MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2006 Fra kl.: kl.09.00 Til kl.:12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Odd Jarle Svanem, Ole Johan Helland, Bjørn Horsberg, Bjørn Horsberg, Henny B. Lund, Anne Tove Slupphaug Forfall: Varamedlemmer: Ingeborg Volden, Egon Ringseth Willy Merkesnes Fra adm. (evt. Andre): Ass. Rådmann Torger Aarvaag Sekretær Oddbjørg Bjerksæter Innkalling: Merknader: Innkalling, som er kunngjort den 3.10.2006 ved skriftlig innkalling. Møtet startet med befaring vedr. sak 28/06 Utredning Vinjeøra SFO/Vinjeøra barnehage. Av 7 medlemmer møtte 6 Behandlede saker: Sak nr. 28/06 39/06 Svanem Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/06 06/354 UTREDNING VINJEØRA SFO / VINJEØRA BARNEHAGE 29/06 06/1051 SENTER MOT INCEST SØR-TRØNDELAG BEHANDLING AV FORSLAG TIL AVTALE OM ØKONOMISK TILSKUDD 30/06 06/1116 KOMMUNALE TJENESTER I NAV-KONTOR 31/06 06/1122 BUDSJETTREGULERING SEPTEMBER 2006 - SVANEM BARNEHAGE 32/06 06/1158 BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR TIL AUGUST 2006 33/06 06/1159 BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 3 FOR PERIODEN JANUAR TIL AUGUST 2006 34/06 06/1183 BUDSJETTJUSTERING GRØTNES BARNEHAGE - SEPTEMBER 2006 35/06 06/1184 BUDSJETTJUSTERING VINJE BARNEHAGE - SEPTEMBER 2006 36/06 06/1193 REGULATIV OPPHOLDSBETALINGSSATSER SFO FOR 2007
37/06 06/1194 REGULATIV FOR EGENBETALING KOMMUNAL SKOLESKYSS FOR 2007 38/06 06/1220 ENHET SOSIAL OG BARNEVERN - BUDSJETTREGULERING 39/06 06/1222 BUDSJETTREGULERING SODIN SKOLE OG PPT OKTOBER 2006 Rådmannskontoret, 09.10.2006 Odd J. Svanem leder
Sak 28/06 SAKSFRAMLEGG UTREDNING VINJEØRA SFO / VINJEØRA BARNEHAGE Saksbehandler: Torger Aarvaag Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 06/354 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: Livsløpsak 2/06 Tegninger Vinjeøra skole Saksopplysninger: Utvalg for Livsløp fattet i møte den 30.01.06 i sak 2/06 følgende enstemmige vedtak i forbindelse med sak om utredning SFO Vinjeøra og Svanem skolekrets: Utredningen tas til orientering med flg. tillegg: Med bakgrunn i elevgrunnlaget ved Vinjeøra skolekrets ber Livsløp om en utredning for å se på muligheten for et oppvekstsenter på Vinjeøra som også inkluderer barnehagen. I praksis betyr vedtaket at det utredes flytting av barnehagen fra boligfeltet på Vinjeøra til Vinjeøra skole. Det innebærer igjen at rådmannen har vært nødt til å gå gjennom eksisterende lokaler på Vinjeøra skole for å se om disse med tilpassing kan huse barnehagen. Det oppfattes å ligge implisitt i arbeidsordren at det antas at synkende barnetall ved Vinjeøra skole frigjør areal som kan vurderes brukt ved flytting av barnehagen. Utvikling av fødslstall i Vinjeøra krets og elevtallet ved Vinjeøra skole t.o.m. skoleåret 2005 2006 (tall fra SSB): Årstr. SUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUM År 1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 11 12 6-12 2002 4 8 4 7 3 26 7 10 11 10 11 10 6 65 2003 6 4 8 4 7 29 3 7 10 11 10 11 10 62 2004 6 6 4 8 4 28 7 3 7 10 11 10 11 59 2005 6 6 6 4 8 30 4 7 3 7 10 11 10 52 2006 5 6 6 6 4 27 8 4 7 3 7 10 11 50 2007 5 6 6 6 4 8 4 7 3 7 10 43 2008 5 6 6 6 4 8 4 7 3 7 39 2009 5 6 6 6 4 8 4 7 3 38 2010 5 6 6 6 4 8 4 7 41 2011 5 6 6 6 4 8 4 39 2012 5 6 6 6 4 8 2013 5 6 6 6 4 2014 5 6 6 6 Side 4 av 28
Sak 28/06 Vinjeøra skole ble tatt i bruk i januar 2002 og er tilpasset 70 elever. Elevtallet har sunket fra 65 i 2002 til 50 i 2006. Fra 2007 synker elevtallet ytterligere ned mot 39 i 2011. Prognosen inneholder den usikkerhet som følger av at vi ikke vet om det blir tilflytting eller fraflytting. Barnehagen Vinjeøra barnehage ligger øverst i boligfeltet på Vinjeøra. Barnehagen er godt tilpasset sin bruk og har naturtomt med et fint uteområde. Barnehagens inneareal er på ca. 200 m2 og er lagt til rette for 3 heldagsplasser for 1-2- åringer og 12 heldagsplasser for 3-5 år. Det er rikelig med areal til barnegruppen 97m2 er godkjent leke / oppholdsareal (ex. personalrom, kontor, toalett). Kravet for størrelsen på barnegruppen er 72m2. Barnehagen er godt tilrettelagt for formålet med varmepumpe / ventilasjon, støydemping og areal. Utearealet er på ca. 500m2. det er garasje / utebod, 2 huskestativer, sklie, klatrebod, gapahuk, sandkasse og båt. Barnehagen har en romslig overbygd veranda med oppholdareal og langbord og skjermet soveplass ute. Ut fra forutsetningen om en stabil tilvekst av barn i kretsen på 5 til 6 i året, vil barnehagen sannsynligvis opprettholde søkertallet. I 2006 er det 3 barn som kommer fra nærområdet i boligfeltet. Det oppgis at bratt tilførselsvei kan skape problemer omvinteren Bemanning i barnehagen ligger på den norm som gjelder for alle barnehager i Hemne. Barnehagen er full. SFO SFO ved Vinjeøra skole er integrert i skolen med egne tilpassede lokaler i tilknytting til fellesarealer som inngang / entre, garderobe og bilbilotek. For skoleåret 2006 / 2007 