Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no. Kvalsund, den 20.10.2005 Ragnar Olsen ordfører
SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0044/05 05/01174 REFERATER I PERIODEN 18.08.05-27.10.05 PS 0045/05 05/01178 GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 0046/05 05/01135 TV-AKSJONEN 2005 "DRØMMEFANGER" - SØKNAD OM BIDRAG PS 0047/05 05/01083 SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET PS 0048/05 05/01173 RAPPORT FOR KOMMUNENS ØKONOMI - 3. KVARTAL 2005 PS 0049/05 05/01172 BUDSJETTREGULERING 2005 PS 0050/05 05/01181 GEBYRREGLEMENT/FORSKRIFTER 2006 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01174 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0044/05 Personal- og økonomiutvalget 27.10.2005 REFERATER I PERIODEN 18.08.05-27.10.05 Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med 1 til og med 7 og 12 tas til orientering. Referatsakene fra og med 8 til og med 11 avslås av økonomiske årsaker.
SAKSGRUNNLAG: 01. Kontrollutvalget Protokoll fra møte 27.09.05 02. Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Protokoll fra møte 27.05., 08.09. og 22.06.05 03. Opplæringskontoret, Lakselv Protokoll fra generalforsamlingen. 04. Vest-Finnmark regionråd Brev av 19.08.05 vedr. prosjekt Serviceportal for Vest-Finnmark. 05. Fylkesmannen i Finnmark Brev av 19.08.05 vedr. årsregnskap og revisjonsberetning 2004 Kvalsund overformynderi. 06. Aetat Lite endring i ledigheten i Finnmark i august måned høy aktivitet innenfor bygg- og anleggsbransjen. 07. Aetat Nedgang i ledigheten for Finnmark både i forhold til august måned i år og september måned i fjor. 08. Norges astma- og allergiforbund Søknad av 19.08.05 om annonsestøtte. 09. Norges Revmatikerforbund Søknad av 31.08.05 om annonsestøtte. 10. Amnesty International Norge Søknad av 05.10.05 om økonomisk støtte. 11. Norges Livredningsselskap Søknad av 12.10.05 om annonsestøtte. Referater unntatt offentlighet Off.l. 6: 12. Ansettelsesutvalget Protokoll fra møte 27.05.05 og 16.08.05. Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/01178 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0045/05 Personal- og økonomiutvalget 27.10.2005 GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte 17.08.05 og 05.09.05 godkjennes.
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 223 X03 Arkivsaksnr.: 05/01135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0046/05 Personal- og økonomiutvalget 27.10.2005 TV-AKSJONEN 2005 "DRØMMEFANGER" - SØKNAD OM BIDRAG Ordførers innstilling: Søknad om bidrag til TV-aksjonen 2005 Drømmefanger innvilges med kr. 10.000,-. Beløpet belastes personal- og økonomiutvalgets post 14900.1000.100.
SAKSGRUNNLAG: Søknad fra kommunekomiteen om bidrag. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunekomiteen v/ragnar Olsen søker i brev av 29.08.05 om bidrag på kr. 10.000,- til årets TV-aksjon Drømmefanger. Aksjonsdagen er søndag 23. oktober. Midlene som samles inn skal gå til voldsutsatte kvinner. Overgrepene skjer i alle kulturer og sosiale lag. Volden finnes overalt, men det gjør ikke hjelpetiltakene. Der fattigdommen er størst, er tilbudet dårligst. Ca 25% eller hver fjerde kvinne i verden er utsatt for vold i hjemmet. Midlene som samles inn skal gå til prosjekter som gir kvinnene muligheter til å skape et bedre liv. Ved å bekjempe vold gjennom slike aksjoner og tiltak, bidrar man også sterkt til utvikling i små og store lokalsamfunn. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har alltid støttet TV-aksjonene. I fjor ble det bevilget kr. 5.000,- i regi av Rådet for psykisk helse og Kirkens bymisjon. Beløpet ble belastet personalog økonomiutvalgets post. Rådmannens tilråding: Søknad om bidrag til TV-aksjonen 2005 Drømmefanger innvilges med kr. 10.000,-. Beløpet belastes personal- og økonomiutvalgets post 14900.1000.100. Geir Nesse rådmann
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/01083 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0047/05 Personal- og økonomiutvalget 27.10.2005 SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET Ordførers innstilling: Kommunestyret støtter henvendelsen fra Kvalsund Arbeiderparti om ikke å selge Dalveien 4. Kommunestyret mener et slikt tilbud som Kvalsund Arbeiderparti foreslår, bidrar sterkt til å fange opp de som faller mellom de mer tradisjonelle fritidsaktiviteter, noe som vil være positivt. 1. Kommunestyret stopper prosessen vedr. salg av Dalveien 4. 2. Bygget omdefineres til Foreningens hus. 3. Lag og foreninger og lignende inviteres til å leie lokaler til sin administrative gjøremål. 4. Leietakerne utarbeider, sammen med kommunen retningslinjer for bruk av bygget. 5. Leietakerne danner et husstyre som har ansvaret for den daglige drifta og vedlikehold av bygget, samt aktiviteter. Husstyret rapporterer til kommunen etter vedtatte retningslinjer. 6. Leietakerne har, gjennom forutgående behandling av husstyret og i dialog med kommunen, anledning til å foreta mindre bygningsmessige endringer for å tilpasse aktivitetene. 7. Det utbetales et årlig driftstilskudd på kr. 50.000,- etter Stallogargomodellen.
