/16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 til komiteene for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Byrådets forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 ble lagt fram i bystyremøte 21. september 2016. Budsjettforslaget ble delt ut til alle medlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i Ungdommens bystyre. Bystyret vedtok i B-sak 240-16 opplegget for behandling av Budsjett for 2017 og Økonomiplan for 2017-2020 i bystyrets organer. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 14. desember 2016. Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. Dato: 11. oktober 2016 ****** Ikke skriv eller endre det som står ******* ****** på de 4 linjene. ******* ****** Elektronisk godkjenning ******* ****** flettes inn her ******* Vedlegg: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene 1
Vedlegg:Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder og budsjettposter i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene: Komite for finans, kultur og næring Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 - Administrasjon Tjenester 17 B - Sivilforsvar og beredskap Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesteområde 17 A - Fellestjenester Tjenesteområde 11 A - Lærlinger Tjenesteområde 11 B - Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområde 20 - Interne tjenester/fordelte tjeneste Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Bystyrets organer Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Avgifter og egenbetalinger Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor KFKNs ansvarsområde. Økonomiplan 2017-2020 Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden 2017-2020. Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til KFKN. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 12 A - Kulturtilbud Tjenesteområde 12B Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge Tjenesteområde 12C - Museer Tjenesteområde 12D Bibliotek Tjenesteområde 12E Diverse kommunale kulturbygg Tjenesteområde 14 - Næring Byrådsavdeling for byutvikling Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift- landbruk 2
Følgende seksjoner, etater, og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Seksjon for informasjon Seksjon økonomi Seksjon innkjøp Seksjon IKT konsern HR seksjon Seksjon internkontroll Seksjon konkurranse og eierskap Seksjon næring Seksjon ABM (arkiv, bibliotek og museum, kirke og trossamfunn) Seksjon Kunst- og kultur Kommuneadvokaten HR bemanning Bedriftshelsetjenesten Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Etat for boligforvaltning Kemneren Lønns- og regnskapssenter IKT drift Bergen kulturskole 4 Kulturkontorer i bydelene Etat for landbruk Bergen byarkiv Bergen Off. Bibliotek Selskaper, foretak og andre: Bergen og Omland Havnevesen Bergen kommunale pensjonskasse Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS Bergen Tomteselskap AS Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR AS) Bergen Kino AS Bergen Sentrum AS Arbeidsmarkedsbedrifter Andre AS med kommunale eierinteresser Bergen Vann KF Stiftelsen Bymuseet i Bergen Stiftelsen KODE Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) 3
Business Region Bergen (BRB) Bergen forliksråd Komite for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 - Barnevern Tjenesteområde 3A Tjenester til eldre Tjenesteområde 3B - Tjenester til funksjonshemmede Tjenesteområde 3C - Tjenester til utviklingshemmede Tjenesteområde 3 D - Psykisk helsetjenester Tjenesteområde 5A - Forebyggende helsearbeid Tjenesteområde 5 B - Behandling og rehabilitering Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjenesteområde 4 A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenesteområde 4 B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenesteområde 9 Boligtiltak Følgende seksjoner, etater, og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Seksjon for helse og omsorg Seksjon for økonomi og budsjett Medisinsk fagsjef Seksjon for administrasjon Seksjon for sosial velferd og inkludering Seksjon for bolig og områdesatsing Seksjon for økonomi og administrasjon Etat for sosiale tjenester (inkludert sosialtjenester og Introduksjonssenteret for flyktninger) Etat for psykisk helse og rustjenester (MO-sentrene inkludert Strax-huset, Utekontakten, Botreningssenteret) Boligetaten Etat for hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og enhet for hjemmehjelpstjenester) Etat for alders- og sykehjem Etat for tjenester til utviklingshemmede Etat for helsetjenester (inkludert Bergen legevakt, Kontor for skjenkesaker, ergo-og fysioterapitjenester, miljørettet helsevern, samfunnsmedisin, smittevern og Frisklivsentral) Etat for barn og familie (inkludert barneverntjenesten og barnevernvakten) Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Etat for forvaltning 4
Komité for skole, barnehage og idrett Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Tjenesteområde 13 - Idrett Følgende seksjoner, etater, og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole Idrettsseksjon Innføringsskoler for nyankomne minoritetsspråkelige elever på grunnskolen Voksenopplæring for fremmedspråkelige (Nygård skole) Bergen voksenopplæring Hålandsdalen leirskole Byomfattende tjeneste syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT) Byomfattende tjeneste Bergen kompetansesenter for læringsmiljø Kommunale barnehager og skoler 4 pedagogisk-psykologiske sentre i bydelene (inkl. PPT-tjenester og pedagogiske fagsentre) Idrettsservice Komité for miljø og byutvikling Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 7 Brannvesen Byrådsavdeling for byutvikling Tjenesteområde 8 - Samferdsel Tjenesteområde 10 A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjenesteområde 10 B - Private planer og byggesak Tjenesteområde 18 A - Vann og avløp Tjenesteområde 18 B - Renovasjon Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 10 D - Klima og miljø Byrådsavdeling for byutvikling Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift 5
Følgende seksjoner, etater, og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Klimasekjson Seksjon juridisk Seksjon plan og transport Seksjon administrasjon Plan- og bygningsetat Bymiljøetat Byantikvaren Vann- og avløpsetaten Bergen brannvesen Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre kan fremme forslag til budsjett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 6