 2014, og ligger nokså likt med referanseverdien (HSØØ 2013). Vurdering Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2014 viser at det på de fleste områder er stor stabilitet i opplevelsen av arbeidsmiljøet samlet sett ved Sykehusett Telemark. Et stort flertall av ansatte har høy jobbtilfredshet. Svarprosent og andel som opplever at de harr vært involvert i oppfølging av MU har gått noe ned i 2014. I tillegg har både faglig utviklingg og tilhørighet hatt en negativ utvikling på hhv 4 og 3 poeng og beggee er endret fra f å ligge noe over referansen til å ligge noe under. En analyse av resultatene fra 2012- og 2013-- undersøkelsene for alle HF i Helse Sør-Øst, viser at enheter som skårer høyt på involvering av medarbeidere i oppfølging o av undersøkelsen også skårer signifikant høyeree på alle andre tema i undersøkelseu en. De samme enhetene får også til signifikante forbedringer innen områdene: Tilhørighet, motivasjon, faglig utvikling, kvalitet (på tjenesten), systematisk forbedringsarbeid, sosialt samspill, Side 3 av 4
konflikter (lavere), og medvirkning. Dette err helt i tråd med andre studier somm viser at god bruk av survey-feedback metodikk er en effektiv måte å utvikle en organisasjon. Oppfølgingg med god involvering av ansatte for å finne forbedrings tiltak og bevaringstiltak etter MU 2014 blir derfor svært viktig. Handlingsplanenn er et viktigg verktøy for å få til dette. Konklusjon Resultatene av undersøkelsen skal følges oppp slik at medarbeidernee blir kjent med resultatene, og alle skal ha mulighet til å komme med innspill til forbedringsområder som kan gjennomføres i egen enhet. Også enheter som ikke har rapport etter medarbeiderundersøkelsen fordi de er nye, eller der det ikke foreligger rapportrt fordi det er mindre ennn 5 som har svart, skal arbeide med forbedrings- og bevaringstiltak. Tiltak etter MU bør, i samsvar med Årshjulet for HMS og personalaktiviteter, være registrert i den rullerende HMS handlingsplanen innenn utgangen av januar 2014 og følges opp med status gjennom året. Ledelsen på klinikknivå må følge opp og gi tilbud om bistand til ledere i enheter som harr behov. Side 4 av 4
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ FǾŘȘİĐĚ 1/32 Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșěň 2014 Řǻppǿřț fǿř Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Đěňňě řǻppǿřțěň řěpřěșěňțěřěř ěň mųŀįģħěț țįŀ å přǻķțįșěřě ģǿđț ŀěđěř- ǿģ měđǻřběįđěřșķǻp. Ěț ģǿđț ǻřběįđșmįŀjø ěř vįķțįģ fǿř ǿșș ǻŀŀě, měň đěț șķǻpěș įķķě ǻv șěģ șěŀv. Ǻřběįđșmįŀjøěț må båđě pŀěįěș ǿģ fǿřběđřěș. Đěňňě řǻppǿřțěň ěř șțǻřțěň på đěț ǻřběįđěț. Mỳě ķǻň ģjøřěș ǻv ǿșș șěŀv, ǿģ vį ħǻř ěț fěŀŀěș ǻňșvǻř fǿř å fǿřběđřě đě fǿřħǿŀđ vį șěŀv ħǻř įňňfŀỳțěŀșě på. Ŀěđěřě, měđǻřběįđěřě, věřňěǿmbųđ ǿģ țįŀŀįțșvǻŀģțě ħǻř ųŀįķě řǿŀŀěř ǿģ đěŀțǻř på ųŀįķ måțě į đěțțě ǻřběįđěț. Ǻŀŀě ěř vį ěňįģě ǿm ǻț ǿppføŀģįňģșǻřběįđěț må vǽřě bǻșěřț på břěđ měđvįřķňįňģ fřǻ đě șǿm ǿppŀěvěř ǻřběįđșmįŀjøěț ħvěř đǻģ våřě měđǻřběįđěřě.
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ ǺV ȚĚMǺĚŇĚ İ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ 2/32 ĐĚĿȚǺĶĚĿȘĚ İ ŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ Đěț ěř vįķțįģ fǿř țřǿvěřđįģħěțěň țįŀ řěșųŀțǻțěňě ǻț fŀěșț mųŀįģ đěŀțǻř měđ șįňě șỳňșpųňķțěř. Șvǻřpřǿșěňț ěř ěț řěșųŀțǻț, ǿģ ķǻň vǽřě ěț țįŀțǻķșǿmřåđě đěřșǿm đěňňě ħǻř vįșț șěģ å vǽřě ŀǻv. Đěř běșvǻřěŀșěňě ěř ųňđěř 70%, ěř đěț șpěșįěŀț vįķțįģ å șjěķķě ųț ħvǻ șǿm ķǻň ģjøřěș į fřěmțįđěň fǿř å få țįŀ ěň běđřě đěŀțǻķěŀșě. Șvǻřpřǿșěňț = ǻňđěŀ påběģỳňțě șpøřřěșķjěmǻ. Ǻňțǻŀŀ șvǻř = ǻňțǻŀŀ påběģỳňțě șpøřřěșķjěmǻ. Ǻňțǻŀŀ ųțșěňđțě Ǻňțǻŀŀ șvǻř Șvǻřpřǿșěňț 3250 2364 73% Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň. Đěțǻŀjěňě fǿř ħvěřț țěmǻǿmřåđě fřěmķǿmměř ųțǿvěř į řǻppǿřțěň. Věįŀěđňįňģ țįŀ ħvǿřđǻň ŀěșě țǻběŀŀěň fįňňěș på ňěșțě șįđě. Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě MÅĿ FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ ĶVǺĿİȚĚȚ ȚŘỲĢĢĦĚȚ ŘĚȘPĚĶȚ MǾȚİVǺȘJǾŇ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ MĚĐVİŘĶŇİŇĢ ŘǾĿĿĚĶĿǺŘĦĚȚ ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ 2287 71 70 68 2286 70 70 69 2273 63 67 65 2279 77 77 76 2264 79 79 78 2255 76 77 75 2276 76 77 77 2275 77 78 77 2272 74 77 75 2269 60 61 60 2268 88 88 88 2271 81 82 80 2265 77 77 75 2262 63 63 63 2262 41 42 46 2256 71 72 70 2257 78 78 76 2138 81 81 82 İŇĐİĶǺȚǾŘĚŘ: Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř ȘȚ Řěfěřǻňșě Jǿbbțįŀfřěđșħěț Jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř Țǿțǻŀșčǿřě 76 77 76 76 89 90 89 88 74 75 74 74 Ǻňđěŀ jǻ șvǻř į åř Ǻňđěŀ jǻ șvǻř į fjǿř ȘȚ Řěfěřǻňșě İňvǿŀvěřț į ǿppføŀģįňģěň ǻv fǿřřįģě Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě Ģjěňňǿmføřț ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě Ǿppŀěvđ ķvǻŀįțěț Měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě 63% 67% 63% 57% 79% 77% 79% 69% 78% 78% 78% 75%
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾM ŘǺPPǾŘȚĚŇ 3/32 Ǿm řǻppǿřțěň Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșěň ķǻřțŀěģģěř ųŀįķě fǿřħǿŀđ șǿm vįřķěř įňň på țřįvșěŀ, mǿțįvǻșjǿň, ǿģ ħěŀșě. Řǻppǿřțěň įňňěħǿŀđěř ěň ǿppșųmměřįňģ ǻv měđǻřběįđěřňěș șvǻř, ǿģ ěř ěț řěđșķǻp țįŀ å įvěřķșěțțě ěț fǿřběđřįňģșǻřběįđ. Břųķ řǻppǿřțěň țįŀ å: Ųțfǿřșķě řěșųŀțǻțěňě į șǻmǻřběįđ měđ měđǻřběįđěřňě. Věŀģě běvǻřįňģș- ǿģ fǿřběđřįňģșǿmřåđěř, ǿģ ųțǻřběįđě țįŀțǻķ į ěň ħǻňđŀįňģșpŀǻň fǿř vįđěřě ǿppføŀģįňģ Ŀěșįňģ ǻv řěșųŀțǻțěňě Ħvěřț řěșųŀțǻțǿmřåđě ħǻř ěň ŀįțěň įňňŀěđňįňģ, ǿģ řěșųŀțǻțěț ěř přěșěňțěřț měđ ěň ģřǻf ǿģ ěň țǻběŀŀ. Ģřųppěř ǻv șpøřșmåŀ șǿm ħøřěř ňǻțųřŀįģ șǻmměň ǿppșųmměřěș į ěț țěmǻ. Fǿř å ķųňňě șķįŀŀě țěmǻěňě fřǻ ěňķěŀțșpøřșmåŀěňě į řǻppǿřțěň ěř țěmǻěňě șķřěvěț měđ ȘȚǾŘĚ bǿķșțǻvěř. Fǿř ħvěřț țěmǻ ǿģ ěňķěŀțșpøřșmåŀ řǻppǿřțěřěș ǻňțǻŀŀ pěřșǿňěř șǿm ħǻř șvǻřț, ěňħěțěňș řěșųŀțǻț į åř ǿģ į fjǿř, ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř, fǿřěțǻķěțș řěșųŀțǻț ǿģ ěň řěfěřǻňșě. Ěț řěșųŀțǻț-țǻŀŀ přěșěňțěřț měđ fěț ǿģ ķųřșįv įňđįķěřěř ħøỳ șpřěđňįňģ. Đěț ěř ķųň đěř vǻřįǻșjǿňěň på ěț șpøřșmåŀ ěŀŀěř țěmǻ ěř běțỳđěŀįģ șțøřřě ěňň ňǿřmǻŀț ǻț řěșųŀțǻț-țǻŀŀěț přěșěňțěřěș į fěț ǿģ ķųřșįv. Řěfěřǻňșěň șǿm běňỳțțěș bǻșěřěř șěģ på ǻŀŀě șvǻř į Ħěŀșě Șøř-Øșț į fjǿřåřěțș ųňđěřșøķěŀșě. Řěfěřǻňșěň ěř bǻșěřț på čǻ 40 000 șvǻř. Ěț řěșųŀțǻț șǿm ŀįģģěř įňňěňfǿř ěț ňǿřmǻŀǿmřåđě ģįș įňģěň țěģňșěțțįňģ. Đěř řěșųŀțǻțěț șķįŀŀěř șěģ věșěňțŀįģ fřǻ řěfěřǻňșěň přěșěňțěřěș đěțțě měđ șțřěķ ǿvěř ěŀŀěř ųňđěř řěșųŀțǻțěț. Řěșųŀțǻț bŀǻňț đě 15% ŀǻvěșțě přěșěňțěřěș měđ ųňđěřșțřěķ, ǿģ řěșųŀțǻț bŀǻňț đě 15% ħøỳěșțě přěșěňțěřěș měđ ǿvěřșțřěķ. Ěň řěěŀŀ ěňđřįňģ fřǻ åřěț føř mǻřķěřěș měđ pįŀ ǿpp ěŀŀěř ňěđ.
