BUDSJETT 2011 Velkommen! Vedtatt i kommunestyret 30.11.2010
Innhold UTSKRIFT AV K.SAK 067/10: ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2011-2014 MED BUDSJETT 2011 3 BUDSJETT 2011 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 5 VEKTING AV LÅN 8 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 10 BUDSJETTRAMMER 2010, BUDSJETTSKJEMA 1B 11 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 12 INVESTERINGER 2011 VEDLEGG 2 B 13 ØKONOMISKE OVERSIKTER 14 NOTE 1 GRUNNLAG FOR SKATTEANSLAG OG ANSLÅTT BELØP FOR INNTEKTSUTJEVNINGEN 18 NOTE 2 ANDRE FORVENTEDE FISKALE INNTEKTER 18 NOTE NR 3 - FORVENTEDE GENERELLE STATSTILSKUDD I 2011 19 NOTE NR 4 - FORVENTET UTBYTTE KOMMUNALT EIDE SELSKAPER 2011 19 NOTE NR 5 FOND 19 BRUK AV BUNDNE FOND 2011 19 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND 20 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND 21 INVESTERINGER 2011 22 KOMMENTARER TIL INVESTERINGER 24 AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD 24 AVGIFTER, GEBYRER, LEIER M.M. - FORSLAG TIL SATSER F.O.M. 2011 26 2
UTSKRIFT AV K.SAK 067/10: ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2011-2014 MED BUDSJETT 2011 K-067/10 Kommunestyret 30.11.2010 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK 2011 BLIR DA: 1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2011 vedtas som vist i budsjettskjema 1A drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i budsjettdokumentet side 9 med følgende endringer: Støtte til lag og foreninger kr 100 000 Jubileumsmarkering 2014 kr 50 000 Redusere støtten til Frivilligsentralen - kr 70 000 Advokatbistand reduseres - kr 150 000 Psykomotorisk fysioterapi kr 25 000 Støtte riving av melkestasjon kr 300 000 Tiltak for å forbedre elevenes lærersituasjon i kr 100 000 ressurskrevende klasser i barneskolen Bassengterapi forsetter kr 25 000 Antall årsverk i skolen opprettholdes. Fra 1. august kuttes ett årsverk under forutsetning av kvaliteten i lærersituasjonen ikke reduseres. Ett av to planlagte kutt i årsverk for 2012, forskutteres til 2011 med skjerming av skole og dagsenter Grinitun. Rådmann får fullmakt til å justere rammer. Ekstra tildelte frie midler fra staten avsettes til fond, øremerket eldreomsorgen. De folkevalgte som ønsker saksdokumenter i papirutgave isteden for på PC skal fortsatt få det. Utgiften dekkes av besparelsen til PC. kr 1 069 000 2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2011 vedtas med bruttoinvesteringer på kr 67 760 000, hvorav kr 42 345 000 finansieres ved låneopptak (av dette er kr 31 745 000 selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik: Kr 3 000 000 Startlån opptas på de betingelser som gjelder for slike lån Kr 28 745 000 kommunale investeringer (selvfinansierende) serielån nedbetalt i h.h.t. vektet levetid Kr 10 600 000 kommunale investeringer serielån nedbetalt i h.h.t. vektet levetid Endring: Utsette opparbeiding av ny kirkegård på Hovin kirke til 2012 kr 8 000 000 3
3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 21 flg. 4. Formannskapet kan foreta endringer mellom virksomhetene og dessuten foreta tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000. 5. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor en kostnadsramme på kr 50 000. Ordførerens avgjørelse sendes formannskapet som melding. 6. Rådmannen gis en garantiramme for 2011 på kr 300 000. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsoppgjør for 2011 når forhandlinger er gjennomført. 8. For 2011 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1 000 av takstverdien (7 promille). 9. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. 