LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av Fakultet for helsefags hovedutfordringer: Lav uttelling på forskningsaktivitet, herunder publikasjonspoeng og ekstern finansiering Prioriterte satsingsområder: Videreutvikle og evaluere eksisterende forskningsgrupper, samt etablere nye Fortsette løftet med økning i andel UF-tilsatte med førstestillingskompetanse Innføre mulighet for forskningstermin Lav rekruttering til og gjennomstrømming på fakultetets masterprogrammer fører til manglende økonomisk bærekraftighet Prioriterte satsingsområder: Vurdere masterporteføljen som helhet, jamfør høgskolens pågående arbeid med konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen Opprettholde fokus på markedsføring både internt og eksternt Fortsette utvikling med samkjøring av emner mellom masterne, og mellom videreutdanninger og masterne Side 1 av 17
1. Utdanning Sektormål 1: Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi 2. Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse 3. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte 4. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming 5. Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger 6. Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping 7. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi 8. Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid I planperioden er strategi 3, 4, 5 og 7 høyest prioritert. Strategi 7 går over i driftsfase fra 2017. (vedtatt i høgskolestyret 17.06.2014) Fakultetet for helsefags strategi på utdanningsområdet Tilby internasjonalt etterspurte utdanninger av høy kvalitet som gir studentene mulighet for gjennomgående utdanningsløp fra bachelor- til ph.d.-nivå Utdanne kandidater med høy profesjons- og samhandlingskompetanse Tilby god og relevant praksis i samarbeid med arbeidslivet Sikre internasjonal profil i studieprogrammene og øke omfanget av internasjonal student- og lærerutveksling Tilrettelegge for et godt og motiverende læringsmiljø for studentene Ha flere kombinerte stillinger sammen med helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Side 2 av 17
Resultatmål - utdanning 1 2 Resultatindikatorer Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (pr 60-studiepoengenhet) årsgjennomsnitt Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) med varighet > 4 uker RInr.* Risikonivå** Resultat Mål 2012 2013 2014 2015 2016 2017 52,1 51,6 53,0 52,5 52,5 52,5 202 174 240 240 250 250 3 Antall uteksaminerte kandidater BA 1 040 1 019 1 042 1100 1 075 1115 4 Antall uteksaminerte kandidater MA 62 91 130 130 140 150 *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Studieplasser Følgende studieplasser er vedtatt tildelt/inntrukket av høgskolestyret for planperioden: 2015 2016 2017 Nytt opptak BA Paramedics +60 +60 Nytt opptak MA Fysioterapi +30 Nytt opptak BA Sykepleie, +15 +15 Sandvika Justering MA Klinisk sykepleie -10 SUM +95 +75 +0 Fakultetets forslag til kapasitetsøkning/nedjustering av eksisterende studieprogrammer: 2015 2016 2017 BA samfunnsernæring +10 +10 +10 BA ortopediingeinør +5 studieplasser i snitt (opptak hvert 2. år) BA ortopediingeinør + kategoriendring m/ finansiering fra B til A MA samhandlingsledelse -10 (overf. Fak. SAM) BA tannteknikk (usikker) -46 (Overf. UiO) Fakultetets forslag til nye studieplasser til nye program: 2015 2016 2017 MA Ergoterapi Ingen nye ledige +25 +20 VU Velferdsteknologi studieplasser +15 Side 3 av 17
Fakultetets forslag til fakultetsinterne justeringer av studieplasser: 2013 2014 2015 2016 2017 Avvikling BA sykepleie -60-55 -50-45 Pilestredet deltid Justering BA sykepleie +60 +40 +35 +30 Pilestredet heltid Oppstart BA sykepleie Sandvika +15 +15 +15 Kandidatmåltall fastsatt av Kunnskapsdepartementet Fra 2014 endret departementet styringen av dimensjonering for enkelte utdanninger fra aktivitetskrav til kandidatmåltall. Departementet presiserer at kandidatmåltallene kun er et minstekrav. Departementet legger til grunn at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Laveste kandidatmåltall settes derfor til 20. Utdanning Resultat Minstekrav fastsatt av departementet 2012 2013 2014 2015 ABIOK 130 91 120 120 Bioingeniørutd. 26 35 50 50 Ergoterapiutd. 62 57 51 51 Samfunnsernæringsutd. 22 28 23 23 Farmasiutd., 3 år 41 26 41 41 Fysioterapiutd. 145 153 134 134 Jordmorutd. 37 29 34 34 Radiografutd. 37 25 34 34 Sykepleieutd. 491 487 492 492 Tannteknikerutd. 19 0* 20 20 Vernepleieutd. 138 144 147 147 *Tannteknikerutdanningen har opptak to av tre år Side 4 av 17
