UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 22/16 03.05.2016 Dato: 21.04.2016 Arkivsaksnr: 2016/4489-TRM Uttelling i resultatinntekter og økonomiske konsekvenser 2012 2017 - orientering Vedlegg: - Oversikt over resultatinntekter knyttet til studiepoengproduksjon 2012-2017 Bakgrunn Fakultetsstyret har i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016 bedt om at det blir lagt frem en oversikt over hvordan resultatinntektene fordeler seg på institutter og fagområder. I denne orienteringssaken har vi sett på resultatene på utdannings- og forskningssiden i perioden 2012 2017 fordelt på grunnenhetene. Oversikten er basert på datagrunnlag som ligger i DBH nå. Dette kan avvike noe fra tidligere tildelinger og datagrunnlaget disse var basert på. Vedlegget viser inntekter knyttet til studiepoengproduksjon fordelt på institutt og faggrupper. På overordnet nivå viser vi først endringer i resultatmidler på fakultetet samlet de siste årene: Endring resultatmidler 2013 2014 2015 2016 2017 Utdanning 1 073 756-834 756-1 927 112 328 377 3 583 001 Forskning 4 545 825 624 608-437 504-4 533 717-901 786 Sum endringer 5 619 581-210 148-2 364 615-4 205 340 2 681 214 Budsjett 2016 Tabellene under viser hvor mye hvert institutt har bidratt med til fakultets endring i resultatmidler for budsjett 2016. Merk at resultatmidler utdanning er viser endring fra 2015, mens resultatmidler forskning er faktiske tall. Resultatmidler utdanning HF(uspesifisert) IF LLE AHKR FOF GA SKOK SVT Totalt fakultet Endring i studiepoenginntekter -421 245 164 510 392 393-1 263 824-194 666 1 512 406 74 093-7 290 256 377 Endring i inntekter utveksling -624 000 300 000 192 000 78 000 90 000 36 000 0 0 72 000 Sum endring resultatmidler utdanning -1 045 245 464 510 584 393-1 185 824-104 666 1 548 406 74 093-7 290 328 377 Resultatmidler forskning (RBO) HF(uspesifisert) IF LLE AHKR FOF GA SKOK SVT Totalt fakultet Doktorgrader 0 810 113 2 970 413 2 160 300 540 075 540 075 0 0 7 020 975 EU 0 101 643 1 440 047 0 145 267 0 0 1 652 162 3 339 120 NFR 0 456 967 1 127 878 727 904 544 843 0 10 547 557 107 3 425 246 Publikasjoner 0 2 028 906 2 650 160 3 559 759 490 188 558 342 406 305 112 717 9 806 377 Sum resultatmidler forskning 0 3 397 629 8 188 497 6 447 964 1 720 373 1 098 417 416 852 2 321 986 23 591 718 Budsjett 2017 I tabellen under har vi tatt noen antakelser om KDs priser for 2017 og satt opp endring i inntekter basert på siste tall fra DBH. Merk at resultatmidler utdanning er viser endring fra 2015, mens resultatmidler forskning er faktiske tall.