har SFO 10 barn. I fjor hadde SFO 4 barn. Den har åpent hver dag 1 heldag (onsdag) ellers før / etter skoletid. Økonomi Økonomiske anslag er vanskelig å gjøre på nåværende tidspunkt. Dette krever en grundig gjennomgang av ombyggingskostnader. Når det gjelder dagens driftskostnader har vi allikevel forutsetning for å si noe. Mulig innsparing på drift som følge av flytting av barnehagen anslås til ca. 320.000 forutsatt at det ikke blir påbygg. Innspart drift vil være med å dekke opp kapitalutgifter ved investering i ombygging. I tillegg kan det stipuleres en sum til salg av barnehagen forsiktig anslått til kr. 700.000. Dette kan i tilfelle gå inn som egenkapital ved en investering. Når det gjelder bemanning vil innsparingspotensialet på kort og mellomlang sikt være 0. Det er allerede gjort grep i SFO med bemanninsreduksjon som følge av at rektor har tatt over hele det faglige og administrative ansvaret. Hvis vi sammenligner med Svanem oppvekstsenter, vil et tilsvarende senter på Vinjeøra være organisert og bemannet på samme måte med noen variasjoner på skole. Hva som ligger av muligheter i framtida er vanskelig å spå. Dette vil ha sammenheng med forskriftsendringer, endringer i barnetall i skole, SFO og barnehage. Det kan også i framtida være mulighet for å etablere en felles ledelse om det er ønskelig. En vil anta at mulighetene for samarbeid og sambruk av personell vil bli enklere hvis muligheten og behovet skulle oppstå Side 5 av 28
Sak 28/06 Alternativer: I det følgende vil rådmannen legge fram forskjellige alternativer til løsning. Bortsett fra alt. 1 vil alle alternativene medføre at det er nødvendig å finne midler til prosjektering. Saken tenkes lagt opp på følgende måte: Behandling i Livsløp med befaring og valg av alternativ. Ny sak med finansiering av forprosjekt saken må til kommunestyret Parallelt orientering til lokalsamfunn (politisk oppgave). Parallelt orientering til ansatte og formell varsling av berørte parter (rådmannens oppgave). Gjennomføring av forprosjekt med engasjement av arkitekt / konsulenter. Anbudsrunde Ombygging og flytting. En riktig gjennomført prosess vil ta tid. Alternativ 1: Barnehagen flyttes ikke dagens struktur på skole, SFO og barnehage opprettholdes. Alternativ 2: Musikkrom inkl. kjøkken, vaktmesterrom, grupperom og utelager i sokkel under nyskolen på 170m2 omgjøres til barnehage. SFO lokalisert som i dag i 2. etg. Fordel: Berører skolens hovedareal i mindre grad. Nærhet mellom SFO / barnehage åpner for muligheter for samarbeid. Ulempe: Vindu høyt på veggen ingen utsikt for barna. Adkomsten er kronglete. Ikke ideelt at SFO er i etasjen over begrenser sambruk av personell mellom barnehage og SFO. Arealet er knapt. Må finne andre løsninger for musikkrom, vaktmesterrom og lager. Alternativ 3: Lokalisere barnehage i hovedetasje sammen med skole og SFO. Må da ta 2 seksjoner i biblioteket inntil lyskuppel og 2 klasserom. Areal blir ca.150m2. Fordel: Full samlokalisering som gir gode muligheter til samarbeid. Sambruk av fellesareal. Det er egen inngang for dette arealet. Eventuelt kan noe fellesareal (garderobe etc.) flyttes ned i sokkel.. Ulempe: Løsningen griper mye inn i skolens lokaler noe som kan oppfattes som en forringelse av skolearealene. En vil sitte igjen med 3 klasserom. Arealet er for lite til barnehagen tilbygg kreves. Alternativ 4: Sokkel i samfunnshus under lærerrom og skolekjøkken. Arealet er på 203m2 noe som er tilstrekkelig til barnehagen. Arealet kan evt. økes med å ta areal fra trappegang. Handarbeid / sløydareal må erstattes. Kan evt. flyttes til dagens musikkrom. Musikkrom må da flyttes opp i skolens hovedareal. Arealet er tilstrekkelig til at SFO kan flyttes og samlokaliseres med barnehage Fordel: Skolens hovedareal berøres i mindre grad. SFO og barnehage samlokaliseres og samarbeid /sambruk av personell kan være mulig. Ulempe: Sokkel som ligger under jordband. Barnas utsikt blir svært begrenset uten ombygging med senking av jordband. Side 6 av 28
Sak 28/06 Alternativ 5: Barnehage og SFO flyttes inn i dagens areal for skolekjøkken, arbeidsrom lærere og kontorer, som flyttes til skolens hovedareal noe ned i sokkel og noe oppe i hovedetasjen. Dagens musikkrom kan egne seg til skolekjøkken. Areal for barnehage og SFO blir 260m2 noe som er tilstrekkelig. Fordel: Lyse, lette lokaler for barnehage / SFO, muliggjør samarbeid / sambruk av personell, all aktivitet i skolen knyttes tettere sammen fysisk, alle skolerelaterte lokaler nås med heis. Ulempe: Skolens hovedareal berøres klasserom må tas til arbeidsrom, kontorer og lærerrom. Musikksrom må erstattes. Det kreves et betydelig ombyggingsarbeid som vil berøre betongvegger. Høy kostnad? Uteareal: Dagens uteareal i barnehagen er godt skjermet for vær og vind. samt mulige farer for barna. Det gir gode muligheter for variert aktivitet i trygge omgivelser. Størrelsen er ca 500m2, men grenser til utmark som gir langt større