Fakultetets utfordringer og tiltak under sektormål 1 - Utdanning Svak rekruttering til masterstudiene Få kvalifiserte søkere på de fleste programmene Masterprogrammene er for lite kjent i aktuelle og viktige fagmiljøer Masterprogrammene er for lite kjent hos viktige søkergrupper Svake resultater på Studentbarometeret for noen studier Tiltak for å styrke rekruttering til masterstudiene: Knytte masterstudenter i sterkere grad til forskningsgrupper og forskningsaktiviteter Arbeide for ytterligere internasjonalisering av enkelte masterstudier Bedre og tidligere markedsføring av masterstudiene overfor praksisfeltet Bedre og tidligere markedsføring av masterstudiene overfor høgskolens egne bachelorog videreutdanningsstudenter Styrke studieomtale på nett, sikre treff på søkeord, delta på sosiale media Oppstart av alumni Tilrettelegge for strategisk bruk av profilerte timelærere fra arbeidslivet Vurdere incitamenter til økt profilering i media av fakultetets vitenskapelig ansatte Utvikle og implementere elementer av demokratisk og digital dannelse i utdanningene Drøfte mulighet for fritak fra C-kravet for enkelte masterutdanninger Vurdere eksisterende søknadsfrist og fortløpende opptak til masterstudier der det lar seg gjennomføre Svak gjennomstrømming og høyt frafall ved enkelte utdanninger Lavt karaktersnitt til opptak ved enkelte utdanninger Tidvis høyt frafall ved enkeltkull påvirker kandidatproduksjon Frafall ved enkeltkull på store utdanninger påvirker inntektene Frafall i forbindelse med masteroppgaven Tiltak for å øke gjennomstrømningen og begrense frafall ved enkelte utdanninger Vurdere strengere karakterkrav som forsøksordning til enkelte bachelorstudier Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for fleksible lærings- og vurderingsordninger Tettere veiledningsoppfølging av masterstudenter i forbindelse med masteroppgaven Styrke koplingen mellom undervisning, forskning og arbeidsliv (også relatert til oppfølging av St.m. 13) Iverksette strakstiltak/fokus på enkeltkull med unormalt stort frafall for å sikre at dette ikke skjer med neste kull Vurdere opplæring og etablering av tilbud om studentassistenter og kollokviegrupper Bruke emne- og programrapporter aktivt i arbeidet med kvalitetssikring Analysere studentenes tidsbruk på studiet jf KSS og SPS «frafallsprosjekt» Gi tilbud om veiledningskompetanse for veiledere - fleksible kurs i veiledningspedagogikk Side 5 av 17
Manglende internasjonalt perspektiv og få utvekslingsstudenter Lite omfang av inn- og utreisende utvekslingsstudenter Liten prioritering av strategisk viktighet på partnerskap Tiltak for å øke Internasjonalt perspektiv og antall utvekslingsstudenter Etablere engelskspråklige emner og studier med sikte på å tiltrekke flere innreisende utvekslingsstudenter Videreføre gjennomgang av strategisk viktige partnerskapsavtaler Oppfølging av Stortingsmelding 13 Stortingsmeldingen gir flere føringer som HF må følge opp over tid Tiltak for oppfølging av Stortingsmelding 13 Videreføre arbeidet med tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis Starte implementering av temaene rus, vold og ernæring i programmene Videreutvikle Bachelor i Paramedics frem mot full drift Følge opp og videreutvikle samarbeidet med Bærum kommune om sykepleierutdanningen i Sandvika Inngå partnerskapsavtaler i arbeidslivet Vurdere deltakelse i ny SFU-søknad Økt mangel på praksisplasser med høy kvalitet og relevans Strukturelle endringer i helsevesenet gir bortfall av plasser og færre døgnplasser Mangelfull kompetanse i kommunehelsetjenesten Mangel på økonomiske insentiver til private virksomheter Tiltak for å sikre praksisplasser med høy kvalitet og relevans Følge opp avtaler