10. Forslag til økonomi- og strategiplan 2011 2014 for Spydeberg kommune vedtas. VERBALVEDTAK Kommunens pensjonsordning vurderes i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. Eventuell konkurranseutsetting fremmes i egen sak. Frivilligsentralen oppfordres til å involvere seg i flere aktiviteter i kommunen. Det søkes ekstern finansiering for å etablere 2 3 ladestasjoner for el-biler. Det tas sikte på å nå et positivt driftsresultat på 3 % i løpet av økonomiplanperioden. Sykehjemsdriften i Spania prøves avviklet. Driftsmidler brukes til ny sykehjemsplass på Grinitun. Det søkes statstilskudd fra Den kulturelle spaserstokken til kunst og kunstformidling for eldre. Arbeidet med 1,2 mill kr i kutt i tjenester til funksjonshemmede skal følges tett av formannskapet. Før de konkrete tiltakene settes i verk skal de godkjennes av kommunestyret. Dette plandokumentet er rettet opp etter kommunestyrets behandling og vedtak med hensyn til vedtak om økonomiske størrelser. Den tekstlige delen fremkommer som administrasjonens forslag. Denne delen er ikke rettet opp selv om det nå er kommunestyrets plan som gjelder. 4
BUDSJETT 2011 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Budsjettprosessen Budsjettprosessen for 2011 startet med dialogmøter mellom politikerne og virksomhetene. Kommunens økonomiske situasjon gir ikke rom for ytterligere økt driftsvolum. Dette ble formidlet i møte i 11. mai og 24. august slik at forventningene fra politikerne til virksomhetene ikke skulle gi signaler om økte satsingsområder for kommende år, men mer om hvordan vi kan drifte og organisere kommunen for å få mest mulig ut av de midlene kommunen har til disposisjon. Den administrative budsjettprosessen i år startet med virksomhetsledermøte 19. august med presentasjon av fremdriftsplan for budsjettarbeidet. Virksomhetene fikk tildelt foreløpige budsjettrammer 15. september. Virksomhetene ble bedt om å jobbe med budsjett for så å overlevere det til rådmannen 24. september. Det er også denne gangen to dokumenter, ett for økonomi- og strategiplan 2011 2014, og ett for budsjett 2011. I tillegg kommer saksfremstillingen der bl.a. konsekvenser for virksomhetene blir kommentert. Lønnsoppgjøret i 2010 ble gjennomsnittlig ca.3,9 % (helårsvirkning). For 2011 er det forutsatt at lønnsoppgjøret skal være et mellomårsoppgjør og det er avsatt kr 2 mill. til dette. Beløpet for 2011 er på lik linje med 2010 ikke lagt ut på virksomhetene, men lagt sentralt. Når lønnsoppgjøret er ferdig, justeres budsjettet fra den sentrale posten til virksomhetene slik at de får kompensert for den økte lønnsutgiften i den enkelte virksomhet. Tidligere har alle fått samme prosentvise tillegg selv om utfallet av lønnsoppgjøret kan ha slått forskjellig ut fra virksomhet til virksomhet. Det er for 2011 lagt inn 16 % pensjonskostnad til KLP og 12,5 % til Statens pensjonskasse. Arbeidstakernes andel er 2 % og kommer i tillegg. Generelt er det lagt inn 2,0 % økning på driftsinntekter. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å legge inn en generell prosentøkning som kompensasjon for prisstigning. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t. forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt. Inntektssystemet skatt og rammetilskudd I kommuneproposisjonen for 2011 varslet regjeringen en realvekst på 4-5 milliarder kroner mer i samlede inntekter til kommunene. I statsbudsjettet er det lagt inn 5,7 milliarder. Disse fordeler seg på følgende: Frie inntekter 2,75 milliarder Øremerkede overføringer 1,2 milliarder Barnehage m.m. 1,5 milliarder Gebyrinntekter 0,2 milliarder Samlede inntekter 5,7 milliarder De frie inntektene er skatteinntekter, rammetilskudd, skjønnsmidler og inntektsutjevning. Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 (fylkeskommunen innbefattet) er anslått til 3,6%, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 redusert med 5,1%. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 0,7 %. 5
