Norges Håndballforbund Region SørVest Handlingsplan 2010-2012 Budsjett 2011-2012 4. ordinære Regionsting 29.-30. Mai 2010 Behandles under sak 8 og sak 9
Innledning Strategiplanen 2009-2013 for norsk håndball er det overordnede styringsverktøyet for Norges Håndballforbund i arbeidet med å utvikle Norsk Håndball til beste for spillere, dommere, trenere og ledere slik at vi tiltrekker oss publikums, sponsorers og medias positive oppmerksomhet. Strategiplanen for norsk håndball anno 2009-2013 ble vedtatt på Norges Håndballforbunds ting 24.-26.april 2009 i Oslo. Når Strategiplanen er vedtatt på Forbundstinget er alle organisasjonsledd ansvarlig for gjennomføringen. Regionstinget er Regionens høyeste myndighet som avholdes annet hvert år. Regionstinget vedtar et handlingsprogram for kommende periode som er retningsgivende for mål og prioriteringer i perioden. Regionstyret er Regionens høyeste myndighet mellom Tingene, og har det overordnede ansvaret for at mål og prioriteringer i handlingsprogrammet blir fulgt opp. FORMÅL: Norges Håndballforbunds totale organisasjon skal lede, utbre, ivareta og utvikle håndballidretten i Norge, samt bidra aktivt til utviklingen internasjonalt. VISJON: Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. FRAMTIDSBILDET Visjonære mål for 4 tingperioder (8-12 år) Håndball for alle Medlemmer NHFs tilbud Norges Håndballforbund skal være en pådriver for allsidighet og mestring innen idretten, for å utvikle barn og unge til å like fysisk aktivitet, trening og konkurranse. Medlemmer på alle nivåer skal ha et idrettslig og sosialt tilbud som resulterer i at mange ønsker å bli medlem, og de fleste blir lenge i norsk håndball som utøvere og ledere. Medlemmene skal kunne drive håndball innendørs, beach håndball og alternative håndballaktiviteter, og få muligheter til å utvikle seg opp mot det potensialet den enkelte har.
Organisasjonen NHFs verdier: Begeistring, Innsatsvilje Respekt og Fair Play er grunnleggende for arbeidet i alle deler av organisasjonen. NHFs organisasjonsnormer er retningsgivende for ledelsen av norsk håndball. NHF skal fremstå med profesjonalitet i organisasjonen. Klubbene Klubbene gir medlemmene tilbud om kvalitative og utviklende håndballaktiviteter. Klubbene får tilbud om bistand til organisering og utvikling. Klubborganiseringen gir mulighet til stor grad av frivillighet innen de fleste områder av klubbens drift med mulighet til begrenset tidsforbruk. Eierforholdet til klubbene varierer, fra medlemseid til et profesjonelt eierskap. Håndballidretten - Topphåndball Topphåndballen er i en særstilling som stor underholdningsidrett. Eliteserien kvinner og menn drives som merkevare der klubbene er profesjonelle på alle områder og med gode rammebetingelser. Beach håndball er en betydelig gren med nasjonal serie og nasjonalt mesterskap. Landslagene hevder seg i toppen internasjonalt. NHF er organisert slik at drift og utvikling av topphåndballen blir ivaretatt og er i kontinuerlig utvikling. Breddehåndball Håndball som fysisk aktivitet er basis for alle idretter og som sosial læringsarena. Breddehåndballen er grunnlaget for utvikling av talenter til topphåndballen. Breddehåndballen for alle (alders-)grupper har de nødvendige rammebetingelser i form av kompetanse, personer, anlegg og økonomi. Håndballtilbudet er mangfoldig hva angår inkludering og aktivitetsformer. Alle har et tilbud om håndballaktivitet på et mosjonsnivå som bidrar til å bedre folkehelsa. Alle skoler og skolefritidsordninger gir tilbud om håndballaktivitet. Økonomi - overordnet Økonomien i norsk håndball sikrer utviklingen av håndballaktiviteten. Sentrale og regionale inntekter kanaliseres i organisasjonen i forhold til ressursbehovet i prioriterte oppgaver. Anlegg Det er tilstrekkelig spille- og treningsflater. Topphåndballen spilles i arenaer tilpasset vår posisjon som dominerende underholdningsidrett. Det finnes ulike eier- og driftsmodeller der klubbene i økende grad har overtatt driftsansvaret enten på hel dag eller etter skoletid. Halleie er gratis for barne- og tenåringsaktiviteten.