muligheter. Et framtidig uteareal for barnehagen ved evt lokalisering ved Vinjeøra skole, er en utfordring. Området ved skolen er mer værhardt og skolens nærområde er trangt og allerede disponert.. Vi kan regne med noe sambruk, men det er etter arbeidsgruppens vurdering nødvendig å se etter tileggsareal som kan legges til rette for barnehagen. En ide kan være å søke nærmere fjæra. Et evt. nytt uteareal vil inneholde andre kvaliteter en dagns uteareal. Her må det foretas en grundigere befaring med bakrunn i eiendomsgrenser og mulig areal. Bruk og tilrettelegging av arealet må inngå i et evt. forprosjekt. Det må i tillegg sikres tilstrekkelig med parkeringsareal samt at trafikkforhold må vurderes mht. skjerming av barna. Saken legges fram til behandling i livsløp uten tilråding. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 28/06 Behandling: Barnehagen flyttes ikke dagens struktur på skole, SFO og barnehage opprettholdes. Enst. vedtatt. Vedtak: Barnehagen flyttes ikke dagens struktur på skole, SFO og barnehage opprettholdes. Side 7 av 28
Sak 29/06 SAKSFRAMLEGG SENTER MOT INCEST SØR-TRØNDELAG BEHANDLING AV FORSLAG TIL AVTALE OM ØKONOMISK TILSKUDD Saksbehandler: Arnt Joar Moen Arkiv: 223 F73 Arkivsaksnr.: 06/1051 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: - brev, med vedlegg, fra Senter mot incest Sør-Trøndelag, datert 23.08.06 Saksopplysninger: Senter mot incest Sør-Trøndelag søker i vedlagte brev om tilskudd til drift av senteret i 2007. Tilskudd for 2007 vil som i tidligere år bli medtatt i budsjettarbeidet for kommende år. I tillegg ber senteret om at kommunen underskriver en forslag til avtale mellom Hemne kommune og Senter mot incest i Sør-Trøndelag. Senterets begrunnelse for dette er; For å sikre en forutsigbar økonomi ved senteret, har styret ved Senter mot incest Sør-Trøndelag utarbeidet et forslag til en langsiktig avtale om økonomisk tilskudd til drift av incestsenteret. Vi ber om at vedlagte avtale signeres av rådmann eller ordfører innen 01.11.2006. Vurdering: Senteret mottar pr. i dag fast årlige tilskudd fra kommunen, i 2006 ble det bevilget kr. 6.400,- fra psykiatrimidlene. Hemne kommune har stor forståelse for at en slik organisasjon har behov for en forutsigbarhet i sin finansiering for å sikre en mest mulig sikker og forsvarlig drift og for å kunne opprettholde sitt tilbud. Det er flere frivillige lag og organisasjoner som søker kommunen om årlige tilskudd til sin drift. Hvor stort beløp Hemne kommune årlig kan avsette til slik driftsstøtte avhenger av budsjettbehandlingen og kommunens økonomiske situasjon. Rådmann ser derfor en del problemer med å inngå en bindende avtale, slik som foreslått. Selv om dette er en organisasjon som gjør et viktig arbeid i samfunnet, så kan dette danne presedens også for andre og liknende lag og organisasjoner både lokale og sentrale. Rådmann vil derfor tilrå at Hemne kommune ikke inngår en slik avtale som omsøkt, men oppfordrer senteret til å søke kommunen om årlige tilskudd som innlegges som ordinære tiltak i den årlige budsjettprosessen. Rådmannens tilråding: Hemne kommune inngår ikke langsiktig avtale med Senter mot incest Sør-Trøndelag om økonomiske tilskudd. Senterets søknader om årlige tilskudd vil bli søkt innarbeidet i de årlige driftsbudsjetter. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 29/06 Side 8 av 28
Sak 29/06 Behandling: Anne Tove Slupphaug,KRF foreslår å inngå avtale om en fast økonomisk sum pr. år til Senter mot Incest Sør-Trøndelag. Ved votering fikk rådmannens tilråding 5 stemmer mens 1 stemte for Anne Tove Slupphaug, KRFs forslag. Rådmannens tilråding er dermed vedtatt. Vedtak: Hemne kommune inngår ikke langsiktig avtale med Senter mot incest Sør-Trøndelag om økonomiske tilskudd. Senterets søknader om årlige tilskudd vil bli søkt innarbeidet i de årlige driftsbudsjetter. Side 9 av 28
Sak 30/06 SAKSFRAMLEGG KOMMUNALE TJENESTER I NAV-KONTOR Saksbehandler: Torger Aarvaag Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1116 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: Lov om sosiale tjenester Sosial- og helsedirektoratet kommunens administrative apparat for forvaltning av økonomisk sosialhjelp Vedtak i K-sak 54/06 Veileder til lokal samarbeidsavtale Saksopplysninger: Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning (NAV) ble etablert 1. juli i år ved at Aetat og Trygdeetat ble slått sammen. I tillegg skal som et minimum kommunens administrative apparat for forvaltning av økonomsik sosialhjelp integreres i NAV. Kommunen og staten skal fortsatt hver for seg ha det økonomiske og juridiske ansvaret for sine tjenester. Arbeidsgiveransvaret blir også som før dvs. kommunen beholder ansvaret for de ansatte på sosialkontoret og staten for de øvrige. Det skal i henhold til Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 14 inngås en samarbeidsavtale mellom kommunene og Arbeids- og velferdsetaten i fylket om