side 2 av 7 Resultatmidler utdanning HF(uspesifisert) IF LLE AHKR FOF GA SKOK SVT Totalt fakultet Endring i studiepoenginntekter -1 168 215 702 280 1 886 580 1 773 142-109 035 359 020 121 125 30 854 3 595 751 Endring i inntekter utveksling -31 875 12 750 6 375-31 875 6 375 25 500 0 0-12 750 Sum endring resultatmidler utdanning -1 200 090 715 030 1 892 955 1 741 267-102 660 384 520 121 125 30 854 3 583 001 Resultatmidler forskning (RBO) HF(uspesifisert) IF LLE AHKR FOF GA SKOK SVT Totalt fakultet Doktorgrader 0 1 390 693 1 112 555 2 503 248 556 277 0 0 278 139 5 840 911 EU 0 302 714 303 316 1 347 915 93 657 0 0 2 686 595 4 734 196 NFR 0 787 302 1 351 141 869 460 211 798 0 0 582 650 3 802 351 Publikasjoner 0 1 497 709 1 501 463 3 261 928 829 558 489 852 204 574 527 389 8 312 473 Sum resultatmidler forskning 0 3 978 418 4 268 474 7 982 550 1 691 291 489 852 204 574 4 074 772 22 689 931 Resultatmidler utdanning gis per avlagt studiepoeng, uavhengig av antall. Resultatmidler forskning gis også per stykk, men prisen avhenger av totalantall nasjonalt (resultatbasert omfordeling i lukket ramme). Eksempelvis har fakultetet hatt en økning i antall publikasjoner i 2015. Dette skulle isolert sett gitt økte inntekter. Siden mange andre også har hatt en økning går prisen per publikasjonspoeng ned, og vi ender opp med lavere inntekt knyttet til publikasjonspoeng i 2017. Resultatmidler utdanning Studiepoenginntekter Studiepoenginntektene vi mottar fra universitetet sentralt er beregnet ved at fjorårets inntekter blir prisjustert med lønns- og priskompensasjon, typisk 3 %. Deretter blir endringen i studiepoengproduksjon to år tilbake i tid lagt til. Prisen per studiepoeng er avhengig av i hvilken finansieringskategori emnet befinner seg i. Tabellen under viser endring i studiepoeng per grunnenhet og finansieringskategori. Det som ligger under HF er ex.facemner og norskkursene. Grunnen til at nedgang i studiepoengproduksjonen i 2011 og 2014 likevel har gitt økning i inntekter for 2013 og 2016 er at reduksjonen har kommet i de lave finansieringskategoriene, mens det har vært en økning i de høyere. Endring i studiepoeng produksjon 2010 2011 2012 2013 2014 2015 HF-fak. F 15-15 -1-16 -15-41 IF D 5 16-7 2 4 10 E -2-4 F 4-42 47-47 0 10 LLE C 8-3 2 7-5 12 D -21 18 0 9 0 10 E 5 31 11-8 2 4 F 42-31 -49-11 21 22 AHKR D -32 5 10-23 -6 5 E 1-3 F 30-3 -22 3-37 55 FOF D 10 3-7 -4 3 1 F 1 7 5-1 -11-5 GA B 10 11-6 9 22 4 C 3-3 D -3 2-3 -2-9 F 0 SKOK F -2 1 0 1 3 4 SVT C 0 0 0 0 0 F 6-2 2-1 0 0 Sum 77-7 -22-83 -28 91
side 3 av 7 Inntektsendring studiepoeng 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum HF (uspesifisert) 379 170-378 165-17 063-427 950-421 245-1 168 215-2 033 468 IF 210 028-601 759 951 342-1 204 807 164 510 702 280 221 594 LLE 824 111 691 183-834 808 177 906 392 393 1 886 580 3 137 365 AHKR -422 525 21 588-188 249-841 177-1 263 824 1 773 142-921 044 FOF 393 092 280 118-160 422-179 248-194 666-109 035 29 839 GA 667 817 1 048 420-767 631 645 527 1 512 406 359 020 3 465 558 SKOK -43 313 12 750 6 563 13 500 74 093 121 125 184 718 SVT 148 500-31 878 46 137-26 862-7 290 30 854 159 461 Sum 2 156 881 1 042 256-964 131-1 843 112 256 377 3 595 751 4 244 022 Inntekter for utveksling Endring i antall utvekslingsstuden 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum HF(uspesifisert) 20 6 23-57 -104-5 -117 GA 0 0 0 16 50 