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPFØĿĢİŇĢ 4/32 Vǻŀįđěřįňģ ǻv řěșųŀțǻțěňě Řǻppǿřțěň ģįř ěț ǿvěřșįķțșbįŀđě ǻv ǿppŀěvěŀșěř ǿģ ǿppfǻțňįňģěř ķňỳțțěț țįŀ ǻřběįđșmįŀjøěț. Șpøřřěșķjěmǻěț ěř ŀǻģěț fǿř å få fřěm ųŀįķě ǿppfǻțňįňģěř. Ňǿě vǻřįǻșjǿň į șvǻřěňě ěř đěřfǿř ňǻțųřŀįģ ǿģ øňșķěŀįģ. Vǻřįǻșjǿňěň ģjěňșpěįŀěř ųŀįķě måțěř å fǿřșțå ǿģ fǿřțǿŀķě đě fǿřħǿŀđ đěț șpøřřěș ǿm. Vįķțįģě ňỳǻňșěř ǿģ fǿřțǿŀķňįňģěř ķǿmměř běșț fřěm į șǻmțǻŀěř měđ đě șǿm ķjěňňěř fǿřħǿŀđěňě į đěň ěňħěț đěț řǻppǿřțěřěș fǿř. Șěŀv ěț řěșųŀțǻț bŀǻňț đě 15% ħøỳěșțě (įňđįķěřț měđ ǿvěřșțřěķ) șǿm ňǿřmǻŀț řěpřěșěňțěřěř đěň ěňđěň șǿm ěř mįňșț běŀǻșțěňđě ěŀŀěř měșț øňșķěŀįģ, ķǻň měđǻřběįđěřě ǿppfǻțțě șǿm ěț řěșųŀțǻț șǿm bøř fǿřběđřěș. Ěț řěșųŀțǻț bŀǻňț 15% ŀǻvěșțě (įňđįķěřț měđ ųňđěřșțřěķ) ķǻň į ňǿěň țįŀfěŀŀěř vǽřě ěț ňǻțųřŀįģ řěșųŀțǻț, ǿģ ňǿě đě șǿm ǻřběįđěř į ěňħěțěň įķķě ǿppfǻțțěř șǿm ěț ǿmřåđě șǿm běħøvěř fǿřběđřįňģ. Đěț ěř đěřfǿř ňøđvěňđįģ å ģjøřě ěň ųțșjěķķ ǻv řěșųŀțǻțěňě føř đěț ķǿňķŀųđěřěș měđ ħvǻ șǿm ěř ěňħěțěňș běvǻřįňģș ǿģ fǿřběđřįňģșǿmřåđěř.
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ŘĚȘŲĿȚǺȚ ǾĢ ŲȚVİĶĿİŇĢȘFǾĶŲȘ 5/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț ěř vįķțįģ į fǿřħǿŀđ țįŀ å ňå řěșųŀțǻțěř ǿģ vįđěřěųțvįķŀě ěňħěțěň ǿģ měđǻřběįđěřňě. Ķŀǻřě MÅĿ ěř vįķțįģě fǿř ǻț ǻŀŀě șķǻŀ ķųňňě bįđřǻ běșț mųŀįģ. Ǻŀŀě vįřķșǿmħěțěř ħǻř běħǿv fǿř å ŀǽřě ǻv șįňě fěįŀ ǿģ vįđěřěųțvįķŀě đřįfțěň. Řěșųŀțǻțěț fǿř FǾŘBĚĐŘİŇĢȘǺŘBĚİĐ ǿģ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ vįșěř měđǻřběįđěřňěș ǿppŀěvěŀșě ǻv ķųŀțųřěň fǿř đěțțě ǻřběįđěț. MÅL 71 FAGLIG UTVIKLING 63 FORBEDRINGER 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě MÅĿ Ěňħěțěňș måŀ ěř ģǿđț ķjěňț fǿř ǻŀŀě ǻňșǻțțě Jěģ věț ģǿđț ħvǿřđǻň jěģ ķǻň bįđřǻ țįŀ ǻț ěňħěțěň ňåř șįňě måŀ Vį ěvǻŀųěřěř jěvňŀįģ ħvǿřđǻň vį ŀįģģěř ǻň į fǿřħǿŀđ țįŀ ěňħěțěňș måŀ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ Fåř ųțvįķŀě měģ fǻģŀįģ ģjěňňǿm jǿbběň Fåř țįŀșțřěķķěŀįģ ųňđěřvįșňįňģ ǿģ věįŀěđňįňģ țįŀ å ķųňňě ģjøřě ěň ģǿđ jǿbb Ŀěģģěș đěț țįŀ řěțțě fǿř ǻț đų ķǻň få ųțvįķŀě đįňě fěřđįģħěțěř Fåř đų ķǿňșțřųķțįvě țįŀbǻķěměŀđįňģěř på ǻřběįđěț đų ųțføřěř FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ İ mįň ěňħěț ěř vį fŀįňķě țįŀ å měŀđě ǿģ føŀģě ǿpp ǻvvįķ İ våř ěňħěț ěř đěț țřỳģț å vǻřșŀě ǿm ķřįțįķķvěřđįģě fǿřħǿŀđ Vį đįșķųțěřěř åpěňț đě fěįŀ ǿģ ħěňđěŀșěř șǿm ǿppșțåř fǿř å ŀǽřě ǻv đěm Vį ǿppmųňțřěř ħvěřǻňđřě țįŀ å țěňķě ųț måțěř å ģjøřě țįňģěňě běđřě į mįň ěňħěț 2287 71 70 68 2238 74 74 71 2200 74 74 73 2199 63 61 59 2273 63 67 65 2261 65 73 70 2245 64 69 67 2253 61 66 64 2260 61 61 59 2286 70 70 69 2247 62 61 62 2218 71 71 71 2261 73 73 72 2257 75 74 72
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VĚŘĐİĚŘ 6/32 Våř vįșjǿň ěř ģǿđě ǿģ ŀįķěvěřđįģě ħěŀșěțjěňěșțěř țįŀ ǻŀŀě șǿm țřěňģěř đěț, ňåř đě țřěňģěř đěț, ųǻvħěňģįģ ǻv ǻŀđěř, bǿșțěđ, ěțňįșķ bǻķģřųňň, ķjøňň ǿģ øķǿňǿmį. Våřě věřđįěř, șǿm șķǻŀ přěģě våřț ǻřběįđ, ěř ķvǻŀįțěț, țřỳģģħěț ǿģ řěșpěķț. Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț vįșěř į ħvįŀķěň ģřǻđ měđǻřběįđěřňě ǿppŀěvěř ǻț ěňħěțěň đřįvěș į țřåđ měđ đįșșě věřđįěňě. KVALITET 77 TRYGGHET 79 RESPEKT 76 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě ĶVǺĿİȚĚȚ İ mįň ěňħěț șǻmǻřběįđěř fǿřșķjěŀŀįģě ỳřķěșģřųppěř ģǿđț İ mįň ěňħěț ǻřběįđěř vį ěffěķțįvț İ mįň ěňħěț įvǻřěțǻș ħøỳ fǻģŀįģ ķvǻŀįțěț ȚŘỲĢĢĦĚȚ İ mįň ěňħěț ŀỳțțěř vį țįŀ pǻșįěňțěňěș/șěřvįčěmǿțțǻķěřňěș șỳňșpųňķțěř İ mįň ěňħěț ěř vį ŀěțț țįŀģjěňģěŀįģě fǿř pǻșįěňțěř/șěřvįčěmǿțțǻķěřě İ mįň ěňħěț ģįř vį țįŀșțřěķķěŀįģ įňfǿřmǻșjǿň țįŀ pǻșįěňțěř/șěřvįčěmǿțțǻķěřě ŘĚȘPĚĶȚ İ mįň ěňħěț țǻř vį ħěňșỳň țįŀ pǻșįěňțěňș/șěřvįčěmǿțțǻķěřěňș ŀįvșșỳň ǿģ ķųŀțųřěŀŀě bǻķģřųňň İ mįň ěňħěț ǿvěřħǿŀđěř vį đě ǻvțǻŀěř șǿm bŀįř ģjǿřț İ mįň ěňħěț bŀįř țįňģ șǻģț på ěň țỳđěŀįģ ǿģ fǿřșțåěŀįģ måțě 2279 77 77 76 2256 78 77 77 2254 77 77 75 2252 75 77 76 2264 79 79 78 2246 80 81 79 2247 81 82 79 2236 75 75 74 2255 76 77 75 2218 79 79 77 2246 77 78 77 2229 73 73 72
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǾĢ MǾȚİVǺȘJǾŇ 7/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț vįșěř į ħvįŀķěň ģřǻđ měđǻřběįđěřňě ǿppŀěvěř MǾȚİVǺȘJǾŇ, ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǿģ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ țįŀ ǻřběįđșpŀǻșșěň. Měđǻřběįđěřě șǿm țřįvěș ǿģ ěř mǿțįvěřțě ħǻř ěň ķŀǻř ěģěňvěřđį. Jǿbbțįŀfřěđșħěț vįřķěř pǿșįțįvț įňň på pǻșįěňțěřș ǿppŀěvěŀșě ǻv běħǻňđŀįňģěň, ǿģ på břųķěřě/șěřvįčěmǿțțǻķěřě șįň țįŀfřěđșħěț měđ țjěňěșțěŀěvěřǻňșěř. Ňěģǻțįvě běŀǻșțňįňģěř șǿm ěř ķǻřțŀǻģț ųňđěř ǻňđřě țěmǻ į ųňđěřșøķěŀșěň ģįř øķț řįșįķǿ fǿř fřǻvǽř ǿģ jǿbbșķįfțě. Țěmǻěňě jǿbbțįŀfřěđșħěț ǿģ jǿbběňģǻșjěměňț bįđřǻř țįŀ měșțřįňģșǿppŀěvěŀșě ǿģ ěř ěň vįķțįģ bųffěř mǿț ňěģǻțįvě běŀǻșțňįňģěř. MOTIVASJON 76 ARBEIDSGLEDE 77 TILHØRIGHET 74 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě MǾȚİVǺȘJǾŇ Ěř ǻřběįđěț đįțț ųțfǿřđřěňđě på ěň pǿșįțįv måțě? Ǻřběįđșǿppģǻvěňě mįňě ěňģǻșjěřěř měģ Jǿbběň ěř șå įňțěřěșșǻňț ǻț đěň į șěģ șěŀv ěř șțěřķț mǿțįvěřěňđě ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ Ģŀěđěř đų đěģ țįŀ å ģå på jǿbběň? Ħvǿř ǿfțě føřěř mįșňøỳě měđ jǿbběň țįŀ ǻț đų øňșķěř å bỳțțě ǻřběįđșģįvěř? Ħvǿř fǿřňøỳđ ěř đų șǻmŀěț șěțț měđ đěň jǿbběň đų ħǻř ňå? ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ Jěģ șįěř țįŀ mįňě věňňěř ǻț đěțțě ěř ěň ģǿđ ǻřběįđșpŀǻșș å jǿbbě på Đěňňě ǻřběįđșpŀǻșșěň įňșpįřěřěř měģ vįřķěŀįģ țįŀ å ỳțě mįțț běșțě Jěģ ěř șțǿŀț ǻv mįň ǻřběįđșpŀǻșș 2276 76 77 77 2265 76 77 76 2224 79 80 80 2250 74 75 74 2275 77 78 77 2270 77 78 77 2268 74 76 74 2269 80 81 79 2272 74 77 75 2261 75 79 77 2263 71 74 73 2257 75 78 77
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘMİĿJØ ǾĢ ȘǺMȘPİĿĿ 8/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț måŀěř běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěňě ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ, ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ ǿģ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ. Đįșșě fǻķțǿřěňě ķǻň șķǻpě ěň ǿppŀěvěŀșě ǻv ňěģǻțįvț șțřěșș ǿģ bįđřǻ țįŀ fřǻvǽř ǿģ jǿbbșķįfțě. İ țįŀŀěģģ måŀěș fǻķțǿřěňě MĚĐVİŘĶŇİŇĢ, ŘǾĿĿĚĶĿǺŘĦĚȚ, ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ǿģ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ, șǿm bįđřǻř țįŀ měșțřįňģ ǿģ ěř vįķțįģě bųffěřě mǿț ňěģǻțįvě běŀǻșțňįňģěř. MEDVIRKNING 60 ROLLEKLARHET 88 SOSIALT SAMSPILL 81 KONFLIKTER 77 ARBEIDSBELASTNING 63 EGENKONTROLL 41 ROLLEKONFLIKT 71 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě MĚĐVİŘĶŇİŇĢ Ǿppmųňțřěș đų țįŀ å đěŀțǻ į vįķțįģě ǻvģjøřěŀșěř? Ǿppmųňțřěș đų țįŀ å șį įfřǻ ňåř đų ħǻř ěň ǻňňěň měňįňģ? ŘǾĿĿĚĶĿǺŘĦĚȚ Věț đų ħvǻ șǿm ěř đįțț ǻňșvǻřșǿmřåđě? Věț đų ňøỳǻķțįģ ħvǻ șǿm fǿřvěňțěș ǻv đěģ į jǿbběň? ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ Ěř đěț șǿșįǻŀě ķŀįmǻěț į đįň ěňħěț přěģěț ǻv měđǻňșvǻř ǿģ ŀǻģåňđ Ǿm đų țřěňģěř đěț, ķǻň đų få șțøțțě ǿģ ħjěŀp į đįțț ǻřběįđ fřǻ đįňě ǻřběįđșķǿŀŀěģěř? Ǿppŀěvěř đų ǻț șǻmǻřběįđěț į ěňħěțěň fųňģěřěř ģǿđț? ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ Ħǻř đų ŀǻģț měřķě țįŀ ǿm ňǿěň ěř bŀįțț ųțșǻțț fǿř mǿbbįňģ ěŀŀěř țřǻķǻșșěřįňģ į đįň ěňħěț į ŀøpěț ǻv đě șįșțě șěķș måňěđěř? Ħǻř đų ŀǻģț měřķě țįŀ fǿřșțỳřřěňđě ķǿňfŀįķțěř į đįň ěňħěț? Ňåř ķǿňfŀįķțěř ǿppșțåř į đįň ěňħěț, bŀįř đě ħåňđțěřț på ěň ģǿđ måțě? ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ Ěř đěň fỳșįșķě ǻřběįđșběŀǻșțňįňģěň fǿř șțǿř į ǻřběįđěț đįțț? Ěř ǻřběįđșțěmpǿěț đįțț běŀǻșțěňđě? Ěř ǻřběįđșměňģđěň đįň běŀǻșțěňđě? Må đų ųțføřě ǻřběįđșǿppģǻvěř đų ǿppŀěvěř ǻț đų įķķě běħěřșķěř? ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ Ķǻň đų påvįřķě měňģđěň ǻřběįđ șǿm bŀįř țįŀđěŀț đěģ? Ķǻň đų șěŀv běșțěmmě đįțț ǻřběįđșțěmpǿ? ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ Må đų ģjøřě țįňģ șǿm đų měňěř bųřđě vǽřț ģjǿřț ǻňňěřŀěđěș? Fåř đų ǿppģǻvěř ųțěň țįŀșțřěķķěŀįģ ħjěŀpěmįđŀěř ǿģ řěșșųřșěř țįŀ å fųŀŀføřě đěm? Mǿțțǻř đų mǿțșțřįđěňđě fǿřěșpøřșŀěř fřǻ țǿ ěŀŀěř fŀěřě pěřșǿňěř? 2269 60 61 60 2260 59 60 58 2258 62 63 61 2268 88 88 88 2259 90 90 90 2261 87 87 86 2271 81 82 80 2252 79 80 77 2265 85 86 84 2256 80 81 79 2265 77 77 75 2252 90 89 88 2250 74 73 72 2159 67 67 65 2262 63 63 63 2254 66 66 67 2249 56 56 56 2207 53 54 53 2253 77 77 77 2262 41 42 46 2251 39 40 44 2249 43 43 48 2256 71 72 70 2243 67 66 65 2247 72 73 70 2226 76 76 74
