Årsmelding 2011. Lund kommune

Årsmelding 2011 Lund kommune

Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S 2 0 1 1 Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R L U N D K O M M U N E T O T A L T S E N T R A L A D M I - N I S T R A S J O N E N O P P V E K S T O G K U L T U R H E L S E. O G O M - S O R G P L A N, N Æ R I N G O G M I L J Ø K O S T R A T A L L O R G A N I S E R I N G K O M M. S A K E R S I D E 1-2 S I D E 3-5 S I D E 6 S I D E 7-9 S I D E 1 0-1 1 S I D E 1 2-1 3 S I D E 1 4-1 7 I N N L E D N I N G Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en god innføring i Lund kommunes virksomhet. Du finner bl.a. informasjon om følgende : Antall årsverk i kommunen fordelt B E F O L K N I N G S U T V I K L I N G på de ulike etater, totalt fravær blant de ansatte (siste 7 år), økonomisk utvikling og resultat samt etatenes årsmeldinger. For etatene er det egne kapitler om økonomi, tjenesteproduksjon og resultatvurdering. Helt til slutt finner du oversikt over kommunestyresaker i 2011 og politisk og administrativ organisering. Ved inngangen til 2012 hadde Lund kommune 3.183 innbyggere. Antall innbyggere går ned både i Hovsherad og i Heskestad, mens det øker på Moi. Lunds folkemengde 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Folkemengde pr. 1/1 3 098 3 120 3 112 3 111 3 139 3 186 Kretsfordeling pr. 1/1 : I Heskestad 452 451 452 452 455 452 I Hovsherad 555 554 546 548 535 525 Moi 2 091 2 115 2 114 2 111 2 149 2 209 2012 3 183 432 518 2 233 M Y E Å G L E D E S E G O V E R, M E N O G S Å N O E N B E K Y M R I N G E R : S T Ø R R E G L A D - N Y H E T E R : Det kommunale barnevernet ble styrket ved etablering av et interkommunalt barnevern sammen med Eigersund og Sokndal kommune. Bygging av svømmehallen kan nå settes i gang takket være støtte fra NorDan. 2011 har vært et år preget av full sysselsetting og høy aktivitet i næringslivet. Også i 2011 får vår hjørnesteinsbedrift NorDan er svært tilfredsstillende driftsresultat. Dette til tross så hadde kommunen en betydelig nedgang i skatteinntektene med ca 10 % i 2011. Det meste av dette kompenseres igjen av inntektsutjevningen som overføres via de statlige rammeoverføringene. Andre positive hendelser verdt å framheve: Kommunens SFO bygg ved Nygård barneskole til ca 13 mill kr ble ferdigstilt. Det ble åpnet av kulturminister Anniken Huitfeldt i juni 2011. 8 nye boenheter på Haukland ble ferdigstilt til bruk for flyktninger og vanskeligstilte. Kloakken fra Lunnan byggefelt ble sammenkoblet kloakken fra Eik tettsted og ført fram til Eik renseanlegg. Lund svømmehall ble vedtatt plassert ved NorDan-hallen. Endelig vedtak om bygging ble vedtatt etter at NorDan/Johs. Rasmussen gikk inn med 10 mill kr til tilstøtende flerbrukshall. Symbolsk grunnstein ble nedlagt i juni av kulturminister Anniken Huitfeldt. Det ble inngått avtale om etablering av interkommunalt barnevern sammen med Eigersund og Sokndal kommune. Lund overførte barnevernansvaret til Eigersund oktober/ november 2011. Lund sjukeheim er klargjort for mottak av ferdigbehandlede pasienter fra sjukehusene. Sykefraværet ble betydelig redusert i 2011 (fra 8,04 % til 7,09 %) og særlig siste halvår (5,18 %). De ansatte står virkelig på for å gi gode tjenester til kommunens innbyggere.

RÅDMANNES KOMMENTARER Side 2 I 2011 ble veglysprosjektet langs E39 gjennom Lund fullført, noe som vil bidra til en betydelig forbedring av trafikksikkerheten på denne viktige gjennomfartsåren. Nå er det bare en 4-felts veg som mangler. Pål Ravndal ble valgt til ny ordfører etter kommunevalget i september 2011. Høyre kom igjen inn i formannskapet etter et sterkt valgresultat i Lund kommune så vel som i landet for øvrig. Regnskapsresultatet for 2011 ble ca 0 kr slik som budsjettert. De fleste etater klarte seg bra bortsett fra HO-etaten som fikk et underskudd med ca 2,5 mill kr. Det er her satt i gang et omfattende arbeid med sikte på å komme ut i balanse i 2012. Denne etaten har også fått et midlertidig budsjettpåslag i 2012 med 0,5 mill kr for å klare omstillingen. Innbyggertallet holder seg noenlunde stabilt med 3183 personer per 1.1.2012, 3 personer færre enn året før. I 2011 var det et rekordhøyt antall fødsler med hele 52 mot et snitt på ca. 40 de foregående 4 år. Statsråd i kirke og undervisningsdepartementet Anniken Huitfeldt, legger ned grunnsteinen for det nye svømmeanlegget og flerbrukshallen. Nybygget skal plasseres i enden av NorDan hallen. UTFORDRINGER FRAMOVER Av forhold som bekymrer og som kommunen må arbeide videre med nevnes: Tilpassing av driftsnivået i helse og omsorgssektoren til vedtatt budsjett Tilpasse driftsnivået i alle etater for å få rom for driften av nytt svømmeanlegg med 1,7 mill kr. Få overført Hammeren barnehage til kommunal drift for å få kontroll på driftsutgiftene i denne sektor. I dag danner driftsutgiftene ved Hovsherad (ca 25 barn) og Heskestad barne- hage (ca 45 barn) basis på hvor mye Hammeren (ca 150 barn) skal ha. Store barnehager er rimeligere å drive enn små per barnhage, noe dagens forskrifter ikke tar hensyn til. Usikkerheten knyttet opp mot småkommunetilskuddet på ca 5 mill kr dersom vi passere 3.200 innbyggere. Usikkerhet knyttet til hvordan samhandlingsreformen slår ut økonomisk for Lund kommune når regnskapet for 2012 skal gjøres opp. Innbyggertallet i Hovsherad og i Heskestad/ Ualand reduseres. Det gir kommunen utfordringer. LIKESTILLING Det er mange deltidsstillinger i kommunen og i hovedsak er det kvinner som arbeider deltid. Noe av dette er ufrivillig deltid, men undersøkelser viser at langt de fleste ønsker deltidsstillinger. Spesielt har det vært utfordring å få store stillingsbrøker i pleie og omsorgssektoren. Dette gjelder også assistenter i skole og SFO. Ca. 75 % av kvinnene har deltidsstillinger, mens for mennene er det ca. 32 %. Gjennomsnitt årslønn for kvinnene er 360.000 kr, en økning på 9.000 kr fra året før, mens den for mennene er 424.000 kr, en økning på 7.000 kr. Det er ikke forskjell i lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn i Lund. Det er heller ikke forskjell i lønn om en er vikar eller fast ansatt. I rådmannens ledergruppe er alle menn (5). Blant avdelingslederne er det 10 kvinner og 8 menn. Ca 75 % av de fast ansatte i Lund kommune er kvinner, noe som er det normale i kommune-norge. Både i forhold til daglig drift og rekruttering av ansatte tilstrebes mest mulig lik behandling av begge kjønn. I forhold til nyansettelse er dette med likere fordeling mellom kjønnene et viktig moment som blir og vil bli vurdert framover. Lund kommune hadde i 2011 ikke innleide vikarer fra private vikarbyråer.