SAKSGRUNNLAG: Brev fra Kvalsund arbeiderparti av 14. september 2005. Vedtak i Kvalsund kommunestyre - sak 62/02. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok i møte den 17.12.02 i sak nr 62/02 å selge inntil 10 kommunale boliger/boenheter. Inntektene fra salget skulle finansiere infrastruktur for tilrettelegging av boligfelt i Kvalsundlia. Det gjenstår fortsatt noen enheter å selge før maks antall er oppnådd. Bl.a. har det tidligere rådhuset i Dalveien 4 vært kunngjort for salg, og det foreligger et skriftlig bud på kr. 250.000, noe som etter rådmannens vurdering er for lavt for å anbefale salg overfor personal- og økonomiutvalget/kommunestyret. Minimumsgrense for bud på bygget før salg kan tilrås, bør ligge på kr. 500.000. I den senere tid har det meldt seg en interessent som ønsker å kjøpe bygget for å gjøre det om til 4 leiligheter for videresalg. Kjøpesum er imidlertid betinget av hva potensielle kjøpere av leilighetene er villige til å betale. For at prosjektet skal være lønnsomt må kjøpesum pr. enhet ligge på rundt kr. 1.000.000. Interessenten ønsker derfor først å sjekke dette markedet før han/hun gir kommunen et bud på kjøp av bygget slik det står i dag. Kvalsund arbeiderparti foreslår i brev av 140905 å stoppe salgsprosessen vedr. ovennevnte bygg og heller gjøre det om til et aktivitetshus for kulturen i kommunen. Det pekes på kontorlokaliteter, mekkeverksted, musikk, diverse praktiske barne- og ungdomsaktiviteter m.m. Årlige faste kostnader på bygget ligger på mellom kr. 50.000 og 100.000. I dette inngår ordinært vedlikehold og strøm. På forholdsvis kort sikt bør vinduene i bygget skiftes ut. Det er foretatt reparasjon av taket de senere år. SAKSVURDERING: I tillegg til grendehus i de fleste bygder i kommunen ble det i 2004 tatt i bruk en flerbrukshall i Kvalsund sentrum. De totale kostnadene for hallen kom på ca. kr. 25.000.000. For å finansiere den betaler kommunen årlige rentekostnader på ca. kr. 1.000.000. F.o.m. 2008 vil det også begynne og løpe avdragskostnader av et lån på til sammen kr. 15.000.000. I tillegg er kommunens årlige bidrag for å opprettholde drifta ca. kr. 700.000. Det har vist seg at leieinntektene er betydelig lavere enn det som man hadde forventa og lagt til grunn ved realisering av prosjektet. Det er mye ledig kapasitet i hallen både på dag- og kveldstid. Dessuten er deler av hallen fortsatt disponibel for aktiviteter.