VERDIER Norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved: Den enkeltes stolthet og engasjement Og utøves gjennom våre felles verdier som er gjeldende for alle i all virksomhet for norsk håndball på og utenfor banen. Begeistring: For Norges Håndballforbunds posisjon og samfunnsoppgaver. For andres innsats for norsk håndball. I egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball. Innsatsvilje: I gjennomføringen av oppgaver en har påtatt seg for norsk håndball som tillitsvalgt og ansatt, som trener, utøver og dommer. Respekt: For organisasjonens lover, regler og beslutninger. For hverandre som medlemmer, utøvere, trenere, dommere og ledere. For hverandres meninger og synspunkter. Fair Play: I utøvelsen av spillet. I utøvelsen av alt arbeid for organisasjonen som tillitsvalgt, ansatt og utøver. Profil for de fire aktivitetsnivåene: Barn og foreldre - Tenåringer - Topphåndball - Mosjon og bredde Barn (og foreldre) Utvikling og lek Sosialt Trygt Tenåringer Utvikling og utfordring Vennskap Fart og spenning Topphåndball Samhold Tempo og artisteri Energisk og underholdende Mosjon og bredde Vennskap og trening Glede Innsats
Strategisk hovedområde: Håndballidretten - 1 INTENSJON Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen alle grener til alle utøvere. MÅL STRATEGIER HANDLINGSPLAN REGION SørVest Det skal gis et godt aktivitetstilbud omfattende både den organiserte/ tradisjonelle og den mindre organiserte/ nytenkende aktiviteten. Alle utøvere skal ivaretas faglig og sosialt og føle trygghet for sin posisjon og rolle. Alle utøvere skal tilbys en utvikling som tar utgangspunkt i den enkeltes ferdighetsnivå, ambisjoner og ønsket tidsbruk og dermed kunne utvikle seg opp mot den enkeltes potensial. Markedsføre, gjøre tilgjengelig og bidra til bruk av utviklingsmateriell i klubber og soner, herunder ivareta beach håndball Fremme verdiene i all utdanning og på alle arenaer i forbindelse med trening og kamp. Skadeforebyggende trening skal være et naturlig innslag i et hvert treningsmiljø. Utdanne, utvikle og sertifisere instruktører og trenere til alle nivåer og aldersklasser. Utvikle og tilby et kamptilbud tilpasset ambisjoner, ferdigheter og ønsket tidsbruk. 1 - Vurdere kamptilbudet-serieavviklingen - Gjennomføre spørreundersøkelser aktivt for videreutvikling av spill tilbudet. - Beachbaner må bygges. 2 - Kurs. Benytte eksisterende moduler i trener 1, 2 og 3. - Basistrening skal inngå i alle samlinger for utviklingsmiljøene. - Søke å inngå samarbeid med utdanningsinstitusjoner innen idretten. 3 - Videreutvikle og øke antall trenere på trenerkurs. Alle som trener mini tom 11- åringer skal delta på minst én impulssamling eller ett kurs i løpet av sesongen. - Lage folder(e)som presenterer kurstilbudet. - Øke antall impulssamlinger for trenere for lag i klassene mini til og med 11 klassen. - Antall instruktører må økes. - Samordning mot skolevesenet i forhold til godkjenning av instruktørutdanning. - Gjennomføre aktivitetslederkurs i de klubber som etterspør et slikt tilbud.
Håndballfaget skal legge til rette for en helhetlig utvikling av talentfulle utøvere til nasjonalt og internasjonalt toppnivå. Håndball skal ha en sterk posisjon blant aktivitetene som tilbys som en del av SFO tilbudet. Utvikle en prosess for talentutvikling av utøvere (spillere og dommere) som gir mulighet for individuell egen styrt utvikling, og som viser sammenhengen i det faglige innholdet i klubb sone region og yngrelandslag. Kompetanse og utstyr skal tilføres skole/sfo. 4 - Spillerutviklingsmiljøer fra 13 år. - Sikre at de beste og mest egnede utøverne er med i utviklingsmiljøene. Skal vektlegge både talent og treningsevne- og vilje. - Ønskelig at trenerne deltar på samlinger i spillerutviklingsmiljøene. - Felles pensum for ulike miljøer på samme alderstrinn. - Skadeforebyggende trening. - Temasamlinger for alle spillerposisjoner. - Dommerutviklingsmiljø fra 15 år i sonene. - Gjennomføre samlinger for dommerne. Skape både sosiale bånd og faglig utvikling. - Legge til rette for dommersamling i forbindelse med sonesamlinger og sluttspill. 5 - Tilby kurs til SFO- og skoleansatte. - Egen satsing mot skole/sfo. Må forankres i klubbene. Viktig at elevene får tilbud om trening i en eksisterende klubb. - Målet er at klubbene tar ansvar for dette tilbudet. Regionen er kun med i prøveprosjekt/oppstart.