2 68 AHKR 0 0 0 15 32 1 48 FOF 0 0 0 7 13-5 15 IF 0 0 0 2 15 1 18 LLE 0 0 0 3 6 4 13 Sum 20 6 23-14 12-2 45 Inntektsendring utveksling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum HF(uspesifisert) 105 000 31 500 129 375-342 000-624 000-31 875-732 000 IF 0 0 0 96 000 300 000 12 750 408 750 LLE 0 0 0 90 000 192 000 6 375 288 375 AHKR 0 0 0 42 000 78 000-31 875 88 125 FOF 0 0 0 12 000 90 000 6 375 108 375 GA 0 0 0 18 000 36 000 25 500 79 500 Sum 105 000 31 500 129 375-84 000 72 000-12 750 241 125 Resultatmidler forskning Resultatmidler forskning gis per stykk, med den prisen som gjelder det enkelte år. Inntektene er her ikke på endringsform, men i faktiske beløp per institutt. Inntekter for avlagte doktorgrader Endring i antall doktorgrader 2011 2012 2013 2014 2015 Sum HF (uspesifisert) 0 0-1 0 0-1 IF 1 2-2 1-2 0 LLE 3-2 6-3 1 5 AHKR -1-1 2 0 0 0 FOF -1-1 3-6 2-3 GA 1 9-8 7-7 2 SKOK 0 0 1-1 0 0 SVT 1-1 1-2 0-1 CMS 2-3 2-2 1 0 Sum 6 3 4-6 -5 2
side 4 av 7 Inntekter doktorgrader 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HF (uspesifisert) 277 650 254 100 255 235 0 0 0 IF 2 221 200 1 778 700 1 531 409 2 272 516 810 113 1 390 693 LLE 555 300 762 300 3 062 817 1 010 007 2 970 413 1 112 555 AHKR 1 110 600 1 778 700 1 276 174 2 777 519 2 160 300 2 503 248 FOF 555 300 254 100 0 505 004 540 075 556 277 GA 0 254 100 765 704 252 502 540 075 0 SKOK 0 0 0 252 502 0 0 SVT 277 650 762 300 0 505 004 0 278 139 CMS 277 650 508 200 255 235 505 004 0 0 Sum 5 275 350 6 352 500 7 146 573 8 080 056 7 020 975 5 840 911 Inntekter for EU-midler Endring fakturert inntekt 2011 2012 2013 2014 2015 Sum IF 327 791-144 688-316 468 109 382 221 344 197361,6 LLE 2 799 983-1 182 012-1 858 975 838 349-1 218 304-620958 AHKR 383 515 362 254 1 794 072-3 848 420 1 472 648 164069,3 FOF 180 653 16 377-16 377 156 327-54 003 282977 SVT 1 879 020-870 334-1 129 220-210 064 1 157 255 826657 Sum 5 570 963-1 818 404-1 526 967-2 954 425 1 578 940 850 107 RBO-inntekter EU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 IF 135 932 372 153 330 392 0 101 643 302 714 LLE 970 675 3 028 126 2 683 407 552 710 1 440 047 303 316 AHKR 1 333 769 1 365 520 2 144 739 2 990 222 0 1 347 915 FOF -184 131 0 17 098 0 145 267 93 657 SVT 2 149 139 3 217 969 3 254 394 1 544 688 1 652 162 2 686 595 Sum 4 405 384 7 983 768 8 430 030 5 087 620 3 339 120 4 734 196 Inntekter for NFR-midler Endring fakturert inntekt 2011 2012 2013 2014 2015 Sum HF (uspesifisert) -1 104 892 0 0 0 0-1 104 892 IF 2 350 974-2 755 272 2 584 544-2 121 968 2 812 959 2 871 237 LLE 1 126 767 1 853 045-7 961 021 5 147 002 1 927 541 2 093 333 AHKR 3 033 115-2 153 169-1 312 877 1 816 153 1 222 532 2 605 755 FOF 808 134 50 333 3 522 499 16 001-2 803 693 1 593 274 SKOK 0 0 0 0 0 0 SVT 205 999-813 667-502 666-413 667-89 000-1 613 000 Sum 6 420 097-3 818 730-3 669 522 4 443 522 3 070 339 6 445 706