etablering av et felles lokalkontor. Vedlagte veileder er anbefalt brukt i arbeidet med å utarbeide en slik lokal samarbeidsavtale, og i arbeidet med etablering av det felles lokalkontoret i den enkelte kommune. Hemne kommunestyre har fattet vedtak om at hele sosial- og barneverntjenesten skal flytte ut av kommunehuset innen 01.01.07 (K-sak 54/06) og at det skal forhandles sammen med staten om leieavtale med Lidal for samlokalisering med NAV ved Kjørsetorget. Barneverntjenesten vil ikke være en del av NAV, men det er nødvendig at denne er samlokalisert med kommunens sosialtjeneste da tjenestene er integrert i hverandre og at en del medarbeidere arbeider innenfor begge fagområdene. Kommunenes administrative apparat for forvaltning av økonomisk sosialhelp er hovedsakelig hjemlet i sosialtjenestelovens kap 5, 5-1. Det er uklart hva som egentlig omfattes av den nye velferdsloven. En tolkning som går ut på at kun økonomisk sosialhjelp blir integrert i NAV vil være for snever til å oppnå reformens mål som er å: Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Bli enklere for brukerne og tilpasse brukernes behov Bli en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Side 10 av 28
Sak 30/06 Dette temaet er behandlet i vedlagte brev fra Sosial- og Helsedirektoratet. I brevet anbefales det at kommune og stat samarbeider noe videre for å nå målene. Følgende sitat er hentet fra brevet: Sosialtjenesten i Norge er preget av fleksibilitet og mangfold. Det varierer sterkt hvilke ansvarsområder som inngår i det som benevnes sosialtjenesten. Dette har sammenheng både med den differensierte kommunestrukturen, og med sosialkontorenes komplekse arbeidsoppgaver. Et eksempel på det siste kan være at en samtale med en rusklient rundt en søknad om sosialhjelp til midlertidig bolig både kan dreie seg om arbeid med økonomisk sosialhjelp, arbeid med rusmiddelmisbrukere og boligsosialt arbeid. Arbeidsoppgavene går over i hverandre, og det kan være vanskelig å avgrense en oppgave innenfor et tjeneste- og temaområde. Dette kompliserer grunnlaget for å beregne hvor mye av ressursene som i dag brukes til kun forvaltning av økonomisk sosialhjelp. Sosialtjenestens formål går fram av sosialtjenestelovens 1.1: a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levekårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Ny lov om arbeids- og velferdsforvaltnings formål går fram av lovens 1: Å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning tilpasset den enkeltes behov, som kan møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial trygghet og lede flere mot arbeid og aktiv virksomhet. Det skal etableres en felles 1.- linjetjeneste i NAV hvor de integrerte kommunale tjenestene inngår. Departementet legger til grunn en bred definisjon av hva førstelinjetjenesten er: Den omfatter ikke bare tjenester som ligger til en front eller et mottak, men også tjenester som er knyttet til hele den brukerrettede prosessen med behovsavklaring, veiledning, planlegging, vedtak om tjenester, ytelser og oppfølging. I så måte vil et lokalt NAV-kontor representere denne førstelinjetjenesten. Hemne kommune og Snillfjord kommune har inngått avtale om at Hemne kommune ivaretar oppgaver etter lov om sosiale tjenester for Snillfjord. Det er derfor nødvendig at Snillfjord etter hvert deltar i utvikling av kontoret. I Snillfjord er det etablert et eget prosjekt for etablering av NAV. Det er foretatt ombygging og tilrettelegging for tjenesten. Vurdering: I Hemne har sosialtjenesten følgende ansvarsområder som bør vurderes i lys av reformen: Opplysning, råd og veiledning sosialtjenestelovens 4-1, herunder stønad til flyktninger. Økonomisk stønad sosialtjenestelovens kap. 5. Særlige tiltak ovenfor rusmiddelmisbrukere sosialtjenestelovens 6-1. Bolig til vanskeligstilte sosialtjenestelovens 3-4. Introduksjonsprogram for flyktninger etter introduksjonsloven Side 11 av 28
Sak 30/06 I tillegg vil norsk med språkpraksis for fremmedspråklige etter introduksjonsloven og helsetjenesten, herunder psykiatritjenesten, være tjenester som det bør etableres et tett samarbeid med. For å nå målene er det viktig at det bygges opp et tverrfaglig samarbeid med alle relevante kommunale tjenester i forhold til NAV. Målene i reformen og intensjonene i sosialtjenesteloven gjengitt ovenfor, forplikter kommune og stat. Vi må ta utgangspunkt i lokale forhold og legge best mulig til rette for at reformen skal lykkes lokalt. Vi bør derfor legge opp til et bredt samarbeid som favner om relevante tjenester. En del av tjenestene vil være integrert i NAV, andre tjenester vil være samlokalisert med NAV og undergis en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er en styrke at kommunen har en målsetting for etablering i lokalt NAV-kontor og at vi har et konkret utgangspunkt for dialog med staten. Målet må synliggjøre det ambisjonsnivå kommunen har for deltakelse i et lokalt kontor. Vi ser