Marnardal kommune Saksframlegg Arkivkode: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2016/751 14115/2016 Sonja Svardal Utvalgsaksnr Utvalg Møtedato Ungdomsrådet 8/16 Arbeidsmiljøutvalg 25.11.2016 13/16 Eldreråd/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.11.2016 50/16 Formannskapet 29.11.2016 56/16 Kommunestyret 13.12.2016 Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Vedlegg 1 Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Rådmannens forslag Bakgrunn Ifølge Kommuneloven 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal være i balanse c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Iht Kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan for minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det skal også inneholde en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden.
Vurdering Viser til rådmannens forslag til Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017. 2. Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2017 Det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 2,5 pst. Årsavgift for vann Økning 2,5 pst Årsavgift for kloakk Økning 2,5 pst Tilkoblingsavgift for vann betales pr boenhet Økning 2,5 pst Tilkoblingsavgift for kloakk betales pr boenhet Økning 2,5 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 4,5 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Maren AS; Slamtømming private (krav om selvkost) Uendret Gebyr for brøyting av private veier Økning kr 3000 per abonnement pluss mva (ny pris 8.104 inkl mva) Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 20 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 2,5 pst Husleie i kommunale boliger Økning 2,5 pst Foreldrebetaling i barnehager: Økning 2 pst o (makspris 2730 fra jan 17) Redusert foreldrebetaling for følgende familier etter søknad: o Inntektsgrense for gratis kjernetid 3,4-5 åringer er 428.000 pr år fra august 2017 o Inntektsgrense for familier med lav inntekt er 500.500 i 2017 Foreldrebetaling i skolefritidsordningen Økning 5,0 pst Betaling for skolefritidsordningen i ferier Økning kr 30 pr time (til 50,-) Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,5 pst Middagsbetaling Økning 2,5 pst Middag abonnement Økning 2,5 pst Frokost/lunsj abonnement Økning 2,5 pst Full kost abonnement Økning 2,5 pst Trygghetsalarmer hjemmesykepleien Økning 2,5 pst Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har vedtatt selvkost for inntekter over 4G. Satsene foreslås økt i samsvar med anslag lønnsvekst 2,5 pst i 2017 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr 538 2005-06-08. Beløp avrundes til nærmeste hele krone. 3. Brukerbetaling for omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 2,5 % fra 2017. 4. Kommunestyret vedtar å overføre kr 1.746.000 til Marnardal kirkelige fellesråd. 5. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr 699.000.
6. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 167,524 mill: 7. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 med følgende netto driftsrammer: 8. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2017 på samlet 23,154 mill. kr fordelt på følgende prosjekt:
Tall i 1000 kr Investeringer Sum 17-20 2017 2018 2019 2020 Rehabilitering VAR sektoren 16 000 900 9 700 5 200 200 Enøk tiltak 4 375 4 375 Vei/bro Mjåland 10 000 5 000 5 000 Opprustning Fuglestveitbroa 1 200 1 200 Varsling 24/7- beredskap 100 100 Søppelboder 300 300 Tak Solbakken leiligheter 250 250 Heddeland bo/avlastning rehab og møterom 900 900 Investeringer utstyr og inventar omsorg 550 550 Velferdsteknologi 2 000 1 000 1 000 Utvidelse skolebygg 20 000 10 000 10 000 Sirkulasjonspumper ungdomsskolen 150 150
Rehabilitering Marnar ungdomsskole 320 320 Solavskjerming Heddeland barnehage 150 150 Uteområde Bjelland barnehage 150 150 Digitalisering skole og barnehage 600 600 Høgtun museum 4 350 350 2 000 2 000 Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune -2 175-175 -1 000-1 000 Kulturminner 300 100 100 100 Heddeland industriområde 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Opprustning kommunale veier 3 000 1 000 1 000 500 500 Næringsområde Bjelland 1 000 1 000 Sum investeringer i driftsmidler 69 520 18 200 29 300 19 500 2 520 Lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum 17-20 2017 2018 2019 2020 Kjøp aksjer Tømmerkai Strømsvika 4 000 4 000 Startlån Husbanken 6 000-2 000 2 000 2 000 Avdrag Startlån 3 966 954 954 1 004 1 054 Sum lån, aksjer og egenkapitalinnskudd 13 966 4 954 2 954 3 004 3 054 Sum finansieringsbehov 83 486 23 154 32 254 22 504 5 574 9. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:
10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet. 11. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 12. Kommunestyret vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2017 i Marnardal kommune: a. Eiendomsskatt skrives ut på verk og bruk i hele kommunen, jf. Eiendomsskatteloven (esktl.) 3 første ledd bokstav c. b. Alminnelig skattesats settes til 7 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. c. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. d. Eiendomsskattevedtekter for Marnardal kommune fra 1.1.13 benyttes ved utskriving av eiendomsskatt, jf. eskl. 10. 13. Kommunestyret vurderer å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2018. I den forbindelse må det gjennomføres taksering av alle eiendommer i løpet av 2017. Ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2018, vil skattesatsen for boligerog fritidseiendommer være 2 promille, jf. ny esktl. 13 annet ledd som trer i kraft 1. januar 2017. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 25.11.2016 Rådmann Hans Stusvik og økonomisjef Sonja Svardal orienterte. Vedtak: Budsjett 2017, økonomiplan 2017-2020 tas til etterretning.