Et eventuelt salg av Dalveien 4 vil kunne gi minimum kr. 500.000 i inntekter til kommunen. I tillegg vil de årlige faste kostnadene falle bort. Dette vil også gjelde større vedlikeholdsmessige kostnader som utskiftning av vinduer og bygningsmessig for øvrig. Ved ombygging til leiligheter for videre salg vil det være et potensiale for økt tilflytting med de positive ringvirkningene dette gir. Uansett vil nye moderne leiligheter midt i sentrum være et positivt bidrag til utvikling av kommunen. Et forslag om å kunne gi et nytt tilbud til kulturaktiviteter i regi av kommunen er selvsagt positivt, men det bør vurderes nærmere i forhold til de lokaliteter kommunen allerede eier til slike formål. På den måten kan man oppnå en bedre kapasitetsutnyttelse. Innenfor de rammer som gjelder og med hensyn til de kostnadene man allerede har innenfor idrett/kultur vil det ikke være praktisk mulig å øke disse rammene i nevneverdig grad uten å foreta omprioriteringer. En eventuell ombygging vil koste betydelig, samtidig som kommunen fortsatt vil ha vedlikeholdsansvar for bygget. Erfaringsmessig er inntektspotensialet for slike aktiviteter lite. Rådmannens tilråding: Kommunestyret opprettholder vedtaket om at Dalveien 4 fortsatt skal selges innenfor vedtatt ramme på 10 boenheter. Forslaget fra Kvalsund arbeiderparti oversendes oppvekst og kultur for videre behandling med sikte på å få innlemmet slike aktiviteter innenfor de tilbud som allerede eksisterer. Geir Nesse rådmann
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/01173 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0048/05 Personal- og økonomiutvalget 27.10.2005 RAPPORT FOR KOMMUNENS ØKONOMI - 3. KVARTAL 2005 Ordførers innstilling: Rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering
SAKSGRUNNLAG: Regnskapstall for perioden 01.01-30.09.05 Vedlagt rapport SAKSOPPLYSNINGER: I henhold til forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000, 10, legges det med dette frem rapport over kommunens økonomi pr 30. september 2005. Rapporten har til hensikt å gi kommunestyret en oversikt over kommunens økonomiske situasjon de 9 første månedene av 2005. De ulike områdene er delt inn i grupper som naturlig henger sammen for å gi en vurdering av de enkelte områdene. Rapporten viser ikke detaljene men en samlet oversikt over utgifter og inntekter for de ulike områdene. Ved budsjettallene som kommer frem i rapporten er det ikke tatt hensyn til reguleringen. Kommentar til regnskapstallene. Forutsetter en flat periodisering av året, like høyt forbruk hver måned, vil forbruket for denne perioden ligge på ca. 75 %. Politisk styring er noe under budsjett, men det meste av møtegodtgjørelser vil komme i slutten av året. Punkt 13, kjøp av tjenester, er tilskudd politiske partier og distr. revisjonen og det forventes ikke flere utbetalinger dette året. Administrasjonen har hatt vakanse i enkelte stillinger derav lavere lønnsutbetalinger. På utgiftssiden finne vi også en del overskridelser av diverse utgifter, blant annet leie av tele/datalinjer, leasing av maskiner, gebyrer, lisenser osv. Det har også vært et høyt sykefravær noe som viser seg ved økte inntekter på punkt nummer 17, overføringer m/krav til motytelser. Oppvekst og kulturadministrasjonen har hatt økte utgifter ved kjøp av tjenester fordi fellesutgifter ved RSK (Regionsamarbeidskontor i Vest-Finnmark) har blitt høyere enn forventet. Dette på grunn av reform i skolen, økt etterutdanning av lærere og leder. De har fått økte inntekter ved hjelp av økte sykelønnsrefusjoner. Grunnskolene har budsjettert med for lite lønn enn hva som er reelt for denne perioden. Det har samtidig vært høyere sykelønnsrefusjoner enn forventet. Det er ikke tatt hensyn til intern kjøp, utgifter til PPT, dette blir regnskapsført på slutten av året. Barnehagene har hatt lønnsutbetalinger som er høyere enn forventet. Det har også vært et høyt sykefravær som gir en økt sykelønnsrefusjon, overføring m/krav til motytelse. Inntektene har også økt pga foreldrebetalingen, antallet på barn har økt.