også for oss at vi under veis i integreringsprosessen vil komme til veiskiller som krever at vi må bruke målet som rettesnor for hvor vi skal gå. Målet må fange opp både sosialtjenestelovens formål og formål i den nye velferdsloven: Ut fra ovenforstående vurdering foreslås følgende måsetting for NAV i Hemne kommune: Det etableres et lokalt NAV-kontor med en førstelinjetjeneste som innehar et kompetansenivå og en beslutningsmyndighet som gjør kontoret til et sted der brukere i Hemne og Snillfjord opplever å få den helhetlige veiledning, bistand og avklaring de har behov for uten å måtte henvende seg andre steder. Dette innebærer: Felles lokalisering Felles frontlinjetjeneste Felles kompetanseutvikling Utvikling av en felles holdning til hvordan en skal samarbeide på tvers Felles metode Felles bruk av virkemidler Ut fra denne vurderingen fremmes følgende tilråding: Rådmannens tilråding: Mål for etablering av lokalt NAV-kontor i Hemne: Det etableres et lokalt NAV-kontor med en førstelinjetjeneste som innehar et kompetansenivå og en beslutningsmyndighet som gjør kontoret til et sted der brukere i Hemne og Snillfjord opplever å få den helhetlige veiledning, bistand og avklaring de har behov for uten å måtte henvende seg andre steder. Dette innebærer: Felles lokalisering Side 12 av 28
Sak 30/06 Felles frontlinjetjeneste Felles kompetanseutvikling Utvikling av en felles holdning til hvordan en skal samarbeide på tvers Felles metode Felles bruk av virkemidler Som bidrag til å oppfylle målet, skal følgende kommunale tjenester skal være en integrert del av NAV i Hemne: Sosialtjenestelovens 4-1, råd og veiledning. Sosialtjenestelovens 4-3a, individuell plan Sosialtjenestelovens kap 5 økonomisk stønad. Følgende kommunale tjenester skal samlokaliseres med NAV og inngå i individuell plan der dette er hensiktsmessig: Sosialtjenestelovens 6-1, særlige tiltak ovenfor rusmiddelmisbrukere. Sosialtjenestelovens 3-4, bolig til vanskeligstilte. Introduksjonsprogram for fremmedspråklige etter introduksjonsloven. Kommunen skal etablere nye tverrfaglige samarbeidsformer mellom relevante kommunale tjenester og det nye NAV-kontoret. Rådmannen får fullmakt til å etablere NAV-kontor i Hemne sammen med lokal statlig velferdsetat samt å utforme og inngå lokal samarbeidsavtale mellom staten og Hemne kommune, herunder avtale om ledelse og delegasjon av myndighet. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 30/06 Behandling: Enst. vedtatt. Vedtak: Mål for etablering av lokalt NAV-kontor i Hemne: Det etableres et lokalt NAV-kontor med en førstelinjetjeneste som innehar et kompetansenivå og en beslutningsmyndighet som gjør kontoret til et sted der brukere i Hemne og Snillfjord opplever å få den helhetlige veiledning, bistand og avklaring de har behov for uten å måtte henvende seg andre steder. Dette innebærer: Felles lokalisering Felles frontlinjetjeneste Felles kompetanseutvikling Utvikling av en felles holdning til hvordan en skal samarbeide på tvers Felles metode Felles bruk av virkemidler Side 13 av 28
Sak 30/06 Som bidrag til å oppfylle målet, skal følgende kommunale tjenester skal være en integrert del av NAV i Hemne: Sosialtjenestelovens 4-1, råd og veiledning. Sosialtjenestelovens 4-3a, individuell plan Sosialtjenestelovens kap 5 økonomisk stønad. Følgende kommunale tjenester skal samlokaliseres med NAV og inngå i individuell plan der dette er hensiktsmessig: Sosialtjenestelovens 6-1, særlige tiltak ovenfor rusmiddelmisbrukere. Sosialtjenestelovens 3-4, bolig til vanskeligstilte. Introduksjonsprogram for fremmedspråklige etter introduksjonsloven. Kommunen skal etablere nye tverrfaglige samarbeidsformer mellom relevante kommunale tjenester og det nye NAV-kontoret. Rådmannen får fullmakt til å etablere NAV-kontor i Hemne sammen med lokal statlig velferdsetat samt å utforme og inngå lokal samarbeidsavtale mellom staten og Hemne kommune, herunder avtale om ledelse og delegasjon av myndighet. Side 14 av 28
Sak 31/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTREGULERING SEPTEMBER 2006 - SVANEM BARNEHAGE Saksbehandler: Ingvild Myklebust Haugen Arkiv: 153 A1 Arkivsaksnr.: 06/1122 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: Støyrapport Budsjettjusteringsskjema Saksopplysninger: I forbindelse med måling av støy i barnehagen, kom det fram at støynivået ligger over det som kan aksepteres. Rapporten konkluderer med en del forslag til tiltak. Noen av dem koster ingen ting og er allerede satt i verk. Til andre tiltak behøves økonomiske midler. Også i år er inntektene større enn forventet. Det gjelder både betaling for opphold og overføringer fra staten og vi kan derfor dekke opp utgiftene innenfor eget budsjett i forhold til å redusere støynivået. I 2005 budsjettjusterte barnehagen for å kunne ta nødvendig vedlikehold av uteområdet. For å kunne fullføre dette arbeidet, økes også utgiftene på materialer for vedlikehold. Vurdering: Vedlagte budsjettjusteringer kan foretas innenfor eget område. Rådmannens tilråding: Vedlagte budsjettjusteringer for Svanem barnehage vedtas. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 31/06 Behandling: Enst. vedtatt. Vedtak: Vedlagte budsjettjusteringer for Svanem barnehage vedtas. Side 15 av 28
