Årsplan 2007
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag...4 1. Økonomi...4 1.1. Hovedoversikt økonomi...4 1.2. Fordeling av midler...5 1.3. Økonomiske hovedpunkter...5 1.3.1. Reserver...6 1.3.2. Vedlikehold...6 2. Målstruktur og resultatmål for 2007...7 3. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner...14 Vedlegg 1 - Stortingsproposisjon nr. 1 (2006-07) kap. 271 og 278 Vedlegg 2 - KDs målstruktur for 2007, brev av 22.11.2006 Vedlegg 3 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 4 - Beregningsteknisk dokumentasjon 3
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 0. Sammendrag Årsplanen bygger på Strategisk plan 2005 2008 for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) som ble vedtatt i november 2004 og KDs målstruktur for 2007 for universitetene. UMBs visjon er gjennom utdanning og forskning å bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner. Universitetet har følgende overordnede mål: UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. UMB skal bidra aktivt til næringsutvikling og videreutvikle det vitenskapelige fundamentet for landbruk, akvakultur og andre biobaserte næringer. Årsplanen er todelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2007 med Universitetstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter og del 2 omhandler UMBs resultatmål for 2007. 1. Økonomi 1.1. Hovedoversikt økonomi Budsjettet for 2007 vil ha følgende overordnede profil: (1000 kroner) Nettoramme 2006 Nettoramme 2007 %-vis endring 2006-2007 Budsjettenhet/budsjettformål Sum instituttene og faglige virksomhet 304.068 318.106 4,6 % Sum sentre 20.173 22.004 9,1 % Sum sentraladministrasjonen 106.846 113.197 5,9 % Sum stedvis 431.087 453.307 5,2 % Felles tiltak/avsetninger 37.738 34.742-7,9 % Erstatningslokaler Sørhellinga 11.100 15.400 38,7 % Vedlikehold og bygningsmessige inv. 8.698 13.300 52,9 % Sum diverse 57.536 63.442 10,3 % Sum UMB 488.623 516.749 5,8 % Tildeling fra UFD 478.623 516.749 8,0 % Overdisponert -10.000 - Dette vil gi følgende fordeling av midler mellom instituttene og faglig virksomhet og den øvrige virksomheten ved UMB. 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 63,3 % 63,5 % 22,2 % 22,6 % 2006 2007 20,0 % 10,0 % 4,2 % 4,4 % 10,3 % 9,6 % 0,0 % Instituttene og faglig virksomhet Sentre Sentraladministrasjonen Diverse 4
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.2. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2007: (1000 kroner) Nettoramme 2006 Nettoramme 2007 %-vis endring 2006-2007 Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging 21.721 23.476 8,1 % Institutt for naturforvaltning 32.006 33.655 5,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 28.590 30.619 7,1 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 41.518 41.060-1,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 50.083 48.547-3,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 39.668 41.880 5,6 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 20.321 20.454 0,7 % Noragric 9.331 12.266 31,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet 60.830 66.149 8,7 % Sum instituttene og faglig virksomhet 304.068 318.106 4,6 % Senter for etter- og videreutdanning 1.966 1.928-1,9 % Senter for husdyrforsøk 8.777 8.974 2,2 % Senter for klimaregulert planteforskning 9.430 11.102 17,7 % Sum sentre 20.173 22.004 9,1 % Drifts- og serviceavdelingen 51.752 57.638 11,4 % Plan- og utviklingsavdelingen 1.533 1.567 2,2 % Informasjonsavdelingen 26.705 27.304 2,2 % Hovedadministrasjonen 26.856 26.688-0,6 % Sum sentraladministrasjonen 106.846 113.197 5,9 % Sum stedvis 431.087 453.307 5,2 % Felles tiltak/avsetninger 37.738 34.742-7,9 % Erstatningslokaler Sørhellinga 11.100 15.400 38,7 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 8.698 13.300 52,9 % Sum diverse 57.536 63.442 10,3 % Sum 488.623 516.749 Fordelingen er basert på følgende forutsetninger: 5,8 % Full kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,8 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Alle budsjettenheter har avgitt et kutt på henholdsvis 0,75 % ved instituttene og 1,5 % ved øvrige enheter. Det vises for øvrig til vedlegg 3 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 4 (beregningsteknisk dokumentasjon). Det vises også til US-sak 131/2006, 2.11.2006, for nærmere detaljer om hvordan budsjettrammene fremkommer. 1.3. Økonomiske hovedpunkter Hvilke tiltak er det funnet finansiering for i 2007? Helsesatsingen videreføres med 6,200 mill kroner Oppstartmidler til tre nye studieprogram, 0,900 mill. kroner Studieprogrammene evalueres. 0,750 mill kroner (US-sak 128/2006) Utdanningsprisen er økt, 0,510 mill kroner (US-sak 30/2006) Oppstart av forskerskoler, 1,000 mill kroner (US-sak 75/2006) Etablering av læringssenter i Tårnbygningen, 1,2 mill kroner (US-sak 189/2005) Koordinatorstilling for UMBs etikkarbeid (1/2 stilling) (US-sak 52/2006) Nytt Senter for fremragende forskning (SFF), 1,35 mill kroner. Midlene til dekning av utenlandsopphold økes fra 1,8 til 2,4 mill kroner. Markedsføringsbudsjettet videreføres innenfor en ramme på 6,1 mill kroner Gjennom at alle enheter avgir henholdsvis 0,75 % instituttene og 1,5 % ved øvrige enheter, frigjøres det 3,5 mill. kroner i 2007. Gjennom frigjøringen av blant annet disse midlene, har man 5