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VǾĿĐ ǾĢ ȚŘŲȘĿĚŘ 9/32 Vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř ěř ěň șțǿř běŀǻșțňįňģ fǿř měđǻřběįđěřě șǿm ǿppŀěvěř đěț. İ ěňħěțěř șǿm ħǻř ųțșŀǻģ på đěțțě țěmǻěț (řěșųŀțǻț ųňđěř 100), ěř đěț vįķțįģ å ǻvķŀǻřě ħvǿřđǻň ěpįșǿđěř měđ vǿŀđ/țřųșŀěř șķǻŀ føŀģěș ǿpp. Đěț ķǻň vǽřě ěň ģjěňňǿmģǻňģ ǻv ěțǻbŀěřț přǿșěđỳřě/přǻķșįș ǿģ đįșķųșjǿň ǿm fǿřěbỳģģįňģ ǿģ fǿřběđřįňģ ǻv ǿppføŀģįňģ ěțțěř ħěňđěŀșěř. Đěřșǿm řěșųŀțǻțěț ěř 100 ěř đěț įňģěň șǿm ħǻř șvǻřț ǻț đě ħǻř ǿppŀěvđ vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř. Đ.v.ș. jǿ ħøỳěřě țǻŀŀ jǿ běđřě řěșųŀțǻț. VOLD OG TRUSLER 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě Jěģ ħǻř vǽřț ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ěŀŀěř țřųșŀěř på jǿbb șįșțě 12 måňěđěř 2255 90 91 92
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ JǾBBŘĚĿǺȚĚŘȚ ȘỲĶĚFŘǺVǼŘ 10/32 İ møțěř ħvǿř řěșųŀțǻțěňě fřǻ ųňđěřșøķěŀșěň ŀěģģěș fřěm må ěň șįķřě ǻț đěț ǻřběįđěș měđ řěșųŀțǻțěňě på ěň șŀįķ måțě ǻț ǻňǿňỳmįțěțěň țįŀ đěň ěňķěŀțě įķķě ķǿmpřǿmįțțěřěș. İňđįvįđųěŀŀě fǿřħǿŀđ føŀģěș ǿpp měđ įňđįvįđųěŀŀě șǻmțǻŀěř (ěķș. měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň). SYKEFRAVÆR 89 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě Jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř jěģ ħǻř ħǻțț (đě șįșțě 12 måňěđěř) 2034 89 90 88 Ǻňđěŀ ųțěň fřǻvǽř șįșțě 12 mňđ į åř Ǻňđěŀ ųțěň fřǻvǽř șįșțě 12 mňđ į fjǿř Jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř jěģ ħǻř ħǻțț (đě șįșțě 12 måňěđěř) 9% 8%
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺȚFĚŘĐ 11/32 Đěț ěř ěț ķřǻv ǻț řěșųŀțǻțěț ǻv měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșěň přěșěňțěřěș fǿř đě ǻňșǻțțě ǿģ føŀģěș ǿpp. Ǻŀŀě měđǻřběįđěřě șķǻŀ ħǻ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě ěň ģǻňģ į åřěț. Ķvǻŀįțěțěň på đěňňě șǻmțǻŀěň ěř ųňđěřșøķț věđ ħjěŀp ǻv ňǿěň ěňķŀě ǻvșjěķķįňģșpųňķțěř. Đěț ěř ěț måŀ ǻț fŀěșț mųŀįģ șķǻŀ ħǻ ěň įňđįvįđųěŀŀ ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň. Ħěňșįķțěň měđ đěțțě ěř ǻț mǻň fåř șțřųķțųřěřț ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģěň į ěňħěțěň ǿģ ǻț đěň ěňķěŀțě fåř ěň fǻģŀįģ ųțvįķŀįňģ șǿm ěř țįŀpǻșșěț ěňħěțěňș đřįfț. OPPLEVD LEDERADFERD 78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř ěř țįŀģjěňģěŀįģ fǿř měģ ňåř jěģ ħǻř běħǿv fǿř đěț Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř ěř fŀįňķ țįŀ å įňfǿřměřě ǿm đěț șǿm șķjěř į våř vįřķșǿmħěț Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř șțįŀŀěř țỳđěŀįģě ķřǻv țįŀ mįňě ǻřběįđșpřěșțǻșjǿňěř Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř føŀģěř ǿpp đěț vį bŀįř ěňįģě ǿm Đěřșǿm jěģ bŀě ųțșǻțț fǿř vǿŀđ/țřųșŀěř på jǿbb, vįŀŀě jěģ få ģǿđ ǿppføŀģįňģ fřǻ ňǽřměșțě ŀěđěř Đěřșǿm jěģ bŀě șỳķ ǿvěř ěň ŀěňģřě pěřįǿđě, vįŀŀě jěģ få ģǿđ ǿppføŀģįňģ ǻv ňǽřměșțě ŀěđěř 2257 78 78 76 2249 81 80 78 2253 77 76 75 2240 74 72 70 2232 76 75 73 2231 83 83 82 2239 79 79 77 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Ǻňđěŀ jǻ Ǻňđěŀ jǻ į fjǿř İňvǿŀvěřț į ǿppføŀģįňģěň ǻv fǿřřįģě Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě Ģjěňňǿmføřț ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě Ħjǻŀp ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň țįŀ měđ å ķŀǻřģjøřě måŀěňě fǿř đįțț ǻřběįđ? Ħjǻŀp ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň đěģ țįŀ å fįňňě fřěm țįŀ fǿřběđřįňģěř fǿř ħvǿřđǻň đų ųțføřěř đįțț ǻřběįđ? Fįķķ đų ģįțț đě țįŀbǻķěměŀđįňģěňě đų ħǻđđě běħǿv fǿř į ŀøpěț ǻv ųțvįķŀįňģș- /měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň? Řěșųŀțěřțě ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň į ěň șķřįfțŀįģ ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň? Ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň ŀǻģěț ųțěňǿm ųțvįķŀįňģ-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň Ħǻř țįŀțǻķěňě į ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻňěň bŀįțț ģjěňňǿmføřț șǿm pŀǻňŀǻģț? 2225 63% 67% 2239 79% 77% 1731 81% 79% 1728 69% 68% 1739 92% 92% 1706 72% 72% 982 28% -- 1485 66% 67%
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ 12/32 Đě șįșțě åřěňě ěř đěț ģjěňňǿmføřěț ěň ňǻșjǿňǻŀ ķǻmpǻňjě ǿm pǻșįěňțșįķķěřħěț į řěģį ǻv Ħěŀșě ǿģ ǿmșǿřģșđěpǻřțěměňțěț. Șǿm ěț ǻv țįŀțǻķěňě ěř țěmǻěț pǻșįěňțșįķķěřħěț ǿģșå měđ į fǿřěțǻķșģřųppěňș Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě. Țěmǻěț běșțåř ǻv țǿ șpøřșmåŀ. İ țįŀŀěģģ řǻppǿřțěřěș șpøřșmåŀ fřǻ đě ǻňđřě țěmǻěňě į ųňđěřșøķěŀșěň șǿm ěř řěŀěvǻňț å șě į șǻmměňħěňģ měđ țěmǻěț pǻșįěňțșįķķěřħěț/șǿm vįřķěř įňň på pǻșįěňțșįķķěřħěțșķųŀțųřěň. PASIENTSIKKERHETSKULTUR 81 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ Jěģ vįŀŀě føŀě měģ țřỳģģ ħvįș jěģ vǻř pǻșįěňț ħěř Ħěř bŀįř měđįșįňșķě fěįŀ (běħǻňđŀįňģșřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ șǿm ģįř/ķųňňě ģįțț ňěģǻțįvț ųțfǻŀŀ fǿř pǻșįěňț) ħåňđțěřț řįķțįģ 2138 81 81 82 2083 81 82 84 2027 80 79 80 Ǻňđěŀ įķķě ǻķțųěŀŀ Ǻňđěŀ įķķě ǻķțųěŀŀ į fjǿř Jěģ vįŀŀě føŀě měģ țřỳģģ ħvįș jěģ vǻř pǻșįěňț ħěř Ħěř bŀįř měđįșįňșķě fěįŀ (běħǻňđŀįňģșřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ șǿm ģįř/ķųňňě ģįțț ňěģǻțįvț ųțfǻŀŀ fǿř pǻșįěňț) ħåňđțěřț řįķțįģ 7% 7% 7% 8% ȘPØŘȘMÅĿ FŘǺ ǺŇĐŘĚ ȚĚMǺ ȘǾM ĶǺŇ VǼŘĚ ŘĚĿĚVǺŇȚĚ Å ĐİȘĶŲȚĚŘĚ İ FǾŘBİŇĐĚĿȘĚ MĚĐ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě İ mįň ěňħěț ěř vį fŀįňķě țįŀ å měŀđě ǿģ føŀģě ǿpp ǻvvįķ İ våř ěňħěț ěř đěț țřỳģț å vǻřșŀě ǿm ķřįțįķķvěřđįģě fǿřħǿŀđ Vį đįșķųțěřěř åpěňț đě fěįŀ ǿģ ħěňđěŀșěř șǿm ǿppșțåř fǿř å ŀǽřě ǻv đěm Vį ǿppmųňțřěř ħvěřǻňđřě țįŀ å țěňķě ųț måțěř å ģjøřě țįňģěňě běđřě į mįň ěňħěț İ mįň ěňħěț șǻmǻřběįđěř fǿřșķjěŀŀįģě ỳřķěșģřųppěř ģǿđț Ŀěģģěș đěț țįŀ řěțțě fǿř ǻț đų ķǻň få ųțvįķŀě đįňě fěřđįģħěțěř Fåř đų ķǿňșțřųķțįvě țįŀbǻķěměŀđįňģěř på ǻřběįđěț đų ųțføřěř 2247 62 61 62 2218 71 71 71 2261 73 73 72 2257 75 74 72 2256 78 77 77 2253 61 66 64 2260 61 61 59
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ĦİȘȚǾŘİĶĶ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ İ FJǾŘ 13/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň į fjǿř. Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į fjǿř Řěfěřǻňșě MÅĿ FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ ĶVǺĿİȚĚȚ ȚŘỲĢĢĦĚȚ ŘĚȘPĚĶȚ MǾȚİVǺȘJǾŇ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ MĚĐ- VİŘĶŇİŇĢ ŘǾĿĿĚ- ĶĿǺŘĦĚȚ ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ ǺŘBĚİĐȘ- BĚĿǺȘȚŇİŇĢ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ 2552 70 68 2552 70 69 2548 67 65 2547 77 76 2529 79 78 2524 77 75 2548 77 77 2551 78 77 2544 77 75 2542 61 60 2548 88 88 2546 82 80 2538 77 75 2541 63 63 2540 42 46 2536 72 70 2509 78 76 2382 81 82
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ İŇĐİĶǺȚǾŘĚŘ 14/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ǻňțǻŀŀ șvǻř, șvǻřpřǿșěňț ǿģ įňđįķǻțǿřěř fǿř jǿbbțįŀfřěđșħěț ǿģ jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř fǿř ǻŀŀě ųňđěřŀįģģěňđě ěňħěțěř į åř. Ǻňțǻŀŀ șvǻř Șvǻřpřǿșěňț Jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř Jǿbbțįŀfřěđșħěț Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ-Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 2364 73% 89 76 501 70% 90 77 176 75% 87 78 47 92% 93 73 244 84% 85 69 18 100% 98 66 19 95% 98 75 50 91% 94 76 13 72% 98 87 378 77% 90 76 8 62% -- 77 190 85% 92 78 179 48% 88 78 209 74% 91 73 332 71% 88 76
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ ǺV ȚĚMǺĚŇĚ İ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ 15/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň fǿř đįřěķțě ųňđěřŀįģģěňđě ěňħěțěř. Đěțǻŀjěř fǿř ħvěřț țěmǻǿmřåđě fřěmķǿmměř ųțǿvěř į řǻppǿřțěň. MÅĿ FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ ĶVǺĿİȚĚȚ ȚŘỲĢĢĦĚȚ ŘĚȘPĚĶȚ MǾȚİVǺȘJǾŇ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 68 69 65 76 78 75 77 77 75 71 70 63 77 79 76 76 77 74 70 70 63 75 76 73 78 78 75 65 63 56 72 80 73 80 80 74 75 75 67 77 80 76 73 77 70 74 66 62 74 79 75 67 72 69 73 59 60 61 68 63 74 66 60 61 66 59 70 78 69 73 78 74 72 75 65 80 80 79 78 78 72 86 87 90 87 79 83 87 90 83 71 71 66 82 80 79 78 76 72 43 66 64 77 72 72 87 83 60 72 73 60 79 83 81 81 78 77 66 68 64 78 81 78 78 77 78 74 77 61 76 79 76 72 75 72 71 71 64 78 79 78 77 77 75
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ ǺV ȚĚMǺĚŇĚ İ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ FǾŘȚȘĚȚȚĚŘ 16/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň fǿř đįřěķțě ųňđěřŀįģģěňđě ěňħěțěř. Đěțǻŀjěř fǿř ħvěřț țěmǻǿmřåđě fřěmķǿmměř ųțǿvěř į řǻppǿřțěň. MĚĐ- VİŘĶŇİŇĢ ŘǾĿĿĚ- ĶĿǺŘĦĚȚ ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ ǺŘBĚİĐȘ- BĚĿǺȘȚŇİŇĢ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ-Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 60 88 80 75 63 46 70 60 88 81 77 63 41 71 57 90 81 76 61 36 70 53 90 76 65 71 23 70 73 86 82 82 71 46 79 52 89 74 72 61 40 71 53 74 62 61 69 55 54 56 82 80 79 68 49 65 63 89 83 86 67 51 72 82 88 94 91 72 58 76 64 89 85 81 57 39 71 58 73 80 77 53 33 63 64 88 85 80 64 47 74 61 87 83 75 64 45 72 64 89 81 79 60 37 73 64 87 83 81 70 55 72