Sak 32/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR TIL AUGUST 2006 Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/1158 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt -Skatteinntektsoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar august for ramme 2 legges med dette fram til behandling i livsløp. Deretter behandles rapoorten i formannskapet og kommunestyret. Vurdering: Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge på rundt 66,6%. Dette fordeler seg slik: Forbruket fordeler seg slik: 2006 2005 2004 Grunnskole / SFO 59,49 65,10 60,89 PP-tjeneste 66,30 61,96 56,59 Funksjonshemmede førskolebarn 46,08 24,51 53,31 Barnehager 11,16-11,40 23,29 Voksenopplæring -174,89-80,28 89,34 Totalt 54,95 59,61 58,4 Sammenligner vi med fjoråret som lå på 59,61 % ligger årets forbruk noe under dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 100,1% av revidert budsjett. Budsjettkontroll hovedutvalg (rapport 2) Kun programområder / tjenester med avvik av betydning beskrives. Side 16 av 28
Sak 32/06 Programområde 21 Grunnskole / SFO - tjeneste 2020 grunnskole og 2150 SFO. Arbeidsområder: Generelt etterkomme bestemmelsene om grunnskolen i Opplæringsloven, forskriftene til loven og læreplanene. Kommentarer: Ingen avvik av betydning, men det vil bli foretatt mindre budsjettreguleringer. Programområde 25 PP-tjenesten. tjeneste 2021 ppt grunnskole, 2110 ppt førskole, 2130 ppt voksne. Arbeidsområder: - Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge forholdene til rette for elever med særlige behov. - Atferdsvansker i barnehage og skole. - Utvikle gode individuelle planer i det spesialpedagogiske arbeidet. - Forebygge lese- og skrivevansker (jfr. Delmål - Fagvansker). - Utvikle funksjonelle samarbeidsrutiner mellom PPT og barnehager/skoler. Kommentarer: Ingen avvik av betydning, men det vil bli foretatt mindre budsjettreguleringer. Programområde 27 Barnehager - tjeneste 2010 kommunale barnehager og 2011 private barnehager. Arbeidsområder: Kommunale barnehager skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet der aktiviteten baserer seg på Rammeplan for barnehager og lokalt vedtatt rammeplan. Kommentarer fra de kommunale barnehager: Barnehagene har et lavt forbruk. Dette skyldes at inntektene er større enn forventet.(overføringer fra staten og betaling for opphold.) Det arbeides med budsjettjusteringer som legges fram til politisk behandling. Kommentar vedrørende funksjonshemmede førskolebarn: Utgifter til tiltak for funksjonshemmede førskolebarn overførees i sin helhet hvert halvår til de private barnehagene etter søknad, mens tilsvarende tiltak i kommunale barnehager belastes direkte på prosjekt hver måned. Budsjettet justeres hvert år pr 1. august i forhold til aktivitet og etter nye søknader. Programområde 28 Voksenopplæring tjeneste 2130 Side 17 av 28
Sak 32/06 Området omfatter norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige og voksenopplæring på grunnskolens område. Kommentar vedrørende opplæring for fremmedspråklige: Opplæringen utføres av Hemne Ressurssenter. Kommunen refunderer kostnadene for opplæringen mot mottatt refusjonskrav. Hiitil i år har man ikke mottatt refusjonskrav fra ressurssenteret, mens kommunen har mottatt overføring fra staten.til opplæringen for 1. og 2. kvartal. Dette er årsaken til den noe uvanlige balansen i regnskapet på tjenesteområdet. Kommentar vedrørende voksenopplæring på grunnskolens område: Ingen vesentlige avvik. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for perioden januar august for rammeområde 2 tas til etterretning. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 32/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Budsjettkontroll for perioden januar august for rammeområde 2 tas til etterretning. Side 18 av 28
Sak 33/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 3 FOR PERIODEN JANUAR TIL AUGUST 2006 Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/1159 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/06 Livsløp 09.10.2006 Saksopplysninger: Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt vedlagt sak vedr. ramme 2 -Skatteinntektsoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar august for ramme 3 legges med dette fram til behandling i livsløp. Deretter behandles rapporten i formannskapet og kommunestyret. Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge på rundt 66,6 %. Forbruket fordeler seg slik: 2006 2005 2004 Sosialleder 81,05 64,40 50,9 Sektorleder sone 1 62,99 62,48 50,3 Sektorleder sone 2 45,61 140,16 50,9 Sektorleder sone 3 55,18 59,62 56,4 Led. helsesøster 62,46 66,16 57,5 Felles helse 56,21 59,76 60,0 Totalt 60,04 60,83 58,1 Sammenligner vi med fjoråret som lå på 60,835% ligger årets forbruk litt under dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 91,4% av revidert budsjett. Budsjettkontroll hovedutvalg (rapport 2) Kun programområder / tjenester med avvik av betydning beskrives. Programområde 30 sosial og barnevern. Side 19 av 28