Side 3 O V E R S K R I F T F O R A R T I K K E L L U N D K O M M U N E T O T A L T P E R S O N A L E Lund kommune har ved inngangen til 2012 269 årsverk. Etatene har hatt følgende personalutvikling. Nye stillinger opprettet i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2010 er tatt med. 244 255 259 265 269 2009 2010 2011 2012 132 135 100 100 10 11 24 24 2008 2009 2010 2011 2012 Sentraladm. OK-etaten HO-etaten PNM-etaten S Y K E F R A V Æ R O G H M S ( H E L S E, M I L J Ø O G S I K K E R H E T ) Det har vært en betydelig forbedring i sykefraværsutviklingen i forhold til de 2 foregående år. Totalfraværet gikk ned fra 8,04 % i 2010 til 7,09 % i 2011. Det siste halvåret var det helt ned i 5,18 %. Korttidsfraværet som må dekkes av arbeidsgiver (kommunen), gikk ned fra 1,82 % i 2010 til 1,79 % i 2011. I følge statistikk fra KS ligger sykefraværet i kommunesektoren 2. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011 på 9,5 % på landsbasis hvorav kvinner har et fravær på ca 10,5 % og menn 5,8 %. Dette siste er noe av forklaringen på hvorfor fraværet i kommunesektoren ligger over andre sektorer, da det her er en stor overvekt av kvinnelige arbeidsplasser. Lund kommune følger fraværstallene tett og alle større avdelinger får månedlige tilbakemeldinger på hvordan de ligger an. En viktig målsetting er at ingen ansatte i Lund kommune skal ha sykefravær grunnet forhold på egen arbeidsplass den skal være trygg og trivelig! Seniortiltak: Lund kommune mener at seniorer utgjør en viktig ressurs og kommunestyret har derfor vedtatt et seniortillegg med 20.000 kr per år ved full stilling, evt. tilsvarende uttak av ekstra ferie fra og med fylte 62 år skal videreføres. I 2011 var det 30 personer, mot 26 året før som benyttet seg av denne ordningen og lønns og sosialkostnader var 505.000 kr, mot 466.000 kr året før. Lund kommune har en god seniorordning sammenlignet med mange andre kommuner. Lund kommune sparte i 2011 over 500.000 kr på å være selvassurandører for AFP ordningen (62-64 år). 6,5 % 6,6 % Sykefraværsutviklingen de siste 7 årene 6,3 % 6,5 % 8,2 % 8,0 % 7,1 % 2005 20 06 2007 2008 2009 2010 2011 Etiske retningslinjer: Lund kommune har utarbeidet etiske retningslinjer. Disse finnes på kommunens hjemmeside. Kommunen arbeider aktiv med å bekjempe uetisk adferd. Arbeidshug og sparevit er meir verdt enn penger i banken. Arne Garborg

Side 4 L U N D K O M M U N E T O T A L T Ø K O N O M I S K R E S U L T A T O G U T V I K L I N G Negativt netto driftsresultat, men et regnskapsmessig resultat i 0 kr 2011. Når driftsinntektene er høyere enn driftsutgiftene, blir det et positivt netto driftsresultat. Når bruk av tidligere oppsparte midler (fondsmidler) og overføringer til investeringsregnskapet er foretatt, framkommer et regnskapsmessig resultat. I 2011 ble netto driftsresultat negativt med 0,976 mill. kr. Dette ble dekket av fondsmidler slik at det regnskapsmessige resultatet ble 0 kr. Regnskapsresultatet for 2011 var budsjettert med en avsetning til disposisjonsfondet med 0,1 mill. kr og det regnskapsmessige resultat i 0, og slik ble det. I tillegg har etatene avsatt totalt 0,5 mill. kr til driftsfond (0,2 mill. kr OK-etaten, 0,2 mill. kr PNM-etaten og 0,1 mill. kr Sentraladministrasjonen). Ekstraordinær avskrivning av sykelønnsrefusjoner (2,8 mill.) og merforbruk i HO-etaten (2,4 mill.) er blant annet de største utgiftene som drar driftsresultatet ned i 2011. Manglende finansiering av prosjekter under arbeid må dekkes inn i budsjettet for 2013 og vil påføres kommunen ytterligere driftsutgifter i form av renter og avdrag se note 11 side 16 i regnskapet. til økningen. Det blir ikke budsjettert med sykelønnsrefusjoner som i 2011 var på 7,6 mill. kr. Betaling for kommunale tjenester og salgs og leieinntektene er 18,5% (3,5 mill. kr) større enn budsjettert i forhold til revidert budsjett. Kommunen har et forbedringspotensial å foreta budsjettregulering i løpet av året slik at ekstrainntekter enten kan omdisponeres eller avsettes til fond. Utgiftsutvikling Sum driftsutgifter økte med 6,7% fra 2010 til 2011. Året før var denne 8,4%. Lønnkostnadene som utgjør 2/3 av de samlede utgifter, økte med 7,5% i samme tidsrom og som var 1 % mindre enn året før. Renter, utbytte og avdrag Totalt ble resultatet fra eksterne finanstransaksjoner 0,3 kr bedre enn budsjettert. Lavere utbytte fra Dalane energi trekker resulatet i negativ retning, mens større renteinntekter fra bankinnskudd drar i positiv retning. Opptak av lån til bygging av planlagt nytt svømmeanlegg 2011, som imidlertid ble utsatt til 2012, førte til en stor likvidbeholdning i 2011. Se tabellene neste side om renter og avdrag. NETTO DRIFTSRESULTAT er et sentralt resultatbegrep som viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og avsetninger. Stolpediagrammet under viser utviklingen de siste 10 årene. (Tall i hele tusen). 227 660 Lund kommune sitt netto driftsresultat i 2011 er på minus 0,4 prosent av driftsinntektene, mens det året før var pluss med 0,5 prosent. KS anbefaler at netto driftsresultat minst blir 3% for at kommunene skal ha et tilfredsstillende handlingsrom. Rådmannen mener det ikke er bærekraftig å ha negativ netto driftsresultat. Inntektsutvikling 4252 9105 5291 6831 1070 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1121 -976-2097 Sum driftsinntekter økte med 6,7% fra 2010 til 2011. Tilsvarende tall fra 2009 til 2010 var på 5,9%. I forhold til revidert budsjett var økningen 9,5%. Økte inntekter fra salgs og leieinntekter, høyere inntektsutjevning fra staten og andre refusjoner er hovedårsaken Investeringer Det ble investert for over 25,3mill. kr i 2011. Budsjett for 2011 ble vedtatt med oppstart av nytt svømmeanlegg og låneopptaket ble gjort tidlig på året for å utnytte rentedifferansen (innlånsrenten er lavere enn bankrenten). De prosjekter det ble brukt mest penger til i 2011, var ferdigstillelse av SFO/nye klasserom ved Nygård skole (3,5 mill. kr), gjenoppbygging av serviceboliger og ny flyktningboliger, planlegging av nytt svømmeanlegg og nye vann og avløpsrør i Hovsherad. De enkelte investeringsprosjekt framgår av opplistingen i regnskapet på side 6. I note 11 i regnskapet (side 16) framgår det hvilke investeringsprosjekt som er under arbeid, men ikke ferdigstillet Det er et finansieringsbehov på 5,6 mill. kr som ikke kan dekkes av investeringsfond eller ubrukte lånemidler. Manglende finansiering av disse prosjektene vil måtte tas med i investeringsbudsjettet for 2013. Likviditet Ved utgangen av 2011 hadde kommunen en likviditetsbeholdning på 66,3 mill. kr mot 43,5 mill. kr i 2010. Forholdet mellom omløpsmidler (bank og kortsiktige fordringer) og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltall forteller om kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser. Likviditetsgraden under tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidler som bank og kasse. Nøkkeltallet bør være størst mulig over 1. Likviditetsgrad 3 viser at kommunen har tilstrekkelig med likvider til å dekke den kortsiktige gjelden. 2011 2010 2009 2008 2007 Likviditetsgrad 3 1,9 1,2 1,3 1,4 1,6