på nivå 1 og 2 med kommunehelsetjenesten Videreføre arbeidet med å etablere flere kombinerte stillinger i praksisfeltet rettet mot helseforetakene og kommunehelsetjenesten Jobbe for endring i rammeplaner der det er mulig for å tilpasse praksiskravene til realitetene i praksisfeltet, uten at det går utover studiekvaliteten Gjennomgå eksisterende studietilbud innenfor veiledningspedagogikk og kunnskapsbasert praksis med tanke på strategisk videreutvikling Fortsette den aktive deltakelsen i UHR-prosjektet «kvalitet og relevans i praksis», samt implementere resultater fra prosjektet Utvikle flere partnerskapsavtaler med arbeids- og næringsliv for å øke studienes relevans Fortsatt bruke samarbeidsmidlene strategisk for å styrke samarbeidet mellom utdanning og praksis Side 6 av 17
Problemer med timeplanlegging og romfordeling fører til avvik i undervisningsavvikling Mangelfulle prosedyrer og rutiner for timeplanlegging og romfordeling Unødvendig mye ressurser brukes til organisering og rombooking Delvis mangelfull funksjonalitet i rombooking-programmet UNTIS Videreutvikle rutiner for timeplanlegging og romfordeling Videreutvikle rutiner/prosedyrer for timeplanlegging og romfordeling Spille inn funksjonalitetsendringer av rombookingprogrammet UNTIS til HiOA sentralt og leverandør Bruk av fakultetets strategimidler for å nå mål og for å redusere risiko under sektormål 1 - Utdanning Styrets føringer: 1. Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen 2. Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene 3. Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 4. Utviklingsprosjekter for grunnskolelærerutdanningene og sykepleierutdanningene (kun HF og LUI) Alle tall i tusen kroner. SS = sentrale strategimidler, ES (FAK) = fakultetets strategimidler Tiltak Føring nr. RI-nr. Finansiering 2015 2016 * 2017 * Ansvarlig enhet Utviklingsprosjekt for sykepleierutdanningene 4 SS 500 Fakultet Studieutvalget diverse tiltak til 1 2 ES (FAK) 200 200 200 Fakultet internasjonalisering *Fakultetets strategimidler for 2016 og 2017 er ikke ferdig behandlet, og vil kunne omdisponeres Side 7 av 17
2. Forskning og utviklingsarbeid Sektormål 2: Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene 2. Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater 3. Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU 4. Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning 5. Utvikle en solid forskningsinfrastruktur I planperioden er strategi 1, 2 og 3 høyest prioritert (besluttet på ledersamling høsten 2012 - videreføres). Fakultetet for helsefags strategier for forskning og utviklingsarbeid Styrke FoU med klar relevans for profesjonene Utvikle robuste forskningsgrupper Øke andelen tilsatte med førstekompetanse Øke graden av ekstern finansiering av FoU-prosjekter Ha et høyt publiseringsnivå i internasjonalt anerkjente tidsskrifter Delta aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsfora og -nettverk Øke studentdeltagelsen i FoU-prosjekter Sikre effektiv forvaltning av FoU-ressursene gjennom profesjonell forskningsledelse og organisering Side 8 av 17
Resultatmål - Forskning og utviklingsarbeid RInr.nivå** 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Risiko- Resultat Mål Resultatindikatorer 5 Antall publikasjonspoeng pr ufårsverk 0,25 0,24 0,45 0,41 0,46 0,65 6 NFR-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1000) 10,3 8,5 10,5 10,5 16,5 17,5 7 EU-tildeling pr uf årsverk (i kr 1000) 0 0 0 0 7,5 10,0 8 Antall avlagte doktorgrader på enhetens egne 0 1 3 7 3 13 doktorgradsprogrammer 9 Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner 14 6 33 26 6 2 10 Gjennomstrømming/ stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. på egne doktorgradsprogrammer NA 4 4 4 4 3,6 Andel uteksaminerte 11 kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere Håndteres sentralt Ny: 12 FoU-andelen per uf-årsverk NA 19,3 NA 25 % 25 % 25 % *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets utfordringer og tiltak under sektormål 2 - FoU Lav publisering (publikasjonspoeng) Lav andel tilsatte med forskerkompetanse Lite sammenhengende tid til forskning Kort varighet for etablerte forskningsgrupper Tiltak for å øke publiseringen (tellende publikasjoner) Innføre mulighet for forskningstermin Videreutvikle ph.d.