Saksprotokoll i Eldreråd/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 28.11.2016 Vedtak: E/NF-rådet ser at det området utvalget har ansvar for er ivaretatt i budsjett for 2016. Utvalget vil fortsatt framheve viktigheten av forebygging. Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Fellesforslag fra Ap, H og KrF til endringer i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 13. Rådmannens innstilling: Føye til setning: «Eventuelt vedtak om innføring av eiendomsskatt gjøres i budsjettet for 2018.» 14. På mange sektorer vil det være fornuftig å avvente vedtak om endring til kommunereformspørsmålet er avklart. Det vil likevel være fornuftig å starte noen prosesser i tillegg til taksering av eiendommer allerede i 2017: a) Kommunestyret vedtar å beholde tre barneskoler. b) Utrede totaleffekten av å flytte 5-7 klasse til en eller to skoler. Økonomisk effekt ca 2 mill fra 2019. c) Utrede en ledelse for alle tre oppvekstsentre. d) Nedsette en ADHOC-komite knyttet til skoleutredningen. e) Utrede effekten av ikke betalt lunsj for ansatte som har det i dag. Effekt 1 mill fra 2018 fordeles på rammeområdene f) Utrede effekten av å redusere antall politikere i kommunestyret. Effekt 0,2 mill fra 2020. g) Øke nærvær og heltidsandel blant ansatte. Effekt 1 mill fra 2019 fordeles på rammeområdene. h) Umiddelbart igangsette en planprosess på ny utvidelse av næringsområdet på Heddeland. i) Videreføre forskuttering av infrastruktur på 10 mill. Negativ effekt 0,1 mill i drift fra 2017 økende til 0,2 mill ved maks bruk. 15. Redusere investering i skolebygg i 2018-2019 fra 20 til 10 mill. Effekt 1 mill. i drift. 16. Utsette utvidelse av vannverket på Mjåvann til neste økonomiplanperiode. Effekt 0,5 mill i drift. 17. Opprusting av gymsal Bjelland 1,7 mill i 2020. 18. Salg skolebygg i 2020, 5 mill, fjernes.
19. Eventuelt ikke inndekte kostnader i perioden belastes disposisjonsfond. Senterpartiets forslag til endringer i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 1. Rådmannens innstilling, med de endringer som kommunestyret vedtar. 2. Årsavgift for vann og kloakk oppjusteres med sikte på inntil 100% inndekning, ellers som rådmannens innstilling. Effekt 1 mill 6. Avkastning på langsiktig kapital justeres ikke fra 4 til 3%, ellers som rådmannens innstilling. Effekt 0,5 mill 13. Rådmannens innstilling: Føye til setningene: «Eventuelt vedtak om innføring av eiendomsskatt gjøres i budsjettet for 2018." 14. På mange sektorer vil det være fornuftig å avvente vedtak om endring til kommunereformspørsmålet er avklart. Det vil likevel være fornuftig å starte noen prosesser i tillegg til taksering av eiendommer allerede i 2017: a) Kommunestyret vedtar å beholde tre barneskoler med alle klassetrinna som er i dag. b) Sengeposten på LRMS bør utredes flyttet til Marnarheimen. c) Rådmannen bes presentere en flat ledelsesstruktur med en ekstra innsparing på 1,5 mill med effekt fra 2018 d) Fast godtgjørelse til gruppeledere, formannskapsmedlemmer, varaordfører og utvalgsledere bør fjernes samt reduksjon av ordførerlønn fra 90 til 80% av stortingsrepresentantlønn. Estimert effekt 0,3 mill e) Utrede effekten av ikke betalt lunsj for ansatte som har det i dag. Effekt 1 mill fra 2018. f) Utrede effekten av å redusere antall politikere i kommunestyret. Effekt 0,2 mill fra 2020. g) Øke nærvær og heltidsandel blant ansatte. Effekt 1 mill fra 2019. h) Umiddelbart igangsette en planprosess på ny utvidelse av næringsområdet på Heddeland. Dyrka mark skal unngås. i) Videreføre forskuttering av infrastruktur på 10 mill. Negativ effekt 0,1 mill i drift fra 2017 økende til 0,2 mill ved maks bruk. 15. Laudal skole utbygges i 2017, det legges inn et byggebudsjett på 7,5 mill 16. Utsette utvidelse av vannverket på Mjåvann til neste økonomiplanperiode. Effekt 0,5 mill i drift. 17. Opprusting av gymsal Bjelland 1,7 mill i 2017. 18. Salg skolebygg i 2020, 5 mill, fjernes. 19. Eventuelt ikke inndekte kostnader i perioden belastes disposisjonsfond FRP foreslo: 13. Rådmannens innstilling pkt. 13 utgår. 14. På mange sektorer vil det være fornuftig å avvente vedtak om endring til kommunereformspørsmålet er avklart. Det vil likevel være fornuftig å starte