Side 5 E T A T E N E S D R I F T S R E S U L T A T : Tabellen viser etatenes avvik i forhold til revidert budsjett. I beløpene inngår bruk av og avsetninger til fond. I henhold til delegasjonsreglementet er det totalt avsatt 547.000 kr til frie fond. (1000 kr) 2011 Rev.bu ds j. Avvik Sen traladm. Utgift -16 587-15 101-1 486 Inntekt 1 485 200 1 285 Nto.utgift -15 102-14 901-201 OK-etaten Utgift -117 673-107 654-10 019 Inntekt 39 166 28 534 10 632 Nto.utgift -78 507-79 120 613 Fordeling av brutto driftsutgifter på etatene: PNM 11% HO 35% SA 7% OK 47% HO-etaten Utgift -87 660-77 436-10 224 Inntekt 22 162 14 421 7 741 Nto.utgift -65 498-63 015-2 483 PNM-etat en Utgift -28 710-25 405-3 305 Inntekt 23 639 19 977 3 662 Nto.utgift -5 071-5 428 357 K O M M U N E N S F O N D S M I D L E R O G U D I S P O N E R T O V E R S K U D D : Tabellen til høyre viser utviklingen av kommunens fond og udisponert overskudd. Overskudd er midler som kommunestyret fritt kan disponere til investeringer, drift eller til avsetninger. Ettersom det regnskapsmessige resultat ble 0 i 2011, er det ikke overskudd å disponere. Disposisjonsfondet har økt med 2,24 mill. kr i 2011, noe som i hovedsak skyldes fjoråret regnskapsmessige overskudd. 2011 2010 2009 2008 2007 Disposisjonfond 13 849 11 606 7 474 8 598 8 529 Bundne driftsfond 5 981 7 162 8 171 11 030 9 249 Ubundet investeringsfond 1 602 1 772 1 772 2 122 2 871 Bundne investeringsfond 994 814 814 814 - Udisponert overskudd - 3 767 6 232-5 069 Sum fond/udisp.overskudd 22 426 25 121 24 463 22 564 25 718 Udisponert overskudd er den del av netto driftsresultat som ikke er disponert av kommunestyret i inneværende år. Dette gjøres i forbindelse med godkjenningen av årets regnskap. U T V I K L I N G E N A V N E T T O G J E L D O G N E T T O R E N T E R / A V D R A G Tekstt 2011 2010 2009 2008 2007 Netto lånegjeld per innbygger 40 119 29 495 26 804 20 852 18 961 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 52 % 41 % 39 % 35 % 34 % Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinnt*. 1,8 1,1 1 1,2-0,8 Folketallet har holdt seg stabilt, mens gjelden øker. Lund kommune har tidligere vært rentenøytral; dvs. at renteinntektene har vært like høye som renteutgiftene og en renteøkning har ikke påvirket utgiftssiden. Med så høy gjeldsgrad vil en renteøkning på 1 % kunne medføre en utgiftsøkning på nærmere 1 mill. kr. Det er evnen til å betjene renter og avdrag som avgjør hvor stor gjeld vi kan ha. Teks t 2011 Lun d Flekkefj. Sokn dal Eigers. Rogalan d Netto lånegjeld per innbygger 40 119 43 162 50 121 33 178 26 431 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 52 % 67 % 74 % 54 % 46 % Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinnt.* 1,8 0,9-2,3 0,3 1,8 *Gjennomsnitt for kommune-norge ligger på 2,8. I netto renter og avdrag er ikke tatt med inntekter som kommunen mottar fra Husbanken i forbindelse med tilskudd som blir gitt for dekning av renter/avdrag for bygging av omsorgsboliger, skolebygg mv. Disse spesielle inntektene blir ikke fanget opp i Kostra-rapporteringer. Tallene bygger på statistikken som framkommer fra KOSTRArapporteringen. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår Startlån (formidlingslån) og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Netto renter/avdrag er definert som (renteutgifter renteinntekter, tap eller gevinst på finansielle instrumenter og netto avdrag/driftsinntektene) *100.

Side 6 S E N T R A L - A D M I N I S T R A S J O N E N Ø K O N O M I Ansvar Hvor Regnskap Rev.budsj Avvik 110 Politisk aktivitet 2 283 695 2 328 000 44 305 111 Kontrollutvalg/revisjon 487 273 673 000 185 727 112 Vennskapssamarbeid 0 30 000 30 000 113 Valgavvikling 257 678 250 000-7 678 120 RS-stab 9 503 049 8 980 048-523 001 121 Felles IKT-drift 2 570 081 2 639 953 69 872 Sum 15 101 776 14 901 001-200 775 T J E N E S T E P R O D U K S J O N Rådmannens stab utarbeider budsjett og er ansvarlig for føring av regnskap, lønnsutbetalinger i samarbeid med etatene, krever inn kommunale gebyrer, avgifter og skatter, kommunens felles IKT, postmottak, sentralbordtjenester og flyktningmottak. Etter gjennomgang av sykelønnsrefusjoner, ble det avdekket feil som delvis skyldes datasystemet som håndterer disse transaksjonene og krav som ikke er berettiget fra 2007 til 2010. Gjennomgangen avdekket et urealitisk krav på ca. 3 mill. kr i dette tidsrommet og dette beløpet ble avskrevet i 2011, noe som medførte en reduksjon av kommunens overskudd med samme beløp. Dette var en ekstraordinær avskrivning som ikke vil påløpe senere år. SENTRALADMINISTRASJONEN totalt hadde i 2011 et merfor- bruk på 200.775 kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme 15,102 mill. kr. Året før var resultatet et merforbruk på 69.652 kr. Overforbruket dette året skyldes i sin helhet at det er utgiftført 276.000 kr til maling av Lund kirke i driftsregnskapet som var budsjettert i investeringsregnskapet. Vedlikehold skal etter god kommunal regnskapsskikk føres i driftsregnskapet. Beløpet føres under RS-stab. Kommunestyret vedtok i 2011 å fortsett med mottak av inntil 10 nye flyktninger hvert år. For å styrke integreringsarbeidet ble det opprettet en midlertidig 0,5 stilling som flyktningkoordinator i inntil 3 år. Lund kommune har gode statistikker når det gjelder skatteinnfordringen og skatterestanser. Betalingsviljen blant innbyggerne er god. På grunn av nytilsatt skatteoppkrever, er det ikke blitt gjennomført arbeidsgiverkontroller i 2011. Dette vil bli gjort i 2012. Kommunen vil i løpet av 2012 innføre muligheter for elektronisk fakturamottak og e- faktura. Det vil også bli tatt i bruk nytt budsjettverktøy i Agresso (Planner) som skal gi de budsjettansvarlige muligheter til bedre økonomistyring og kontroll. Sykefraværet var på 2,4 % i 2011 mot målsettingen som var 2,5 %. RÅDMANNENS STABS HOVEDMÅL MÅLOPPNÅELSE 2011 Service : Bistå øvrige etater på områdene personaladministra- sjon, økonomiforvaltning, IKT/informasjon og flyktninger samt yte god service til innbyggere og politikere. Kvalitet : Sikre kvaliteten på områdene personaladministrasjon, økonomiforvaltning, IKT/informasjon og flyktninger. Økonomistyring : Påse at kommunens midler blir forvaltet på en effektiv måte, herunder tilstrebe effektivisering av administ- rative rutiner. ØKONOMIO PP GAVER 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsslipper, antall pr. mnd. 500 473 465 445 440 Lønnsutgifter inkl. sos. utgifter 165 mkr 154 mkr 142 mkr 131 mkr 118 mkr Sykelønnsrefusjon 7,7 mkr 8,4 mkr 5,4 mkr 6,4 mkr 4,8 mkr Skatter/avgifter totalt 278,8mkr 271,7mkr 291,3mkr 261,9mkr Kommunal fakturering 43,7 mkr 43,3 mkr 39,5 mkr 38,4 mkr 36,6 mkr Lund kommune tok i mot 6 nye flyktninger i 2011. En av disse var ved familiegjenforening. Innvandring er med å opprettholde folketallet i kommunen. I 2012 skal antallet være minst 10 personer. Gjennomføring av kommune og fylkestingsvalget 2011 gikk uten problemer og resultatene fra valget ble kunngjort på et tidlig tidspunkt. Årsmeldingen vil som før bli sendt til alle innbyggerne. Å drive en liten kommune er like utfordrende som å drive en stor. Vi er underlagt de samme lover og regler, dog i en mindre skala. De ansatte i rådmannens stab har høy realkompetanse, men det er utfordrende når store omlegginger av datasystemer og rutiner skal håndteres av et lite antall personer. Vi er sårbare i forbindelse med sykdom og annet fravær. Det må vi nok leve med. Prognosene for kommunens totale driftsresultat som ble gitt i 2011, ble så nøyaktig som det kunne bli i forhold til budsjett. Også for HO-etaten ble prognosene som ble gitt i løpet av året nokså presis, mot året før der vi ikke klarte å gi gode nok anslag. Informasjon : Sikre at kommunens informasjon til folkevalgte og innbyggere holder høy kvalitet. Kommunens hjemmeside ble som planlagt helt ny fra 2011. Siden har blitt bedre visuelt og lettere å administrere. Kommunen har ennå ikke bestemt å innføre papirløs dokumenthåndtering.