SFO har hatt en reduksjon av lønnsutbetalinger. Dette skyldes at Kokelv og Neverfjord er blitt oppvekstsentre og det er ikke egne ansatte ved SFO, men dekkes inn av lærere i skolen. Andre kulturformål har lavere lønnsutgifter pga sykefravær, noe som vises ved høye overføringer (punkt17). Punkt 14 er overføringer til andre og det forventes ikke flere utbetalinger i år. Tilskudd til andre skjer i hovedsak i løpet av første halvår. Helse og sosialetaten har lavere utgifter enn beregnet. Dette skyldes i hovedsak reduksjon av sosialhjelp. Det har også vært en større andel av innbetalinger i forbindelse med sosiale lån enn forutsett. Helsetjenester har en økning i momsrefusjonen som ikke er tatt hensyn til ved budsjettet. Dette kommer frem både ved overføringer og overføring m/krav til motytelser. Kjøp av tjenester er noe lavt, men de vil komme på slutten av året når utbetalingene til andre kommuner er mottatt. Sykehjemstjenester har hatt overbelegg ved Kvalsund sykehjem. Det er økte utgifter både på sykehjemmet og ved hjemmesykepleien pga at det er behov for å leie inn vikarer og ekstrahjelp. På grunn av overbelegg er også inntektene økt. Overføringer m/krav til motytelser har en sammenheng med økt sykelønnsrefusjon. KBS har hatt økte utgifter til vikarer og faste tillegg. Det er noe høyere forbrukskostnader enn budsjettert. Ved overføringer er det høyere momsrefusjon enn forventet. Det har sammenheng med kjøp av varer og tjenester. Inntektene har økt pga økning av korttidsopphold, matombringing, salg av ved og lignende. Næring og landbruk har hatt en del vakanse i stillingene, derav lavt forbruk av lønn. Det er en del høye konsulenttjenester, derav avvik ved punkt 12. Noen av disse vil bli redusert når budsjettreguleringen kommer inn. Moms, som det ikke er tatt hensyn til, og økt tilskudd gjør at punkt 14 er over budsjett. Det er økt salg av tjenester som fører til et positivt avvik på inntektssiden. Bruk av fond gir økning av finansinntekter. Avdelingen sett under ett har et overforbruk. Noe av dette vil bli redusert ved regulering, men det er fortsatt noe høyt. Teknisk avdeling har ikke tatt høyde for momskompensasjonsordningen. Dette gir utslag i overføringer. Kommunale avgifter er ikke kjørt for 2. termin. Det er også en del tilfeldig fakturering som vil øke inntektssiden og dermed resultatet for avdelingen. Sett ut i fra dagens rapport har teknisk et overforbruk. Denne situasjonen vil forbedre seg noe på slutten av året, da fordelingen mellom de andre etatene og utfaktureringen er gjort. Skatt på formue og inntekt er som forventet. Innbetalingene skjer etterskuddsvis, slik at rapporten viser kun frem til august. Inntektsutjevningen er slått sammen med neste gruppe i regnskapet, derav lav inntekt i forhold til budsjett.