Strategisk hovedområde: Håndballidretten 2 INTENSJON Håndball skal være for alle, og innholdet skal bidra til at norsk håndball kan rekruttere, ivareta, inkludere og utvikle utøvere på alle nivå. Håndballidretten skal gi et bredt kvalitativt tilbud innen alle grener til alle utøvere. MÅL STRATEGIER HANDLINGSPLAN REGION SørVest Håndballfaget skal utvikle talentfulle trenere og ledere til nasjonalt og internasjonalt toppnivå. Antall håndballrelaterte skader skal reduseres. Seniorlandslag skal kjempe i toppen internasjonalt. Yngrelandslag skal kvalifisere seg til internasjonale mesterskap. Håndballfaget skal utvikle dommere til et nasjonalt og internasjonalt toppnivå. Utvikle en prosess for talentutvikling som vil gi mulighet for individuell egen styrt utvikling. Trenere skal tilføres kompetanse til forebyggende trening. Miljøet må finne og nyttiggjøre seg ekstern kompetanse. Yngre- og seniorlagene skal ha tilførsel av kompetanse som gir mulighet til kontinuitet og langsiktighet i utviklingen av enkeltindivider og teamene som helhet. Tilføre kompetanse og ressurser som gjør det mulig å utdanne, videreutvikle og coache dommere i hele deres karriere. 6 - Legg til rette for god grunnutdanning. - Trener II og Trener III gjennomføres annen hvert år med full kursrekke for hvert kurs gjennomføringsåret. - Utvikle lederutdanning. 7 Ref punkt 2. 8 - Kartlegge og registrere potensielle kandidater for både spillere og trenere som kan være aktuelle for videre oppgaver. - Utvikle stipend-og kompensasjonsmodell. 9 - Mer fokus på dommerkontakt i klubb, dommerobservatører og dommercoacher. - Dommerne må inkluderes i klubben ved å være en like selvsagt deltaker på klubbens aktiviteter som spillerne. - Videreføre minst to dommersamlinger pr sesong der klubbens dommere og dommerkontakter deltar. - Gjennomføre barnekamplederkurs i de klubber som etterspør et slikt tilbud. - Etablere dommer coach i hver sone.
Strategisk hovedområde: Organisasjon INTENSJON NHFs organisasjon skal alltid opptre i henhold til Organisasjonsnormene, ivareta verdiene; begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play og være preget av handlekraft, stolthet og mangfold. Organisasjonen skal ha vilje og evne til strukturell utvikling og kompetanseheving. NHF skal være en tydelig aktør i den overordnede idrettspolitiske debatt, for bl.a. å sikre at mest mulig av offentlige bidrag til idretten går til aktivitet og anlegg. MÅL STRATEGIER HANDLINGSPLAN REGION SørVest Norsk håndball skal være en organisasjon for alle. Organisasjonsutvikling: Organiseringen av norsk håndball skal være basert på høy grad av frivillighet og dugnad. NHF skal alltid ha en funksjonell og kompetent organisasjon som er i stand til å løse utviklings- og driftsoppgaver på en rasjonell måte. Rekruttering: NHF skal være en organisasjon som tiltrekker seg den beste kompetanse. Klubbutvikling: Alle klubber skal få tilbud om bistand til utvikling av egen organisasjon og egne tilbud, for derigjennom å sette klubbene i stand til å organisere og tilby den aktiviteten som medlemmene ønsker. Gjennomføre et målrettet og aktivt arbeid i alle organisasjonsledd der inkludering skal være et nøkkelbegrep. Iverksette et aktivt og målrettet arbeid for å utvikle en organisasjons- og beslutningsstruktur som sikrer god og oversiktelig arbeidsfordeling i alle organisasjonens ledd. Utvikle og iverksette en ansettelsespolitikk som bidrar til å rekruttere medarbeidere med de beste forutsetninger for å løse oppgavene. Iverksette tilbud for bruk av relevant verktøy samt tilby kompetent ressurs til opplæring og oppfølging. Og bistå i prosesser for å utvikle klubbene. 10 - Arbeid med inkludering må intensiveres. - Implementeres i alt utdanningsarbeid. 11 - Administrasjonen utarbeider skriftlig saksfremlegg for beslutninger i Regionstyret. - Må sikre at styre og administrasjon har rett, og tilstrekkelig, kompetanse. - Møtearena mellom styre og ansatte. - Analysere den adm struktur iht målsettinger 12 - Klart definerte oppgaver som trener i utviklingsmiljøene. - Legge til rette for at hver trener kan ha ansvar for flere utviklingsmiljøer. - Samordning mellom Trener III-utdanning og trenerstillinger for utviklingsmiljøene. 13 - Oppmannskurs - Arrangementskurs - Tidtakerkurs - Etablere et samarbeid med Idrettskretsene angående klubbutvikling