side 5 av 7 RBO-inntekter NFR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HF (uspesifisert) 120 157 0 0 0 0 0 IF 413 031 696 370 422 514 748 774 456 967 787 302 LLE 1 017 048 1 186 739 1 535 331 547 462 1 127 878 1 351 141 AHKR 517 588 882 506 702 102 541 894 727 904 869 460 FOF 21 844 114 269 131 887 573 874 544 843 211 798 SKOK 175 414 206 002 125 164 62 959 10 547 0 SVT 148 530 108 611 261 983 63 853 557 107 582 650 Sum 2 413 612 3 194 497 3 178 982 2 538 816 3 425 246 3 802 351 Inntekter for publikasjoner Endring i antall publikasjoner 2011 2012 2013 2014 2015 Sum HF (uspesifisert) -15,8 12,9-53,5 0 0-56,4 IF -18-15,3 71,6-37 38 39,3 LLE 6,2-8,4 38,7-35,1 25,5 26,9 AHKR -2,3 11,8 0,8 4 4,8 19,1 FOF 29-32,4 21,5-1,7 2,4 18,8 GA -9,6-25,6 18-20,9-21,1-59,2 SKOK -7,3-2,5 2 9,8-4,6-2,6 SVT 7,4 18,3-18 -19,2 23,8 12,3 Sum -10-41 81-100 68,8-2 Inntekter publisering 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HF (uspesifisert) 1 432 913 972 938 1 334 758 0 0 0 IF 1 549 781 2 156 760 1 437 048 2 071 570 2 028 906 1 497 709 LLE 3 536 550 3 105 734 2 594 670 3 195 089 2 650 160 1 501 463 AHKR 3 417 141 2 791 806 2 524 814 4 525 502 3 559 759 3 261 928 FOF 439 528 563 154 376 726 1 408 982 490 188 829 558 GA 177 844 112 631 411 654 453 074 558 342 489 852 SKOK 342 984 148 577 92 310 149 279 406 305 204 574 SVT 401 419 555 965 1 035 373 615 447 112 717 527 389 Sum 11 298 159 10 407 565 9 807 354 12 418 942 9 806 377 8 312 473 Litt om metode Studiepoeng Studiepoeng og finansieringskategori per emne er hentet ut fra DBH for årene 2009 til 2015. Deretter er emnekodene koblet mot grunndata fra FS. Dette gir mulighet for å vise studiepoeng per sted, program og faggruppe. Emnene har forskjellige finansieringskategorier, A til F, som gir forskjellig uttelling. Vi har regnet om til vektede studiepoeng med 2016-priser som grunnlag, avrundet med to desimaler, se tabell. Dette gjør at vi kan multiplisere med prisen i kategori F.
side 6 av 7 Kategori Pris 2016 Vekt 2016 A 149000 4,03 B 114000 3,08 C 75000 2,03 D 55000 1,49 E 45000 1,22 F 37000 1 Endring i studiepoeng gir uttelling to år senere. For å finne inntektspåvirkning fra det enkelte emnet har vi tatt endring i vektede studiepoeng multiplisert med pris for kategori F to år senere. Til slutt multipliserer vi med 0,75 som representerer andelen av studiepoenginntektene som fakultetet får. Eksempel: Studiepoenginntekter 2012 = (vektede studiepoeng 2010-vektede studiepoeng 2009)*pris kategori F 2012*0,75. Utveksling Vi har dessverre ikke hatt tid til å fordele utvekslingsstudenter per institutt, men kun lagt det inn som det ligger i DBH. RBO På RBO-midler bruker vi faktiske tall hentet fra DBH multiplisert med sats for inntektsåret. På EU og NFR er det fakturert inntekt som ligger til grunn for årene 2013-2015. For årene 2010-2012 har vi lagt til grunn inntekten. Satser Estimat Satser UIB 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kategori F 33000 34000 35000 36000 37000 38 000 Utveksling 7000 7000 7500 8000 8000 8 500 Doktorgradskandidater 370200 338800 340313 336 669 360 050 370 852 EU 1,359 1,076 1,392 1,036 1,239 1,220 NFR 0,145 0,151 0,166 0,167 0,158 0,157 Publisering 33875 31952 33265 34919 34951 25024 Fakultetssatser 75% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kategori F 24750 25500 26250 27000 27750 28 500 Utveksling 5250 5250 5625 6000 6000 6 375 Doktorgradskandidater 277650 254100 255234,8 252501,8 270037,5 278 139 EU 1,01925 0,807 1,044 0,777 0,92925 0,915 NFR 0,10875 0,11325 0,1245 0,12525 0,1185 0,118 Publisering 25 406 23 964 24 949 26 189 26 213 18 768 Satser for UiB er hentet fra Blått hefte (Orientering og statsbudsjettet til universiteter og høyskoler), fakultetssatser er 75 % av disse. Priser for 2017 er estimert. Prisene for EU og NFR ser litt lave ut. Dette skyldes at de er oppgitt i satser per 1 000 kr.