Statlige rammetilskudd kan øke noe i forhold til budsjett. Denne gruppen må sees i sammenheng med gruppeansvar 80. Øvrige generelle tilskudd vil bli noe lavere enn forventet. Det har sammenheng med at det er en reduksjon av flyktninger i kommunen. Renter og avdrag vil ikke komme til utrykk før ved årsavslutning, da inntektsføring av renter er etterskuddsvis. Kvalsund kommune har frem til nå i 2005 ikke hatt noen likviditetsproblemer. Det er tilstrekkelig med midler i kassa/bank til å dekke kommunens løpende utgifter. SAKSVURDERING: Det foreslås at rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering. Rådmannens tilråding: Rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering Geir Nesse rådmann
Regnskap Buds(end) %- 2005 2005 forbr Gruppeansvar: 10 POLITISK STYRING (Sentrale folkevalgte, Revisjon og kontrollutvalg, Forliksrådet, Eldrerådet) 10 Lønn og sosiale utgifter 463.668 896.000 52 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 131.426 316.000 42 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 1.078 46.000 2 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 440.199 436.000 101 14 Overføringer 53.558 103.000 52 16 Driftsinntekter -29.575-40.000 74 17 Overføringer m/krav til motytelse -53.620-70.000 77 Sum gruppeansvar: 10 POLITISK STYRING 1.006.734 1.687.000 60 Gruppeansvar: 11 ADMINISTRASJON (Sentraladm., servicekontoret, kommunekassa o.l.) 10 Lønn og sosiale utgifter 3.034.781 5.481.000 55 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 2.195.341 2.308.000 95 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 887.827 754.000 118 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 13.984 0 0 14 Overføringer 563.176 1.258.000 45 16 Driftsinntekter -27.983-56.000 50 17 Overføringer m/krav til motytelse - 991.715-656.000 151 19 Finansinntekter -1.723-50.000 3 Sum gruppeansvar: 11 ADMINISTRASJON 5.673.688 9.039.000 63 Gruppeansvar: 20 OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON (Oppvekst- & kulturadm og PPT) 10 Lønn og sosiale utgifter 1.012.636 1.417.000 71 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 386.934 701.000 55 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 2.070 0 0 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 167.000 150.000 111 14 Overføringer 186.776 254.000 74 17 Overføringer m/krav til motytelse - 617.606-317.000 195 Sum gruppeansvar: 20 OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON 1.137.810 2.205.000 52 Gruppeansvar: 21 GRUNNSKOLEN (Grunnskolene i kommunen) 10 Lønn og sosiale utgifter 8.237.830 10.681.000 77 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 1.050.748 1.326.000 79 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 585.003 1.014.000 58 14 Overføringer 85.175 169.000 50 16 Driftsinntekter - 263-2.000 13 17 Overføringer m/krav til motytelse -1.087.064-1.144.000 95 Sum gruppeansvar: 21 GRUNNSKOLEN 8.871.430 12.044.000 74 Gruppeansvar: 22 BARNEHAGE (Barnehagene i kommunen) 10 Lønn og sosiale utgifter 3.192.016 3.814.000 84 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 109.514 181.000 61 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 70.908 151.000 47 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 37.440 0 0 14 Overføringer 12.761 7.000 182 16 Driftsinntekter -1.176.078-806.000 146 17 Overføringer m/krav til motytelse -1.276.632-1.448.000 88 18 Statlige overf. u/krav til motytelse -12.967 0 0 Sum gruppeansvar: 22 BARNEHAGE 956.961 1.899.000 50 Gruppeansvar: 23 S F O (for hele kommune) 10 Lønn og sosiale utgifter 219.865 459.000 48 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 11.819 29.000 41 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 4.563 15.000 30 14 Overføringer 2.634 2.000 132 16 Driftsinntekter - 141.240-177.000 80 17 Overføringer m/krav til motytelse -19.709-7.000 282 Sum gruppeansvar: 23 S F O 77.932 321.000 24