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap kunnet disponere nødvendige midler til dekning av økte energiutgifter (5,9 mill kroner). I tillegg har man kunnet øke satsningen på vedlikehold med 3,3 mill kroner. 1.3.1. Reserver Det er innarbeidet 3,7 mill kroner i reserver: 0,5 mill kroner - adm. direktørs reserver 0,5 mill kroner - rektors strategiske midler 2,7 mill kroner - reserve til styrets disposisjon 1.3.2. Vedlikehold Det er satt av 13,3 mill. kroner til vedlikehold i 2007. Dette inkluderer forventede salgsinntekter på 1,0 mill. kroner. Inkludert i avsetningen er UMBs andel (1,0 mill kroner) av rehabilitering av pelsdyrfarmen i 2007. 6
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Målstruktur og resultatmål for 2007 Kunnskapsdepartementets hovedmål Kunnskapsdepartementets delmål UMBs strategiske planer Resultatmål utdanning Resultatmål forskning Resultatmål formidling og innovasjon Resultatmål personal- og økonomiforvaltning 7
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet målstruktur (hovedmål og delmål). UMB skal knytte resultatmål til hvert av delmålene i målstrukturen. KDs fire hovedmål omhandler: kvalitet i utdanningen kvalitet i forskningen formidling, innovasjon og verdiskaping personal-/økonomiforvaltningen og effektiv ressursutnyttelse KD forutsetter at institusjonene supplerer med egne delmål på bakgrunn av institusjonenes egenart og strategier. Institusjonene skal også knytte resultatmål til disse delmålene. UMB har utviklet fire egendefinerte delmål til målstrukturen. Resultatmålene UMB knytter til KDs hovedmål og delmål har sitt grunnlag i de overordnede strategier universitetsstyret har lagt for UMB. * * * * * * * Hovedmål 1 Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap Delmål 1.1: Universitetene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Resultatmål: UMB skal evaluere 12 utvalgte bachelor- og masterprogram med sikte på å oppnå definerte forbedringer UMB skal identifisere fag i egen portefølje som er nasjonalt unike. Analysen skal inngå i vurderingen av UMBs fremtidige portefølje. Delmål 1.2: Universitetene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Resultatmål: UMB vil øke motivasjonen til studentene gjennom mer varierte og fleksible læringsmetoder UMB skal utvikle en partneravtale med studentene, hvor UMBs og studentenes gjensidige rettigheter og plikter beskrives UMB skal gjennomføre tiltak som fører til at minst 60 % av studentene leverer masteroppgaven innen fristen. UMB skal bruke utdanningsplanene aktivt overfor studenter som ikke følger avtalt studieprogresjon. UMB skal evaluere virkningen av innføringen av realfagskravene innen 1.6.2007 og innarbeide identifiserte tiltak fra studiestart 2008/2009 80 % av grunnstudiestudentene skal fortsette på UMB UMB skal etablere læringssenter i Tårnbygningen i 2007 UMB skal i 2007 ferdigstille tiltaksplan for universell tilrettelegging UMB skal prioritere oppgradering av det fysiske læringsmiljø basert på Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB 8
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Delmål 1.3: Universitetene skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv Resultatmål: Studieopphold på utvalgte partnerinstitusjoner i utlandet skal være et tilbud til alle studenter som en del av bachelor- og mastergraden. Alle program skal ha minst en eksempelplan som viser hvordan dette kan gjennomføres UMB skal styrke integrasjonen av internasjonale studenter gjennom å prioritere midler til integrasjonsfremmende aktiviteter i regi av studentdemokratiet, FODOS, Internasjonal studentunion og Internasjonal komité UMB skal tilby internasjonale studenter og ansatte grunnleggende norskundervisning og introduksjon til norsk kultur, samfunn og språk UMB skal tilby en større del av undervisningen på masternivå på engelsk, fra 37 % i 2006/07 til 45 % i 2007/2008. Det vil bli gitt tilbud om engelskundervisning til ansatte og studenter UMB skal etablere sommeruniversitet i 2007 UMB skal søke om ECTS-label med mål om å få labelen i 2007 UMB skal søke om Diploma Supplement-label i 2007 UMB skal videreutvikle sitt system for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten med tanke på forenkling slik at systemet blir et godt verktøy for aktivt kvalitetsarbeid Delmål 1.4: Studenttallet skal økes fra ca 2900 slik at UMB når sitt mål om 3000 studenter i 2008. Samtidig skal søkningen til UMBs studier økes. (UMB-definert delmål) Resultatmål: Fra 1076 førsteprioritetssøkere i Samordna opptak i 2006 til 1500 søkere i 2007 Fra 25 % av programmene har venteliste i 2006 til 40 % i 2007 Fra 400 kvalifiserte søkere til norske masterprogram i 2006 til 700 søkere i 2007 Fra 824 søkere til engelske masterprogram i 2006 til 1000 søkere i 2007 9