-programmene og arbeide målrettet for god rekruttering Evaluere og justere kriteriene for resultatbasert FoU-tildeling Videreutvikle og etablere forskningsgrupper Evaluere forskningsgrupper etablert i perioden 2012-2014 Rekruttere tilsatte med forskerkompetanse Vektlegge dokumentert forskningskompetanse og erfaring fra å søke ekstern finansiering ved rekruttering Avsette midler til postdoktorstillinger og rekruttere til dette Videreføre lederfokus på publisering i form av seminarer og møter på fakultetsnivå Side 9 av 17
Lav andel ekstern finansiering av FoU Lav andel tilsatte med forskerkompetanse Få og svake søknader om ekstern finansiering Få personer står for mesteparten av søknadene Kort varighet for etablerte forskningsgrupper Tiltak for å øke ekstern finansiering av FoU Videreutvikle administrativ støtte til søknadsutvikling Videreutvikle og etablere forskningsgrupper Samarbeide med forskere som har erfaring med å søke ekstern finansiering Bruke forskningsrådets mal i søknadsprosesser om intern fordeling av strategiske midler og stipendiater Lav gjennomføring av doktorgrader ved andre institusjoner Veiledningsansvaret for flere av stipendiatene ligger utenfor HF Liten mulighet for administrativ oppfølging (fra HF) av stipendiatene Flere stipendiater er tilbake i ordinære stillinger med lav andel FoU-tid Side 10 av 17
Bruk av fakultetets strategimidler for å nå mål og for å redusere risiko under sektormål 2 - Forskning og utviklingsarbeid Styrets føringer: 1. Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 2. Utvikle robuste doktorgradsprogrammer Alle tall i tusen kroner. SS = sentrale strategimidler, ES (FAK) = fakultetets strategimidler Tiltak Videreutvikle og etablere forskningsgrupper frikjøp av Videreutvikle og etablere forskningsgrupper - driftsmidler Styrking av etablerte forskergrupper samt forskergrupper i etableringsfasen Ekstra driftsmidler til stipendiater ved fakultetets egne PhD-programmer Reisestipend til konferanser med fremlegg/papers Føring nr. RI-nr. 1 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 1 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 1 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 2 5, 8, 10, 11,14 2 5, 6, 14, 15 Finansiering 2015 2016* 2017* Ansvarlig enhet ES (FAK) 1 860 1 480 800 Fakultet ES (FAK) 775 Fakultet ES (FAK) 1 250 Fakultet ES (FAK) 400 500 500 Fakultet ES (FAK) 650 650 650 Fakultet Fullfinansiering av stipender 2 5, 9, 14, 15 ES (FAK) 200 Fakultet Innføre forskningstermin 1 5, 12, 14 ES (FAK) 1 000 2 000 Fakultet *Fakultetets strategimidler for 2016 og 2017 er ikke ferdig behandlet, og vil kunne omdisponeres Side 11 av 17
3. Samfunnsrettet virksomhet og formidling Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping Virksomhetsmål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv 2. Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling 3. Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter 4. Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg 5. Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 6. Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsningsområdene 7. Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved utvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier 8. Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning I planperioden er strategi 1, 3, 6 og 7 høyest prioritert (vedtatt i høgskolestyret 17.06.2014) Resultatmål - samfunnsrettet virksomhet og formidling Fakultetet for helsefags strategi for samfunnsrettet virksomhet og formidling Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som bidrar til utvikling av profesjonene Styrke innovasjonsarbeidet med relevans for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, spesielt innenfor områdene tjenesteinnovasjon og utvikling av helseteknologi Bidra til økt kvalitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Bidra til økt kunnskap om helserelaterte