Gruppeansvar: 25 ANDRE KULTURFORMÅL (Ungdomsklubb, kino, bibliotek, kulturskolen og andre kulturformål) 10 Lønn og sosiale utgifter 447.453 645.000 69 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 36.991 81.000 46 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 109.713 245.000 45 14 Overføringer 273.505 271.000 101 16 Driftsinntekter -15.022-43.000 35 17 Overføringer m/krav til motytelse - 190.367-185.000 103 19 Finansinntekter -45.623 0 0 Sum gruppeansvar: 25 ANDRE KULTURFORMÅL 616.650 1.014.000 61 Gruppeansvar: 30 HELSE OG SOSIALETATEN (Helse & sosialadm., sosialkontor, sosialhjelp, barnevern o.l) 10 Lønn og sosiale utgifter 2.446.127 3.371.000 73 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 277.064 551.000 50 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 0 203.000 0 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 47.134 56.000 84 14 Overføringer 415.945 800.000 52 15 Finansutgifter / Fondsavsetninger 125.389 70.000 179 16 Driftsinntekter -22.765-16.000 142 17 Overføringer m/krav til motytelse - 319.103-537.000 59 18 Statlige overf. u/krav til motytelse - 684.000-648.000 106 19 Finansinntekter - 103.413-70.000 148 Sum gruppeansvar: 30 HELSE OG SOSIALETATEN 2.182.378 3.780.000 58 Gruppeansvar: 31 HELSETJENESTER (Helsesøster, legetjenesten, helsesentrene og fysioterapi) 10 Lønn og sosiale utgifter 1.115.711 1.508.000 74 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 292.248 489.000 60 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 96.688 147.000 66 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 1.078.251 1.593.000 68 14 Overføringer 49.712 35.000 142 16 Driftsinntekter - 138.380-240.000 58 17 Overføringer m/krav til motytelse - 147.350-102.000 144 Sum gruppeansvar: 31 HELSETJENESTER 2.346.879 3.430.000 68 Gruppeansvar: 36 SYKEHJEMSTJENESTER (Hjemmesykepleien, kvalsund sykehjem, bosenter og omsorgsboliger) 10 Lønn og sosiale utgifter 8.630.992 10.837.000 80 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 1.043.582 1.410.000 74 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 247.958 412.000 60 14 Overføringer 121.388 91.000 133 16 Driftsinntekter -1.319.452-1.605.000 82 17 Overføringer m/krav til motytelse - 616.577-754.000 82 Sum gruppeansvar: 36 SYKEHJEMSTJENESTER 8.107.891 10.391.000 78 Gruppeansvar: 37 KOKELV BO- OG SERVICESENTER 10 Lønn og sosiale utgifter 4.041.823 5.128.000 79 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 299.217 420.000 71 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 168.263 198.000 85 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 820 35.000 2 14 Overføringer 28.408 20.000 142 16 Driftsinntekter -66.589-49.000 136 17 Overføringer m/krav til motytelse - 278.438-400.000 70 Sum gruppeansvar: 37 KOKELV BO- OG SERVICESENTER 4.193.503 5.352.000 78 Gruppeansvar: 40 NÆRING OG LANDBRUK 10 Lønn og sosiale utgifter 653.508 1.009.000 65 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 48.302 111.000 44 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 94.532 35.000 270 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 80.000 95.000 84 14 Overføringer 745.539 620.000 120 16 Driftsinntekter -24.200-18.000 134 17 Overføringer m/krav til motytelse - 696.020-1.152.000 60 19 Finansinntekter -30.000 0 0 Sum gruppeansvar: 40 NÆRING OG LANDBRUK 871.661 700.000 125
Gruppeansvar: 50 TEKNISK AVDELING 10 Lønn og sosiale utgifter 4.095.855 5.567.000 74 11 Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod. 3.070.062 4.808.000 64 12 Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod. 3.675.615 4.376.000 84 13 Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod. 2.719.137 3.542.000 77 14 Overføringer 929.259 350.000 266 16 Driftsinntekter -11.043.415-16.443.000 67 17 Overføringer m/krav til motytelse - 921.886-350.000 263 Sum gruppeansvar: 50 TEKNISK AVDELING 2.524.627 1.850.000 136 Gruppeansvar: 80 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 18 Statlige overf. u/krav til motytelse -10.290.463-20.506.000 50 Sum gruppeansvar: 80 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -10.290.463-20.506.000 50 Gruppeansvar: 84 STATLIGE RAMMETILSKUDD 18 Statlige overf. u/krav til motytelse -29.372.726-33.980.000 86 Sum gruppeansvar: 84 STATLIGE RAMMETILSKUDD -29.372.726-33.980.000 86 Gruppeansvar: 85 ØVRIGE TILSKUDD 14 Overføringer 90.625 0 0 17 Overføringer m/krav til motytelse - 477.134-960.000 50 18 Statlige overf. u/krav til motytelse - 270.000-1.400.000 19 Sum gruppeansvar: 85 ØVRIGE TILSKUDD - 656.509-2.360.000 28 Gruppeansvar: 90 RENTER OG AVDRAG 15 Finansutgifter / Fondsavsetninger 4.063.526 5.199.000 78 19 Finansinntekter -2.555-1.365.000 0 Sum gruppeansvar: 90 RENTER OG AVDRAG 4.060.971 3.834.000 106 T O T A L T 2.309.415 700.000 330
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01172 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0049/05 Personal- og økonomiutvalget 27.10.2005 BUDSJETTREGULERING 2005 Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til budsjettregulering for 2005.