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Hovedmål 2 Universitetene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildelder doktorgrad Delmål 2.1: Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid Resultatmål: UMB skal ivareta nasjonale grunnforskningsbehov innen kjerneområdene biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag slik de er formulert i UMBs strategier UMB skal videreføre sin grunnforskning innenfor de landbruksfag som kreves for å videreføre universitets nasjonale kompetanse innen jord- og skogbruk og annen bioproduksjon UMB skal øke finansieringen fra Vitenskapsdivisjonen i Forskningsrådet UMB skal bidra til at prioriterte forskergrupper på UMBs forskningsstrategiske områder kan oppnå robust kritisk masse UMB skal gjennom internasjonalt anerkjente forskergrupper videreutvikle aktive nettverk med internasjonale forskningsinstitusjoner. Disse styrkes gjennom toveis forsker- og PhD-mobilitet. UMB skal være en etterspurt partner i store, internasjonale forskningsprogrammer og skal i 2007 starte arbeidet mot en dobling av omsetningen fra EU-finansiert forskning, bl.a. gjennom styrket støtteapparat og økonomiske insentiver. Delmål 2.2: Universitetene skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig Resultatmål: UMB skal avlegge 50 doktorgrader i 2007 UMB skal etablere forskerskoler i 2007 med tilhørende doktorgradsprogrammer av internasjonal standard UMB skal gjennomføre en GAP-analyse av fordelingen av UMBs stipendiater i 2007 i forhold til samfunnsrelevans, UMBs forskningsstrategi og den nasjonale forskningsmeldingen UMB skal videreutvikle konseptet med introduksjonsseminarer for nytilsatte stipendiater UMB skal gjennomføre kurs i forskningsetikk i løpet av første semester UMB skal kartlegge årsaker til at stipendiater slutter uten avlagt grad. 10
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Hovedmål 3 Universitetene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Universitetene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten Delmål 3.1: Universitetene skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten Resultatmål: UMB skal oppnå høy rating gjennom Norge.no sin kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Minst 60 % av artiklene på UMBs nettside skal være populærvitenskapelig forskningsformidling UMB skal produsere 60 artikler på nettstedet forskning.no, 200 populærvitenskapelige artikler, 500 populærvitenskapelige foredrag og 300 oppslag i dagspresse, radio og TV Delmål 3.2: Universitetene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning Resultatmål: UMB skal følge opp de tre aktivitetene som er definert i Strategi for næringsutvikling : - Forvaltning av intellektuell kapital - Samarbeid med næringslivet - Kommersialisering og nyskaping 5 oppfinnelser skal kommersialiseres, og 3 nye Biopolis-bedrifter skal etableres på campus UMB skal delta aktivt i 2 næringsklynger i Osloregionen (akvakultur og miljø) Omsetningen innen eksternt finansiert virksomhet skal minst opprettholdes på 2006-nivå. Resultatgraden skal økes fra 2006. Delmål 3.3: UMB skal tilby etter- og videreutdanningstilbud i samsvar med kompetansebehovene i arbeidslivet (UMB-definert delmål) Resultatmål: UMB skal i 2007, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle etter- og videreutdanning innenfor ett nytt kjerneområde UMB skal følge opp 3-årig satsing for etter- og videreutdanning (2006-2008): UMB skal ta i bruk og videreutvikle metoder for helhetlig næringslivssamarbeid i minst to nye prosjekter (jf. 3-årig satsing på Kunnskapsformidling i FoUsamarbeid) UMB skal bidra til Kunnskapsløftet ved å tilby minst åtte læreplanrelevante kurs UMB vil utvikle nettbasert videreutdanning innenfor to nye områder 11
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Hovedmål 4 Universitetene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene Delmål 4.1: Universitetene skal føre en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder Resultatmål: UMB skal gjennomføre lederutviklingstiltak for å øke koordineringen av faglig innsats og økt resultatoppnåelse Ved UMB skal alle forskere tilhøre en forskergruppe 50 % flere vitenskapelige tilsatte ved UMB skal ha gjennomført kurs i universitetspedagogikk UMB skal gjennomføre kompetanseutviklingstiltak overfor alle ansattgrupper for å styrke UMBs evne til omstilling og videreutvikling Delmål 4.2: Universitetene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv Resultatmål: UMB skal vedta og starte implementering av ny handlingsplan for likestilling med konkrete resultatmål for økning av andelen kvinner i forsker- og undervisningsstillinger UMB skal i 2007 gjennomføre en revisjon av HMS-arbeidet hvor en gjennomgang av mål, organisering og ansvarsfordeling inngår Delmål 4.3: Universitetene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer Resultatmål: UMB skal innen 31.12.2007 verdifastsette eiendomsmasse og eiendeler for aktivisering i balanseregnskapet UMB skal innføre e-handelsløsning og elektronisk bestillingssystem i løpet av 2007 UMB skal legge til rette for oppstart av nytt lønns- og personalsystem (SAP) fra 1.1.2008 Alle UMBs budsjettenheter skal utarbeide risikoanalyser som grunnlag for sine interne årsplaner i 2007 UMBs ubrukte midler pr 31.12.2007 skal reduseres Delmål 4.4: UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer. UMB har et særlig ansvar for det kulturhistoriske parkanlegget og bygninger (UMB-definert delmål) Resultatmål: UMB skal i 2007 prioritere verdibevarende vedlikehold gjennom i første rekke å gjennomføre akutte vedlikeholdstiltak UMB skal følge opp rehabiliteringen av Sørhellingabygget (gjennomføres i regi av Statsbygg) for å sikre driftsmessig gode løsninger for UMB UMB skal forberede innføring av internhusleie fra 01.01.2008. UMB skal starte arbeidet med Forvaltningsplaner for historiske bygninger og park, del 1, og Verneplan for bygninger og parkanlegg, del 2. UMB skal i 2007 utarbeide forslag til kommunedelplan for UMBs sentrumsnære arealer UMB skal i 2007 revidere sin strategi for bygg- og eiendomsforvaltningen Delmål 4.5: UMBs miljøstrategi legges til grunn for drift, forskning og utdanning. UMB skal medvirke til, og være en pådriver for, bærekraftig utvikling og skape miljøbevissthet hos studenter og ansatte. UMB skal være et 12
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap forbilde for andre undervisningsinstitusjoner og statlige virksomheter når det gjelder miljøsatsing (UMB-definert delmål) Resultatmål: UMB skal sluttføre utskifting av alle lysarmaturer med PCB UMB skal renovere vann- og avløpsledninger i to nye områder på Campus UMB skal prosjektere kretsløpsbasert avløpssystem for Sørhellingabygget UMB skal etablere flere nye ladestasjoner for el-biler på Campus UMB skal i 2007 utvide miljørapporteringen til å gjenspeile UMBs positive miljøpåvirkning gjennom forskning og undervisning UMB skal gjennomføre ENØK-tiltak i 2007 13
Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressursbruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Det er igangsatt en rekke aktiviteter som virker både direkte og indirekte inn på hvordan årsplanen skal følges opp: Instituttene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overordnet årsplan og strategisk plan. Instituttene redegjør for hvilke vesentlige risikofaktorer som identifiseres i forhold til å gjennomføre overordnede strategier og resultatmål for 2007 samt hvordan man vil håndtere risikoene. Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virkemidler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året. Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging. Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging. 14
VEDLEGG 1 Stortingsproposisjon nr. 1 (2006-07) kap. 271 og 278
VEDLEGG 2 KDs målstruktur 2007, brev av 22.11.2006
VEDLEGG 3 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger
Årsplan 2007 Vedlegg 3 1
Årsplan 2007 Vedlegg 3 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 66 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2006 Endring Budsjett 2007 Rektor Rektors strategiske midler 500-500 Stabsdir. NOVA 1.900-300 1.600 Stabsdir. Matalliansen 1.000-500 500 Stabsdir. Undervisningsavtalen Skogforsk 2.475-2.475 - Stabsdir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen 4.900 1.300 6.200 Stabsdir. Udisponerte strategimidler - 172 172 Stabsdir. Interne styremedlemer, Rektoratet 1.150 1.210 2.360 Stabsdir. Stipendiater og post.doc tildelt fra UFD 26.210 3.420 29.630 Stabsdir. Ambulerende stipendiater og post.doc. 5.912-5.912 Stabsdir. Dr.scient. midler (matpakke) 1.433-1.433 Tekn.dir. Læringsmiljøtiltak - Oppussing, tilrettelegging av lesesaler inkl. møbler 1.000-1.000 Tekn.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU 2.200 157 2.357 Studiedir. Stipend flomoffer 750-375 375 Studiedir. Eksamensavvikling 1.200 200 1.400 Studiedir. Utdanningspris 100 410 510 Studiedir. Programevalueringer 500 250 750 Studiedir. Utvikling av fleksibel læring/digital læringsplattform 800-500 300 Pers.dir Incentivmidler for helhetlig bedriftssamarbeid 500-500 Pers.dir UMBs etikksatsning - 400 400 Pers.dir Etterutdanningskurs for lærere VG-skoler 400-400 Forskningsdir. Strategiske forskningsmidler 2.000-1.000 1.000 Forskningsdir. Strategiske forskningsmidler - Egenfinansiering APC 1.350-1.350 Forskningsdir. Strategiske forskningsmidler - Egenfinansiering Cigene 1.650-1.650 Forskningsdir. Strategiske forskningsmidler - Egenfinansiering ny SFF - 1.350 1.350 Forskningsdir. Forskerskoler - 1.000 1.000 Forskningsdir. Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin 1.800 600 2.400 Forskningsdir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB 500-500 Forskningsdir. Posisjoneringsmidler EU/EU-koordinator 600-600 Forskningsdir. Utstyrsbevilgning - - - Sum avsetninger 60.830 5.319 66.149 2
