ASKER RØDE KORS - Budsjett 2017 - sammenlignet med regnskap pr 31.12.2016 Til godkjenning på Årsmøtet 2.3.2017 Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste - 6 INNTEKTER Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 3100 Inntekt viderefakturerte kostnader 0-332 211-17 231 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie -13 650 0-13 650 3241 Inntekter sanitetsvakter -60 000-91 450-60 000-91 450 3242 Inntekter Skjærgårsdsferien -20 800 3243 Førstehjelpskurs hjelpekorps -20 000-21 149-20 000-21 149 3244 Redningsoppdrag -15 750-38 672-15 750-38 672 3247 Kjøring -52 500-32 740-52 500-32 740 3248 Inntekt arrangementer 0-2 677-2 677 3266 Andre utførte tjenester -65 000-21 731-65 000-21 731 3320 Medlemskontingent -340 000-314 980-340 000-314 980 3330 Tilskudd fra NRKors/Akershus RK -3 500-10 755-3 500-10 755 3400 Spesielle offentlige tilskudd, MVA -55 000-54 822-55 000-54 822 3430 Inntekt fra Grasrot/Panto -350 000-326 879-350 000-326 879 3450 Kommunale tilskudd -27 500-17 000 3490 Tilskudd andre -30 000-35 000 3600 Leieinntekter fast eiendom -220 000-243 700-220 000-242 000-1 700 3910 Mottatte gaver, arv osv. 0-38 775-1 075-6 700-1 000 3990 Diverse inntekter 0-252 -252 Sum inntekter -1 252 900-1 603 593-745 000-698 008-220 000-242 000-226 900-231 373-3 500-11 755 0-2 677 KOSTNADER Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste - 6 4400 Innkjøp inntektsbr. tiltak, salgsvarer 0 0 4401 Innleide tjenester 60 000 16 000 60 000 16 000 4403 Viderefakturerte kostnader 13 650 13 868 13 650 13 868 6000 Avskrivning, Bygninger/fast eiendom 0 0 6001 Avskriving biler 66 096 81 999 66 096 81 999 6300 Husleie Frivillighetens Hus 25 000 25 000 25 000 25 000 6320 Off. avg. (vann/kloakk, renovasjon) 26 300 22 286 20 000 12 661 6 300 9 625 6340 Elektrisitet, Lokaler 62 000 87 684 20 000 16 872 42 000 70 812 6360 Renhold/Måking/Gressklipp 40 000 39 102 25 000 23 477 15 000 15 625 6370 Driftskostnader lokaler 12 000 13 811 12 000 11 342 2 469 6540 Utgiftsførte ansk./inventar 66 28 646 20 000 28 646 6570 Arbeidsklær/Verneutstyr/Uniform 21 000 14 386 21 000 14 171 215 6600 Ytre vedlikehold lokaler 80 000 91 003 80 000 91 003 6601 Indre vedlikehold lokaler 31 000 34 104 500 398 20 000 24 549 10 500 9 157 6620 Rep./Vedlikehold diverse utstyr 20 600 9 654 100 60 10 000 8 633 10 500 961 6621 Serviceavtaler 12 000 10 480 12 000 10 480 6700 Honorar, Regnskapsførsel 80 000 66 095 80 000 66 095 6701 Revisjon, inkl. konsulenthonorar 20 000 15 188 20 000 15 188 6702 Konsulentbistand ved revisor 500 0 500 6800 Kontorrekvisita 9 650 3 612 1 500 842 2 000 1 585 3 150 40 2 000 436 6810 Datautstyr/Vedlikehold 36 000 28 141 16 000 8 956 20 000 19 185 6820 Trykksaker, Foto 0 0 6850 Utgifter, gruppeaktiviteter 67 000 43 126 15 000 12 303 6851 Utgifter "Ut på tur" 10 000 0 10 000 6852 "Ut på tur" dekkes av "Ella Jansen" -10 000 0-10 000
Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste - 6 KOSTNADER Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 6870 Undervisningsmateriell 10 000 11 403 10 000 8 508 2 895 6880 Førstehjelps-/Beredskapsutstyr 50 000 18 270 50 000 18 270 6901 Telefon 26 000 20 514 10 000 8 572 5 000 3 092 4 000 3 281 2 000 1 221 6902 Private tlf. tillitsvalgte 0 0 6903 Bredbånd 700 537 700 537 6925 Forpleining 0 0 6940 Porto 2 850 1 668 200 178 150 500 317 2 000 1 173 6961 Besøksvenn med hund 10 000 4 091 10 000 4 091 6963 Blodgruppen 0 0 6965 Beredskapsoppgradering 50 000 0 50 000 6975 Servering/innkjøp aktiviteter 1 700 1 502 1000 926 700 576 6990 Diverse kostnader 2 900 1 350 1 000 300 200 6995 Refusjon moms 0 0 7000 Drivstoff, Biler 25 700 16 410 700 511 25 000 15 899 7020 Vedlikehold/Service, Biler 60 375 72 693 60 375 72 693 7040 Årsavgift, Biler 9 450 9 460 9 450 9 460 7050 Bom-/Parkeringsgebyrer, Biler 5 950 3 791 1 500 993 34 3 150 2 502 500 7140 Reise-/Busskostnader 20 000 7 711 4 000 2 973 10 500 3 620 4 000 7190 Diverse kjøring/transp. beboere 0 0 7300 Markedsføring/Annonsering 32 500 2 758 20 000 2 758 10 500 2 000 7310 Markadsføring/Profileringsartikler 11 500 8 555 1 000 349 500 756 7351 Møteutgifter, års-/avd.møte 12 000 8 936 7 000 4 533 5 000 4 403 7352 Møteutgifter, medlemspleie 34 000 26 400 10 500 4 808 3 000 3 143 15 000 11 250 7353 Møteutgifter, styret / AU 9 400 10 106 7 000 5 940 3 700 2 400 466 7354 Møteutgifter, distrikt/landsmøter 32 037 4 716 20 000 4 250 6 037 6 000 466 7359 Møteutgifter, andre 0 1 138 219 919 7370 Kurs, interne og Skjærgårdsferien 27 050 51 258 5 000 3 830 1 050 1 000 7371 Kurs, eksterne 40 000 20 686 40 000 20 686 7420 Oppmerksomhetsgaver 7 050 2 011 3 000 1 071 1 000 1 050 259 2 000 681 7500 Forsikr.:Bygn., Maskin, Ansv., etc 59 201 54 702 2 000 1 470 14 000 13 070 43 201 40 162 7770 Gebyrer, bank og kort 2 000 1 508 2 000 1 508 7771 Boksleie, bank og post 2 000 1 050 2 000 1 050 7790 Kassedifferanse 0-2 952-2 952 7830 Tap på fordringer 0 10 500 9 000 Sum driftskostnader 1 227 225 1 014 957 279 500 157 696 304 050 271 831 493 509 442 077 3 500 7 713 69 100 33 753 Driftsresultat -25 675-588 636-465 500-540 312 84 050 29 831 266 609 210 704 0-4 042 69 100 31 076 FINANS 8050 Renteinntekter, Bank/annet -20 000-20 739-20 000-20 739 8070 Annen finansinntekt 0 0 8150 Leverandørrenter/purregebyr 0 0 8170 Annen finanskostnad 1 000 0 1 000 8740 Bevilgede bidrag gitt 30 000 34 114 30 000 34 114 8970 Overføring til annen egenkapital 0 18 068 18 068 Sum finans 11 000 31 443 11 000 31 443 0 0 0 0 0 0 0 0 ÅRSRESULTAT -14 675-557 193-454 500-508 869 84 050 29 831 266 609 210 704 0-4 042 69 100 31 076
ASKER RØDE KORS - Budsjett 2017 - sammenlignet med regnskap pr 31.12.2016 7 Sommerleir - 9 Flyktningeguide - 10 11 Damedag - 12 13 INNTEKTER Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 3100 Inntekt viderefakturerte kostnader 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie 3241 Inntekter sanitetsvakter 3242 Inntekter Skjærgårsdsferien -20 800 3243 Førstehjelpskurs hjelpekorps 3244 Redningsoppdrag 3247 Kjøring 3248 Inntekt arrangementer 3266 Andre utførte tjenester 3320 Medlemskontingent 3330 Tilskudd fra NRKors/Akershus RK 3400 Spesielle offentlige tilskudd, MVA 3430 Inntekt fra Grasrot/Panto 3450 Kommunale tilskudd -27 500-17 000 3490 Tilskudd andre -30 000-30 000-5 000 3600 