Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.2014 Framlegg til vedtak Rapportering frå verksemda per november 2014 vert teken til vitande.
KVALITET november 2014 Kvalitetstala for november er ikkje klare når styrepapira blir sendt ut. AKTIVTET Somatikk Aktivitet per november 2014 Hittil i år Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor vs. plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor DRG-poeng pasientar tilhøyrande eigen region, (A) 2 003 2 177 (174) 2 111 (108) 22 360 22 718 (358) 23 094 (734) DRG-poeng pasientar tilhøyrande andre regionar - fakturering av gjestepasientar, (B) 44 49 (5) 51 (7) 579 495 84 562 17 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 2 047 2 226 (179) 2 162 (115) 22 939 23 213 (274) 23 656 (717) DRG-poeng pasientar beh andre regionar 134 157 (23) 141 (7) 1 761 1 714 47 1 821 (60) Sum drg-poeng eigne pasientar 2 137 2 334 (197) 2 252 (115) 24 121 24 432 (311) 24 915 (794) Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) 328 329 (1) 312 16 3 613 3 420 193 3 490 123 Tal dagkirurgi/dagbehandling 1 069 1 104 (35) 1 093 (24) 10 774 11 089 (315) 11 057 (283) Tal sjukehusopphald 1 551 1 626 (75) 1 641 (90) 17 386 17 121 265 17 213 173 Tal polikliniske konsultasjonar 10 501 10 109 392 10 487 14 108 005 105 794 2 211 106 810 1 195 Aktiviteten i perioden var 2,2 prosent høgare enn førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRGproduksjon i føretaket i perioden er 8,0 prosent lågare enn året før. Medisinsk klinikk har i november hatt ein betydeleg nedgang i øyeblikkeleg hjelp innleggingar i forhold til plan og året før. Produksjonen i perioden var 174 poeng lågare enn budsjett. Akkumulert Akkumulert ligg produksjonen 358 DRG-poeng bak budsjettet (1,2 prosent). Vi ligg 3,0 prosent bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG-poeng (734 poeng), men har ein auke på 0,8 prosent frå førre året målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagopphald har ein nedgang på 2,6 prosent mot fjoråret (283 pasientar). Poliklinisk aktivitet er 1,1 prosent høgare enn fjoråret (1195 konsultasjonar). Vi har 173 fleire heildøgnsopphald enn førre året (1,0 prosent). Psykisk helsevern Denne periode Psykisk helsevern Faktisk Plan frå I fjor frå Faktisk Plan frå I fjor frå plan i fjor plan i fjor Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald 1 447 1 659-212 1 597-150 15 957 17 344-1 387 16 641-684 Tal utskrivne pasientar 87 92-5 85 2 887 963-76 989-102 Poliklinisk dagbehandling 134 125 9 111 23 1 033 1 375-342 1 365-332 Polikliniske kons. m/refusjon 2 023 1 779 244 1 797 226 19 885 17 998 1 887 17 922 1 963 Rus Tal heildøgnsopphald 555 647-92 654-99 6 848 6 994-146 6 414 434 Tal utskrivne pasientar 19 17 2 14 5 203 178 25 169 34 Polikliniske kons. m/refusjon 299 282 17 263 36 2 753 2 925-172 2 940-187 Psykisk helsevern barn og unge Tal heildøgnsopphald UPH 119 128-9 171-52 1 195 1 190 5 1 145 50 Tal utskrivne pasientar UPH 4 6-2 9-5 57 55 2 62-5 Polikliniske kons. m/refusjon 1 629 1 536 93 1 677-48 16 028 14 536 1 492 15 343 685 Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten i perioden viser vriding frå døgn til dag innanfor PHV. Innan rusområdet har det vore færre døgnopphald enn plan, medan poliklinisk aktivitet er større enn plan. Akkumulert er tal heildøgnsopphald lågare enn budsjett, medan det er fleire polikliniske konsultasjonar enn plan. Innanfor rusområdet er det fleire opphaldsdøgn og utskrivne pasientar enn fjoråret, medan poliklinikk syner lågare tal enn førre år. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Aktiviteten i 2014 har vore høgare enn plan og fjoråret.