Årsplan 2007 Vedlegg 3 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2006 Endring Budsjett 2007 Stabsdir. Konsernkonto - K-link overføringer 150-150 Stabsdir. Drift av administrative IT-systemer 3.500 500 4.000 Stabsdir. Avgift Gigacampus - 400 400 Stabsdir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst. 500-500 Stabsdir. Postutgifter 1.860-360 1.500 Stabsdir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 1.080-1.080 Stabsdir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen 360-360 Stabsdir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner 500-500 Stabsdir. SiÅs - Utveien 6 250 175 425 Stabsdir. NSD - Driftsstøtte 55-55 Stabsdir. Kopinor - avgiften 1.100-1.100 Stabsdir. Medlemskap i organisasjoner 740-240 500 Stabsdir. Kjøp av utrederkompetanse/ 500-500 Stabsdir. Kjøp av juridiske tjenester 150-150 Stabsdir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 1.150 100 1.250 Stabsdir. Lærlinger i staten 460-210 250 Stabsdir. Godtgjørelse styre, utvalg oa. 1.000-1.000 Studiedir. Studenttinget 500-500 Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling 400-400 Studiedir. Studentsamfunnet i Ås 100 100 200 Studiedir. UKA i Ås 200-200 - Studiedir. Inkluderingsmidler - 100 100 Studiedir. FODOS 50-50 Studiedir. IAESTE 50-50 Studiedir. Studiehåndbok 475-475 Studiedir. Opptak 400 300 700 Studiedir. Drift av adgangskontroll - 138 138 Studiedir. Forskerutdanning 500-500 Studiedir. Informasjon om studier på engelsk 200-200 Studiedir. Oversette alle studieprogram og emner til engelsk 200-200 Studiedir. Markedsføring av studiene 6.100-6.100 Forskningsdir. Etikkutvalget 50-50 - Info.dir. Forskningsformidling 400-400 - Pers.dir. HMS-tjenester 825-825 Pers.dir. Åkebakke barnehage 952 348 1.300 Pers.dir. Kunngjøringer 750-500 250 Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler 850-850 Pers.dir. Lederopplæring 370-370 Sum disponeringer 26.727 201 26.928 3
Årsplan 2007 Vedlegg 3 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 6,1 mill kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2006 Endring Budsjett 2007 Adm. dir Reserve 500-500 Adm. dir Salg av eiendom - - 1.000-1.000 Adm. dir Merkevarebygging, profilering 2.400-1.400 1.000 Stabsdir. Til styrets disposisjon 3.136-432 2.704 Stabsdir. Forventet sentral andel av Overhead - - 2.000-2.000 Studiedir. Videreutvikle kvalitetssikringssystemet 600-600 Info.dir Universitetsfest UMB 500-500 - Info.dir Etablering av læringsenter Tårn - 1.200 1.200 Info.dir Katalogisering av historiske samlinger ved instituttene 300-300 Info.dir Oppgradering/Overtakelse av datasaler 2.300-200 2.100 Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte 625-625 Pers.dir Velferdsmidler 250-250 Pers.dir Personalmessige forhold - 1.135 1.135 Pers.dir Attføringsarbeid 400-400 Sum avsetninger 11.011-3.197 7.814 4
VEDLEGG 4 Beregningsteknisk dokumentasjon
1 Vedlegg 4
Vedlegg 4 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE...3 1.1. GRUNNBEVILGNING (A)... 3 1.2. UNDERVISNINGSDELEN (B)... 4 1.3. FORSKNINGSDELEN (C)... 4 1.4. STRATEGISKE TILDELINGER (D)... 6 1.5. ENDRING I FORHOLD TIL 2006 (F)... 7 1.6. ØKONOMISK EFFEKT AV RESULTATENDRINGER (U OG F)... 7 2. INTERN FORDELING AV MIDLENE...8 3. STRAFFEGEBYR SOM FØLGE AV SEN SENSUR...9 2
Vedlegg 4 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. A B C D E F 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Endring ifht 2006 Institutt for landskapsplanlegging 8.616 11.847 1.426 500 22.389 668 Institutt for naturforvaltning 17.223 8.023 6.534 893 32.673 667 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 14.425 6.058 9.233-29.716 1.126 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 20.956 11.346 7.399 200 39.901-1.617 Institutt for plante- og miljøvitenskap 29.139 6.546 10.452 1.010 47.146-2.937 Institutt for matematiske realfag og teknologi 24.733 10.723 4.405 800 40.661 993 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 8.115 9.424 2.327-19.866-455 Noragric 4.586 2.960 2.841 1.500 11.887 2.556 Sum instituttene 127.792 66.927 44.618 4.903 244.240 1.002 Ufordelte strategimidler, helsesatsningen 6.200 6.200 Ufordelte strategimidler, annet 172 172 Sum 11.275 250.612 Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. I 2006 er verdien av ett undervisningspoeng 813 kroner og verdien av ett forskningspoeng 5.475 kroner. Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene 1.1-1.5 nedenunder. 1.1. Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. For 2007 er det foretatt følgende endringer i grunnbevilgninger: - Som vedtatt i behandlingen av årsplan 2006 er Noragrics grunnbevilgning økt med ytterligere 0,5 mill kroner - På bakgrunn av overføring av ansvar for Skogforsk-avtalen til Institutt for naturforvaltning er grunnbevilgningen økt med 1,5 mill kroner - På bakgrunn av opprettelsen av nye studieplasser innen PPU og integrert lærerutdanning i 2006 er Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning økt med ytterligere 0,734 mill. kroner. - Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning økes med 1,119 mill kroner som følge av en permanentgjøring av tidligere strategitildeling til informatikkstudiet. 3