Spydeberg kommunes frie inntekter utgjør ca 85 % for 2011 mot i underkant av 60 % av samlede inntekter i 2010. Dersom vi holder de tidligere øremerkede tilskuddene utenfor øker de frie inntektene for Spydeberg med ca 5 %. Økningen i rammetilskudd skyldes i størst grad innlemming av tilskudd til barnehagene i rammen til kommunen. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KS prognosemodell for 2011. Denne er justert i forhold til spesielle forhold i vår kommune. Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. I statsbudsjettet er det lagt opp til 1,2 milliarder kroner som øremerkede overføringer. Av dette utgjør en satsing på kommunalt barnevern ca 240 millioner. Disse midlene forvaltes av fylkesmannen etter søknad fra kommunene og skal i hovedsak benyttes til nye stillinger. Kommunalt rusarbeid og tilskudd til bygging av nye barnehageplasser prioriteres også ved bruk av øremerkede midler. Rammetilskudd Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett 108,2 mill. kroner, i tillegg får vi 0,9 mill. kroner i skjønnsmidler. Den sterke økningen skyldes innlemming av all barnehagedrift i kommunen, krisesenter og kvalifiseringsprogrammet. Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskattesatsen i Spydeberg kommune har høyeste sats, 7 promille. Eiendomsskattegrunnlaget for kraftverkene utarbeides av Sentralskattekontoret for storbedrifter. Det er i september 2010 foretatt retaksering av de verk og bruk som har hatt eiendomsskatt, samt taksering av nye verk og bruk som er etablert i Spydeberg kommune. Den nye takseringen danner utgangspunkt for anslaget for 2011. Det er i statsbudsjettet varslet en mulighet for å beskatte næringseiendom på lik linje med verk og bruk. Dette anbefales ikke på nåværende tidspunkt. Konsesjonskraft Spydeberg kommune er en kraftkommune som selger kraft. For 2011 økes denne med kr 1,050 mill i forhold til 2010 til kroner 3,63 mill. Kompensasjon for ressurskrevende brukere Kompensasjonsgraden er satt til 80 % av utgiftene i 2011. Innslagspunktet er i 2011 satt på kroner 895 000. Kompensasjonstilskudd Kompensasjonstilskudd er det tilskuddet kommunen får for den investeringen som er gjort i forbindelse med Reform 97, utbygging av omsorgsboliger ved Grinitun, utbygging av Spydeberg skole og bygging og omgjøring av psykiatriboliger. Kompensasjonstilskuddet avhenger av rentenivået i markedet og vil derfor svinge noe ved endringer. Når det gjelder tilskuddet til utbygging av Spydeberg skole er det bare rentene som blir kompensert, mens de øvrige kompenseres for både renter og avdrag. Det ble i statsbudsjett for 2010 lagt inn en rentekompensasjonsordning for skolebygg og kirkebygg. Dette er videreført i 2011. For skolebygg er tallet 15 milliarder som skal fordeles ut over en 8-års periode med en kompensasjonsperiode på 20 år. Spydeberg kommune vil få kompensert renter ut fra vel 12 6
mill. kroner. Dette er lagt inn i finansieringsplanen for om-/utbygging av Spydeberg ungdomsskole. For 2011 vil Spydeberg kommune få en kompensasjon på kr 1 800 000 beregnet av Husbanken ut fra dagens rentenivå. (Her er ikke Ungdomsskolen tatt med da ferdigstillelse og godkjennelse av utbyggingen må være klar før noe blir kompensert). Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Ved mottak av flyktninger mottar kommunen integreringstilskudd i en femårsperiode etter at flyktningene kommer til kommunen. Det som er lagt inn i budsjettet for 2011 er kompensasjon for de flyktningene kommunen har i dag som er kompensasjonsberettiget. Det er ikke lagt inn mottak av nye flyktninger. Momsrefusjon Momskompensasjonsordningen ble innført i kommunene fra regnskapsåret 2004. Vi ble ved innføringen trukket ca. 6 mill. kroner i rammetilskuddet. Disse pengene skulle vi motta ved krav om refusjon hver annen måned. Momskompensasjonen gjelder både fradrag for merverdiavgift på drift og investering. Til og med regnskapsåret 2009 ble kompensasjon fra investering inntektsført i driftsregnskapet. Fra regnskapsåret 2010 er det en nedtrappingsperiode på 5 år, der kompenser moms fra investeringer overføres til investeringsregnskapet med 20 % i 2010, 40% i 2011 osv. Fra 2014 vil all kompenser mva fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet. Omleggingen gir kommunene en utfordring i driftsregnskapet utover i perioden, men reduserer investeringskostnadene tilsvarende. For 2011 forventes en kompensasjon på 7,4 mill. kroner, hvorav 5 mill. kroner henvises til refusjon i drift og 2,4 mill. kroner beregnes å være 60 % av kompensasjonen fra investeringer. Fra 2012 er det kun lagt inn refusjon fra drift, da det ikke er lagt opp til investeringer som gir rett til kompensasjon i 2012. Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat er budsjettert med 26,355 mill. kroner. Dette skal dekke netto kapitalutgifter og netto avsetninger. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter stiger betydelig fra 2007 til 2011. Dette skyldes at lånemassen har økt betydelig i 2007, 2008, 2009 og 2010 i forbindelse med utbygging av Grinitun, nye boliger og base (psykisk helse) samt Spydeberg ungdomsskole. Kapitalutgiftene vil stige ytterligere i 2012, før de begynner å synke. Dette under forutsetning av at det ikke blir nye store investeringer. Spydeberg kommune har nå fastrente på 68 % av lånemassen. Rentesatsen på de bundne lånene ligger mellom 3,88 % og 4,78 %. Lånene med 4,78 % utløper i 2011. Spydeberg kommune vil da være nede i en fastrenteandel på 52%. Høyeste fastrente vil da være 4,65%. Det er uttalt at det vil være et riktig rentenivå på rundt 5 %. Ut fra dette mener vi ikke å ha tatt noen risiko for kommunen. I finansreglementet for Spydeberg kommune er det vedtatt at ca. 50 % av lånemassen bør kunne bindes og det resterende ha flytende rente. Det må til enhver tid vurderes om rentebinding er gunstig. Ved låneopptak i november 2009 fikk kommunen tilbud om fastrente på 3,88% på låneopptaket som beløp seg til i underkant av 78 millioner. Da kommunen nå trenger en periode med forutsigbarhet, fant vi det riktig å benytte oss av dette tilbudet selv om det førte til en høy andel med fastrente. Utbytte fra Østfold Energi er i 2011 budsjettert med kr 1 000 000. 7
Netto kapitalutgifter består av følgende: Avdragsutgifter Kr 13 617 000 Renteutgifter Kr 12 018 000 Sum rente og avdragsutgifter Kr 25 635 000 Renteinntekter bank Kr 1 600 000 Renteinntekter fakturering Kr 35 000 Renteinntekter formidlingslån Kr 350 000 Renteinntekter fra Follo boligbyggelag Kr 390 000 Utbytte fra Østfold Energi Kr 1 000 000 Sum netto kapitalutgifter Kr 22 260 000 Vekting av lån KRD og kommunerevisorforbundet anbefaler nå en ny og forenklet måte og vekte lånene på. Dette gir litt høyere minsteavdrag, men tar hensyn til avskrivninger (kapitalslit) på lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er som følger: Sum langsiktig gjeld pr. 31.12.09 X avskrivninger 2009 = Vektet avdrag Sum anleggsmidler pr. 31.12.09 Ved å ta utgangspunkt i verdien på anleggsmidler og restgjeld på lån som gjelder investeringer pr 31.12.09, som er det siste avlagte regnskapet, får en følgende vektet avdrag: 247 756 774 X 13 607 079 = kr 10 754 830 313 463 451 I budsjettforslaget for 2011 er det lagt opp til å betale kr 13 617 000 i avdrag. Det er ca 2,8 millioner mer enn det vektet avdrag tilsier. Denne differansen er minket betraktelig i forhold til 2010. Lånene vi nå tar opp blir vektet riktig ved opptak. Dette vil bidra til at differansen mellom det vi betaler og det vi må betale vil minke. På bakgrunn av dette anbefaler vi ikke å reforhandle lånene