SAKSGRUNNLAG: Vedtatt budsjett for 2005 SAKSOPPLYSNINGER: Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for 2005. Endringene i driftsbudsjettet er stort sett dekket inn internt i etatene, med unntak av teknisk som har et underskudd som blir dekket opp ved økte inntekter ved overføringer/skatt. Næring og landbruk har kun regulering internt på de enkelte ansvarsområdene, noe som ikke virker inn på det totale bildet. Renter og avdrag er som forventet og har dermed ingen endring. Av endringer til driftsbudsjettet kan vi trekke frem følgende: Sentraladministrasjonen: Økte kostnader pga økning i staben, IT rådgiver ansatt i prosjektstilling Økte kostnader i forbindelse med omlegging og utvidelse av data- og økonomisystem Reduksjon ved servicekontoret pga økte sykelønnsrefusjoner Ingen på arbeidsmarkedstiltak i denne perioden Oppvekst og kultur: Økt sykelønnsrefusjon i administrasjonen. Ikke tatt inn vikar Økning av inntekter pga høyere sykelønnsrefusjoner enn beregnet Ved grunnskolen i Neverfjord har det vært økte utgifter pga spesialundervisning. Dette forventes også å øke ved Kvalsund skole. Ved skolene har det vært en reduksjon av tilskudd og refusjoner fra andre. Økte foreldrebetalinger i barnehagene pga økt antall barn, men ved Kvalsund barnehage er det en reduksjon av inntjening pga utvidelse av åpningstid. SFO i Kvalsund har fått reduksjon i lønnskostnadene ved at stillingene er redusert. Ved Kokelv og Neverfjord SFO er det ikke egne ansatte, men dekkes opp av lærer ved skolene. Integreres som en del av oppvekstsentrene. Kulturskolen har hatt økte utgifter, da lærere i skolen går inn som kulturskolelærere. Ungdomsklubben i Kvalsund har hatt høyt sykefravær. Fraværet er ikke dekket opp ved vikarer og er dermed en besparelse for området. Bibliotek har hatt reduksjon av lønnsutbetalinger pga sykefravær. Økte utgifter ved kulturformål. Helse og sosial: Økte utgifter på grunn av overbelegg på Kvalsund sykehjem. Høyt sykefravær og behov for å leie inn vikarer. Dette fører igjen til økte sykelønnsrefusjoner. En økning på både utgifts- og inntektssiden. Større utgifter pga ny leasingavtale av bil.
Høye utgifter ved barnevernstjenesten. Det er gjort en del forebyggende arbeid og noen forsterkningstiltak som har ført til økte kostnader Mindre behov for sosialhjelp. Det har vært færre langtidsklienter som har hatt behov for hjelp. Klientene er over på andre tiltak, det vil si at de enten har fått seg jobb, begynt på skole eller har fått innvilget trygdeytelser. Økte utgifter til styrkingstiltak for funksjonshemmede. Teknisk avdeling: Sviktende leieinntekter på flerbrukshall og utleieboliger. Besparelser på brøyting av kommunale veier. Økt aktivitet ved avdelingen pga tilrettelegging for boligbygging og næringsvirksomhet. Overføring og skatt: Reduksjon av antall flyktninger og dermed lavere tilskudd. Forventer noe høyere rammeoverføringer enn budsjettert. SAKSVURDERING: Budsjettsituasjonen for 2005 er så langt tilfredsstillende. Reguleringene er stort sett gjort innenfor de rammene som var satt ved etatene for dette året og går dermed i balanse. Det er ikke tatt hensyn til vedtak og ekstra bevilgninger som er kommet i løpet av året. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar forslag til budsjettregulering for 2005. Geir Nesse Rådmann