Vedlegg 4 1.2. Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging 246 14.494 11.756 17 92 11.847 Institutt for naturforvaltning 233 9.825 7.969 10 54 8.023 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 185 7.449 6.042 3 16 6.058 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 372 13.935 11.303 8 43 11.346 Institutt for plante- og miljøvitenskap 199 7.944 6.444 19 103 6.546 Institutt for matematisk realfag og teknologi 342 13.148 10.664 11 59 10.723 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 384 11.545 9.364 11 59 9.424 Noragric 94 3.556 2.884 14 76 2.960 Sum 2.055 81.895 66.425 93 502 66.927 Sum 60-studiepoengsenheter 2004 2005 Endring Institutt for landskapsplanlegging 240 246 2,6 % Institutt for naturforvaltning 237 233-1,4 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 153 185 20,5 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 376 372-1,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 197 199 1,2 % Institutt for matematisk realfag og teknologi 324 342 5,4 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 379 384 1,4 % Noragric 83 94 13,3 % Sum 1.989 2.055 3,4 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Hvorav til forskning (1000 kroner) 44.618 Kroner pr. poeng 5.475 Kroner er enhet (1000 kroner) 54,7 10,9 43,8 16,4 10,9 2,7 136,9 21,9 10,9 54,7 1000 kroner Poeng Vekt 10,0 2,0 8,0 3,0 2,0 0,5 25,0 4,0 2,0 10,0 Institutt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dr. grad NFR EU Patenter Sum poeng Tildeling Institutt for landskapsplanlegging 80 6 40 45 16 63 0 1 10 0 261 1.426 Institutt for naturforvaltning 710 4 8 36 132 139 100 46 19 0 1.194 6.534 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 990 8 16 21 40 212 250 119 1 30 1.687 9.233 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 860 0 0 0 8 91 325 44 4 20 1.352 7.399 Institutt for plante- og miljøvitenskap 1.050 0 16 39 142 222 300 95 45 0 1.909 10.452 Institutt for matematiske realfag og teknologi 390 2 24 42 64 155 100 8 0 20 805 4.405 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 170 0 16 3 90 68 50 9 19 0 425 2.327 Noragric 250 0 16 24 70 50 100 9 0 0 519 2.841 4.500 20 136 210 562 998 1.225 331 98 70 8.150 44.618 55,2 % 0,2 % 1,7 % 2,6 % 6,9 % 12,2 % 15,0 % 4,1 % 1,2 % 0,9 % 100,0 % 4
Vedlegg 4 Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. 1 Artikkel int.vit. tidsskr. referee 2 Artikkel nasjonalt tidsskr. Referee 3 Faglige bøker/lærebøker utgitt på forlag 4 Kapitler faglige bøker/lærebøker utgitt på forlag 5 Rapport i rapportserie, Selvstendig publ. ved institusjon, Kompendier, 6 Bredere formidling Kronikker 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 Institutt for landskapsplanlegging 4 8 1 3 1 5 6 15 7 8 152 125 Institutt for naturforvaltning 69 71 0 2 0 1 3 12 37 66 227 277 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 79 99 2 4 4 2 3 7 30 20 419 423 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 86 86 0 0 0 0 3 0 15 4 221 181 Institutt for plante- og miljøvitenskap 77 105 1 0 1 2 14 13 60 71 376 444 Institutt for matematiske realfag og teknologi 26 39 0 1 0 3 1 14 33 32 239 309 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 18 17 0 0 0 2 10 1 41 45 108 136 Noragric 21 25 2 0 1 2 6 8 38 35 113 100 Sum 380 450 6 10 7 17 46 70 261 281 1855 1.995 Dr. grader 2004 2005 Institutt for landskapsplanlegging 0 0 Institutt for naturforvaltning 6 4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 6 10 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 13 13 Institutt for plante- og miljøvitenskap 9 12 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 4 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 1 2 Noragric 0 4 Sum 40 49 Sted Patenter søkt Patenter søkt 2004 2005 Institutt for landskapsplanlegging 0 0 Institutt for naturforvaltning 0 0 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 3 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 2 Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 2 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 Noragric 0 0 Sum 0 7 Sted (alle tall i 1000 kr) Omsetning NFR NFRpoeng Omsetning EU EUpoeng Institutt for landskapsplanlegging 243 1 496 10 Institutt for naturforvaltning 11.563 46 964 19 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 29.771 119 66 1 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 11.088 44 202 4 Institutt for plante- og miljøvitenskap 23.771 95 2.231 45 Institutt for matematiske realfag og teknologi 1.926 8 9 0 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 2.258 9 968 19 Noragric 2.207 9 0 0 Sum 82.827 331 4.936 98 5