Leieinntekter fast eiendom 3910 Mottatte gaver, arv osv. -30 000 3990 Diverse inntekter Sum inntekter 0 0-30 000 0 0-30 000 0 0-27 500-22 000 0 0 KOSTNADER 7 Sommerleir - 9 Flyktningeguide - 10 0 Damedag - 12 0 4400 Innkjøp inntektsbr. tiltak, salgsvarer 4401 Innleide tjenester 4403 Viderefakturerte kostnader 6000 Avskrivning, Bygninger/fast eiendom 6001 Avskriving biler 6300 Husleie Frivillighetens Hus 6320 Off. avg. (vann/kloakk, renovasjon) 6340 Elektrisitet, Lokaler 6360 Renhold/Måking/Gressklipp 6370 Driftskostnader lokaler 6540 Utgiftsførte ansk./inventar 6570 Arbeidsklær/Verneutstyr/Uniform 6600 Ytre vedlikehold lokaler 6601 Indre vedlikehold lokaler 6620 Rep./Vedlikehold diverse utstyr 6621 Serviceavtaler 6700 Honorar, Regnskapsførsel 6701 Revisjon, inkl. konsulenthonorar 6702 Konsulentbistand ved revisor 6800 Kontorrekvisita 1 000 709 6810 Datautstyr/Vedlikehold 6820 Trykksaker, Foto 6850 Utgifter, gruppeaktiviteter 25 000 16 454 27 000 14 369 6851 Utgifter "Ut på tur" 6852 "Ut på tur" dekkes av "Ella Jansen"
7 Sommerleir - 9 Flyktningeguide - 10 11 Damedag - 12 13 KOSTNADER Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 6870 Undervisningsmateriell 6880 Førstehjelps-/Beredskapsutstyr 6901 Telefon 5 000 4 348 6902 Private tlf. tillitsvalgte 6903 Bredbånd 6925 Forpleining 6940 Porto 6961 Besøksvenn med hund 6963 Blodgruppen 6965 Beredskapsoppgradering 6975 Servering/innkjøp aktiviteter 6990 Diverse kostnader 1 700 1 050 6995 Refusjon moms 7000 Drivstoff, Biler 7020 Vedlikehold/Service, Biler 7040 Årsavgift, Biler 7050 Bom-/Parkeringsgebyrer, Biler 300 100 500 162 7140 Reise-/Busskostnader 1 500 1 118 7190 Diverse kjøring/transp. beboere 7300 Markedsføring/Annonsering 7310 Markadsføring/Profileringsartikler 10 000 7 450 7351 Møteutgifter, års-/avd.møte 7352 Møteutgifter, medlemspleie 2 251 5 500 4 948 7353 Møteutgifter, styret / AU 7354 Møteutgifter, distrikt/landsmøter 7359 Møteutgifter, andre 7370 Kurs, interne og Skjærgårdsferien 20 000 47 428 7371 Kurs, eksterne 7420 Oppmerksomhetsgaver 7500 Forsikr.:Bygn., Maskin, Ansv., etc 7770 Gebyrer, bank og kort 7771 Boksleie, bank og post 7790 Kassedifferanse 7830 Tap på fordringer 1 500 Sum driftskostnader 0 2 258 30 000 56 378 40 000 28 727 0 11 27 500 14 531 0 13 Driftsresultat 0 2 258 0 56 378 40 000-1 273 0 11 0-7 469 0 13 FINANS 8050 Renteinntekter, Bank/annet 8070 Annen finansinntekt 8150 Leverandørrenter/purregebyr 8170 Annen finanskostnad 8740 Bevilgede bidrag gitt 8970 Overføring til annen egenkapital Sum finans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÅRSRESULTAT 0 2 258 0 56 378 40 000-1 273 0 11 0-7 469 0 13 KOMMENTARER TIL BUDSJETTET Kommentarene er ment som en kort gjennomgang av det som skal gjøres gjennom året, med spesietl fokus på spesielle hendelser. Det vil si det er en kort fortalt huskeliste for hvorfor man budsjetterte som man gjorde. LOKALFORENING