Evaluering: Det skal evalueres om mål og strategier gir ønskede resultater og effekter. Gjennomføre jevnlig evaluering 14 Gjennomføre nødvendige evalueringer tilpasset oppgavens art. Strategisk hovedområde: Anlegg INTENSJON I perioden skal en klar forbedring av anleggssituasjon for norsk håndball være i fokus, for å forbedre mulighetene for en positiv og aktiv utvikling av håndballidretten kvantitativt og kvalitativt. MÅL STRATEGIER HANDLINGSPLAN REGION SørVest Bidra til å øke antall trenings- og kampanlegg vesentlig i klubb- og lokalmiljø, samt å forbedre eksisterende anlegg. Få iverksatt planlegging og/eller utbygging av minst to nye regionale arenaer for topphåndball. Ha god og relevant anleggskompetanse til bruk sentralt og regionalt. Målrettet påvirkning av de myndigheter som prosjekterer, beslutter og bygger ut anlegg intensiveres for å få fortgang i utbyggingstakten. Pressområder prioriteres. Bistå eiere med kompetanse i forbindelse med rehabilitering og forbedring. Finne frem til og bearbeide aktuelle regionale områder som har behov for en arena for internasjonale mesterskap. Utvikle, oppdatere og stille kompetanse til disposisjon i planleggings- og utbyggingsfase. 15 - Kartlegge anleggssituasjonen i regionen, oppdateres årlig. - Følge opp offentlige prosesser som angår utbygging av haller. - Samarbeide med klubbene om å komme med innspill tidlig i prosessen ved planlegging av nye haller og forbedringer av eksisterende haller. - Arbeide målrettet for at håndball skal få en større andel av tilgjengelig treningstid i eksisterende haller. - Bidra til at flere beach anlegg blir etablert i regionen 16 - Jobbe aktivt for at regionen skal få ett av de to anleggene. - Kartlegge hvilke anlegg som kan være aktuelle. 17 - Må sikre at styre og administrasjon har riktig, og tilstrekkelig, kompetanse.
Gratis halleie for all aktivitet for barn, tenåringer og mosjonsaktiviteter. Kommunalt påvirkningsarbeid sammen med idrettskretser og Idrettsråd. Sentralt påvirkningsarbeid sammen med NIF. 18 - Kartlegge situasjonen i regionen og jobbe sammen med Idrettsrådene for å påvirke kommunene. Strategisk hovedområde: Merkevarebygging INTENSJON Norsk håndball skal ha en sterk markedsposisjon for å kunne innhente betydelige ressurser til arbeidet med å drive og utvikle håndballidretten. Håndball skal være posisjonert i ulike markedssegment for å legge grunnlaget for popularitet og attraktivitet i markedet og dermed mulighetene for et solid inntektsfundament. MÅL STRATEGIER HANDLINGSPLAN REGION SørVest Øke håndballidrettens popularitet som idrett for å tiltrekke seg utøvere. Øke publikumsantallet vesentlig på topphåndballarrangement. Øke håndballens attraktivitet som objekt for samarbeid med sponsorer og andre forretningspartnere og øke inntektene. Markedsføre verdier og profil overfor barn og ungdom. Utvikle, forbedre og markedsføre opplevelsesproduktet topphåndball basert på behovene for ulike publikumsgrupper. Utvikle sponsorproduktet basert på verdier, profil, publikums- nett og tvproduktet, samt de behov potensielle sponsorer har. Markedsføre dette aktivt i bedriftsmarkedet. Øke håndballens attraktivitet i Samarbeide med medieselskap for å utvikle 22 - NHF 19 - Bruke skoleturneringene spesielt og skolene generelt for å øke kjennskapen til håndball. - Vise at håndball er en idrett for tøffe utøvere/gutter. - Profilere håndball i hallene. - Kule effekter - Bruke NM Beach i merkevarebyggingen for å øke populariteten 20 - Bistå klubbene i å lage bedre arrangement. - delta aktivt i topphåndballprosjektet samt spre gode erfaringer 21 - Jobbe aktivt med å få presentert talentene i media. - Bruke regionens hjemmeside aktivt i å spre gladnyheter