Vedlegg 4 1.4. Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet 2005 2006 2007 2008 2009 Strategiske satsninger: Institutt for landskapsplanlegging 150 150 150 - - Personalmessige forhold Institutt for naturforvaltning 515 386 258 - - Strategisk satsning innen akvakulturteknikk Institutt for naturforvaltning 175 88 - - - Nytt masterprogram Utmarksbasert næringsutvikling Nytt masterprogram Tropical Ecology and Managment of Natural Institutt for naturforvaltning 175 88 - - - resources Institutt for naturforvaltning - 335 335 335 - Halv post.doc stilling Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 125 - - - - Strategisk forskning innen bioteknologi Institutt for plante- og miljøvitenskap 750 375 - - - Hjelpemidler Institutt for plante- og miljøvitenskap 110 110 110 110 110 Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap - 130 130 130 - Stipendiat innen Trippelalliansen Institutt for plante- og miljøvitenskap - 2.853 - - - Strategiske midler til omstilling Institutt for matematiske realfag og teknologi 2.238 2.238 - - - Informatikkstudiet Institutt for matematiske realfag og teknologi 288 144 - - - Strategisk satsning innen akvakultur Institutt for matematiske realfag og teknologi 250 125 - - - 5-årig integrert lærerutdanning i realfag Videreføring av tiltak 4.776 7.022 983 575 110 Institutt for matematiske realfag og teknologi - - 800 400 - Forskuttering av resultatuttelling for nye studieplasser Institutt for landskapsplanlegging 350 175 88 Ny master i eiendomsutvikling Institutt for naturforvaltning - - 300 150 - Skogforsk-avtalen Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - - 200 200 - Ny master i teknologi, studieretning kjemi og biotekn. Institutt for plante- og miljøvitenskap 350 175 88 Ny master i folkehelsevitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap - - 420 420 420 Administrasjon av grunnstudiet Noragric - - 1.500 750 - Forskuttering av resultatuttelling for nye studieplasser Nye tiltak - - 3.920 2.270 596 Sum 4.776 7.022 4.903 2.845 1.016 For 2007 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2006: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,150 mill. kroner i forbindelse med personalmessige forhold knyttet til endringer i instituttstrukturen. Midlene tildeles i årene 2005, 2006 og 2007. Institutt for naturforvaltning ble i 2005 tildelt 0,515 mill. kroner til satsning innenfor akvakulturteknikk. Tildelingen er i 2007 trappet ned til 0,258 mill. kroner. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2005, nedtrappes med 25 % i 2006, 50 % i 2007. Institutt for naturforvaltning tildeling er tildelt 0,335 mill. kroner til delvis dekning av en post doktorstilling. Tildelingen gis i årene 2006 og 2007. Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeide med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap er tildelt 0,130 mill. kroner til delvis dekning av en stipendiatstilling i forbindelse med Trippelalliansen. Tildelingen gis i årene 2006, 2007 og 2008. Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,8 mill. kroner som forskuttering av resultateffekten av 25 nye studieplasser innen PPU i 2006. Tildelingen nedtrappes med 50 % i 2008 og 100 % i 2009. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,350 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram i Eiendomsutvikling. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2007, nedtrappes med 50 % i 2008, 75 % i 2009 og 100 % i 2010. Institutt for naturforvaltning er tildelt 0,300 mill. kroner i forbindelse med Skogforskavtalen. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2006, nedtrappes med 50 % i 2008 og 100 % i 2009. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,200 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram i Teknologi (siv.ing.), studieretning kjemi og bioteknologi.. Det legges til grunn at tildeling også gis i 2008. Institutt for plante- og miljøvitenskap er tildelt 0,350 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram Folkehelsevitenskap. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2007, nedtrappes med 50 % i 2008, 75 % i 2009 og 100 % i 2010. 6
Vedlegg 4 Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Noragric er tildelt 1,5 mill. kroner som forskuttering av resultateffekten av økt studentopptak i 2006. Tildelingen nedtrappes med 50 % i 2008 og 100 % i 2009. 1.5. Endring i forhold til 2006 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2006 (F) på 1,002 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Avsatt til helsesatsningen i 2006 4.900 Omstillingsmidler IPM 2006-2.104 5 % Garantitildeling IØR 2006-297 Økt grunnbevilgning Noragric 500 Økt grunnbevilgning INA, Skogforsk-avtalen 1.500 Økt grunnbevilgning IMT, PPU-plasser 734 Midler tilført for å opprettholde balanse i modellen 2.141 Strategimidler fra GUFS, ikke fordelt til instituttene pt. -6.372 Netto effekt 1.002 1.6. Økonomisk effekt av resultatendringer (U og F) Hvis man ser isolert sett på U og F-delen av systemet vil resultatendringene ha følgende effekter. UNDERVISNING (1000 kr) Budsjettenhet 2006 2007 Endring Institutt for landskapsplanlegging 11.685 