Side 7 O P P V E K S T O G K U L T U R - E T A T E N Ø K O N O M I Ansvar Hvor Regnskap Rev.budsj Avvik 210 OK-stab 20 076 821 22 017 500 1 940 679 220 Lund ungdomsskole 13 212 670 13 309 400 96 730 221 Nygård skole 13 675 772 13 297 600-378 172 222 Kiellands Minne 4 703 993 4 917 100 213 107 223 Heskestad skule 4 748 025 4 800 000 51 975 230 Personale i privat barnehage 15 948 020 14 594 000-1 354 020 231 Hovsherad barnehage 3 526 777 3 696 500 169 723 232 Heskestad barnehage 2 614 456 2 487 800-126 656 Sum 78 506 534 79 119 900 613 366 T J E N E S T E P R O D U K S J O N Det totale sykefraværet i etaten ligger over kommunens målsetting på 7,5 %. Fraværsoppfølging er viktig arbeid i alle avdelingene. Det har særlig vært utfordrende i barnehagene, men etter iherdig innsats viser det seg nå at fraværet reduseres i disse avdelingene. Særlig gjelder dette den største barnehagen, Hammeren. Både på Nygård og LU er sykefraværet gledelig under de mål som disse skolene satte ved årets begynnelse. ANTALL BARN I BARNEHAGER 2011 2010 2009 2008 2007 Heskestad barnehage 27 23 22 21 28 Hovsherad barnehage 43 41 43 32 28 Hammeren barnehage 141 142 134 108 106 Sum 211 206 199 161 162 Oppvekst- og kulturetatens hadde i 2011 et mindre- forbruk på 613.366 kr i forhold til revidert budsjett som hadde en netto ramme på 78.507 mill. kr. Året før var det et merforbruk på hele 1.725.181kr. Det er svært gledelig at etaten igjen holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer. I løpet av 2011 har det vært mange kostnadskrevende tiltak som det har vært nødvendig å finne omdisponeringer på innenfor bevilgede rammer. Det gode resultatet vitner om god økonomistyring i alle ledd og stor lojalitet fra mange hold. SYKEFRAVÆRET 2011 Mål Res. Skåland skole 5 % 5 % Nygård skole 10 % 5 % Heskestad skule 0-6 % 9,1 % Lund ungdomsskole 4,4 % 2,3 % Hammeren barnehage 15 % 13,9 % Hovsherad barnehage 15 % 11,5 % Sum hele etaten 8,5 % Hammeren barnehage Fokus på godt arbeidsmiljø, sykefraværet kraftig redusert. Satt opp grillhytte HMS-lekeplass utarbeidet Ikke oppnådd: Mangler fortsatt pedagoger Vikarkveld Utvide ass.styrer til 100% Tiltak videre: Lage gode rutiner for barna i basebygget. Dokumentasjon og god informasjon til foreldre Veiledning av nye pedagoger og få ned sykefraværet. Hovsherad barnehage Oppnådde resultater: Gjennomførte temaene som var planlagt God organisering og ansvarsfordeling Ansatte har blitt flinkere til å dokumentere det ped.arbeidet. Hva oppnådde en ikke Permanent utebase Hjemmeside Hvorfor ikke: Vanskelig å finne egnede uteområde til base. Tiltak: Turer, lek og skoleforberedende aktiviteter for de eldste barna. Daglig kontakt og tilbud om foreldresamtaler 2 ganger per år mv. Kompetanseutvikling for de ansatte, veiledning og sosiale samvær Heskestad barnehage Oppnådde resultater: Lokalene pusset opp og nye rom tatt i bruk for barna og ansatte. Kostnadene redusert gjennom forsiktig bruk av vikarer. Nytt vaskerom og nytt personaltoalett. Nødvendige tiltak: Utvidelse av lekeområde, nytt rom Foreldresamtaler 2 ganger i året eller oftere hvis nødvendig. Bevisstgjøring av ansatte i forhold til lovverk og regler. Mål framover: Tilsetting av kvalifisert personell i ledig førskolestilling Hold budsjett Stabilitet og trygghet for gjenværende personell. Oppgradering av barnehagens vannforsyning raskest mulig.

Side 8 ANTALL BARN I SKOLENE 2011 2010 2009 2008 2007 Kiellands Minne 54 47 49 50 43 Heskestad skule 35 45 50 55 53 Nygård barneskole 219 213 217 214 225 Lund ungdomsskole 143 142 142 142 148 Sum 451 447 458 461 469 Kiellands Minne Elevundersøkelse og ståstedanalyse scorer høyt i sosial trivsel, trivsel med lærere. Resultater i nasjonale prøver og lesing og regning er gode. Ikke oppnådde mål: Lund ungdomsskole Tiltak over for elever med sosioemosjonelle vansker ikke tilstrekkelig. Ikke klart å innføre It s learning på alle trinn. Egen hjemmeside. Tiltak for å nå målene: Barnevernet har ikke vært i funksjon hele året, nå fungerer dette. Må ha tid til arbeidet og bedre IT-kompetanse for innføring av dataprogrammet og egen hjemmeside. Heskestad skule Leksehjelp gitt av erfaren pedagog til god hjelpe for elevene. Trivselsleder-opplegget føre til flere gode aktiviteter. Flere lærere deltatt i diverse kurs med stor nytte. Ikke oppnådde mål: Mindre satsing på It s learning enn ønskelig. Tiltak for å nå målene: Felles satsing ved alle skolene og kurs for å oppdatere kunnskap. Nygård barneskole Base for elever med behov for tilpasset opplæring og undervisn. Metodebank for leseutviklingsprosjektet er utvidet. Fire nye interaktive tavler. Ikke oppnådde mål: Nasjonale prøver på nettet ble en fiasko fordi datanettet ikke har fungert som det skulle. Resultatene i matematikk og engelsk ble av den grunn ikke forbedret. Økt lesing på mellomtrinnet slik vi håpet på ble ikke oppnådd. Tiltak for å nå målene: Rekruttere og videreutdanne lærere i matematikk og engelsk Mer oppmerksomhet på forholdene rundt prøvetaking og bedring av stabilitet på datanettet. Gjennomført en prosess med utviklingsmål og prioriteringer for de ansatte. Økt bruk av skolens digitale plattform Informasjonsmøte for nye elever med foreldre. Kantinetilbudet til elevene utvidet til alle skoledager. Ikke oppnådde mål: Oppgradering av naturfagrom og gymsal med garderober. Tiltak for å nå målene: Resultatet av nasjonale prøver tidlig på åttende trinn blir brukt som en del av veiledning for hver enkelt elev i norsk, matematikk og engelsk. Resultatet settes i sammenheng med andre tester og prøver, og utviklingen kan måles etter tre år i sammenheng med standpunkt og eksamensresultat på tiende trinn. Kulturformidling: Lund folkebibliotek Besøk totalt: 17 315 ( opp fra 15 829 i 2010) Utlånet totalt: 39 883 ( opp fra 37 701 i 2010) Det var i alt 30 turister som besøkte biblioteket i juli, men på grunn av liten søknader på ferievikarstillingen ble åpningstiden liten. Maling av Husets bakvegg og utbedring av vegg i inngangsparti. Utvidet åpningstid Bibliotekordning i alle barnehagene Lund musikk- og kulturskole Antall elever er totalt 182 hvorav 37 er over grunnskolealder. Etterspørselen på kulturaktiviteter stabiliserer seg, men for dans går det noe tilbake. Kompetansekartlegging gjennomført og arbeidet tilrettelagt. Sikre en full utbygd kulturskoledel og gi fast danseundervisning. Ikke oppnådde mål: Skifting av vinduer i bakrom og gjennomgang av 3.etasje. Sikring av søkere i aldersgruppen fra 6 til 9 år. Sambruk med Lundetun. Fritidsklubben Brukere er ungdommer fra 13 år og oppover hvor hensikten er å gi ungdommen en trygg plass å være. Fått et trivelig miljø i lokalene og fått en del nytt utstyr. Ikke oppnådde mål: Få flere ungdommer til fritidsklubben som er allmenn utfordring da ungdom ikke går så mye ut som før. Nytt bygg som inneholder nye tilrettelagte klasserom for barneskolen og SFO ble tatt i bruk høsten 2011 på Nygård. Reiseliv Lund Næringshage har overtatt deler av arbeidet reiselivet i 2011 og fram til 2012. Ansettelser og opplæring av turistverter, skolering av guider spesielt med tanke på Gursli-gruvene og tettere samarbeid med de øvrige Dalane-kommunene er noen av de mange prioriterte oppgavene framover. Å få til et godt samarbeid med næringslivet i kommunen skal prioriteres.