side 7 av 7 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering Margareth Hagen dekan Trine Moe fakultetsdirektør
Inntektsendringer fordelt på institutt og fag 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum IF 210 028-601 759 951 342-1 204 807 164 510 702 280 221 594 ENGELSK -463 572 361 993 383 119 226 600-58 389 1 043 813 1 493 563 JAPANSK 655 875-548 250 741 563-560 250 189 533 439 470 917 940 KINESISK 49 500-44 370 19 425 135 000 180 375-42 750 297 180 ITALIENSK 40 033 3 124-19 425-10 328 278 4 275 17 957 TYSK -200 972 57 140-63 -57 353-80 802 233 939-48 112 SPRÅKFAG -6 188-44 625-50 813 TVERRFAG 272 250-184 875 91 875-189 000 6 938-114 000-116 813 FRANSK 29 084 70 479 64 512-13 524 1 782-275 336-123 003 ARABISK 120 471 7 140 6 300-211 005-149 364-8 336-234 795 EUROPA 6 188-70 125-177 188-241 125 PRAPED -123 908 99 927-64 144-90 517-62 021-26 753-267 418 RUSSISK -38 796-113 985-235 791-11 543-1 526-140 149-541 789 SPANLAT -129 935-195 333 141 159-422 888 137 709-411 893-881 180 LLE 824 111 691 183-834 808 177 906 392 393 1 886 580 3 137 365 DIKULT 826 774 581 719 234 746-112 660 25 597 251 869 1 808 044 NORSKUTL 79 695-15 555-416 063 97 740 299 423 758 385 803 625 LINGVISTIK -98 938 263 925 87 150 89 033-360 750 627 143 607 562 NORSK 110 633 208 973 29 334 20 115 351 454-254 790 465 718 NORAS 287 100 367 838-463 378 45 158 8 602 124 189 369 508 LITTERATUR 62 494-396 716 193 528 456 705 215 201-167 722 363 489 NORDISKNSL 43 124 46 877-45 394-62 953-126 446 387 124 242 332 TEATERVIT 249 356 230 074-75 009-34 425-45 441-244 316 80 239 RETORIKK 49 500-63 750 170 625-81 000-159 563 156 750 72 563 DATALING -7 123-114 546-25 074 198 788-53 968 71 598 69 674 PSYKOANALY -12 375 19 125-26 250 121 500-48 563 7 125 60 563 SCANAREA 92 813-114 750 78 750 6 750-41 625 28 500 50 438 ISLANDSK -24 750 25 500-26 250-6 750 69 375 0 37 125 GRESK 126 821-31 959-52 718-26 822 34 413-13 919 35 816 SPRÅKTEORI 87 924 0 39 966-54 810 0-72 319 761 NORDISKDID -2 416-2 416 PRAPED 13 645 14 058-24 250-50 690 20 674 16 137-10 426 LATVISK -12 375-12 375 PRAKTINF 12 375-6 375-6 563 20 250-6 938-28 500-15 750 KVIKJTEORI 68 063-82 875 118 125-121 500 138 750-163 875-43 313 ANTKULT 18 563 6 375-91 875-33 750-6 938 64 125-43 500 NORRØNFIL 2 351 53 040-1 116-136 013 25 530 6 555-49 652 LITTETEORI -80 438-80 438 TVERRFAG -84 645-27 540-6 563-27 000-145 748 LATIN -36 