Sak 33/06 Området omfatter økonomisk sosialhjelp, barnevern, støttekontakt og rus (edruskapsarbeid). Det vises til sak 06/1220 Enhet sosial og barnevern budsjettregulering. Programområde 31, 32, 33 og 37 Pleie- og omsorg Området omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjemmehjelpsvaktmester, psykiatritjeneste, fysioterapi, ergoterapi, kjøkkendrift, matombringigng, avlastningstiltak, trygdeboliger/ omsorgsboliger, hjelpemiddelformidling, aktivitetssenter, trygghetsalarmer, personlig assistent og omsorgslønn. Ingen kommentar fra avdelingen. Programområde 34 tjeneste 2320 Skole og helsestasjonstjeneste Området omfatter helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, helsetjenester for flyktninger, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste. Ingen kommentarer fra enhetsleder helsestasjonen. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for rammeområde 3 januar-august tas til etterretning. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 33/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Budsjettkontroll for rammeområde 3 januar-august tas til etterretning. Side 20 av 28
Sak 34/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTJUSTERING GRØTNES BARNEHAGE - SEPTEMBER 2006 Saksbehandler: Wenke Hyttnes Arkiv: 153 A1 Arkivsaksnr.: 06/1183 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: Budsjettjusteringsskjema Saksopplysninger: Inntekten er større enn forventet på overføringer fra staten og betaling for opphold, og vi vil dermed styrke inventar og utstyr. Dette for å kunne gjøre nødvendige innkjøp og erstatte utslitte møbler. Vurdering: De nødvendige budsjettjusteringer kan foretas innenfor eget budsjett. Rådmannens tilråding: Vedlagte budsjettjusteringer for Grøtnes barnehage vedtas. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 34/06 Behandling: Enst. vedtatt. Vedtak: Vedlagte budsjettjusteringer for Grøtnes barnehage vedtas. Side 21 av 28
Sak 35/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTJUSTERING VINJE BARNEHAGE - SEPTEMBER 2006 Saksbehandler: Elin Bondhus Bakken Arkiv: 153 A1 Arkivsaksnr.: 06/1184 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: Budsjettjusteringsskjema Saksopplysninger: Realistisk budsjett som ikke gir rom for store og nye innkjøp. I år ser jeg at vi vil få merinntekter som gir oss mulighet til å kjøpe inn utstyr som vi har behov for og krav som stilles i den nye Rammeplanen. Eks. IKT utstyr. Vurdering: Vedlagte budsjettjusteringer kan foretas innenfor eget område. Rådmannens tilråding: Vedlagte budsjettjusteringer for Vinje barnehage vedtas Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 35/06 Behandling: Enst. vedtatt. Vedtak: Vedlagte budsjettjusteringer for Vinje barnehage vedtas Side 22 av 28
Sak 36/06 SAKSFRAMLEGG REGULATIV OPPHOLDSBETALINGSSATSER SFO FOR 2007 Saksbehandler: Olav Steigedal Arkiv: 231 A22 Arkivsaksnr.: 06/1193 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: - Regulativ oppholdsbetaling SFO for 2006. - Regulativ oppholdsbetaling SFO for 2007. Saksopplysninger: Regulativ for oppholdsbetaling i SFO ble sist regulert i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for 2006. Rådmannen tilrår at gjeldende satser justeres opp med 3 % i 2007. Regulativet for 2007 vil etter dette få følgende satser: T.o.m. 7 timer pr. uke kr. 688,- F.o.m. 8 timer t.o.m. 14 timer pr. uke kr. 1.376,- 15 timer og mere pr. uke kr. 1.928,- Dagsats kr. 208,- begrenset oppholdstid min 6 timer pr. dag. Timesats kr. 47,- oppholdstid mindre enn 6 timer pr. dag. Det betales kostpenger etter selvkostprinsippet i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostpengene innbetales i tillegg til oppholdsbetalingen etter oppgave til kommunekassen fra daglig leder/rektor, og spesifiseres i fakturaen. Rådmannens tilråding: Regulativ oppholdsbetalingssatser for skolefritidsordning justeres opp med 3 % fra 1. januar 2007. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 36/06 Behandling: Saken trekkes. Vedtak: Saken trekkes. Side 23 av 28