Side 9 Lund kino Kinoen ble besøkt av 6 781 personer i 2011 som er en økning på 35 % fra 2010 som hadde 5 000 besøkende. Digitaliseringen av kinoen har gitt økt besøkstall. Har fått flere premierer i måneden som har medført flere oppsetninger per film. Har startet prøving av formiddagskino og babykino som skal evalueres i 2012. Har hatt forestillinger på dagtid i høst og vinterferien. Mål i 2012 Få på plass nytt amfi og nye stoler i konsertsalen, få innvilget spillemidler for kulturbygg for å legge nytt golv i underetasjen samt få plass til nytt digitalt utstyr som kan ta ned operaforestillinger direkte fra utlandet er mål for 2012. Kunst og kulturformidling Bra gjennomført Ungdommens Kulturmønstring hvor kvaliteten på innslagene var svært høy. Avtalen med firma Wilhelmsen om rehabilitering av konsertsalen er underskrevet. Lund bygdemuseum Fruktsøndagene er svært populære og det er gitt tilskudd fra Nordiska Genbanken på 10.000 kr til utvikling frukthagen. R E S U L T A T V U R D E R I N G Musikkbingen som ligger ved Nygård skole, er et lydisolert øvingslokale for musikere og er flittig i bruk. Ikke oppnådde mål: Det er ikke foretatt investeringer da en venter på svar fra Opplysningsvesenets Fond om kjøp av eiendom i Haien til plassering av Fjellhaug Bedehus som i dag står på Ualand. Mål i 2012 Flyttingen og restaureringen av bedehuset er hovedsatsingen framover i tillegg til vanlig sommerdrift av museet. Innenfor kultursektoren er det kommet nye utfordringer ved at det er vedtatt en kulturlov som stiller krav til kommunenes tilbud på denne sektoren. I følge vedtatt planstrategi skal det utarbeides en kulturplan på bakgrunn av det nye lovverket. Rehabilitering av Lundetun vil gi den store salen et løft da mye av interiøret nå er veldig slitt. Samarbeidet med NorDan kulturfond gjør at det kan gjennomføre mange arrangement som kommunen ellers ikke hadde hatt råd til. Tilskudd til lag og foreninger samt enkeltpersoner er viktige. Innenfor skolesektoren har det vært sterkt fokus på nasjonale prøver og andre vurderingsformer. Resultatene er bedre enn tidligere, spesielt i lesing og engelsk, men det kreves stor innsats og oppmerksomhet for å komme på et nivå som er ønskelig i alle fag. Lund kommune samarbeider tett med Utdanningsdirektoratet og UIS om elevvurdering og skoleutvikling. Barn med spesielle behov utfordrer både barnehagene så vel som Dette er vi gode på: Økonomistyring generelt God serviceinnstilling over for innbyggerne Kreative på å få til gode løsninger innenfor alle sektorer Godt skoleledernettverk i Lund Strukturert utviklingsarbeid i skolen God sykefraværsoppfølging Kreative i å skaffe ekstern finansiering av ulike prosjekter skolene til å finne gode løsninger og gi disse brukerne den hjelp som de har krav på innenfor sine budsjettrammer. De ansatte skal virkelig ha ros for å takle de fleste vanskelige situasjoner. OK-etaten har en årlig omsetning på 117 mill. kr og er kommunens største etat. Det er med en viss stolthet at etaten igjen har et budsjettmessig mindreforbruk etter fjorårets negative resultat. Budsjettkontroll har blitt viet stort fokus gjennom hele året. Helt siden 2003 har etaten holdt seg innenfor de tildelte budsjettrammene. Å få til en god og rasjonell drift når det nye svømmeanlegget med flerbrukshall står ferdig, vil være utfordrende. Det samme gjelder å løse rombehovet ved Kiellands Minne skole. Å optimalisere bruken av digitale medier og brukerutstyr både blant ansatte så vel som for elevene i skolene, må prioriteres. Dette må vi bli bedre på/utfordringer: Tiltak for barn som har vanskeligheter tidlig i skoleløpet Kreative løsninger for tilpasse opplæring for elever i ungdomskolen. Renovere og bruke bygninger som er bevaringsverdige Skaffe utstyr/kompetanse fram mot digital grunnskoleeksamen Etablere tiltak som skaffer kompetansearbeidskraft til forskjellige avdelinger