noen prosesser. a) Kommunestyret vedtar å beholde tre barneskoler. b) Utrede totaleffekten av å flytte 5-7 klasse til en eller to skoler. Økonomisk effekt ca 2 mill fra 2019. c) Utrede en ledelse for alle tre oppvekstsentre. d) Nedsette en ADHOC-komite knyttet til skoleutredningen. e) Utrede effekten av ikke betalt lunsj for ansatte som har det i dag. Effekt 1 mill fra 2018. f) Utrede effekten av å redusere antall politikere i kommunestyret. Effekt 0,2 mill fra 2020. g) Øke nærvær og heltidsandel blant ansatte. Effekt 1 mill fra 2019. h) Umiddelbart igangsette en planprosess på ny utvidelse av næringsområdet på Heddeland. i) Videreføre forskuttering av infrastruktur på 10 mill. Negativ effekt 0,1 mill i drift fra 2017 økende til 0,2 mill ved maks bruk. 15. Redusere investering i skolebygg i 2018-2019 fra 20 til 10 mill. Effekt 1 mill. i drift. 16. Utsette utvidelse av vannverket på Mjåvann til neste økonomiplanperiode. Effekt 0,5 mill i drift. 17. Opprusting av gymsal Bjelland 1,7 mill i 2020. 18. Salg skolebygg i 2020, 5 mill, fjernes. 19. Eventuelt ikke inndekte kostnader i perioden belastes disposisjonsfond. Innstilling: FRPs forslag falt med 4 stemmer mot 1 stemme for. Fellesforslaget ble vedtatt med 4 stemmer for 1 stemme for Senterpartiet forslag. For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Protokolltilførsel fra Anju Manneråk: FRP stemte subsidiært på felles forslag fra AP, H og KRF. Innstillingen blir da: 14. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017. 15. Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2017 Det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 2,5 pst. Årsavgift for vann Økning 2,5 pst Årsavgift for kloakk Økning 2,5 pst Tilkoblingsavgift for vann betales pr boenhet Økning 2,5 pst Tilkoblingsavgift for kloakk betales pr boenhet Økning 2,5 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 4,5 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Maren AS; Slamtømming private (krav om selvkost) Uendret Gebyr for brøyting av private veier Økning kr 3000 per abonnement pluss mva (ny pris 8.104 inkl mva)
Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 20 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 2,5 pst Husleie i kommunale boliger Økning 2,5 pst Foreldrebetaling i barnehager: Økning 2 pst o (makspris 2730 fra jan 17) Redusert foreldrebetaling for følgende familier etter søknad: o Inntektsgrense for gratis kjernetid 3,4-5 åringer er 428.000 pr år fra august 2017 o Inntektsgrense for familier med lav inntekt er 500.500 i 2017 Foreldrebetaling i skolefritidsordningen Økning 5,0 pst Betaling for skolefritidsordningen i ferier Økning kr 30 pr time (til 50,-) Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,5 pst Middagsbetaling Økning 2,5 pst Middag abonnement Økning 2,5 pst Frokost/lunsj abonnement Økning 2,5 pst Full kost abonnement Økning 2,5 pst Trygghetsalarmer hjemmesykepleien Økning 2,5 pst Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har vedtatt selvkost for inntekter over 4G. Satsene foreslås økt i samsvar med anslag lønnsvekst 2,5 pst i 2017 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr 538 2005-06-08. Beløp avrundes til nærmeste hele krone. 16. Brukerbetaling for omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 2,5 % fra 2017. 17. Kommunestyret vedtar å overføre kr 1.746.000 til Marnardal kirkelige fellesråd. 18. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr 699.000. 19. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 167,524 mill:
20. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 med følgende netto driftsrammer: 21. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2017 på samlet 23,154 mill. kr fordelt på følgende prosjekt:
Tall i 1000 kr Investeringer Sum 17-20 2017 2018 2019 2020 Rehabilitering VAR sektoren 16 000 900 9 700 5 200 200 Enøk tiltak 4 375 4 375 Vei/bro Mjåland 10 000 5 000 5 000 Opprustning Fuglestveitbroa 1 200 1 200 Varsling 24/7- beredskap 100 100 Søppelboder 300 300 Tak Solbakken leiligheter 250 250 Heddeland bo/avlastning rehab og møterom 900 900 Investeringer utstyr og inventar omsorg 550 550 Velferdsteknologi 2 000 1 000 1 000 Utvidelse skolebygg 20 000 10 000 10 000 Sirkulasjonspumper ungdomsskolen 150 150
Rehabilitering Marnar ungdomsskole 320 320 Solavskjerming Heddeland barnehage 150 150 Uteområde Bjelland barnehage 150 150 Digitalisering skole og barnehage 600 600 Høgtun museum 4 350 350 2 000 2 000 Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune -2 175-175 -1 000-1 000 Kulturminner 300 100 100 100 Heddeland industriområde 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Opprustning kommunale veier 3 000 1 000 1 000 500 500 Næringsområde Bjelland 1 000 1 000 Sum investeringer i driftsmidler 69 520 18 200 29 300 19 500 2 520 Lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum 17-20 2017 2018 2019 2020 Kjøp aksjer Tømmerkai Strømsvika 4 000 4 000 Startlån Husbanken 6 000-2 000 2 000 2 000 Avdrag Startlån 3 966 954 954 1 004 1 054 Sum lån, aksjer og egenkapitalinnskudd 13 966 4 954 2 954 3 004 3 054 Sum finansieringsbehov 83 486 23 154 32 254 22 504 5 574 22. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:
23. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet. 24. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 25. Kommunestyret vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2017 i Marnardal kommune: a. Eiendomsskatt skrives ut på verk og bruk i hele kommunen, jf. Eiendomsskatteloven (esktl.) 3 første ledd bokstav c. b. Alminnelig skattesats settes til 7 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. c. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. d. Eiendomsskattevedtekter for Marnardal kommune fra 1.1.13 benyttes ved utskriving av eiendomsskatt, jf. eskl. 10. 26. Kommunestyret vurderer å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2018. I den forbindelse må det gjennomføres taksering av alle eiendommer i løpet av 2017. Ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2018, vil skattesatsen for boligerog fritidseiendommer være 2 promille, jf. ny esktl. 13 annet ledd som trer i kraft 1. januar 2017. Eventuelt vedtak om innføring av eiendomsskatt gjøres i budsjettet for 2018. 14. På mange sektorer vil det være fornuftig å avvente vedtak om endring til kommunereformspørsmålet er avklart. Det vil likevel være fornuftig å starte noen prosesser i tillegg til taksering av eiendommer allerede i 2017: a) Kommunestyret vedtar å beholde tre barneskoler. b) Utrede totaleffekten av å flytte 5-7 klasse til en eller to skoler. Økonomisk effekt ca 2 mill fra 2019. c) Utrede en ledelse for alle tre oppvekstsentre. d) Nedsette en ADHOC-komite knyttet til skoleutredningen. e) Utrede effekten av ikke betalt lunsj for ansatte som har det i dag. Effekt 1 mill fra 2018
fordeles på rammeområdene f) Utrede effekten av å redusere antall politikere i kommunestyret. Effekt 0,2 mill fra 2020. g) Øke nærvær og heltidsandel blant ansatte. Effekt 1 mill fra 2019 fordeles på rammeområdene. h) Umiddelbart igangsette en planprosess på ny utvidelse av næringsområdet på Heddeland. i) Videreføre forskuttering av infrastruktur på 10 mill. Negativ effekt 0,1 mill i drift fra 2017 økende til 0,2 mill ved maks bruk. 15. Redusere investering i skolebygg i 2018-2019 fra 20 til 10 mill. Effekt 1 mill. i drift. 16. Utsette utvidelse av vannverket på Mjåvann til neste økonomiplanperiode. Effekt 0,5 mill i drift. 17. Opprusting av gymsal Bjelland 1,7 mill i 2020. 18. Salg skolebygg i 2020, 5 mill, fjernes. 19. Eventuelt ikke inndekte kostnader i perioden belastes disposisjonsfond. Saksordfører John Øyslebø.