- Målet for årets budsjett er å ha dekning for Hjelpekorpsets, Besøkstjenestens og Flyktningguidens driftskostnader. - På inntektssiden vil medlemskontingenten være stabil. Videre har spesielt Panto vist en positiv økning, og vi regner med at denne fortsetter inneværende år. - Det bevilges kr. 50.000 til generell beredskapsoppdatering, og kr. 30.000 som bidrag til spesielle aksjoner/innsamlinger. SOLVIK - Leieinntektene er noe redusert i forhold til i fjor da vi hadde en meget gunstig avtale med Misofilm. - Det ble brukt betydelige midler på innvendig og utvendig vedlikehold i fjor. I år er det budsjettert med utskifting av det nedre rekkverket, utvendig maling, gartnerarbeid og honorar vaktmestertjenester. HJELPEKORPS - Alle kostnader på Frydendal belastes Hjelpekorpset, men deler av kostnadene deles som før med Trekkhundklubben. - Det forventes fallende inntektsbrinende aktivitet pga stort frafall av personell og lite påfyll gjennom året. Faste arrangementer (17.mai/eldrefest) gjennomføres som før i samarbeid med andre avdelinger. - Fokus på rekruttering for å få opp aktiviteten i hjelpekorpset, med større kostnader og færre inntekter en periode. - Kjøring for Klubb 84 holdes stabilt. - Kto. 6810 økes fra kr. 5000,- til kr. 20000,- for 2017 pga av avtale med Abax kjørebok som ikke var budsjettert tidligere. Avtalen er sagt opp med virkning fra 2018, så neste år reduseres budsjettet. LEKSEHJELP - På Røde Kors leksehjelp får elevene bistand med skolearbeidet etter skoletid og leksehjelpen gis oftest i en-til-en-situasjoner. - Sommer og jul planlegger vi samlinger med de frivillige (evalueringsmøter). Vi søker om midler til dekning av kostnadene. - Vi har dette året leksehjelp på Hagaløkka skole. Leksehjelpen på biblioteket ble avviklet i fjor sommer grunnet manglene oppslutning fra elever. Budsjetterte kostnader til sommer- og juleavslutning søkes dekket av tilskudd fra Norges Røde Kors. BESØKSTJENESTE - 1 allmøte - 1 medlemsmøte med faglig påfyll, med loddsalg. - 1 sammenkomst på Solvik for 1-1-søkere m/besøksvenner. - 1 sommerfest på Solvik for alle besøksvenner. - 1 juleavslutning for AU - Utsendelse av invitasjoner og nyhetsbrev med vanlig post. - Dekke utgifter for 4 gruppeaktiviteter på 3 sykehjem/omsorgsboliger. - 10 planlagte møter for Arbeidsutvalget. - Samarbeid med andre frivillige organisasjoner. SOMMERLEIR - Barnevernetaten tilbys 1 uke sommerleir på Solvik forutsatt at de stiller med personell og ordner transport. Vi bekoster forpleining med midler fra Kiwanis.
FLYKTNINGEGUIDEN - Det er stadig behov for flere flyktningeguider, særlig menn. Vi har god tilgang på kvinnelige guider, så her trenger vi flere kvinnelig flyktninger. - Antall flyktningguider har økt fra 46 til 70 i fjor. Det forventes følgelig en øking i aktiviteter gjennom 2017 utover de vanlige samlingene. - Flere koblinger og aktiviteter - økende utgiftsposter. DAMEDAG - Damedag er et tilbud til kvinner fra alle verdenshjørner til sosialt fellesskap på Hasselbakken Frivillighetens hus hver torsdag. - Vi samarbeider med Asker Frivilligsentral og Home Start om organiseringen av tilbudet. Torsdagstreffet er blitt veldig populært med ca. 20 til 30 deltakere. - I tillegg er vi med å finansiere "Mini-Damedag" på Dikemark asylmottak etter samme konsept som damedagen på Hasselbakken. - Driftskostnadene søkes dekket av tilskudd fra kommunen.