Side 10 H E L S E O G O M S O R G S - E T A T E N Ø K O N O M I Ansvar Hvor Regnskap Rev.budsj Avvik 310 HO-stab 970 871 865 937-104 934 320 Helseavdeling 1 697 046 1 596 315-100 731 321 Lund legekontor 1 994 856 1 961 089-33 767 322 Offentlig legetjenester 2 743 288 3 051 351 308 063 323 Fysio- og ergoterapi 1 246 225 1 639 754 393 529 330 NAV 4 789 281 4 695 330-93 951 335 Barneverntjenester 2 832 525 2 853 599 21 074 340 Institusjonsavdeling 26 899 266 24 955 585-1 943 681 341 Ambulanse- og nødm.tjeneste 132 095 162 980 30 885 342 Hjemmetjenesteavdeling 7 838 240 7 347 671-490 569 343 Kjøkken og vaskeri 4 761 494 4 654 697-106 797 344 Psykiatritjenesten 4 561 962 4 195 407-366 555 345 Haukland bofellesskap 5 030 759 5 035 285 4 526 Sum 65 497 908 63 015 000-2 482 908 T J E N E S T E P R O D U K S J O N Helse og omsorgsetaten hadde i 2011 et merforbruk på 2.482.908 kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 63.0 mill. kr. Året før var merforbruket på 1.514.065 kr, så resultatet har forverret seg fra 2010. HO-etaten hadde ved inngangen av 2011 et driftsnivå som lå 1,5 mill. kr høyere enn budsjett. Kommunestyret vedtok videreføre driften på 2010-nivå, men med anmodning om stram økonomistyring med sikte på å holde seg innenfor gitt netto budsjettramme. For å redusere merforbruket ble det i slutten av året foretatt innstramminger i pleie og omsorgssektoren. Fagsystemet for pleie og omsorg ble tatt i bruk som siste kommune i Rogaland. Dette medførte kostnader til omfattende opplæringstiltak og til teknisk tilpasning og utstyr. Sykefraværet i etaten har vist synkende tendens i 2011. I de to store enhetene, sjukeheimen og heimetjenesten, var fraværet henholdsvis 6,4% og 4,8%. Dette er lavt fravær sammenholdt med kommunen generelt og med omsorgssektoren spesielt. Sykef ravær Mål Res. Sjukeheimen 6 % 6,4 % Heimetjenester 6 % 4,8 % Hele etaten 6 % 6,0 % Offentlige legetjenester omfatter legetjenester til asylsøkere, sjukeheimen og helsestasjonen. Jordmor er tilknyttet legekontoret. Kommuneoverlegen ivaretar miljørettet helsevern og smittevern. Legevaktordningen omfatter dag/kveld/natt og er lagt til Flekkefjord for den søraustlige del av kommunen, og til Egersund for Heskestad. Det har vært turnuslege annet halvår. LUND LEGESENTER Konsultasjoner Enkelt pasientkontakt (uten avtale) Telefonkonsultasjoner Telefon hjemmetjenesten/samarbeidspartnere Enkeltpasient, resept,rekvisisjon Ikke reg. kontakttype Sykebesøk 2011 8 141 2 222 1 287 1 115 2 675 1 163 73 2010 8 455 2 263 1 364 1 200 2 592 1 111 66 2009 9 084 2 228 1 306 1 062 2 512 2 086 93 2008 9 183 2 660 1 532 1 315 2 575 1 114 84 2007 9 327 2 444 1 568 1 344 2 459 1 124 113 HELSESTASJONEN 2011 2010 2009 2008 2007 Helsestasjonen gir tilbud til gravide, samt følger opp fysisk, psykisk Antall fødsler 52 44 34 39 39 og sosial helse for alle mellom 0 og 20 år. Helsesøster og familiekonsulent deltatt på foreldremøter på skole og barnehager, hvor Barselgrupper 36 38 29 32 32 6 ukers konsultasjon 46 45 48 44 41 tema bl.a. har vært rusforebygging, kost, fysisk aktivitet, barnets 1 års konsultasjon 48 41 40 39 52 selvfølelse-hvordan føle seg anerkjent og skolestarts forberedelse Hjemmebesøk 43 44 49 55 32 hos barnet. Fysioterapi og ergoterapitjenesten har som følge av vakanser prioritert små barn med mistanke om patologi og funksjonshemmede Familie konsulent og en helsesøster har fått kompetansen repulse som er et systematisk opplegg for barn som har det vanskelig ift førskolebarn, alvorlig funksjonssvikt/sykdom, samt rehabiliteringspasienter. sinne,reddhet,mobbing osv. Målsetningene i psykiatriplanen er Videre er formidling av hjelpemidler og individuell tilpas- nådd. Barn med foreldre som har psykisk sykdom, rusproblemer ning prioritert. Fysioterapibehandlinger foregår på treningsrom/ eller somatisk sykdom eller skade er spesielt fulgt opp. skole/ sykehjem og i hjem. Antall pasienter var 67 i 2011.

Side 11 NAV Lund ivaretar på Lund kommunes vegne oppgaver etter sosialtjenesteloven som sosialhjelp, hjelp til bolig og rusmiddelomsorg. Samlokalisering i rådhuset gir grunnlag for god og løpende kontakt mellom NAV og kommunens ulike tjenester. Prioriterte oppgaver har vært å omstrukturere oppgavefordelingen etter prinsippet en inngangsdør til NAV og å knytte kontakter med støttespillere i og utenfor kommunen. Resultatene for 2011, både ang statlige og kommunale oppgaver, er uendret bra. Annemor Sirnes er en av mange personer fra Frivillighetssentralen som flittig besøker sjukeheimen og sprer glede og trivsel for beboerne. Sjukeheimen hadde første halvår en hektisk periode med mye overbelegg. Siste halvår bar preg av tomme senger i lengre perioder. Nytt fagsystem (KosDoc) er innført og brukes daglig. Siste halvår har vært engasjerende for alle, da vi har hatt en omorganisering på trappene som innebærer færre langtidsplasser, økning med TALL FRA SJUKEHEIMEN/HEIMETJ 2011 2010 2009 2008 2007 Institusjon, antall liggedøgn 12 674 12 910 12 686 12 402 12 444 Hjemmesykepleie,antall brukere 140-136 115 123 Hjemmehjelp, antall brukere 58 64 63 60 67 Middagsporsjoner hjemmeboende 14 142 12 932 12 255 13 991 15 073 Ambulanseutrykninger 268 263 286 292 243 R E S U L T A T V U R D E R I N G TALL FRA NAV 2011 2010 2009 2008 2007 Mottakere av økonomisk sosialhjelp 66 68 61 36 39 -gjennomsnittlig beløp per klient 20.050 23.300 27.530 Mottakere av introduksjonsstønad 13 13 12 11 8 Økonomistyring 7 7 8 9 15 Utredning rusproblematikk 2 2 3 2 3 Støttekontakter 8 12 14 19 28 Søknader skjenkebevilling enkelt anl. 5 11 8 9 5 Barnevernstjenesten har vært preget av utstabil drift inntil Dalane barnevern ble etablert i november. Antall bekymringsmeldinger øker fortsatt, noe som ansees positivt fordi det sannsynligvis foreligger en historisk underrapportering til barnevernet av barn med vanskelig livssituasjon. TALL FRA BARNEVERNET 2011 2010 2009 2008 2007 Bekymringsmeldinger i året 56 48 37 28 18 Undersøkelser 58 56 45 27 8 Avsluttende undersøkelser 49 39 30 19 4 Barn med tiltak 35 40 41 28 29 en korttidsplass og en avlastingsplass. Samtidig som antall senger i sjukeheimen ble vedtatt endret fra 35 til 32 ble antall årsverk redusert tilsvarende. Målet er å tilpasse sjukeheimens drift med behov, samt redusere driftskostnadene. Bo og avlasting: Bo og avlasting: Avlastingstilbudet hadde 608 liggedøgn fordelt på 506 liggedøgn på brukere under 16 år, 102 liggedøgn over 16 år. Oppstart med bygging av nye omsorgsboliger ved Bo og avlasting har trukket ut grunnet forhold knyttet til prosjektering og byggeledelse. Heimetjenesten har hatt et krevende år med innkjøring av nytt fagsystem. Antall brukere og oppdrag er stabilt. Faglig oppdatering er prioritert innen demens og medisinhåndtering. Leder og gruppeleder ble nytilsatt i høst. Antall med heimesjukepleie pr 31.12.2011 utgjorde 80 brukere. Ferdigbehandlede fra sjukehusene ble også i 2011 tilbudt hurtig tilbakeføring til et forsvarlig tilbud i kommunen, enten i egen bolig eller ved sjukeheimen. Dette er en meget ressurskrevende prosess som kommer i tillegg til de løpende driftsoppgavene. Så langt har arbeidet vært vellykket med stor innsats fra ledelse og ansatte. Psykisk helsetjeneste Aktivitetssenteret Huset har vær nyttet av 19 damer og 7 menn. Noen fortsetter år etter år, andre går videre i andre tiltak/jobb/flytter osv. og i tillegg kommer det inn nye deltakere. I 2011 var det 996 besøkende i aktivitetsenteret mot 773 året før. Dette er vi gode på: Rask og forsvarlig behandling av søknader Rast og forsvarlig mottak av utskrivningsklare pasienter fra sjukehusene. Forebygge behov for omsorgsboliger og sjukeheimsinnleggelse. Dette må vi bli bedre på: Fange opp og samordne tjenestene rettet mot barn og unge i utsatt situasjon. Utarbeide målbare mål for tjenestene. Her har vi startet opp. Forebyggende innsats rettet mot helsestasjonens brukere. Barnevernet er nå på faglig forsvarlig nivå.