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ ǺV ȚĚMǺĚŇĚ İ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ FǾŘȚȘĚȚȚĚŘ 17/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň fǿř đįřěķțě ųňđěřŀįģģěňđě ěňħěțěř. Đěțǻŀjěř fǿř ħvěřț țěmǻǿmřåđě fřěmķǿmměř ųțǿvěř į řǻppǿřțěň. Đěřșǿm řěșųŀțǻțěňě ěř 100 på șpøřșmåŀěňě ǿm "jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř" ěŀŀěř på "ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř", běțỳř đěțțě ǻț įňģěň ħǻř șvǻřț ǻț đě ħǻř ħǻțț "jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř" ěŀŀěř ħǻř "vǽřț ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř" șįșțě 12 måňěđěř. Jǿ ħøỳěřě țǻŀŀ jǿ běđřě řěșųŀțǻț. Jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř jěģ ħǻř ħǻțț (đě șįșțě 12 måňěđěř) Jěģ ħǻř vǽřț ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ěŀŀěř țřųșŀěř på jǿbb șįșțě 12 måňěđěř ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 88 92 76 82 89 90 78 81 90 95 78 81 87 76 71 80 93 100 81 68 85 97 74 65 98 100 64 75 98 100 79 66 94 97 83 65 98 100 89 70 90 94 82 80 -- 85 61 80 92 99 81 90 88 94 79 88 91 99 82 81 88 67 78 86
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ŘĚȘŲĿȚǺȚ ǾĢ ŲȚVİĶĿİŇĢȘFǾĶŲȘ 18/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț ěř vįķțįģě fǿř å ňå řěșųŀțǻțěř ǿģ vįđěřěųțvįķŀě ěňħěțěňě. Ķŀǻřě MÅĿ ěř vįķțįģě fǿř ǻț ǻŀŀě șķǻŀ ķųňňě bįđřǻ běșț mųŀįģ țįŀ ěňħěțěňș ǿppģǻvěř. Ǻŀŀě vįřķșǿmħěțěř ħǻř běħǿv fǿř å ŀǽřě ǻv șįňě fěįŀ ǿģ vįđěřěųțvįķŀě đřįfțěň. FǾŘBĚĐŘİŇĢȘǺŘBĚİĐ ģįř ěț řěșųŀțǻțțǻŀŀ fǿř ěňħěțěňș ǻřběįđ měđ ǿģ ķųŀțųř fǿř đěțțě țěmǻěț. Fǿř å ňå måŀ, ǿģ ħǻ țįŀșțřěķķěŀįģ ķǿmpěțǻňșě țįŀ å ųțvįķŀě ěňħěțěňș đřįfț, țřěňģș fǻģŀįģ ųțvįķŀįňģ ǻv đěň ěňķěŀțě měđǻřběįđěř. Měđǻřběįđěřňěș ǿppŀěvěŀșě ǻv șțǻțųșěň fǿř đěțțě ǻřběįđěț fįňňěș ųňđěř țěmǻ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ. MÅĿ Ěňħěțěňș måŀ ěř ģǿđț ķjěňț fǿř ǻŀŀě ǻňșǻțțě Jěģ věț ģǿđț ħvǿřđǻň jěģ ķǻň bįđřǻ țįŀ ǻț ěňħěțěň ňåř șįňě måŀ Vį ěvǻŀųěřěř jěvňŀįģ ħvǿřđǻň vį ŀįģģěř ǻň į fǿřħǿŀđ țįŀ ěňħěțěňș måŀ FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ İ mįň ěňħěț ěř vį fŀįňķě țįŀ å měŀđě ǿģ føŀģě ǿpp ǻvvįķ İ våř ěňħěț ěř đěț țřỳģț å vǻřșŀě ǿm ķřįțįķķvěřđįģě fǿřħǿŀđ Vį đįșķųțěřěř åpěňț đě fěįŀ ǿģ ħěňđěŀșěř șǿm ǿppșțåř fǿř å ŀǽřě ǻv đěm Vį ǿppmųňțřěř ħvěřǻňđřě țįŀ å țěňķě ųț måțěř å ģjøřě țįňģěňě běđřě į mįň ěňħěț Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 68 71 73 59 69 62 71 72 72 71 74 74 63 70 62 71 73 75 70 74 74 62 70 62 71 73 74 65 69 72 53 63 56 61 68 68 75 76 78 70 75 70 80 76 76 74 77 77 68 66 62 63 69 72 73 72 78 69 59 56 63 56 59 61 67 71 46 66 49 69 74 72 72 76 76 63 75 64 80 78 78 86 88 89 81 87 79 90 90 90 71 75 75 63 71 61 73 75 77 43 43 46 39 66 70 60 60 75 72 76 75 64 73 61 75 76 79 66 68 72 58 68 59 70 70 73 74 78 77 69 77 72 78 80 78 71 74 74 64 71 64 72 74 76
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ŘĚȘŲĿȚǺȚ ǾĢ ŲȚVİĶĿİŇĢȘFǾĶŲȘ FǾŘȚȘĚȚȚĚŘ 19/32 FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ Fåř ųțvįķŀě měģ fǻģŀįģ ģjěňňǿm jǿbběň Fåř țįŀșțřěķķěŀįģ ųňđěřvįșňįňģ ǿģ věįŀěđňįňģ țįŀ å ķųňňě ģjøřě ěň ģǿđ jǿbb Ŀěģģěș đěț țįŀ řěțțě fǿř ǻț đų ķǻň få ųțvįķŀě đįňě fěřđįģħěțěř Fåř đų ķǿňșțřųķțįvě țįŀbǻķěměŀđįňģěř på ǻřběįđěț đų ųțføřěř Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 65 70 67 64 59 63 65 64 61 61 63 64 64 61 61 56 61 57 54 52 67 71 69 67 61 62 64 66 58 58 60 66 62 57 56 59 63 61 54 58 65 67 62 63 68 90 85 92 90 92 66 70 67 64 62 64 75 70 55 55 60 62 59 58 60 64 69 63 63 62 61 58 65 59 62 64 66 65 62 62
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VĚŘĐİĚŘ 20/32 Våř vįșjǿň ěř ģǿđě ǿģ ŀįķěvěřđįģě ħěŀșěțjěňěșțěř țįŀ ǻŀŀě șǿm țřěňģěř đěț, ňåř đě țřěňģěř đěț, ųǻvħěňģįģ ǻv ǻŀđěř, bǿșțěđ, ěțňįșķ bǻķģřųňň, ķjøňň ǿģ øķǿňǿmį. Våřě věřđįěř, șǿm șķǻŀ přěģě våřț ǻřběįđ, ěř ķvǻŀįțěț, țřỳģģħěț ǿģ řěșpěķț. Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț vįșěř į ħvįŀķěň ģřǻđ měđǻřběįđěřňě ǿppŀěvěř ǻț ěňħěțěň đřįvěș į țřåđ měđ đįșșě věřđįěňě. ĶVǺĿİȚĚȚ İ mįň ěňħěț șǻmǻřběįđěř fǿřșķjěŀŀįģě ỳřķěșģřųppěř ģǿđț İ mįň ěňħěț ǻřběįđěř vį ěffěķțįvț İ mįň ěňħěț įvǻřěțǻș ħøỳ fǻģŀįģ ķvǻŀįțěț ȚŘỲĢĢĦĚȚ İ mįň ěňħěț ŀỳțțěř vį țįŀ pǻșįěňțěňěș/ șěřvįčěmǿțțǻķěřňěș șỳňșpųňķțěř İ mįň ěňħěț ěř vį ŀěțț țįŀģjěňģěŀįģě fǿř pǻșįěňțěř/ șěřvįčěmǿțțǻķěřě İ mįň ěňħěț ģįř vį țįŀșțřěķķěŀįģ įňfǿřmǻșjǿň țįŀ pǻșįěňțěř/ șěřvįčěmǿțțǻķěřě Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 76 77 75 76 78 79 79 74 77 78 77 75 79 80 81 75 75 75 76 75 76 77 77 73 72 74 76 66 80 80 82 78 77 81 72 78 80 85 82 73 74 71 78 72 79 79 81 75 61 66 53 64 68 74 70 59 70 69 71 69 78 80 76 76 80 80 82 78 80 82 82 74 87 91 81 90 79 80 80 77 82 84 82 79 80 82 83 75 77 80 65 85 72 75 70 70 79 84 76 76 83 85 84 80 78 81 76 78 81 82 84 77 76 75 77 75 79 79 82 76 78 82 75 75 79 80 83 75
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VĚŘĐİĚŘ 21/32 ŘĚȘPĚĶȚ ŘĚȘPĚĶȚ İ mįň ěňħěț țǻř vį ħěňșỳň țįŀ pǻșįěňțěňș/șěřvįčěmǿțțǻķěřěňș ŀįvșșỳň ǿģ ķųŀțųřěŀŀě bǻķģřųňň İ mįň ěňħěț ǿvěřħǿŀđěř vį đě ǻvțǻŀěř șǿm bŀįř ģjǿřț İ mįň ěňħěț bŀįř țįňģ șǻģț på ěň țỳđěŀįģ ǿģ fǿřșțåěŀįģ måțě Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 75 77 77 72 76 79 77 73 73 76 74 70 73 77 73 70 76 74 79 74 75 79 77 71 63 63 63 62 69 64 78 64 79 79 82 78 83 77 85 85 79 81 79 77 72 75 70 70 81 83 82 78 78 80 80 74 76 79 77 73 78 79 78 76
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǾĢ MǾȚİVǺȘJǾŇ 22/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț måŀěř į ħvįŀķěň ģřǻđ měđǻřběįđěřňě ǿppŀěvěř MǾȚİVǺȘJǾŇ, ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǿģ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ. Țěmǻěňě ěř įňđįķǻțǿřěř på jǿbbțįŀfřěđșħěț ǿģ jǿbběňģǻșjěměňț. Jǿbbțįŀfřěđșħěț ǿģ jǿbběňģǻșjěměňț øķěř měșțřįňģșǿppŀěvěŀșěň ǿģ ěř ěň vįķțįģ bųffěř mǿț ňěģǻțįvț șțřěșș. Ňěģǻțįvț șțřěșș øķěř fǻřěň fǿř fřǻvǽř ǿģ jǿbbșķįfțě. Ǻňșǻțțěș jǿbbțįŀfřěđșħěț ěř vįșț å vįřķě pǿșįțįvț įňň på pǻșįěňțěřș ǿppŀěvěŀșě ǻv běħǻňđŀįňģěň ǿģ på břųķěřěș țįŀfřěđșħěț měđ ǻňđřě țjěňěșțěř șǿm ŀěvěřěș. MǾȚİVǺȘJǾŇ Ěř ǻřběįđěț đįțț ųțfǿřđřěňđě på ěň pǿșįțįv måțě? Ǻřběįđșǿppģǻvěňě mįňě ěňģǻșjěřěř měģ Jǿbběň ěř șå įňțěřěșșǻňț ǻț đěň į șěģ șěŀv ěř șțěřķț mǿțįvěřěňđě ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ Ģŀěđěř đų đěģ țįŀ å ģå på jǿbběň? Ħvǿř ǿfțě føřěř mįșňøỳě měđ jǿbběň țįŀ ǻț đų øňșķěř å bỳțțě ǻřběįđșģįvěř? Ħvǿř fǿřňøỳđ ěř đų șǻmŀěț șěțț měđ đěň jǿbběň đų ħǻř ňå? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 77 76 80 74 77 77 74 79 76 76 79 74 77 77 74 80 78 77 80 76 78 79 75 81 80 78 83 80 80 81 74 83 73 76 76 67 77 74 79 79 67 67 71 63 72 72 68 75 74 74 73 74 66 72 62 65 73 72 76 71 78 79 75 79 78 76 81 76 78 77 76 81 87 88 88 85 90 92 85 92 78 78 81 76 76 77 72 80 87 85 90 85 83 90 75 85 81 80 83 78 78 77 77 81 78 78 81 76 77 76 74 82 72 73 76 67 75 72 75 77 77 76 80 74 77 75 74 80
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǾĢ MǾȚİVǺȘJǾŇ 23/32 ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ Jěģ șįěř țįŀ mįňě věňňěř ǻț đěțțě ěř ěň ģǿđ ǻřběįđșpŀǻșș å jǿbbě på Đěňňě ǻřběįđșpŀǻșșěň įňșpįřěřěř měģ vįřķěŀįģ țįŀ å ỳțě mįțț běșțě Jěģ ěř șțǿŀț ǻv mįň ǻřběįđșpŀǻșș Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 75 77 73 77 74 75 71 75 75 77 73 76 74 76 71 77 70 73 66 70 69 69 66 71 60 62 56 62 74 78 76 67 72 75 71 71 83 85 81 83 72 73 71 73 60 60 65 55 77 79 73 77 78 79 76 77 72 74 69 73 75 77 72 75
