Sak 23/06 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 23/06 06/878 SPILLEAUTOMATER I HEMNE KOMMUNE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY 25/06 06/993 BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR TIL JUNI 26/06 06/994 BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 3 FOR PERIODEN JANUAR TIL JUNI Rådmannskontoret, 24.08.2006 Odd Jarle Svanem leder Side 1 av 8
Sak 23/06 SAKSFRAMLEGG SPILLEAUTOMATER I HEMNE KOMMUNE Saksbehandler: Arnt Joar Moen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 06/878 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/06 Livsløp 30.08.2006 Saksdokumenter: Ifølge vedlagte brev fra Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen oppfordres kommunene til å debattere bruken av spilleautomater i kommunen, mulighetene for å bli kvitt spilleautomatene, og dermed hindre at flere blir spilleavhengige. Saksopplysninger: KS Advokatene har utarbeidet et notat; Kan kommunen hindre eller påvirke utplassering av spilleautomater i egen kommune? Notatet vedlegges som en del av bakgrunn for debatten. Det henvises i tillegg til brev fra Norsk Lotteri- og automatbransjeforbund som presenterer en rekke forslag til tiltak som de ønsker kommunene skal gi sin støtte til. Saken forelegges til behandling i politiske organ uten tilråding. Side 2 av 8
Sak 24/06 SAKSFRAMLEGG HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Saksbehandler: Olav Steigedal Arkiv: 223 A1 Arkivsaksnr.: 06/883 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/06 Livsløp 30.08.2006 Saksdokumenter: - Søknad fra Haugatun barnehage datert 23.06.2006. Saksopplysninger: Haugatun barnehage søker i brev datert 23. juni 2006 om økonomisk støtte til innkjøp av IKTutstyr til barnehagen. Barnehagen uttaler at den ønsker å ha IKT som satsingsområde, men at det per i dag ikke finnes annet utstyr enn en PC til administrativt bruk. Prosjektet de ønsker å drive går ut på å gi barna erfaring og å utvikle kunnskaper med digitale verktøy. Dette fordi - samfunnet krever datakunnskaper både i yrkessammenheng og for å utføre tjenester. - utvikle barnas logiske sanser og å gi trening i bruk av tastatur og mus. - oppfylle den nye rammeplanens utsagn om at barna må få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. - data kan være en kilde til kreativ utfoldelse - utjevne sosiale ulikheter i barnegruppen Barnehagen søker om midler / utstyr som PC, digitalt kamera, videokamera og bredbånd. Det oppgis ikke noe konkret beløp i søknaden. Vurdering: Ny barnehagelov og ikke minst, ny rammeplan for barnehager legger opp til mye nytenking i barnehagen. Rammeplanen legger stor vekt på barnehagens innhold og oppgaver, den skal gi informasjon til foreldre om hva de kan forvente av barnehagen. Samtidig gir rammeplanen foreldra mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Kommunen ser med positive øyne på at Haugatun barnehage ønsker å ta inn i sin planlegging av barnehagens virksomhet, bruk av digitale verktøy. Det er vel ingen tvil om at dette kommer til å bli sterkt fokusert framover. Mye av det utstyret som søknaden fremmer, kan også brukes som verktøy i dokumentasjon og kvalitetssikring av arbeidet i barnehager. Barnehagen finansiere driften gjennom offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Den offentlige finansieringen er regulert gjennom forskrift om likeverdig behandling av barnehager. Forskriften sikrer at ikke-kommunale barnehager skal ha en økonomisk basis på linje med hva offentlige barnehager har til rådighet. Stat og kommune yter betydelige beløp til drift av ikkekommunale barnehager. Side 3 av 8
Sak 24/06 Det er derfor naturlig å vurdere behovet for ekstra midler til driften til disse barnehagene i lys av dette og på samme måten som drift av kommunens egne barnehager. Søknaden om ekstra støtte må derfor vurderes på basis av barnehagens muligheter til å finansiere driften fullt og helt ut fra de midler som til enhver tid er disponible i budsjett. Tilrådingen vil derfor i tråd med dette bli et avslag, begrunnet med at barnehagen må finne dekning for omsøkte tiltak innenfor egen budsjettramme. Rådmannens tilråding: Søknaden om økonomisk støtte fra Haugatun barnehage til innkjøp av PC, digitalt kamera, videokamera og bredbånd avslås. Haugatun anmodes om å finne dekning innenfor eget budsjett og økonomiske ramme for tiltaket. Side 4 av 8