spørsmål i befolkningen gjennom formidling av FoUresultater RInr.nivå** 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Risiko- Resultat Mål Resultatindikatorer Andel eksternfinansierte 13 studiepoengenheter (SPE) 2,3 % 2,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % av totalt antall SPE 14 Formidlingspoeng spesifikasjon i hht HiOAs budsjettfordelingsmodell 1 692 1 813 2 500 2 500 3 000 3 500 Andel inntekter fra bidragsog oppdrags-finansiert 15 Mangler 3,8 % 3,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % virksomhet (BOA) uten NFR data og EU *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Side 12 av 17
Fakultetets utfordringer og tiltak under sektormål 3 - samfunnsrettet virksomhet og formidling Manglende infrastruktur for oppdrags- forskning og undervisning Små miljøer gir utfordring i å ha tilgjengelig tid på relativt kort varsel Fakultetet mangler prosedyrer og rutiner for å gi tilbud Både UF- og TA-tilsatte bruker unødvendig mye ressurser i tilbudsprosesser Utvikle infrastruktur for oppdrags- forskning og undervisning Utarbeide systemer, veiledere og maler for oppdragsundervisning og kurs Etablere rutiner for samarbeid og koordinering mellom de ulike seksjonene i administrasjonen i forbindelse med utarbeidelse av tilbud Utpeke en person i administrasjonen som får i oppgave å utarbeide gode søkerutiner for oppdrag lagt ut på Doffin Opprette en arbeidsgruppe som gir råd til dekanen om hvilke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet(boa) fakultetet bør satse på Utrede behov for opprettelse av BOA-rådgiver på fakultetet Være mer proaktive mot potensielle oppdragsgivere (eks helsedirektoratet, offentlig og privat helsevesen med mer) Bruk av fakultetets strategimidler for å nå mål og for å redusere risiko under sektormål 3 - Samfunnsrettet virksomhet og formidling Styrets føringer: 1. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning 2. Styrket samhandling med arbeidslivet 3. Styrket formidlingsaktivitet og utadrettet arbeid. Til sektormål 3 har fakultetet valgt å ikke sette opp egne tiltak. Tiltakene fremkommer under teksten på sektormålene 1 og 2, og vil gi resultater også for sektormål 3. Side 13 av 17
4. Menneskelige og økonomiske ressurser Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling 2. Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktiviteten innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon 3. Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader 4. Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted 5. Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling 6. Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer 7. Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer I planperioden er strategi 3, 4, 6 og 7 høyest prioritert (besluttet på ledersamling høsten 2012). Resultatmål menneskelige og økonomiske ressurser 16 Resultatindikatorer Andel førstestillingsårsverk av totalt antall ufårsverk RInr.* Risikonivå** Resultat Mål 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,36 0,34 0,42 0,45 0,50 0,55 17 Antall studenter pr faglig årsverk/uf-årsverk 16,4 15,7 16,5 17,0 17,0 17,0 18 Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap <3 % <2 % <2 % <2 % 19 KD: Robuste fagmiljøer *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Side 14 av 17
Fakultetets utfordringer og tiltak under sektormål 4 - menneskelige og økonomiske ressurser Manglende relevant administrativ støtte til instituttene Dårlig informasjonsflyt mellom de ulike nivåene Stor grad av manuelt arbeid (og skreddersøm) som det ikke er ressurser til Tiltak for å gi relevant administrativ støtte til instituttene Konkretisere og iverksette instituttenes behov for administrative støtte Fastsette en tidsplan for iverksetting av eventuelle endringer For lav andel tilsatte med forskerkompetanse «Unge» fag i akademisk sammenheng gir innenfor noen fagområder få potensielle søkere med førstestillingskompetanse Vanskelig å stille med konkurransedyktig lønn og vilkår innenfor enkelte forskningsfelt Tiltak for å øke antall tilsatte med forskerkompetanse Samfinansiere stipendiater (for eksempel med helseforetak) Etablere flere II-stillinger i foretak /kommune Være konkurransedyktige i forhold til lønn (høyere lønn ved helseforetak) Innføre mer studentledet undervisning for å frigjøre tid til forskning Benytte ledige lønnsmidler til ph.d.