383-121 548 9 429-111 129-93 262 48 521-304 372 HUMINF -254 739-116 471-371 211 KUNSTHIST -692 938-34 234-535 959-18 630 146 867 284 003-850 892 AHKR -422 525 21 588-188 249-841 177-1 263 824 1 773 142-921 044 RELIGIONSV 193 315-48 065 425 006-458 252-38 600 218 361 291 765 HISTORIE -513 070 254 844-72 030 172 033-879 908 1 222 223 184 092 SCANAREA -6 188 102 000-32 813-33 750-41 625 128 250 115 875 HFPOSTMAST 103 369-74 314 29 055 EGYPTOL 18 563-12 750 26 250-33 750 13 875-14 250-2 063 TVERRFAG 24 339-158 439 84 874-86 897 144 672-95 216-86 666 MIDDELALD 37 125-127 500-90 375 PRAPED -175 537 18 618-62 971-4 828 30 597 21 657-172 464
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum MØKUNN 82 418-89 250-157 500-20 250-20 813-205 395 ARBEIDSLIV 134 888-425 850-290 963 ARKEOLOGI -246 097 375 189-258 497-339 101-65 970 189 160-345 315 KULTURVIT 27 720 132 791-140 569-36 382-509 421 177 270-348 591 FOF 393 092 280 118-160 422-179 248-194 666-109 035 29 839 FILOSOFI 72 827 292 613-223 388 419 850-152 003-19 619 390 279 RETORIKK 133 875 157 500-155 250 27 750-71 250 92 625 KVIKJTEORI 25 500-26 250-750 PRAPED 27 658 9 499-14 472-4 828-10 750-11 041-3 934 HUMFAG 103 950-69 870-21 000-54 270-38 850-80 040 LOGIKK 6 188 19 125 26 250-135 000-83 438 IDEHISTORI 182 469-130 624-59 063-249 750-20 813-7 125-284 904 GA 667 817 1 048 420-767 631 645 527 1 512 406 359 020 3 465 558 MUSIKK 667 817 1 048 420-767 631 645 527 1 512 406 359 020 3 465 558 SKOK -43 313 12 750 6 563 13 500 74 093 121 125 184 718 KVIKJTEORI -43 313 12 750 6 563 13 500 74 093 121 125 184 718 SVT 148 500-31 878 46 137-26 862-7 290 30 854 159 461 VITENSKTEO 148 500-48 960 50 400-36 180-2 220 6 555 118 095 NANOTEK 17 082-4 263 9 318-5 070 24 299 41 366 HF-fak. 379 170-378 165-17 063-427 950-421 245-1 168 215-2 033 468 NORSKUTL -4 208 0-4 200 4 590-277 4 845 750 FØRSTESEM 383 378-378 165-12 863-432 540-420 968-1 173 060-2 034 218 Examen facultatum, Akademisk skriving 94 793-178 500-61 163-229 500-356 310-750 405-1 481 085 Examen facultatum, Språk og kommunikasjon 3 960-93 330 144 375-130 680-97 125-33 060-205 860 Examen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell 127 958-114 750-65 625-22 680 4 718-318 345-388 725 Examen facultatum, Tekst og kultureksamensmodellen 156 668 8 415-30 450-49 680 27 750-71 250 41 453 SUM 2 156 881 1 042 256-964 131-1 843 112 256 377 3 595 751 4 244 022