eksisterende og nye medier og legge grunnlaget for øket inntekt. opplevelsen av håndballen i medieverden. Utvikle løsninger som selges aktivt overfor medieselskapene. - Selge inn gode tips til redaksjonene i lokalavisene Strategisk hovedområde: Kommunikasjon INTENSJON Norsk håndball skal ha en offensiv, åpen, ærlig og forståelig kommunikasjon. Kommunikasjon må omfatte alle våre interessenter, medlemmer, medarbeidere, sponsorer og samfunnet for øvrig. NHFs totale kommunikasjon skal bidra til utvikling og posisjonering av håndballidretten. MÅL STRATEGIER HANDLINGSPLAN REGION SørVest Ledende innen idretten i å bruke alle nye og eksisterende kommunikasjonskanaler/- plattformer. Intern: Skape felles forståelse for vår visjon, våre verdier og vår profil. Bidra til god organisasjonskultur og informasjonsflyt mellom ulike organisasjonsledd. Ekstern; Aktivt mediearbeid skal bygge tillit og entusiasme eksternt og bidra til å styrke NHFs omdømme. Samfunnsansvar: Norsk håndball skal gjennom sin aktivitet vise et aktivt samfunnsansvar som får anerkjennelse internt og eksternt. Utvikle en kommunikasjonsstrategi for å ta i bruk alle aktuelle kanaler/plattformer. Utvikle og gjennomføre en informasjon som er lettfattelig, uten unødvendige faguttrykk, fremmedord og forkortelser. Utnytte elektroniske medier og hjemmesider aktivt og tilpasset mottakernes alder og interesser. Tilrettelegge informasjon for alle typer medier. Utvikle nettsteder for kommunikasjon. Utnytte kompetanse og gode profiler i arbeidet. Tilby idrett som helsefremmende tiltak. Vise håndballens mangfold, som en idrett for alle. Finne samarbeidspartnere vi kan identifisere oss med. Vise at våre verdier står for og kan bidra til forbedring av menneskerettigheter. 23 - Benytte de kommunikasjonskanalene som NHF vedtar. - Videreutvikle hjemmesiden til å bli et sted medlemmene aktivt søker informasjon. 24 - Unngå bruk av forkortelser. - Jobbe bevisst med at all skriftlig kommunikasjon er tydelig, korrekt og lettfattelig. - sørge for at alle etterlever NHF og Regionens organisasjonsnormer 25 - Tilgjengeliggjøre informasjon fra handball.no for andre medier (peker til f.eks Facebook.) - NHF må legge til rette verktøy for dette. 26 - Gir tilbud om håndballaktivitet for barn og unge som ikke er en del av den organiserte idretten. - Aktivisere foreldre i idretten. Få foreldrene på banen/i aktivitet. Voksentrim mens barna trener.
Strategisk hovedområde: Forretningsutvikling INTENSJON For å ivareta utvikling av norsk håndball kvantitativt og kvalitativt kreves nye, langsiktige foretningssamarbeid som gir muligheter for betydelige og forutsigbare inntekstskilder. Forretningsutviklingen skal bygge på den rettighetsforvaltningen som håndballens (og idrettens) regelverk fastsetter. Forretningsutviklingen skal ta sikte på å utnytte vekstpotensialet som ligger i den nye sponsormodellen (sentral- og regionalleddet). MÅL STRATEGIER HANDLINGSPLAN REGION SørVest NHF skal i perioden øke inntektene fra nye forretningsområder. NHF skal øke inntekter fra ulike sponsoratalternativer. Aktivt søke etter samarbeidspartnere som matcher håndballens verdier og profil, samt det samfunnsansvar håndballidretten har. Utvikle og iversette forretningskonsept som gir de ønskede inntekter i løpet av perioden. Utvikle kompetanse i organisasjonen som kan ivareta og ha et sterkt fokus på nye forretnings-/inntektsområder. 27 -Søke samarbeid lokalt med partnerne som NHF sentralt innehar. 28 - Etablere minst en sponsoravtale i perioden. 29 - knytte til oss personer som innehar eller vil bli tilført kompetanse.