ØKONOMI Denne periode Helse Førde Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Budsjett budsjett Basisramme 165 653 165 320 333 1 607 875 1 604 208 3 667 Inntekter pasientbehandling 49 767 54 442-4 675 559 241 565 241-6 000 Øyremerka tilskot 4 494 3 075 1 419 36 533 33 824 2 709 Andre driftsinntekter / Eigenandelar 14 263 12 791 1 472 135 786 138 761-2 975 Sum driftsinntekter 234 177 235 628-1 451 2 339 435 2 342 034-2 599 Kjøp helsetenester 14 694 18 769-4 075 123 046 121 460 1 586 Varekostnad 20 391 21 675-1 284 222 279 221 025 1 254 Innleige personell 1 086 1 028 58 18 742 14 552 4 190 Personalkostnader 128 446 129 101-655 1 268 855 1 281 197-12 342 Pensjonskostnad 24 168 21 968 2 200 246 307 241 644 4 663 Ordinære avskrivingar 8 457 8 625-168 88 243 94 875-6 632 Andre driftskostnader 34 032 33 765 267 356 556 359 824-3 268 Sum driftskostnader 231 274 234 931-3 657 2 324 028 2 334 577-10 549 Driftsresultat 2 903 697 2 206 15 407 7 457 7 950 Finansinntekter 245 129 117 1 621 1 414 207 Finanskostnader 328 824-496 3 588 8 867-5 279 Finansresultat -83-695 613-1 967-7 453 5 486 Ordinært resultat 2 820 2 2 819 13 440 4 13 436 Perioderesultatet er 2,8 millionar kroner betre enn budsjett for månaden. Inntektene er 1,5 millionar kroner lågare enn budsjett, medan kostnadene er 3,7 millionar kroner lågare enn budsjett. Årsaken til dette er lågare ISF-inntekt frå pasientbehandling. Det er registert lågare utgifter til kjøp av helsetenestar i perioden medan kostnadene til AFP har auka. Denne kostnaden må sjåast som ei justering av kostnaden for heile året, og ikkje som kostnad særskilt knytta til hendingar i november. Hittil i år På inntektsida ser vi at det er betydeleg lågare inntekter frå pasientbehandling. Vidare er lønskostnadene, avskrivingane og rentekostnadene betydeleg lågare enn budsjett. Lågare kostnader på desse postane gjev eit vesentleg positivt avvik. Tabellen under synar fordelinga av rekneskapen per klinikk. November Helse Førde Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Budsjett budsjett Kirurgisk klinikk -31 361-31 679 317-316 852-320 024 3 172 Medisinsk klinikk -32 983-31 365-1 618-321 807-304 090-17 717 Psykisk Helsevern 4 489 1 213 3 275 8 116-1 832 9 948 Stab og støtte -37 827-38 625 798-397 642-405 785 8 143 Budsjetteknisk 100 501 100 456 45 1 041 625 1 031 734 9 890 SUM 2 818 1 2 817 13 439 4 13 435 Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk har i november eit negativt avvik på 1,6 millionar kroner. Hovudårsaka er svært låg aktivitet på alle våre øyeblikkeleg hjelp sengepostar (både i Førde, Nordfjordeid og Lærdal). Dette har resultert i eit inntektstap på 2,7 millionar kroner denne månaden. Noko betre inntekter på laboratoria våre og andre inntekter gjer at samla avvik på inntektene er på 2,0 millionar kroner. Kostnadsida syner eit samla positivt avvik på 0,4 millionar kroner. Hovudårsak er mindreforbruk på varekost og innleige frå firma. Når det gjeld inntekter/kostnader til høgkostmedikament så er dette i balanse i november, noko som er i tråd med prognose. Klinikk for psykisk helsevern Inntektene ligg over budsjett. Grunnen er høgare poliklinisk aktivitet, samt at det er motteke midlar knytt til prosjekt og forsking.
Samla sett er personalkostnadene lågare enn budsjett grunna vanskar med å tilsetje i enkelte stillingar. Som følgje av dette er det brukt pengar på innleige av helsepersonell som ikkje var planlagt i budsjettet. Kjøp av gjestepasientplassar og medikament syner også mindre forbruk enn plan. Det er mest innanfor tryggleiksplassar vi ser mindreforbruket, men noko er også knytt til rusområdet. Kirurgisk klinikk I november er det tilnærma balanse på botnlinja. Dei fleste postane om lag som budsjettet. Løn til fast tilsette og kostnader til kjøp av helsetenester er dei postane som i størst grad bidreg i positiv retning. Akkumulert er resultatet 3,2 millionar kroner betre enn budsjettert. Særleg høgare inntekter frå aktiviteten i klinikken gjer det positive avviket. Stab og støtte Resultatet i perioden er om lag 800.000 kroner betre enn budsjettert. Både høgare øyremerka tilskot og andre driftsinntekter bidreg til det positive avviket. er det lågare kostnader til faste tilsette og andre utgifter som forklarar det positive avviket i forhold til budsjett. Prognose Helse Førde melde førre månad at resultatet for 2014 blir betre enn det prognosen utarbeidd i september synar. Resultatet i november var igjen betre enn budsjett. Det er difor no sannsynleg at resultatet for 2014 blir betre enn tidlegare meld. I november fekk Helse Førde melding om at pensjonskostnadene i inneverande år blir vesentleg endra i positiv retning. Vi veit enno ikkje kva effekt dette vil ha, men resultatet kan bli eit vesentleg overskot. Helse Vest vil handsame dette på lik måte som tidlegare. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 330 millionar. Per 1. desember var det trekt opp 192 millionar. MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Sjukefråværet i oktober er høgare enn same periode i fjor; 6,3 prosent mot 5,9
Månadsverk Brutto månadsverk i november var 2.253. Dette er ti fleire enn rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i november var 2.026. Dette er seks fleire enn rapportert for same periode i fjor. Brutto månadsverk er summen av alle månadsverk som Helse Førde betalar løn for. (inklusive betalte permisjonar) Netto månadsverk er Brutto månadsverk minus betalte permisjonar og ferie-/sjukevikarar. Tilsynsrapport som grunnlag for læring per 1. desember 2014 Tilsynsrapporten var dessverre ikkje ferdig før fristen for utsending av styresaka. På same måte som for kvalitetsrapporteringa vil denne bli gitt munnleg i styremøtet. Vidare vil styret i Helse Førde frå nyttår få jamleg rapport om utviklinga i uønskte hendingar. Det har teke noko tid å få ei god rapportering på plass på dette området.