BUDSJETTREGULERING 2005 ANSVARSNIVÅ: Ansvar Sentraladministrasjonen Endring Ansvar Næring & landbruk Endring 1000 Sentrale folkevalgte 0 4310 Kommunalt næringsfond 0 1010 Revisjon og kontrollutvalget 0 4320 Diverse tilskudd 0 1020 Valg 0 4321 Skaidi Utvikling AS 0 1030 Forliksrådet 0 4322 Markedsføring Kvalsund 0 1040 Overformynderiet 0 4410 KAD fond 0 1050 Eldrerådet 0 4500 Næringskontor 0 1060 Skattetakstnemnder 0 4620 Vilt Og fiskestell 0 1100 Sentraladministrasjon 100 000 4630 Friluftsliv og naturvern 0 1200 Servicekontoret -225 000 Sum: 0 1300 Kommunekassen 0 1400 IT-funksjonen 400 000 Ansvar Teknisk avdeling Endring 1500 Fellesutgifter -200 000 5010 Teknisk fellesadministrasjon -68 000 1510 Organisasjonsutvikling 0 5020 Oppmåling 86 000 1600 Rådhusforvaltning 0 5030 Drift og vedlikehold 0 1650 Kirkelige formål 0 5110 Offentlige bygg 0 1720 Arbeidsmarkedstiltak -75 000 5160 Utleieboliger 161 500 1730 Etableringstilskudd 0 5170 Parkanlegg 0 1740 Bedriftshelsetjenester 0 5180 Kaier og brygger -45 000 Sum 0 5192 Festetomter 0 5220 Kommunale veier -75 000 Ansvar Oppvekst & kultur Endring 5300 Flerbrukshall 135 000 2000 Oppvekst- og kulturadministrasjon -122 000 5310 Vannverk 0 2110 Grunnskolen i Kvalsund 245 000 5320 Avløp 16 000 2120 Grunnskolen i Kokelv -58 000 5330 Renovasjon 0 2121 Oppvekstsenter Kokelv 0 5410 Brannvesen 0 2130 Grunnskolen i Neverfjord 133 000 5420 Feievesen 0 2160 Kulturell Skolesekk 0 5430 Oljevernberedskap 0 2210 Kvalsund Barnehage 12 000 5511 Miljøbygget i Kvalsund -15 000 2220 Kokelv Barnehage -53 000 5520 Dalveien 4 0 2230 Neverfjord Barnehage 19 000 5530 Kokelv - rektorbolig 0 2310 SFO Kvalsund -123 000 5620 Kokelv grendehus 0 2320 SFO Kokelv -8 000 5630 Neverfjord grendehus 0 2330 SFO Neverfjord -4 000 5640 Klubben grendehus 0 2410 Ped. Psykisk Tjeneste -11 000 5650 Stallogargo grendehus 0 2510 Kulturskolen i Kvalsund 2 000 Sum : 195 500 2710 Ungdomsklubben i Kvalsund -29 000 2750 Ungdomsrådet 0 Ansvar Overføring & skatt Endring 2810 Bygdekino 2 000 8000 Skatt på inntekt og formue 0 2820 Kvalsund Bibliotek -26 000 8400 Statlige rammetilskudd -695 500 2825 Kokelv Bibliotek -10 000 8450 Statlige rammetilskudd 0 2830 Andre Kulturformål 31 000 8500 Øvrige generelle tilskudd 500 000 Sum 0 Sum: -195 500 Ansvar Helse- & sosialetaten Endring Ansvar Renter & avdrag Endring 3010 Helse- og sosialadministrasjon -74 000 9000 Renter m.v. 0 3110 Helsesøstertjenesten 18 000 9100 Avdrag på lån 0 3210 Legetjenesten 107 000 9200 Mottatte avdrag på utlån 0 3220 Helsesenteret i Kokelv 0 9210 Kjøp og salg av aksjer 0 3230 Helsesenteret i Kvalsund -3 000 9990 Regnskapsmessig resultat 0 3310 Fysioterapi 5 000 Sum: 0 3410 Miljørettet helsevern -2 000
3420 Næringsmiddeltilsynet 0 3510 Sosialkontor -77 000 3520 Sosialhjelp -165 000 3530 Rusmiddeltjeneste -1 000 3540 Barnevern 123 000 3550 Botiltak 0 3610 Hjemmesykepleien 71 000 3630 Kvalsund sykehjem 200 000 3640 Bosenter og omsorgsboliger -8 000 3710 Kokelv bo- og servicesenter 19 000 3810 Styrkingstiltak funksjonshemmede 125 000 3820 Psykisk helsevern -246 000 3830 Handlingsplan eldre -92 000 3861 Skjermet enhet for demente 0 Sum 0
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01181 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/05 Personal- og økonomiutvalget 27.10.2005 GEBYRREGLEMENT/FORSKRIFTER 2006 Ordførers innstilling: Kommunestyret godkjenner forslag til gebyrregulativ/forskrifter for 2006.