Side 12 P L A N, N Æ R I N G, M I L J Ø - E T A T E N Ø K O N O M I T J E N E S T E P R O D U K S J O N Sykef ravær Mål Res. Sykefraværet har vært i Vaktmester/renhold 4 % 11,7 % høyeste laget på enkelte avdelinger. Det arbeidets Hele etaten 4 % 9,9 % nå gjennom aktiv involvering av både de sykemeldt så vel som arbeidsgiver med å nå målsettingen på max. 4 % fravær. Etaten har generelt et godt arbeidsmiljø. Kommunens eiendommer og anlegg forvaltes og vedlikeholdes av driftsavdelingen, som består av fagarbeidere, vaktmestere og renholdere. Fagarbeiderne i Malåna har vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse og i tillegg ansvar for vannverk, kloakkanlegg, kommunale veger/gater, grøntanlegg inklusive kirkegårder. Ansvar Hvor Regnskap Rev.budsj Avvik PNM-etatem hadde i 2011 et mindreforbruk på 357.129 kr i 410 PNM-stab 3 448 621 3 839 765 391 144 forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 420 Vegvedlikehold 3 529 949 2 911 413-618 536 5,428 mill. kr. I tillegg har etaten satt av 200.000 kr til driftsfond. Året før var mindreforbruket på 895.138 kr. Økte inntekter fra tilkoblingsavgifter på vann og avløp er hovedårsaken til 430 Driftsavdeling 5 498 2-5 496 450 Brann- og ulykkesvern 840 518 981 228 140 710 mindreforbruket. Som i fjor var det store utgifter til snøbrøyting 460 VAR-tjenester -2 753 435-2 304 128 449 307 og som var med å redusere merinntektene i etaten. Sum 5 071 151 5 428 280 357 129 Det er avsatt 200.000 kr til etatens driftsfond fra årets mindreforbruk. Dette driftsfondet er på 400.000 kr per 31.12.2011. KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING 2011 Bygningsmasse, kvm. gulvareal 25.450 Antall boenheter (inkl. frittliggende omsorgsboliger) 50 Kommunale veger, antall km 66.4 Grøntarealer inkl. kirkegårder (areal i daa) 79 Det er asfaltert veger for 0,7 mill. kr, det samme som året før. Lund kommune har lange strekninger kommunale veger med grusdekke. Disse bør få fast dekke som vil bedre fremkommeligheten og minske vellikeholdsutgiftene. Snøbrøyting og rydding setter etaten på hard prøve når mengdene blir så store som sist vinter. Avviklingen har stort sett foregått slik som planlagt. TALL FOR PRIVAT EIENDO MSFORVALTNING 2011 2010 2009 2008 2007 Behandlede byggetillatelser/meldinger 98 103 132 112 117 Herav boenheter 24 33 37 11 34 Kart- og delingsforretninger utført 49 53 52 48 45 Levert vann, antall enheter (hus uten måler) 877 846 827 839 829 Antall bolighus vannmåler 65 59 59 50 49 Solgt vann etter måler, antall m³ 51.944 65.492 59.854 66.908 64.977 Kloakk, antall enheter (hus) 786 776 745 737 727 Mottatt kloakk etter måler, antall m³ 43.899 54.756 47.808 44.992 45.852 Septiktanker tømt 395 513 396 500 367 Renovasjonsabonnentenheter/heimekompost. IRS leverer 1190/34 1157/35 1.142/35 1.104/37 Etaten har vært á jour med oppmålings og byggesøknader til tross for høy aktivitet i 2010. Gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker og meldinger er ca. 1 uke. Hytterenovasjonsabonnenter IRS leverer 431 416 417 401 Hus omfattet av feie-/tilsynsordning 1179 1176 1165 1.171 1.141 Brannutrykninger 27 31 30 19 26 Spesielt brannsyn 10 9 12 11 10 Brøyting private veger, antall fast bebodde hus 87 92 77 77 80

Side 13 TALL FRA M ILJØ O G LAN D BRUK 2011 Bruk som mottar produksjonstilskudd Utbetalt tilskudd. husdyr/areal/kultur, kr 2010 115 2009 110 2008 109 2007 105 109 24.127.190 21.974.527 20.600.000 19.552.227 18.430.578 Aktivt jordbruksareal, daa 21 926 21.579 21.296 21.296 21.421 Levert melkemengde, liter 4 023 427 4.765.825 4.549.082 5.035.684 5.215.091 Salg av melkekvote, liter/ bruk 161 886/2 0 240.972 460.029/23 455.791/5 Kjøp av melkekvote, liter/bruk 21 686/14 18.830/14 96.470/16 134.465/23 Nye skogsveger, antall Nye skogsveger, km Tømmeravvikling, antall m³ 1 6 9 10 11 0,5 3 4 4,6 4,1 2 355 7.249 290 2.273 276 Beplantet areal, daa/solgt juletre 66/1003 108/4.917 200/2077 24/? 144/1134 SMIL-midler i kr 400.000 SMSK-midler i kr Felt elg/rådyr/hjort 170.000 33/123/15 425.000 190.000 29/79/21 31/129/14 33/123/15 30/120/10 RESULTATVURDERING PNMPNM-ETATENS HOVEDMÅL Boligtomter: Det skal til enhver tid være ledige boligtomter på Moi, Eik og Ualand. MÅLOPPNÅELSE 2011 Byggeklare kommunale tomter: Moi 2 stk, Eik 1 stk, Ualand 15 stk. I tillegg er det en del private tomter på Moi og Eik, noen under utbygging nå. Næringstomter: Det skal til enhver tid være ledige byggeklare næringstomter på Moi. En næringstomt gjenstår på Moi - Holamoen. Det er behov for å kunne tilby større, byggeklare industritomter. Byggeledelse:PNM-etaten skal håndtere kommunale byggeprosjekter i egen regi innen tildelte økon. rammer og tidsfrister. Nytt svømmebasseng og boliger på Haukland er under kommunens byggeledelse. Basseng krever ekstern hjelp til byggeledelse. Etter komplett søknad er saksbehandlingstiden gjennomsnittlig 6 virkedager bortsett fra ferietid. Byggesaksbehandling: All administrativ behandling av innkomne søknader som ikke avhenger av statlige eller fylkes kommunale instanser, skal fullføres innen fire uker. Vann/avløp/renovasjon (VAR): VAR i Lund skal holde høy kvalitet og ivareta miljøet samtidig som årsavgiftene er moderate. Anlegg med vannverk og renseanlegg på Eik/Lunnan planlagt ferdig i 2012. Nytt renseanlegg på Moi er under planlegging. Dette var tiltak som etaten i fjor skulle forbedre. Drifts- og investeringsbudsjett skal holdes. Begge disse målene er nådd med positiv driftsresultat i 2011. Det er avsatt 200.000 kr til driftsfond for etaten. Politiske vedtak skal gjennomføres raskt med minst mulig ressursforbruk. Ansatte på etaten føler seg er rimelig à jour med sakene som kommer fra politiske styrer og utvalg. Etaten er godt tilfreds med: God økonomistyring både på investering og drift. Tilfredsstillende vedlikehold av bygg og anlegg med lav bemanning. Liten, men faglig dyktig stab på kontoret som klarer å holde lav saksbehandlingstid. Faglige dyktig renholdsstab som utfører et godt arbeid. Effektiv og velfungerende brannvesen. Etaten kan/bør forbedre seg på følgende punkter : Bedre kvalitet på Eik vannverk, et arbeid som avsluttes i 2012. Redusert sykefravær til max. 4 %. Kommunens grøntavdeling i full sving en fin vårdag med Flest mulig grusveger må få fast dekke for bedre framkommelig- å rydde den svært mye brukte stien langs Lundevannet. het og lavere vedlikeholdsutgifter.