- og post.doc. stipendiater Jobbe for å få opprettet ny stillingskode for støttestillinger knyttet til ferdighetstrening Manglende økonomisk bærekraftighet for deler av masterporteføljen Svak rekruttering, lav gjennomstrømming og frafall, se detaljer under sektormål 1 For høye kostnader til undervisning Tiltak for å øke den økonomiske bærekraften til masterporteføljen Vurdere masterporteføljen som helhet, jamfør høgskolens pågående arbeid med konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen Planlegge e-læring til støtte for vitenskapsteori- og metodeundervisningen Fortsette utvikling med samkjøring av emner mellom masterne, og mellom videreutdanninger og masterne Vurdere å ikke igangsette studier ved veldig lave søkertall/inntakstall Annet Fremtidig organisering og lokalisering av utdanningene og fagmiljøene ved HEL og SP Side 15 av 17
Bruk av fakultetets strategimidler for å nå mål og for å redusere risiko under sektormål 4 - Menneskelige og økonomiske ressurser Styrets føringer: 1. Rekruttering som ivaretar høgskolens kompetansebehov i dag og i framtiden 2. Videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap 3. Strategisk campusutvikling 4. Utvikling og implementering av fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer 5. Tjenesteorientering, digitalisering og effektivisering 6. Økonomi- og virksomhetsstyring Alle tall i tusen kroner. SS = sentrale strategimidler, ES (FAK) = fakultetets strategimidler Tiltak Egenandel til prosjektsøknad til Norgesuniversitetet Digitale forelesninger (omdisponeres hvis søknad ikke får tilslag) Prosjekt ny faglig organisering SP/HEL 1, 3, 4 *Fakultetets strategimidler for 2016 og 2017 er ikke ferdig behandlet, og vil kunne omdisponeres Føring Finansiering Ansvarlig nr. RI-nr. 2015 2016 2017 enhet 4 ES (FAK) 200 100 Fakultet ES (FAK) 200 Fakultet Fakultetet for helsefags økonomiske situasjon Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden Fakultetets økonomistyring har siden fusjonen blitt stadig forbedret, både hva gjelder rutiner og redskaper, og hva gjelder resultatoppnåelse i form av avvik fra budsjett. Vi forventer at denne forbedringen vil fortsette inn i planperioden som en følge av høgskolens forbedring av rutiner i planog budsjettprosessen. Vi forventer at instituttene vil være i en likere økonomisk stilling i planperioden enn hva som har vært tilfellet fram til nå. Det innebærer at de midlene som enkeltinstitutter har hatt avsatt til framtidige satsninger, vil bli disponert i planperioden. Det vil være en fortsatt utfordring for fakultetet å holde en stabil kandidat- og studiepoengproduksjon de store og inntektsgivende bachelorutdanninger, samtidig som vi skal øke kompetansenivået, forskningen og publiseringen. Fakultetet vurderer at den økonomiske situasjonen vil være utfordrende som en følge av HiOAs vedtak om rammekutt på totalt 3,5 % av fakultetets basisfinansiering over planperioden, og som en følge av departementets foreslåtte rammekutt for 2015 og 2016. I tillegg øker lønnskostnad per tilsatt som følge av det pågående løftet i førstestillingskompetanse. Mange av fakultetets utdanninger har både rammeplaner og studentmåltall fastsatt av departementet. Det er derfor vanskelig å kutte ytterligere i studiene, uten at det går ut over både produksjon og rammeplankravene. Dermed er det andre aktiviteter som må kuttes som for eksempel administrative utviklingsoppgaver og forskningsaktivitet. Konsekvensen kan være at fokus i Side 16 av 17
administrasjonen må være på drift og ikke utvikling. Når det gjelder forskning kan kuttet innebære at planlagt aktivitet dels må kuttes og dels utsettes, med risiko for at dyktige medarbeidere slutter. Konsekvensen vil kunne være at det vil ta lengre tid å nå strategiske mål om flere forskningspublikasjoner og økt kompetanse hos UF-tilsatte. Side 17 av 17