Sak 37/06 SAKSFRAMLEGG REGULATIV FOR EGENBETALING KOMMUNAL SKOLESKYSS FOR 2007 Saksbehandler: Olav Steigedal Arkiv: 231 N06 Arkivsaksnr.: 06/1194 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: - Regulativ for kommunal skoleskyss egenbetalingssatser 2006 vedtatt i k-sak 135/05, 20.12.2005. - Forslag til rergulativ for egenbeatling kommunal skoleskyss i 2007 Saksopplysninger: Satsene for egenbetaling kommunal skoleskyss ble sist reguler i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for 2006. Rådmannen innstiller til at gjeldende satser justeres opp med 3 % for 2007. Regulativet for 2007 vil etter dette få følgende satser: 1. 5. årstrinn (4dager pr. uke) 1. termin t.o.m. 30.11. (gul) kr. 340,00 2. termin 01.12. 28.02. (blå) kr. 263,00 3. termin 01.03. skoleslutt (grønn) kr. 330,00 6. årstrinn (4,5 dager pr. uke) 1. termin t.o.m. 30.11. (gul) kr. 781,00 2. termin 01.12. 28.02. (blå) kr. 582,00 3. termin 01.03. skoleslutt (grønn) kr. 755,00 7. 10. årstrinn (5 dager pr. uke) 1. termin t.o.m. 30.11. (gul) kr. 866,00 2. termin 01.12. 28.02. (blå) kr. 644,00 3. termin 01.03. skoleslutt (grønn) kr. 842,00 Rådmannens tilråding: Regulativet for egenbetaling kommunal skoleskyss justeres opp med 3 % fra 1. januar 2007. Side 24 av 28
Sak 37/06 Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 37/06 Behandling: Saken trekkes. Vedtak: Saken trekkes. Side 25 av 28
Sak 38/06 SAKSFRAMLEGG ENHET SOSIAL OG BARNEVERN - BUDSJETTREGULERING Saksbehandler: Inger Govasli Arkiv: 153 F Arkivsaksnr.: 06/1220 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: - Sak 06/994-1 Budsjettkontroll rammeområde 3 for perioden januar til juni Saksopplysninger: Budsjettkontroller i 2006 innen enhet sosial og barnevern har vist at forbruket er større enn budsjetterte midler. Det fremgår av sak 06/994 at utgiftsøkningen er størst innen barnevern, støttekontakt voksne, stønad til livsopphold samt tolketjenester. I nevnte sak vises det til et behov for økte ressurser på totalt kr. 1.304.100,-. I tillegg nevnes det at det forventes økte utgifter i løpet av høsten innen barnevern på ca kr. 200 000,-. Ved en nærmere gjennomgang av budsjettsituasjon pr. 27.09.2006 har en kommet frem til at det totalt er behov for økte ressurser på totalt kr. 1.539.500,-. Enheten dekker kr 229.000,- innenfor eget område, resterende på kr 1.310.500,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Vurdering: Kontoret vurderer at aktiviteten spesielt innen barnevern er økende. Det handler ikke nødvendigvis om økning i antall saker, men større grad av vansker/alvorlighet i sakene som behandles, noe som krever mer ressurser både av personell og økt forbruk av midler. Det har også vært en økning i antall yngre personer som har behov for stønad til livsopphold for en lengre eller kortere periode. Rådmannens tilråding: Ved enhet sosial og barnevern godkjennes budsjettregulering i henhold til vedlagte budsjettreguleringskjemaer.. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 38/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Ved enhet sosial og barnevern godkjennes budsjettregulering i henhold til vedlagte budsjettreguleringskjemaer.. Side 26 av 28
Sak 38/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTREGULERING SODIN SKOLE OG PPT OKTOBER 2006 Saksbehandler: Svein Ustad Arkiv: 153 A00 Arkivsaksnr.: 06/1222 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/06 Livsløp 09.10.2006 Saksdokumenter: Budsjettreguleringsskjema Saksopplysninger: Ad Sodin skole: Vi har nå kommet så lang ut i budsjettåret at det viser seg nødvendig å foreta flere budsjettreguleringer for få bedre samsvar mellom forbruk og budsjett. Konto 10100 Fastlønn er budsjettert for høyt, og konto 10505 Norskopplæring tilsvarende for lågt. Vi foreslår å flytte kr 400.000. Budsjettpost 12000 Inventar og utstyr, som ble mer enn halvert fra i fjor til i år, må tilføres penger. For i det hele tatt å få avviklet eksamen, var vi nødt til å gå til anskaffelse av mer datautstyr. Jeg har tidligere orientert rådmannen om dette. Såpass seint på året, og med den oversikt vi har over tilføring av sjukepenger, er det forsvarlig å bruke kr 70.000 av konto 17101 Sykepenger for å styrke konto 12000 Inventar og utstyr. Budsjettpost 10053 Lærebøker. På grunn av sein ferdigstilling av nye lærebøker og av frykt for å satse på feil læreverk, ønsker vi å overføre kr 100.000 til fond for seinere bruk. Avsetning disposisjonsfond konto 15400 tilføres kr 100.000. Konto 11700 Transport som dekker ekskursjoner må tilføres penger for at vi skal ha mulighet til å gjennomføre tiltak som står på virksomhetsplanen. Som omtalt lenger fram, mener vi konto 17101 gir åpning for å styrke drifta noe. Vi foreslår å bruke kr 30.000 av denne kontoen for å styrke 11700 Transport tilsvarende. Ad PPT: Også for PP-tjenesten er det nødvendig å foreta flere budsjettreguleringer for å få bedre samsvar mellom forbruk og budsjett. Eneste utveg er å ta noe fra konto 10300 Ekstarhjelp. De kontoene som nå styrkes, var i utgangspunktet meget lågt budsjettert, og for å få til ei forsvarlig drift er vi helt avhengig av noen få tusen i påplussing. Rådmannens tilråding: Side 27 av 28
Sak 38/06 Budsjettreguleringer vedtas i tråd med vedlagte budsjettreguleringsskjema. Behandling/tilråding fra Livsløp den 09.10.2006 sak 39/06 Behandling: Enst. vedtatt. Vedtak: Budsjettreguleringer vedtas i tråd med vedlagte budsjettreguleringsskjema. Side 28 av 28