Strategisk hovedområde: Økonomi INTENSJON NHFs økonomi skal baseres på langsiktige inntekter og en målrettet, prioritert kostnadsstyring. Egenkapital (EK) skal gi en trygg buffer for uventede endringer i den økonomiske situasjonen. MÅL STRATEGIER HANDLINGSPLAN REGION SørVest EK både sentralt og regionalt på minimum 20 % av de årlige kostnadene. Gjennomføre målrettede aktiviteter for å bygge opp og vedlikeholde målsatt EKandel. 30 - Opparbeide EK på minimum 20%. - betale regninger på forfall - fakturere egne aktiviteter så tidlig som mulig Budsjettering og disponering av økonomiske ressurser i forhold til prioriterte områder og de gjeldende EKkrav. Ha en bevisst ressursfordeling i henhold til prioriterte oppgaver og kostnadsstyring hos alle budsjettansvarlige. Ledelsesbeslutning ved endringer. 31 - ha gode verktøy for budsjettering, oppfølging og rapportering. Langsiktighet i betydelige inntektskilder (kontrakter). Inngå kontrakter med minst 3 års varighet med spredning i utløpstidspunkt for å minske den økonomiske risiko. 32 -Arbeide for langsiktige avtaler ved inngåelse av fremtidige avtaler.
9.1 LANGTIDSBUDSJETT 2011-2012 Inntekter 2011 2012 SPILL OG TRENING 2 - Kurs og program 250 000,00 270 000,00 6 - Dommere 150 000,00 170 000,00 35 - Spillerutvikling 250 000,00 250 000,00 36 - Lagsutvikling 70 000,00 70 000,00 37 - Seksjonsledelse 0,00 0,00 Sum Spill og Trening 720 000,00 760 000,00 ORGANISASJON 39 - Lisens 850 000,00 900 000,00 43 - Tilskudd 1 050 000,00 1 050 000,00 45 - Kontor 0,00 0,00 47 - Serie og termin 6 900 000,00 6 950 000,00 49 - Styret 0,00 0,00 58 - Komiteer og utvalg 0,00 0,00 62 - Ting, møter 0,00 00,00 66 - Seksjonsledelse 0,00 0,00 Sum Organisasjon 8 800 000,00 8 900 000,00 MARKED 68 - Lotteri 130 000,00 130 000,00 70 - Varesalg 80 000,00 90 000,00 75 - Arrangement 220 000,00 220 000,00 80 - Sponsorer 200 000,00 200 000,00 85 - PR/Info 0,00 0,00 94 - Seksjonsledelse 0,00 0,00 Sum Marked 630 000,00 640 000,00 Sum Inntekter 10 150 000,00 10 300 000,00
Utgifter 2011 2012 SPILL OG TRENING 2 - Kurs og program 350 000,00 350 000,00 6 - Dommere 420 000,00 420 000,00 9 - Fagutvikling 120 000,00 120 000,00 35 - Spillerutvikling 360 000,00 360 000,00 36 - Lagsutvikling 350 000,00 350 000,00 37 - Seksjonsledelse 2 150 000,00 2 180 000,00 Sum Spill og Trening 3 750 000,00 3 780 000,00 ORGANISASJON 39 - Lisens 0,00 0,00 43 - Tilskudd 0,00 0,00 45 - Kontor 0,00 0,00 47 - Serie og termin 2 000 000,00 2 050 000,00 49 - Styret 150 000,00 150 000,00 58 - Komiteer og utvalg 50 000,00 50 000,00 62 - Ting, møter 300 000,00 300 000,00 66 - Seksjonsledelse 2 650 000,00 2 700 000,00 Sum Organisasjon 5 150 000,00 5 250 000,00 MARKED 68 - Lotteri 0,00 0,00 70 - Varesalg 0,00 0,00 75 - Arrangement 0,00 0,00 80 - Sponsorer 0,00 0,00 85 - PR/Info 50 000,00 50 000,00 94 - Seksjonsledelse 1 250 000,00 1 270 000,00 Sum Marked 1 300 000,00 1 320 000,00 Sum Inntekter 10 200 000,00 10 350 000,00 DRIFTSRESULTAT -50.000-50.000 Netto finansinntekter 60.000 60.000 RESULTAT AV FINANSPOSTER 60.000 60.000 ÅRSRESULTAT 10.000 10.000 Til egenkapital 10.000 10.000 SUM OVERFØRINGER 10.000 10.000