Sak 25/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR TIL JUNI Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/993 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/06 Livsløp 30.08.2006 Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt -Skatteinntektsoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar juni for ramme 2 legges med dette fram til behandling i livsløp. Vurdering: Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge på rundt 50%. Dette fordeler seg slik: Forbruket fordeler seg slik: 2006 2005 2004 Grunnskole / SFO 43,92 47,97 45,83 PP-tjeneste 49,47 42,95 37,62 Funksjonshemmede førskolebarn 46,08 24,51 53,31 Barnehager -27,95-20,76 15,88 Voksenopplæring -14,81-261,31-73,83 Totalt 39,54 41,13 42,32 Sammenligner vi med fjoråret som lå på 41,13 % ligger årets forbruk noe under dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 100,1% av revidert budsjett. Budsjettkontroll hovedutvalg (rapport 2) Kun programområder / tjenester med avvik av betydning beskrives. Side 5 av 8
Sak 25/06 Programområde 21 Grunnskole / SFO - tjeneste 2020 grunnskole og 2150 SFO. Arbeidsområder: Generelt etterkomme bestemmelsene om grunnskolen i Opplæringsloven, forskriftene til loven og læreplanene. Ingen betydelige avvik å rapportere. Programområde 25 PP-tjenesten. tjeneste 2021 ppt grunnskole, 2110 ppt førskole, 2130 ppt voksne. Arbeidsområder: - Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge forholdene til rette for elever med særlige behov. - Atferdsvansker i barnehage og skole. - Utvikle gode individuelle planer i det spesialpedagogiske arbeidet. - Forebygge lese- og skrivevansker (jfr. Delmål - Fagvansker). - Utvikle funksjonelle samarbeidsrutiner mellom PPT og barnehager/skoler. Ingen betydelige avvik å rapportere. Programområde 27 Barnehager - tjeneste 2010 kommunale barnehager og 2011 private barnehager. Arbeidsområder: Kommunale barnehager skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet der aktiviteten baserer seg på Rammeplan for barnehager og lokalt vedtatt rammeplan. Forbruket er mindre enn forventet for kommunale barnehager. Dette skyldes i hovedsak at hele beløpet som er budsjettert på 18100-Andre statlige overføringer, er kommet inn i budsjettet. Samtidig har det ikke vært ledig kapasitet ved barnehagene av betydning hittil i år og det betyr at inngangen på foreldrebetaling er bedre enn forventet. Programområde 28 Voksenopplæring tjeneste 2130 Området omfatter norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige og voksenopplæring på grunnskolens område. Ingen betydelige avvik å rapportere på grunnskolens område. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for perioden januar juni for rammeområde 2 tas til etterretning. Side 6 av 8
Sak 26/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 3 FOR PERIODEN JANUAR TIL JUNI Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/994 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/06 Livsløp 30.08.2006 Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt vedlagt sak vedr. ramme 2 -Skatteinntektsoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar juni for ramme 3 legges med dette fram til behandling i livsløp. Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge på rundt 50 %. Forbruket fordeler seg slik: 2006 2005 2004 Sosialleder 58,91 45,44 40,42 Sektorleder sone 1 46,92 46,49 41,29 Sektorleder sone 2 36,04 100,50 36,41 Sektorleder sone 3 42,57 45,29 45,24 Led. helsesøster 43,23 46,93 46,49 Felles helse 39,30 43,40 45,24 Totalt 42,74 44,45 44,50 Sammenligner vi med fjoråret som lå på 44,45% ligger årets forbruk litt under dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 91,4% av revidert budsjett. Budsjettkontroll hovedutvalg (rapport 2) Kun programområder / tjenester med avvik av betydning beskrives. Side 7 av 8
Sak 26/06 Programområde 30 sosial og barnevern. Området omfatter økonomisk sosialhjelp, barnevern, støttekontakt og rus (edruskapsarbeid). Programområde 31, 32, 33 og 37 Pleie- og omsorg Området omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjemmehjelpsvaktmester, psykiatritjeneste, fysioterapi, ergoterapi, kjøkkendrift, matombringing, avlastningstiltak, trygdeboliger/ omsorgsboliger, hjelpemiddelformidling, aktivitetssenter, trygghetsalarmer, personlig assistent og omsorgslønn. Programområde 34 tjeneste 2320 Skole og helsestasjonstjeneste Området omfatter helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, helsetjenester for flyktninger, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste. Vurdering: Budsjettkontroll tjeneste 2320 Skole og helsestasjonstjeneste: Ingen kommentar. Budsjettkontroll tjeneste 31, 32, 33 og 37 pleie og omsorg: Ingen kommentar. Budsjettkontroll tjeneste 30 sosial og barnevern: Situasjon er som ved forrige kontroll. Forbruket er større enn det som det er budsjettert med på tolketjenester, stønad til livsopphold, støttekontakt voksne og barnvern. Spesielt er aktiviteten innen barnevern stor. Utgiftene der forventes å øke ut over høsten. Det inkluderer utgifter til juridisk bistand. Den aktuelle situasjonen tilsier at det er behov for en økning på budsjettet med totalt kr. 1.300.000. I tillegg forventes det ut over høsten å være behov for økte ressurser innen barnevern på ca. kr. 200.000,-. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for rammeområde 3 januar-juni tas til etterretning. Side 8 av 8