11.847 162 Institutt for naturforvaltning 8.455 8.023-432 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 5.525 6.058 533 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 11.909 11.346-563 Institutt for plante- og miljøvitenskap 6.200 6.546 346 Institutt for matematiske realfag og teknologi 10.638 10.723 86 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 9.657 9.424-233 Noragric 2.858 2.960 101 Sum instituttene 66.927 66.927 - FORSKNING (1000 kr) Budsjettenhet 2006 2007 Endring Institutt for landskapsplanlegging 1.060 1.426 366 Institutt for naturforvaltning 7.178 6.534-644 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 8.878 9.233 355 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 8.988 7.399-1.589 Institutt for plante- og miljøvitenskap 9.741 10.452 710 Institutt for matematiske realfag og teknologi 3.843 4.405 562 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 2.476 2.327-149 Noragric 2.453 2.841 388 Sum instituttene 44.618 44.618-7
Vedlegg 4 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G Nettoramme 2006 Endringer pga. fin.systemet Lønns/prisjustering 3,8 % Rammekorreksjoner Nettoramme 2007 %-vis endring 2006-2007 Budsjettenhet/budsjettformål Inndragning Institutt for landskapsplanlegging 21.721 668-163 845 405 23.476 8,1 % Institutt for naturforvaltning 32.006 667-240 1.232-10 33.655 5,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 28.590 1.126-214 1.121-4 30.619 7,1 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 41.518-1.617-311 1.504-34 41.060-1,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 50.083-2.937-376 1.777-48.547-3,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 39.668 993-298 1.534-17 41.880 5,6 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 20.321-455 -152 749-9 20.454 0,7 % Noragric 9.331 2.556-70 449-12.266 31,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet 60.830 - - - 5.319 66.149 8,7 % Sum instituttene og faglige virksomhet 304.068 1.002-1.824 9.211 5.650 318.106 4,6 % Senter for etter- og videreutdanning 1.966 - -29 74-83 1.928-1,9 % Senter for husdyrforsøk 8.777 - -132 329-8.974 2,2 % Senter for klimaregulert planteforskning 9.430 - -83 355 1.400 11.102 17,7 % Sum sentre 20.173 - -244 758 1.317 22.004 9,1 % Drifts- og serviceavdelingen 51.752 - -559 1.945 4.500 57.638 11,4 % Plan- og utviklingsavdelingen 1.533 - -23 57-1.567 2,2 % Informasjonsavdelingen 26.705 - -401 1.000-27.304 2,2 % Hovedadministrasjonen 26.856 - -403 1.005-770 26.688-0,6 % Sum sentraladministrasjonen 106.846 - -1.386 4.007 3.730 113.197 5,9 % Sum stedvis 431.087 1.002-3.454 13.976 10.697 453.307 5,2 % Felles tiltak/avsetninger 37.738 - - - -2.996 34.742-7,9 % Sørhellinga 11.100 - - - 4.300 15.400 38,7 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 8.698 - - 331 4.271 13.300 52,9 % Sum diverse 57.536 - - 331 5.575 63.442 10,3 % Sum 488.623 1.002-3.454 14.307 16.272 516.749 5,8 % Tildeling fra UFD 478.623 516.749 (-) Over- /(+)underdisponert -10.000 - Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2006 jf. Årsplan 2006. B. Jf. tabell under pkt. 1 i vedlegg 4. C. Inndragning, henholdsvis 0,75 % på instituttene og 1,5 % ved øvrige enheter. D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,8 %. Dette dekker den forventede lønnsog prisstigning i 2007 som av departementet er beregnet til 3,8 %. E. Rammekorreksjoner består av: a. Institutt for landskapsplanlegging tildeles 0,405 mill kroner knyttet til personalmessige forhold. b. Senter for klimaregulert planteforsknings tildeling økes med 1,4 mill kroner på bakgrunn av økte energiutgifter. c. Drifts- og serviceavdelingens tildeling økes med 4,5 mill kroner på bakgrunn av økte energiutgifter. d. Hovedadministrasjonens tildeling reduseres med 0,770 mill. kroner knyttet til endring i avlønning av rektor. e. Det er for enkelte enheter innarbeidet ett kutt på bakgrunn av for sen sensur av enkelte emner, jf. pkt 3. F. Nettoramme 2007 8
Vedlegg 4 3. Straffegebyr som følge av sen sensur Tabellene under viser grunnlaget for straffegebyrer som følge av sen sensur. Enhet Emne Studiepoeng Sensurfrist Levert Dager forsinket Ant. Straffegebyr utover 5 dager kandidater IHA HFE305 10 14.06.2006 23.06.2006 2 1 500 IHA AKX255 5 24.07.2006 07.08.2006 5 14 3.500 IKBM MVI240 5 14.06.2006 05.07.2006 10 11 5.500 IKBM MVI321 5 28.09.2006 12.10.2006 5 26 6.500 IKBM MVI390 5 28.09.2006 09.10.2006 2 57 14.250 IKBM MVI484 6 09.10.2006 31.10.2006 11 13 7.800 IMT PPUT300 15 14.06.2006 27.06.2006 4 5 3.750 IMT PPFO401 15 23.06.2006 05.07.2006 3 18 13.500 INA SKOG250 10 14.06.2006 04.07.2006 9 19 9.500 INA SDT301 5 28.09.2006 16.10.2006 7 4 1.000 IØR BUS260 5 08.06.2006 03.07.2006 12 2 1.000 IØR ECN453 10 14.06.2006 11.07.2006 14 8 8.000 SEVU EIE150 15 14.06.2006 11.07.2006 14 23 34.500 SEVU MVI387 10 14.06.2006 11.07.2006 14 19 19.000 SEVU TKVE210 15 14.06.2006 11.07.2006 14 20 30.000 Enhet 1000 kroner IHA -4 IKBM -34 IMT -17 INA -10 IØR -9 SEVU -83 Sum -157 9