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘMİĿJØ ǾĢ ȘǺMȘPİĿĿ 24/32 Đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț måŀěř běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěř į ǻřběįđěț. Běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěňě ěř ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ, ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ ǿģ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ. Đįșșě fǻķțǿřěňě ķǻň șķǻpě ěň ǿppŀěvěŀșě ǻv ňěģǻțįvț șțřěșș ǿģ bįđřǻ țįŀ fřǻvǽř ǿģ jǿbbșķįfțě. İ țįŀŀěģģ måŀěș fǻķțǿřěř șǿm vįřķěř běșķỳțțěňđě mǿț ěffěķțěň ǻv běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěňě. Đě běșķỳțțěňđě fǻķțǿřěňě ěř MĚĐVİŘĶŇİŇĢ, ŘǾĿĿĚĶĿǺŘĦĚȚ, ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ǿģ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ. Ěț ħøỳ řěșųŀțǻț på đě běșķỳțțěňđě fǻķțǿřěňě ķǻň ģjøřě ěňħěțěň běđřě į șțǻňđ țįŀ å țǻķŀě ŀǻvț řěșųŀțǻț på běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěňě. MĚĐ- VİŘĶŇİŇĢ Ǿppmųňțřěș đų țįŀ å đěŀțǻ į vįķțįģě ǻvģjøřěŀșěř? Ǿppmųňțřěș đų țįŀ å șį įfřǻ ňåř đų ħǻř ěň ǻňňěň měňįňģ? ŘǾĿĿĚ- ĶĿǺŘĦĚȚ Věț đų ħvǻ șǿm ěř đįțț ǻňșvǻřșǿmřåđě? Věț đų ňøỳǻķțįģ ħvǻ șǿm fǿřvěňțěș ǻv đěģ į jǿbběň? ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ Ěř đěț șǿșįǻŀě ķŀįmǻěț į đįň ěňħěț přěģěț ǻv měđǻňșvǻř ǿģ ŀǻģåňđ Ǿppŀěvěř đų ǻț șǻmǻřběįđěț į ěňħěțěň fųňģěřěř ģǿđț? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň Ǿm đų țřěňģěř đěț, ķǻň đų få șțøțțě ǿģ ħjěŀp į đįțț ǻřběįđ fřǻ đįňě ǻřběįđșķǿŀŀěģěř? ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 60 58 61 88 90 86 80 77 84 79 60 59 62 88 90 87 81 79 85 80 57 54 60 90 91 89 81 80 85 79 53 50 55 90 90 89 76 71 81 76 73 70 76 86 89 84 82 79 87 82 52 52 52 89 90 88 74 71 77 74 53 59 47 74 81 66 62 54 66 66 56 54 58 82 87 76 80 76 83 82 63 63 63 89 91 86 83 82 84 84 82 81 83 88 92 83 94 94 96 94 64 63 65 89 91 87 85 84 87 85 58 55 60 73 75 70 80 65 90 85 64 63 65 88 90 86 85 83 87 84 61 59 63 87 88 86 83 81 86 80 64 60 67 89 90 88 81 78 86 80 64 62 66 87 89 85 83 81 86 81
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘMİĿJØ ǾĢ ȘǺMȘPİĿĿ 25/32 ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ ǿģ ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ Ħǻř đų ŀǻģț měřķě țįŀ ǿm ňǿěň ěř bŀįțț ųțșǻțț fǿř mǿbbįňģ ěŀŀěř țřǻķǻșșěřįňģ į đįň ěňħěț į ŀøpěț ǻv đě șįșțě șěķș måňěđěř? Ħǻř đų ŀǻģț měřķě țįŀ fǿřșțỳřřěňđě ķǿňfŀįķțěř į đįň ěňħěț? Ňåř ķǿňfŀįķțěř ǿppșțåř į đįň ěňħěț, bŀįř đě ħåňđțěřț på ěň ģǿđ måțě? ǺŘBĚİĐȘ- BĚĿǺȘȚŇİŇĢ Ěř đěň fỳșįșķě ǻřběįđșběŀǻșțňįňģěň fǿř șțǿř į ǻřběįđěț đįțț? Ěř ǻřběįđșțěmpǿěț đįțț běŀǻșțěňđě? Ěř ǻřběįđșměňģđěň đįň běŀǻșțěňđě? Må đų ųțføřě ǻřběįđșǿppģǻvěř đų ǿppŀěvěř ǻț đų įķķě běħěřșķěř? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 75 88 72 65 63 67 56 53 77 77 90 74 67 63 66 56 53 77 76 88 72 66 61 59 54 53 78 65 82 60 54 71 72 66 65 80 82 95 79 71 71 75 67 60 79 72 86 68 62 61 55 55 54 79 61 84 47 51 69 90 59 52 75 79 87 83 65 68 78 62 63 70 86 94 88 74 67 73 60 58 78 91 92 90 93 72 81 65 58 83 81 92 79 72 57 58 48 46 76 77 95 85 50 53 65 40 40 65 80 92 77 71 64 79 53 49 75 75 87 71 69 64 69 56 53 78 79 92 76 69 60 62 53 48 77 81 94 78 70 70 79 63 60 77
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘMİĿJØ ǾĢ ȘǺMȘPİĿĿ 26/32 ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ ǿģ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ Ķǻň đų påvįřķě měňģđěň ǻřběįđ șǿm bŀįř țįŀđěŀț đěģ? Ķǻň đų șěŀv běșțěmmě đįțț ǻřběįđșțěmpǿ? ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ Må đų ģjøřě țįňģ șǿm đų měňěř bųřđě vǽřț ģjǿřț ǻňňěřŀěđěș? Fåř đų ǿppģǻvěř ųțěň țįŀșțřěķķěŀįģ ħjěŀpěmįđŀěř ǿģ řěșșųřșěř țįŀ å fųŀŀføřě đěm? Mǿțțǻř đų mǿțșțřįđěňđě fǿřěșpøřșŀěř fřǻ țǿ ěŀŀěř fŀěřě pěřșǿňěř? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 46 44 48 70 65 70 74 41 39 43 71 67 72 76 36 34 37 70 66 72 72 23 19 27 70 65 71 74 46 39 53 79 76 78 83 40 37 43 71 65 73 75 55 52 59 54 52 52 59 49 39 59 65 64 65 65 51 44 58 72 67 71 77 58 52 65 76 73 71 83 39 39 40 71 68 69 75 33 30 35 63 55 70 65 47 46 49 74 70 72 82 45 45 45 72 68 74 74 37 31 43 73 67 75 78 55 54 56 72 66 73 79
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VǾĿĐ ǾĢ ȚŘŲȘĿĚŘ 27/32 Vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř ěř ěň șțǿř běŀǻșțňįňģ fǿř měđǻřběįđěřě șǿm ǿppŀěvěř đěț. Fǿř mǻňģě ěňħěțěř vįŀ įķķě đěțțě țěmǻěț vǽřě řěŀěvǻňț, měň fǿř ěňħěțěř șǿm ǿppŀěvěř đěț ěř đěț ěț șěňțřǻŀț țěmǻ. Ěňħěțěř șǿm ħǻř vįșț șěģ șpěșįěŀț ųțșǻțț ěř ěňħěțěř șǿm jǿbběř měđ pșỳķįșķ ħěŀșě ǿģ ěňħěțěř șǿm ħåňđțěřěř mįșňøỳě ħǿș pǻșįěňțěř ǿģ břųķěřě. Đěř ěň ħǻř ěț ųțșŀǻģ på đěțțě țěmǻěț (řěșųŀțǻț ųňđěř 100), ěř đěț vįķțįģ å ǻvķŀǻřě ħvǿřđǻň ěpįșǿđěř měđ vǿŀđ/țřųșŀěř șķǻŀ føŀģěș ǿpp. Đěț ķǻň vǽřě ěň ģjěňňǿmģǻňģ ǻv ěțǻbŀěřț přǿșěđỳřě/přǻķșįș ǿģ đįșķųțěřě ħvǿřđǻň mǻň ķǻň fǿřěbỳģģě ǿģ fǿřběđřě ǿppføŀģįňģěň đěř đěț įķķě ķǻň fǿřěbỳģģěș ħěŀț. Đěřșǿm řěșųŀțǻțěț ěř 100 ěř đěț įňģěň șǿm ħǻř șvǻřț ǻț đě ħǻř ǿppŀěvđ vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř. Jǿ ħøỳěřě țǻŀŀ jǿ běđřě řěșųŀțǻț. Jěģ ħǻř vǽřț ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ěŀŀěř țřųșŀěř på jǿbb șįșțě 12 måňěđěř Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ-Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 92 90 95 76 100 97 100 100 97 100 94 85 99 94 99 67
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ JǾBBŘĚĿǺȚĚŘȚ ȘỲĶĚFŘǺVǼŘ 28/32 Ǻřběįđșmįŀjøŀǿvěň ħǻř ěň vįșjǿň ǿm ěț ħěŀșěfřěmměňđě ǻřběįđșŀįv. Ħvįș ěňħěțěňș řěșųŀțǻț på đěțțě ǿmřåđěț ěř ųňđěř 100 bøř țěmǻěț țǻș ǿpp į měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň měđ đěň ěňķěŀțě, fǿř å ķǻřțŀěģģě ħvįŀķě ųțfǿřđřįňģěř șǿm bįđřǻř țįŀ fřǻvǽř.đěřșǿm řěșųŀțǻțěț ěř 100 ěř đěț įňģěň șǿm ħǻř șvǻřț ǻț jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř. Jǿ ħøỳěřě țǻŀŀ jǿ běđřě řěșųŀțǻț. Jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř jěģ ħǻř ħǻțț (đě șįșțě 12 måňěđěř) Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ-Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 88 89 90 87 93 85 98 98 94 98 90 -- 92 88 91 88
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺȚFĚŘĐ 29/32 Měđǻřběįđěřěș ǿppŀěvěŀșě ǻv ŀěđěřș ŀěđěřǻțfěřđ șǿm řǻppǿřțěřěș ħěř, ěř ěň ǻv fŀěřě ķįŀđěř țįŀ å fǿřșțå ŀěđěřșķǻpěț. Đěț ŀįģģěř țįŀ ǿvěřǿřđňěț ŀěđěř į șǻmǻřběįđ měđ șįň ųňđěřǿřđňěđě ŀěđěř å pŀǻňŀěģģě ųțvįķŀįňģěň ǻv ŀěđěřșķǻpěț. ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř ěř țįŀģjěňģěŀįģ fǿř měģ ňåř jěģ ħǻř běħǿv fǿř đěț Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř ěř fŀįňķ țįŀ å įňfǿřměřě ǿm đěț șǿm șķjěř į våř vįřķșǿmħěț Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř șțįŀŀěř țỳđěŀįģě ķřǻv țįŀ mįňě ǻřběįđșpřěșțǻșjǿňěř Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř føŀģěř ǿpp đěț vį bŀįř ěňįģě ǿm Đěřșǿm jěģ bŀě ųțșǻțț fǿř vǿŀđ/țřųșŀěř på jǿbb, vįŀŀě jěģ få ģǿđ ǿppføŀģįňģ fřǻ ňǽřměșțě ŀěđěř Đěřșǿm jěģ bŀě șỳķ ǿvěř ěň ŀěňģřě pěřįǿđě, vįŀŀě jěģ få ģǿđ ǿppføŀģįňģ ǻv ňǽřměșțě ŀěđěř Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 76 78 75 70 73 82 77 78 81 77 74 76 83 79 78 81 77 74 75 82 79 71 75 69 67 67 78 73 81 78 80 74 74 90 87 74 74 74 77 70 76 72 64 66 63 61 62 72 63 79 89 72 75 75 84 78 83 84 79 77 82 90 84 89 90 85 85 90 92 90 82 86 82 76 81 85 82 61 65 70 50 60 65 55 81 83 80 74 78 86 82 79 81 76 72 77 85 84 82 85 81 75 81 89 83 78 81 76 72 76 83 78
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘǾPPFØĿĢİŇĢ 30/32 Ěň ǻv ŀěđěřș ǿppģǻvěř ěř å șįķřě ěň șỳșțěmǻțįșķ ǿppføŀģįňģ ǻv měđǻřběįđěřňě. Ųňđěř fįňňěș řěșųŀțǻțěț ǻv ħvǿř șțǿř ǻňđěŀ șǿm měňěř șěģ įňķŀųđěřț į đěňňě ǿppføŀģįňģěň. Đěț ěř ěț ķřǻv ǻț řěșųŀțǻțěț ǻv měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșěň přěșěňțěřěș fǿř đě ǻňșǻțțě ǿģ føŀģěș ǿpp. Ǻŀŀě měđǻřběįđěřě șķǻŀ ħǻ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě ěň ģǻňģ į åřěț. Ķvǻŀįțěțěň på đěňňě șǻmțǻŀěň ěř ųňđěřșøķț věđ ħjěŀp ǻv ňǿěň ěňķŀě ǻvșjěķķįňģșpųňķțěř. Đěț ěř ěț måŀ ǻț fŀěșț mųŀįģ șķǻŀ ħǻ ěň įňđįvįđųěŀŀ ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň. İňvǿŀvěřț į ǿppføŀģįňģěň ǻv fǿřřįģě Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě Ģjěňňǿmføřț ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě Ħjǻŀp ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň țįŀ měđ å ķŀǻřģjøřě måŀěňě fǿř đįțț ǻřběįđ? Ħjǻŀp ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěř- șǻmțǻŀěň đěģ țįŀ å fįňňě fřěm țįŀ fǿřběđřįňģěř fǿř ħvǿřđǻň đų ųțføřěř đįțț ǻřběįđ? Fįķķ đų ģįțț đě țįŀbǻķěměŀđįňģěňě đų ħǻđđě běħǿv fǿř į ŀøpěț ǻv ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěř- șǻmțǻŀěň? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 57% 69% 79% 66% 92% 63% 79% 81% 69% 92% 58% 79% 82% 70% 93% 51% 63% 68% 57% 88% 65% 89% 88% 74% 90% 75% 84% 79% 70% 86% 75% 94% 67% 29% 80% 56% 74% 85% 77% 100% 77% 81% 78% 64% 95% 75% 67% 100% 88% 88% 62% 80% 85% 74% 93% 0% 40% -- -- -- 69% 86% 80% 63% 90% 58% 61% 79% 63% 94% 71% 92% 82% 70% 94% 63% 80% 83% 71% 93%
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘǾPPFØĿĢİŇĢ 31/32 ĶǾMPĚȚǺŇȘĚŲȚVİĶĿİŇĢȘPĿǺŇ Řěșųŀțěřțě ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň į ěň șķřįfțŀįģ ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň? Ķǿmpěțǻňșě- ųțvįķŀįňģșpŀǻň ŀǻģěț ųțěňǿm ųțvįķŀįňģ-/ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň Ħǻř țįŀțǻķěňě į ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻňěň bŀįțț ģjěňňǿmføřț șǿm pŀǻňŀǻģț? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 63% -- 65% 72% 28% 66% 74% 34% 64% 50% 21% 63% 72% 6% 59% 77% 35% 64% 27% 0% -- 36% 0% 70% 72% 21% 73% 50% 25% 67% 82% 35% 69% -- 20% -- 71% 27% 64% 78% 28% 68% 87% 46% 67% 59% 20% 72%
Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ 32/32 Đě șįșțě åřěňě ěř đěț ģjěňňǿmføřěț ěň ňǻșjǿňǻŀ ķǻmpǻňjě ǿm pǻșįěňțșįķķěřħěț į řěģį ǻv Ħěŀșě ǿģ ǿmșǿřģșđěpǻřțěměňțěț. Șǿm ěț ǻv țįŀțǻķěňě ěř țěmǻěț pǻșįěňțșįķķěřħěț ǿģșå měđ į fǿřěțǻķșģřųppěňș Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě. Țěmǻěț běșțåř ǻv țǿ șpøřșmåŀ. İ țįŀŀěģģ řǻppǿřțěřěș șpøřșmåŀ fřǻ đě ǻňđřě țěmǻěňě į ųňđěřșøķěŀșěň șǿm ěř řěŀěvǻňț å șě į șǻmměňħěňģ měđ țěmǻěț pǻșįěňțșįķķěřħěț/șǿm vįřķěř įňň på pǻșįěňțșįķķěřħěțșķųŀțųřěň. PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ Jěģ vįŀŀě føŀě měģ țřỳģģ ħvįș jěģ vǻř pǻșįěňț ħěř Ħěř bŀįř měđįșįňșķě fěįŀ (běħǻňđŀįňģșřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ șǿm ģįř/ķųňňě ģįțț ňěģǻțįvț ųțfǻŀŀ fǿř pǻșįěňț) ħåňđțěřț řįķțįģ Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ 20889 Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 82 84 80 81 81 80 81 82 81 80 83 77 68 67 69 65 68 61 75 77 73 66 71 60 65 67 64 70 69 72 80 79 81 80 85 75 90 90 91 88 89 85 81 81 82 86 86 85
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Eksterne tilsyn og revisjoner Sak nr. 81-2014 Saksbehandler Fagdirektør Halfrid Waage Rådgiver Helle D. Haugseter Sakstype Sak til vedtak Møtedato 25.11.2014 Trykte vedlegg: 1. Resultater fra tilsyn og eksterne revisjonerr og status på oppfølging pr november 2014 2. Oversikt over hendelsesbasertee tilsynssaker pr november 2014 Utrykte vedlegg: 0 Saksgang Ledergruppen 18.11.2014 132/ 14 Saken er meldt inn til AMU og Brukerutvalg get Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse Alle tilsyn og revisjoner ved STHF omhandler forhold som direktee eller indirekte støtter opp om arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Ingress: Det pågår kontinuerlig tilsyn og revisjoner r ved Sykehuset Telemark HF. Resultatene utgjør viktig styringsinformasjon. I saken rapporteres det på resultater og statuss på oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner pr november. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning og ber administrerende direktør om å sikre at resultater fra eksterne tilsyn og revisjoner fortsatt følgess opp slik att de fremmer systematisk forbedring og læring både lokalt og på tvers i virksomheten. Skien den 17.november 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. Direktør Side 1 av 3
Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Offentlige myndigheter gjennomfører hvert år en rekke tilsyn og revisjoner i helseforetakene. Formålet er å kontrollere om det er etablert et internkontrollsystemm som sørgerr for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovverket. Offentlige myndigheter utfører i hovedsak tilsynsoppgaven selv, men m autoriserte virksomheter kan utføre oppgaven på deres vegne. Akkreditering og ISO-sertifiseringg (Seksjon for laboratoriemedisin) og Det er selvpålagte krav som ved Sykehuset Telemark utføres av Norsk Akkreditering norske Veritas (Fertilitetsklinikken Sør og Seksjon for Arbeidsmed disin). Det norske Veritas har også pågående miljørevisjon av hele sykehuset. For å gi en helhetlig oversikt, presenterer saken også resultater fra revisjoner utført av Konsernrevisjonen i Helse Sør- Øst i saken. Valg av tema/revisjonsområde/lokasjon baseres som hovedregel påå risiko- og sårbarhetsvurderinger. De fleste tilsyn gjennomføres som planlagte systemrevisjoner, der metoden err dokumentgjennomgang, intervjue og observasjon av praksis/befaringer. Funn fra tilsyn og revisjoner oppsummeres i en revisjonsrapport som: Avvik/pålegg: Mangel på oppfyllelse av krav som må rettes oppp innen fastsatt frist. Merknader/anmerkninger: Forhold som ikke er i strid med krav,, men der det er grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Positive tiltak: Anerkjennelse av beste praksis. Disse henger høyt og angis gjerne som tilsynsmyndigheten har merket seg i revisjonsrapporten. Avvikenes omfang og alvorlighetsgrad gir grunnlag for vurdering av a status påå styring og kontroll innen det reviderte området. Det er et mål at hvert tilsyn ikke bare skal følges opp i revidert enhet, men bidra til læring på tvers og forbedret kvalitet og pasientsikkerhet for hele foretaket som helhet. Vedlegg 1 gir oversikt over resultater fra tilsyn og eksterne revisjoner og status på oppfølging pr november 2014. Rapportene fra tilsyn t og revisjoner ved Sykehusett Telemark HF kan leses i sin helhet på www.sthf.no/tilsynsrapporter. Alle tilsynsmyndigheter kan også iverksette hendelsesbaserte tilsyn. Spesielt fremheves at fylkesmannen / helsetilsynet kan iverksette tilsyn på bakgrunn av klager k fra pasient/pårørende, melding fra helsepersonell om forhold som kan medføree fare for pasienters sikkerhet (helsepersonelloven 17) samt opplysningerr fra pasient- og brukerombud, m.v. I saker med betydelig pasientskadee eller dødsfall som er uventet i forhold til påregnelig risiko, kan helsetilsynets utrykningsgruppe gjennomføre e tilsyn på kort varsel (spesialisthe( elsetjenesteloven 3-3a). Vedlegg 2 gir oversikt over Fylkesmannens hendelsesbaserte tilsynssaker ved d sykehuset pr november 2014. Side 2 av 3
Vurderinger Det legges ned en betydelig innsats i forberedelser, gjennomføring og oppfølging av eksterne tilsyn og revisjoner. Målet er varige forbedringer og læring på tvers i virksomheten. Dette forutsetter at ledere på alle nivå gjør seg kjent med og følger opp med m relevante forbedringstiltak i egen enhet. Seksjon for Arbeidsmedisin har gjort seg svært positivt bemerket ved v at de blee sertifisert på ISO- uten 90001 (kvalitet) som første arbeidsmedisinske avdeling i landet. Revisjonen ble gjennomført at Det norske Veritas fant noen avvik. Seksjon for arbeidsmedisin ble b fremhevet for å ha lykkes med sterk ledelsesforankring og systematisks k arbeid med systemutvikling og forbedringsarbeid gjennom flere år. Fylkesmannen gjennomførte våren 2014 tilsyn ved avdeling for smertebehandling. Det anses svært positivt at det ikke ble gitt avvik eller merknader ved denne revisjonen. r Det antas å skyldes at avdelingen har etablert et godt styringssystem fra før, sammenholdt med grundig forberedelsesarbeid i forkant av tilsynet. t Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt Listeria i spiseklar mat blee gjennomført september 2013 ved Matseksjonen, Skien. Det ble gitt 3 varsel vedtak om pålegg. Matseksjonen har iverksatt forbedringsarbeid som Mattilsynet anså tilstrekkelig til å avslutte tilsynet. Dett ble likevel i sommer oppdaget Listeria-bakterie på sykehusets hovedkjøkken. Tiltak T ble straks iverksatt, og saken er fulgt opp i tett samarbeid med Mattilsynet. Dette er beskrevet i oversikten over hendelsesbaserte tilsynssaker. Sykehuset har hatt mange store revisjoner i 2014, og belastningen på p organisasjonen ved gjennomføringen av disse anses stor. s Både Arbeidstilsynets og Konsernrevisjonens tilsyn var svært omfattende og involverte mange aktører ved sykehuset. De hendelsesbaserte tilsynene er ofte komplekse saker med lang saksbehandlingstid. Her må både ledere og involverte medarbeidere bidra til at alle sider ved hendelsene belyses og følges opp. Pasienter og pårørende skal også møtes medd åpenhet, informasjon og gis god oppfølging.. I tillegg må personell som har vært involvertt i alvorlige hendelser ivaretas i av ledere og kollegaer. Alle utryknings saker ( 3-3a) har et stort læringspotensial og de følges som hovedregel opp med årsaksanalyse og legges frem for STHFs kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU). Når det avdekkes kritikkverdige forhold f vedd tilsyn, er det som hovedregel systemsvikt og sjelden det involverte helsepersonell som kritiseres. Korrigeringg av systemsvikt er et klart lederansvar. Oppfølgingen sikres som oftest gjennom opplæringstiltak og gjennomgang avv prosedyrer, retningslinjer og praksis. Det kan være en utfordring å sikre at planlagte tiltak faktisk gjennomføres, og det kan derfor være en risiko for at varig forbedring ikke skjer. Konklusjon Det synes i all hovedsak å være god styring og kontroll med eksterne tilsyn ogg revisjoner ved STHF. Det kan stilless spørsmål ved om det i tilstrekkelig grad sikres læring på tvers i organisasjonen både ved feil og mangler, men også ved suksesshistorier. Gjennom god dialog med tilsynsmyndigheten bør sykehuset bidra til t en bedre koordinering av revisjonene. På dennee måten kan uheldige samtidskonflikter unngås og miljøet for læring og forbedring forbedres. Side 3 av 3
Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Vurdering av status: Grønt: Høy grad av styring og kontroll. Tilsynet avsluttet. Gult: Middels grad av styring og kontroll. Oppfølging pågår. Rødt: Lav grad av styring og kontroll. Vesentlige mangler. STATENS HELSETILSYN/FYLKESMANNEN I TELEMARK, SOSIAL- OG HELSEAVDELINGEN SYSTEMREVISJONER BUP Skien, Porsgrunn, Vestmar og Notodden (2013/155) TILSYNSTEMA/FUNNN STATUS Landsomfattende tilsyn 2013 ved de fire BUP ene ved sykehuset (BUK seksjon BUPS og KNR Alle avvikene er lukket og handlingsplan for lukking er seksjon BUP Notodden). Temaet for tilsynet var: ivaretakelse av forsvarlighet ved mottak ogg håndtering dermed godkjent av Fylkesmannen. Det er lagt inn maler av henvisninger, framdrift og kontinuitett i pasientforløpet og samhandling med pasient/pårørene og og prosedyrer både i forhold til planmessighet og øvrige instanser i oppfølgingen av pasienten. systematikk i utredningen, og i forhold til Tilsynet var todelt. Del 1: Egenmeldingstilsyn ved alle landet BUP - våren 2013. Det ble ved egenvurderingen avdekket behandlingsforløpet. Det blir arbeidet både på seksjons- avvik ved en eller fleree BUP ene på 5 av 8 områder. og avdelingsnivå med å implementere dette. Temaer Del 2: Systemrevisjon ved BUP Porsgrunn juni 2013. Det ble gitt tre avvik: knytta til oppfølging av avvikene tas opp både på 1. Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at henvisninger til BUP Porsgrunn blir vurdert innen lovbestemt seksjonsmøter og avdelingsmøter, og tas også opp med frist på 10 virkedager den enkelte medarbeider når en har gjennomgang av 2. Sykehuset Telemark HF sikrer ikke tilstrekkelig planmessighet og systematikk i utredningen av pasienter. pasienter ved BUP Porsgrunn I den enkelte pasientsak kan betydningen av å bruke de 3. Sykehuset Telemark HF sikrer ikke forsvarlig framdrift i behandlingsforløpet for pasienter ved BUP rette dokumenter oppleves underordna andre viktige Porsgrunn faktorer som god kontakt og forståelse av pasientenss vansker, og i samarbeid med pas å gi de hensiktsmessige tiltak for nettopp denne pasienten. Vi ser allikevel betydningen av en kvalitetssikring av utredningsforløp og behandling ved å benytte slike prosedyrer og maler. Stor grad av turnover av personell fordrer også aktiv oppmerksomhet på dette området. Tilsyn ved avdeling for tverrfaglig smertebehandling (2014/01239) TILSYNSTEMA/FUNNN STATUS Det ble i perioden 02.01-02.07.2014 gjennomført systemrevisjon ved avdeling for tverrfagligg Tilsynet avsluttet uten behov for oppfølging. smertebehandling. Følgende var tema for tilsynet: Vurdering og prioritering av henvisninger Side 1 av 10
Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Meldeplikt om manglende oppfyllelse av helsekravene for å kjøre motorvogn Dokumentasjon om kommunikasjonn av pasientopplysninger Det ble ikke gikk avvik eller merknader ved dette tilsynet. Tilsyn ved DPS Nedre Telemark (14/01589) TILSYNSTEMA/FUNNN Det gjennomføres tilsyn ved DPS Nedree Telemark. Tema for tilsynet er STATUS Det foreligger på tidspunkt for rapportering ikke endelig Vurdering av henvisninger rapport fra tilsynet. Samhandling med førstelinjetjenesten Det foreligger på tidspunkt for rapportering ikke endelig rapport fra tilsynet. Tilsyn ved Akuttmottaket Skien (14/02385) TILSYNSTEMA/FUNNN Det er varslet tilsyn ved akuttmottaket i Skien den 10. og 11.12.2014. Temaet for tilsynet vil være STATUS Tilsynet er ikke gjennomført Pasientflyt/pasientforløp Informasjonsoverføring mellom akuttmottak og post Tilgjengelighet av relevante spesialister på vaktene (spesielt netter og helger) Tilsyn med sykehusets håndtering av humane celler og vev (14/02547) TILSYNSTEMA/FUNNN Statens helsetilsyn har varslet at det 20. og 21.01.2015 skal gjennomføres tilsyn. Ved tilsynet vil det STATUS Tilsynet er ikke gjennomført legges mest vekt på Oppbevaring av celler og vev Sporbarhet mulighet til å identifisere celler og vev fra donor til mottaker og omvendtt Hindring av sykdomsoverføring via celler og vev Sporbarhet mulighet til å finne tilbake opprinnelse og detaljer for produkter og materialer som kommer i kontakt med celler og vevv DATATILSYNET HELEE STHF (14/01343) TILSYNSTEMA/FUNNN Juni 2013 oktober 2014 : Datatilsynett gjennomfører en brevlig kontroll med helseforetaket for å kontrollere i hvilken grad vi informerer våre pasienter om at utdrag av pasientjournalen blir utlevert u til sentrale helseregistre uten deres samtykke. Fokus på om sykehuset sikrer informasjon til pasienter p om deres rett til å sperre utlevering av journal. DT påpekt at informasjonsplikten ikke var godt nok n ivaretatt. STATUS Sykehuset har endret brosjyren om pasientrettigheter som sendes med ved svar på alle henvisninger, og tatt inn en formulering om pasientens rett til å sperre journal for utlevering. Formuleringen er også tatt inn i den regionale pasientinformasjonen som er tatt i bruk ved OUS, og som skal tas i bruk også av ST. Datatilsynet har på den bakgrunn avsluttet den brevlige kontrollen. Side 2 av 10
Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 STATENS STRÅLEVERN Statens strålevern har ikke gjennomført tilsyn ved ST siden forrige rapportering. Ingen tilsynn til oppfølging. STATENS LEGEMIDDELVERK Medisinsk serviceklinikk, Avdeling for laboratoriemedisin (14/02532) TILSYNSTEMA/FUNNN Statens Legemiddelverk har varselet tilsyn ved blodbankene i avdeling for Laboratoriemedisin. Statens legemiddelverk utfører tilsyn ved all blodbankvirksomhet annethvert år. Tilsyn avholdes ved blodbanken på Rjukan 19.11.14 og ved blodbanken på Notodden 20.11.2014. Ved blodbanken i Skien, og ved tappestasjonene i Porsgrunnn og i Kragerø vil det bli avholdt tilsyn 26. og 27.11.2014. STATUS Tilsynet er ikke gjennomført DIREKTORATET FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP KIRURGISK KLINIKK, SERVICEKLINIKKEN, KLINIKKK NOTODDEN/RJUKAN, HR/BEDRIFTSHELSETJENESTEN, FAG- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN, AVDELING FOR SYSTEMLEDELSE TILSYNSTEMA/FUNNN STATUS September/oktober 2013: tilsyn med virksomhetens forebyggende arbeid og etterlevelse avv regelverk Frist for tilbakemelding om hvordan avvikene vil bli fulgt innenfor følgende områder: oppfølging av tidligere revisjoner, HMS/kvalitet, bruk av elektromedisinsk opp og angivelse av når avvikene vil være lukket er sat til utstyr, elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 02.01.2014 Det ble gitt tre avvik og fire anmerkninger ved tilsynet: Avvik ST svarte innen fristen. 1. Feil elektro avdekker og som andre må utbedre, blir ikke registrert i noen avviksystem, som i TQM ST ga en beskrivelse av hvordan de har/vil lukke avvik og eller Lydia anmerkninger. DSB hadde ingen anmerkninger til dette. 2. Det mangler å gjennomføre en risikoanalyse av om elsikkerheten ved sykehuset i Rjukann er ivaretatt i de lokalene som nå ikke er dekket opp av en nødstrømsaggregat etter et aggregathavari 3. Det planlagte vedlikeholdet (PV) av de elektriske anleggene ved sykehuset i Rjukan er ikke igangsatt. Merknader: 1. Elektro har ikke klart å nyttiggjøre seg all den informasjon som er registrert i Lydia om feil og mangler i de elektriske anleggene. 2. Ved planlegging av interne revisjoner, blir kun de avvik som er registrert i TQM anvendt som s beslutningsstøtte for revisjonstema 3. Kontrollskjemaene til vernerundene sikrer ikke at alt elektrisk utstyr som er innenfor verneområdet blir kontrollert for feil og mangler Side 3 av 10
Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 4. Under fraværet av medisintekniker ved sykehuset i Kragerø har det planlagte vedlikeholdet ved sykehuset blitt voksende. ARBEIDSTILSYNET MEDISINSK KLINIKKK OG KIRURGISKK KLINIKK TILSYNSTEMA/FUNNN Arbeidstilsynet har høsten 2014 gjennomført tilsyn ved ST. Formålet med revisjonen var å vurdere v hvordan arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om: arbeidstilknytning; drøfting av bruk av midlertidige og innleide arbeidstakere endring og omstilling; informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling arbeidstidsordningene; vurdering av hensynet til sikkerhet, helse og velferd vold og trusler; vurdering av risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak Rapporten konkludere med 7 varsel om avvik. Det redegjøres for dette i egen sak for styret. MEDISINSK KLINIKK, TELEMARK REHABILITERINGSSENTER / SERVICEKLINIKKEN TILSYNSTEMA/FUNNN Hensikten med tilsynet var å føre tilsyn med virksomhetens arbeidsbetingelser i forbindelsee med bruk av kjemikalier og påse at det arbeides systematisk for å forebygge og redusere risikoen for at arbeidstakere blir syke eller skadet av kjemikaliepåvirkning. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom under tilsynet. Det ble gitt en merknad: Vaktmester har ikke vært til arbeidsmiljøundersøkelse, for eksempel av lungefunksjonen ogg bør tilbys arbeidsrelatert helseundersøkelse pga. arbeidets art og håndtering av kjemikalier. Dette blee notert av bedriftshelsetjenesten MATTILSYNETT SERVICEKLINIKKEN, MATSEKSJONEN TILSYNSTENA/FUNNN September 2013: Mattilsynet gjennomførte i tilsyn ved Matseksjonen Skien. Tilsynet inngår i et nasjonalt tilsynsprosjekt med tema Listeria i spiseklar mat. Det er gitt 3 varsel - vedtak om pålegg som gjelder krav om: 1. Å oppdatere fareanalyse ved å risikovurdere Listeria i alle prosesstrinn 2. Å lage en rutine som skal følges når prøveresultatene kommer utenfor de krav som er satt. Rutinen må også fortelle hvordan produkt skal trekkes tilbake/eller kalles tilbake hvis dette er nødvendig.det må lages en rutine som følges for å kunne analysere utviklingstrekk i resultatene fra prøvene, og o det må komme frem hva som gjøres hvis resultatene utvikler seg mot et resultat som kommer utenfor kravene i STATUS Endelig frist for lukking av vedtak: 1. mars 2015 STATUS Bedriftshelsetjenesten har fulgt opp; Vaktmester har vært til arbeidsmiljøundersøkelse. Vaktmester vil også bli innkalt etter planen BHT har for helsekontroller. STATUS Tilbakemelding sendt mattilsynet 29.10.13 med bekreftelse på etterkommet varsel saksnummer 2013/187790. Vedtak: Matseksjonen har utarbeidet en prøvetakingsplan for produksjonsprøver og miljøprøver i forhold til Listeria. Det er inngått en avtale med prøvetakingsfirma Anticimex om en prøvetaking 4 ganger i året. Side 4 av 10
Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 regelverket. 3. Å gjøre en vurdering på om Listeria kan vokse i produktet og dokumentere dette, sette grenseverdi for Listeria og dokumenter dette. Utarbeidee en prøvetakingsplan for produktprøver og miljøprøver i forhold til Listeria og følge denne. KOMMUNALE BRANNVESEN Skien 2012 (2012/527) (felles med Porsgrunn) TILSYNSTEMA/FUNNN Det finnes ingen plan for oppgradering av bygg 55 Porsgrunn TILSYNSTEMA/FUNNN Ikke avholdt tilsyn siden oktober/november 2012 (felles med Skien) Rjukan 2013 (2012/527) TILSYNSTEMA/FUNNN Brannvernopplæring er ikke tilfredsstillende dokumentert. Seljord (14/01374) TILSYNSTEMA/FUNNN Avvik som er påpekt under årskontroll av brannalarmanlegg må utbedres. Alle ansatte må gjennomføre årlige brannvernøvelser. Orienteringsplanen ved branntavla må være oppdatert Det bør utarbeides en plan for utskiftning av kranene i brannslangeskapene. Notodden TILSYNSTEMA/FUNNN Feilmeldinger i brannalarmtablå Gjennomgang av branntetting Gjennomgang av brannklassifiserte dører Manglende kontroll av sprinkleranlegg STATUS STHF har fått utarbeidet en brannteknisk rapport der viktige brannsikringstiltak er listet opp i henhold til prioritet. De tre første sikringstiltakene vil være fullført innen utgangen av november 2014. Dettee har direkte sammenheng med brannsikkerheten i bygg 55, og brannvesenet er fornøyd med utviklingen. STATUS Ingen avvik STATUS Rutiner er innskjerpet, brannvesenet bistår med opplæring. Status oppdateres ved neste tilsyn den 6. november 2014. STATUS Lukking av avvik pågår. Utført. Lukkes innen nyttår. Utskiftning av kranene vil bli håndtert i henhold til løpende driftsmidler. Fremdrift avhenger av pris og antall enheter. STATUS Ingen tekniske feil ved anlegget er avdekket Arbeid pågår Arbeid pågår Avventer kontroll og kontrollrapport Side 5 av 10
Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Lagring av materiell i rømningsvei Rømningsvei ryddet, rutiner innskjerpet Gjennomgang av markerings- og ledelys Arbeid pågår Manglende avtaler om servicekontroll på sprinkleranleggg Det arbeides med å få dette på plass Telemark rehabiliteringssenter TILSYNSTEMA/FUNNN STATUS Ikke avholdt tilsyn siden juni 2013. Ingen avvik KONSERNREVISJON HELSEE SØR-ØST RHF ST OVERORDNET, MEDISINSK KLINIKK OG BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN TILSYNSTEMA/FUNNN Revisjonen har omfattet virksomhetsstyringen på overordnet nivå i STHF, og har fulgt styringslinjen ut i Medisinsk klinikk. I tillegg har revisjonenn omfattet virksomhetsstyringen på nivå 2 i Barne- og o ungdomsklinikken. Revisjonen har sett på utskrivningsprosessen i Medisinsk klinikk i seksjon B, lunge. Revisjonen i kompetansestyring har foregått på enhetsnivå (prosessnivå) og er gjennomført i Medisinsk klinikk i Seksjon A, enheten for Hjerte-/Nyre- hormonsykdommer og akutt geriatri og i seksjon C, enheten for blod, kreft, infeksjon, palliasjon, mage/tarm og smittevern. Revisjonen i ressursstyring har foregåttt på enhetsnivå (prosessnivå) og er gjennomført i Medisinsk klinikk i seksjon A, enheten for hjerte-/nyre- hormonsykdommer og akutt geriatri og i seksjon C, enheten for blod, kreft, infeksjon, palliasjon, mage/tarm og smittevern Revisjonen har omfattet følgende områder; Virksomhetsstyring, Utskrivning av pasienter, Kompetansestyring og Ressursstyring ST OVERORDNET TILSYNSTEMA/FUNNN Revisjonstema: Oppfølgingsrevisjon av revisjon av pasientadministrativt arbeid STHF/HSØ 2013/14: Hensikten med oppfølgingsrevisjonen var å bekrefte overfor helseforetakenes styrer og eier, om revisjonene var blitt fulgt opp i tråd med foretaksstyreness vedtak og krav fra eier. Tema for revisjon i 2011/12 var Intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet, derved om det er rimelig sikkerhet for at pasientenes behandlingsbehov og rettigheter ivaretas. Figuren under gjengir hele den pasientadministrative arbeidsprosessen som var tema under revisjonen: STATUS Revisjonsrapport 4/2014 Intern styring og kontroll som del av virksomhets-styringen vil legges til grunn for videre forbedringsarbeid i STHF. Handlingsplan er under utarbeidelse. Revisjonsrapporten vil, sammen med administrerende direktørs handlingsplan, bli lagt frem for helseforetakets styre som sak til etterretning i løpet av 1. kvartal 2015. STATUS Ved innføringen av DIPS og prosjektet Glemt av sykehuset har det skjedd en rekke forbedringer. For å sikre det videre pasientadministrative arbeidet, ble det våren 2014 gjennomført en risikovurdering i alle aktuelle klinikker. Tiltak er nedfelt i en felles handlingsplan som er under oppfølging. Se styresak: Sak 58-14 Risikovurdering og handlingsplan pasientadm arbeid STHF 2014 Side 6 av 10
Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Tverrgående prosesser pasientreisekontor og Pasientreiser ANS TILSYNSTEMA/FUNNN 2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og o Pasientreiser ANS med følgende områder/prosesser: Reiser uten rekvisisjon (enkeltoppgjør), reiser med rekvisisjon (direkteoppgjør), rapportering og oppfølging av statistikk- og styringsdata, og samhandlingen mellom de involverte aktørene. Konsernrevisjonen har gitt en rekke anbefalinger om forbedringstiltak. Anbefalingene retter seg hovedsakelig mot Pasientreiserr ANS, andre mot helseforetakene både regionalt og lokalt. NORSK AKKREDITERING(NA) MEDISINSK SERVICEKLINIKK, SEKSJON FOR LABORATORIEMEDISIN (14/02405) TILSYNSTEMA/FUNNN Søknad om utvidelse av eksisterende akkreditering ved seksjon for laboratoriemedisin, Skien innen standarden ISO 15189 Medisinske laboratorier, særskilte krav til kvalitet og kompetanse. Utvidelsen omfatter analysevirksomhet innen nytt fagområde hematologi, samt de fleste analyser innen fagområdet medisinsk genetikk. I tilleggg ble det søkt om utvidelse for enkeltanalyser innen serologi, s immunhematologi og medisinsk biokjemi. Under NAs bedømming 17. og 18. juni 2014 ble det gitt 7 vesentlige og 14 mindre avvik vedr. bl.a. sporbarhet, uklarhet i verifiseringsrapport og i bruk av akkrediteringsmerket, kalibrering av en e sentrifuge og oppdatering av sjekkliste for internrevisjon. STATUS Lagt frem som egen orienteringssak for styret 25. sept. Sak 74/13 Resultat av internrevisjon av tverrgående prosesser pasientkontor og Pasientreiser ANS. Saken er avsluttet. STATUS Avsluttet: Avvikene er lukket og formelt akkrediteringsbevis om at videreføring av akkrediteringen er innvilget for eksisterende akkrediteringsomfang, samt utvidelse av omfanget, er mottatt. DET NORSKE VERITAS MEDISINSK SERVICEKLINIKK, SEKSJON FOR ARBEIDSMEDISIN Side 7 av 10