Side 14 U T V A L G T E K O S T R A T A L L 2 0 1 1 F O R E L Ø P I G E T A L L U T V I K L I N G E N I L U N D K O M M U N E D E 4 S I S T E Å R E N E 2011 2010 2009 2008 Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,4-2,3 0-3,1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,4 0,5 3,2-0,6 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 168 150,4 143,1 145,2 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 22,5 15 14,6 16,4 Frie inntekter i kroner per innbygger 48 467 38 394 37 249 32 738 Netto lånegjeld i kroner per innbygger - (eksklusiv ubrukte lånemidler) 33 643 29 495 26 567 21 005 Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 111 751 2 933 4 822-7 336 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 102 737 98 546 92 169 84 042 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 423 2 463 2 429 2 149 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 16 703 15 280 14 326 12 905 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1 613 1 953 1 799 1 634 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 3 670 4 039 3 484 2 685 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 5 245 4 871 4 988 4 749 Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95 91,5 90,9 76,3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,8 9 8,5 6,2 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten.. 12,8 12,7 12,9 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten.. 9,4 10 10 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 94,3 94,3 94,3 94,3 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 18,8 17,9 18,6 17,5 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,2 3,5 3,1 2 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 7,9 5,9 5,1 3,5 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 248 248 252 238 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 25 22 24 23 Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere.. 0,3 0,4 0,5 Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 140 929 141 016 123 154 117 679 Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (per elev) 102 488 99 908 92 881 84 885 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 13,5 13,5 13 13 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 145 979 112 510 163 884 140 613 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 930 756 876 634 848 024 909 514 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2100 1840 1780 1600 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3 100 2 800 2 490 2 490 Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 1 980 1 980 2 060 2 005 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 150 135 120 120 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) 21 2 7 2 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate.. 53 000 57 716 47 284

Side 15 U T V A L G T E K O S T R A T A L L 2 0 1 1 F O R E L Ø P I G E T A L L Lund KG01 Rogal. Landet Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,4 1 0,9 1,7 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,4 1,2 2,4 2 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 168 195,2 174,7 185,7 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 22,5 21,5 14,8 20,9 Frie inntekter i kroner per innbygger 48 467 45 281 41 961 43 431 Netto lånegjeld i kroner per innbygger - (eksklusiv ubrukte lånemidler) 33 643 45 959 29 891 33 973 Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 111 751 101 748 107 158 108 696 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 102 737 100 958 87 742 93 367 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 423 2 203 1 700 1 940 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 16 703 15 244 12 660 14 056 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1 613 2 038 2 280 2 899 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 3 670 7 482 5 555 6 313 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 5 245 5 048 3 361 3 933 Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95 87 88,2 89,6 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,8 10,2 7,6 8,6 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten.. 9,7 8,9 9,7 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten.. 8,6 6,7 8,4 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 94,3.... 93,7 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 18,8 13,8 13,2 14,1 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,2 3,5 3,1 3,8 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 7,9 6,2 3,9 4,7 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 248...... Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 25 20 16 21 Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere........ Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 140 929 135 951 151 441 149 928 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss(per elev) 102 488 102 484 88 930 90 625 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 13,5 13 15,3 14,7 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 145 979 183 297 231 224 196 024 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 930 756 849 147 959 380 878 707 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 100...... Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3 100...... Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 1 980...... Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 150...... Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) 21...... KG01 er et antall kommuner som er noenlunde av samme størrelse og samme befolkningssammensetning som Lund.

Side 16 P O L I T I S K O R G A N I S E R I N G A D M I N I S T R A T I V O R G A N I S E R I N G

Side 17 K O M M U N E S T Y R E S A K E R 2 0 1 1 Journaltittel (Møtereferat og referatsaker har av plassmangel ikke blitt tatt med) Saksnr. Iverksatt KOMMUNESTYRE - OG FYLKESTINGVALG 2011 003/11 Ja SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMERER/LAGRETTEMEDLEMMER PERIODEN 2008-2012 004/11 Ja MARGINAVSETNING I SKATTEREGNSKAPET - ENDRING AV PROSENTSATS 005/11 Ja FORSKRIFT OM GEBYR I MEDHOLD AV 33-1 I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. 006/11 Ja SLT I LUND KOMMUNE 007/11 Ja OPPFØLGING AV RAPPORTEN FRA ORGANISASJON2010 008/11 Ja TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I LUND KOMMUNE 2010 009/11 Ja VALG AV BASSENGLØSNING 010/11 Ja GODKJENNING AV REGNSKAP 2010 013/11 Ja ÅRSMELDING 2010 014/11 Ja VALG AV BASSENGLØSNING 015/11 Ja KONTORLOKALER - RAVNDALENHUSET 016/11 Ja ÅRSRAPPORT FRA SKATTEOPPKREVEREN 017/11 Ja DALANERÅDET - VEDTEKTER 018/11 Ja EGENGODKJENNING - REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRI- OG LAGEROMRÅDE PÅ UALAND 019/11 Ja ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR DALANE 2011-2014 - GODKJENNING 020/11 Ja FYLKESVEG 14 - OMLEGGING 023/11 Ua ARBEIDSGIVERSTRATEGI - TILBAKEMELDING ETTER FORVALTNINGSREVISJON 024/11 Ja ØKONOMIRAPPORT 025/11 Ja INTERKOMMUNALT ARKIV - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 026/11 Ja SAMHANDLINGSREFORMEN - SØKNADER OM SAMHANDLINGSMIDLER 027/11 Ja RAVNDALENHUSET 030/11 Ja DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING 031/11 Ja DRIVDAL SKOLEHUS / FORSAMLINGSHUS 032/11 Ja HAMMEREN BARNEHAGE - VALG AV REPRESENTANTER TIL ÅRSMØTE 033/11 Ja ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL (JANUAR - AUGUST) 2011 034/11 Ja EIERSKAPSMELDING - OPPDATERING 035/11 Ja RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I ROGALAND REVISJO IKS. BEHANDLING 036/11 Ja RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I DALANE ENERGI IKS 037/11 Ja EGENGODKJENNING - DETALJPLAN FOR KIWI MOI, HAUKLAND 038/11 Ja KONSEPTVALGUTREDNING E39 SØGNE - ÅLGÅRD. HØRING 039/11 Ja NÆRINGSPLAN FOR LUND 2011-2015 040/11 Ja ETTERGODTGJØRING ORDFØRER (TILLEGGSSAK) 041/11 Ja KONTROLL OG GODKJENNING AV KOMMUNEVALGET 2011 042/11 Ja VALG AV 5 MEDLEMMER M/VARAMEDLEMMER TIL FORMANNSKAPET FOR PERIODEN 2011-2015 043/11 Ja VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2011-2015 044/11 Ja VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2011-2015 045/11 Ja VALG AV OPPVEKST- OG KULTURUTVALG SAMT LEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN 2011-2015 046/11 Ja VALG AV HELSE- OG OMSORGSUTVALG SAMT LEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN 2011-2015 047/11 Ja VALG AV PLAN.- NÆRINGS- OG MILJØUTVALG SAMT LEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN 2011-2015 048/11 Ja VALG AV KONTROLLUTVALG M/VARAMEDLEMMER SAMT LEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN 2011-2015 049/11 Ja VALG AV VALGNEMND M/VARAMEDLEMMER SAMT LEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN 2011-2015 050/11 Ja VALG AV REPRESENTANT M/VARAREPRESENTANT TIL FYLKESKRETSEN, KOMMUNENES SENTRALFORBUND 051/11 Ja VALG AV 1 REPRESENTANT I TILLEGG TIL ORDFØRER TIL DALANERÅDET MFL. 052/11 Ja VALG AV 4 REPRESENTANTER M/VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET FOR DALANE ENERGI IKS. 053/11 Ja FYLKESVEI 14 054/11 Ua LUND SVØMMEHALL - ENERGIFORSYNING 055/11 Ua UNDERSØKELSE AV TAPTE SYKELØNNSREFUSJONER 058/11 Ja ARBEIDSGIVERSTRATEGI - TILBAKEMELDING ETTER FORVALTNINGSREVISJON 059/11 Ja RAVNDALENHUSET 060/11 Ja ORGANISERING AV BARNEVERNTJENESTEN - GODKJENNING AV AVTALE 061/11 Ja MOTTAK AV FLYKTNINGER 2012-2014 062/11 Ja GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSFORRETNINGER 063/11 Ja KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG UTLEIESATSER 2012 064/11 Ja EGENGODKJENNING - DETALJPLAN FOR KOLONIHAGER IGLETJØRN 065/11 Ja STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2011-2015 066/11 Ja BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 067/11 Ja ENDRING I BETALINGSSATSENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SFO FRA 01.01.12 068/11 Ja