for å minke de avdragene vi nå betaler. Dersom vi reforhandler lånene kan vi komme i den situasjonen at vektede avdrag blir høyere enn budsjetterte avdrag. I hht regnskapsforskriften må vi da betale mellomlegget. Netto driftresultat Netto driftsresultat er foreslått til kr 4 095 000. Dette er ca 1,6 % av sum driftinntekter. For å ha en sunn økonomi burde denne prosenten ligge på 3, som gir 7,7 mill. kroner. Det må være et mål for Spydeberg kommune å komme dit i økonomiplanperioden. Alle virksomhetene har i forslag til 2011-budsjettet redusert/endret inneværende års drift. Fra 2012 er det forslått kutt tilsvarende ytterligere 2 årsverk. 8
En mulighet for å bedre resultatet framover uten å måtte redusere tjenestenivået og tilbudet til brukerne er å vurdere en periode med eiendomsskatt på hytter og boliger. Her ligger det et potensial på minimum 10 mill. kroner. Investeringer Det er i investeringsbudsjettet for 2011 foreslått å investere for til sammen 67,760 mill kroner. Av dette lånefinansieres 42,345 mill. kroner. Kroner 31,745 mill. er selvfinansierende lån, hvor startlån utgjør 3 mill. De ikke selvfinansierende investeringene forutsettes lånefinansiert med 10,6 mill. kroner. Den største ikke selvfinansierte investeringen i 2011 vil være utvidelse av Hovin kirkegård med kr 8 mill. Når det gjelder de selvfinansierende prosjektene så er det ny overføringsledning for avløp og vannledning på strekningen Holli til sentrum og trykkavløp ved Lyseren som er de store investeringene. Trykkavløp ved Lyseren skal finansieres ved betaling fra hytteeiere, mens overføringsledningen og vannledningen fra Holli til sentrum vil finansieres over VAR avgiftene. Selv om dette er selvfinansierende så påvirker prosjektet lånegjeldsgraden for kommunen. Kommunens totale lånegjeld vil pr. 31.12.2011 være ca kr 325 mill. Dette er 112 % av kommunens estimerte samlede driftsinntekter. Dette forholdstallet vil ikke være klart før det endelige budsjettet foreligger. Et sunt nøkkeltall for forholdet mellom lånegjeld og totale driftsinntekter for en kommune er maksimum 50 %. Fond Kommunens ubundne driftsfond vil ut fra rådmannens budsjettforslag være 8,0 mill. kroner ved utgangen av 2011 Ubundne driftsfond kan disponeres både til drift og investering. Ubundne kapitalfond vil per 31.12.2011 være ca. 10,8 mill. kroner. Ubundne kapitalfond kan kun disponeres til investeringer. Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr 231 967 000,- som fordeler seg i.h.h.t. budsjettskjema 1B. Budsjettet vil oppleves strammere for 2011 enn for inneværende år, noe som er nødvendig for å tilpasse seg utfordringene fremover. Avgifter, gebyrer, leier m.m. Generelt i 2011-rammene er det lagt inn en økning på inntektssiden med 2,0 %. Gebyrinntektene kan variere noe fra virksomhet til virksomhet, og påvirkes også bl.a. av følgende: Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. I følge forslaget til statsbudsjett skal ikke maksimalprisen for barnehageplass økes. SFO-satsene er foreslått til selvfinansierende. De beholdes på samme nivå som 2010. Husleiesatser er endret i.h.h.t. økning i konsumprisindeksen. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkostprinsippet. Fylkesmannens beregningsskjema er lagt til grunn. Det vises for øvrig til vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. 9
Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 107.563.004,34 114.638.000,00 104.000.000,00 Ordinært rammetilskudd 56.479.832,00 63.732.000,00 114.121.000,00 Skatt på eiendom 5.913.764,00 6.630.000,00 7.000.000,00 Andre direkte eller indirekte skatter 1.117,00 20.000,00 20.000,00 Andre generelle statstilskudd 49.643.032,64 28.395.000,00 18.990.000,00 Sum frie disponible inntekter 219.600.749,98 213.415.000,00 244.131.000,00 Renteinntekter og utbytte 5.470.300,58 4.045.000,00 3.417.000,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8.031.914,04 10.235.000,00 12.018.000,00 Avdrag på lån 11.180.366,00 13.062.000,00 13.617.000,00 Netto finansinnt./utg. -13.741.979,46-19.252.000,00-22.218.000,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 3.477.225,15 943.000,00 3.087.000,00 Til bundne avsetninger 2.437.706,10 50.000,00 220.000,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 833.742,97 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger 2.548.375,50 0,00 311.000,00 Bruk av bundne avsetninger 1.399.033,85 1.119.000,00 863.000,00 Netto avsetninger -1.133.778,93 126.000,00-2.133.000,00 Overført til investeringsbudsjettet 0,00 0,00 0,00 Til fordeling drift 204.724.991,59 194.289.000,00 219.780.000,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204.724.991,59 194.289.000,00 219.780.000,00 Mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 10
Budsjettrammer 2010, budsjettskjema 1B FORDELT PÅ VIRKSOMHETER BUDSJETT 2011 BUDSJETT 2010 REGNSKAP 2009 NETTO NETTO NETTO Folkevalgte 5 231 2 705 5 854 Kirken 2 885 2 828 2 915 Sentrale fellestjenester 21 920 26 306 24 910 Reservert lønnsoppgjør 2011 2 827 4 470 Reservert interkom. selskaper 510 500 Skolen 46 727 42 320 42 446 Barnehagene 30 095 1 294 1 574 Familierelaterte tjenester 65 339 56 369 56 798 Grinitun pleie og omsorg 36 480 36 316 36 582 Næring og brann 5 947 1 360 2 055 Eiendom og teknisk drift 14 314 17 005 20 542 Innsparing ny organisering -1 250 SUM 232 275 190 223 193 676 Det er i denne oversikten kun tatt hensyn til opprinnelig budsjett 2010. For sammenligning er virksomheter som nå er slått sammen også slått sammen for budsjett 2010 og regnskap 2009. Virksomhetsrammene er imidlertid vesentlig endret i løpet av 2010, grunnet flytting av arbeidsoppgaver mellom virksomhetene i forbindelse med omorganiseringen. Dette er innbakt i rammene for 2011. Avstemming mot hovedoversikt Fordelt på virksomheter Kr 232 275 000 Statstilskudd og renteinntekter innbakt i virksomhetsrammer Kr 1 302 000 Netto avsetning / bruk av fond innbakt i virksomhetsrammer Kr 954 000 Konsesjonskraft, mva komp og internoverføring ført på finans Kr -14 751 000 Sum jfr Hovedoversikt Kr 219 780 000 11
Budsjettskjema 2A - investering Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Investeringer i anleggsmidler 32.346.866,77 19.976.000,00 56.280.000,00 Utlån og forskutteringer 14.682.670,00 3.480.000,00 3.480.000,00 Avdrag på lån 3.185.318,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Avsetninger 9.846.666,46 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov 60.061.521,23 24.956.000,00 61.260.000,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 40.224.639,56 20.876.000,00 34.345.000,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 5.198.949,97 2.000.000,00 2.000.000,00 Tilskudd til investeringer 3.080.050,50 0,00 2.400.000,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2.996.041,53 1.500.000,00 21.935.000,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering 51.499.681,56 24.376.000,00 60.680.000,00 Overført fra driftsbudsjettet 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 10.751.172,42 580.000,00 580.000,00 Sum finansiering 62.250.853,98 24.956.000,00 61.260.000,00 Udekket/udisponert 2.189.332,75 0,00 0,00 12
Investeringer 2011 vedlegg 2 B Budsjett Budsjett Regnskap 2011 2010 2009 123 DATATJENESTE 1.000.000 1.000.000 338.493 128 Kultur 0 2.176.000 21.959 241 SPYDEBERG SKOLE 0 0 63.300 421 KOMMUNALE VEIER 0 0 1.048.878 424 PARK OG GRØNTANLEGG 2.200.000 100.000 472.640 425 BILER OG MASKINER 0 500.000 411.893 431 INVESTERINGSPROSJEKTER 3.900.000 1.000.000 28.125.427 441 BRANNBEREDSKAP 0 6.800.000 2.470.791 472 GRÅÅSEN III 0 0 560.065 475 MYRER SKOG - TOMTESALG 0 0 1.524.222 476 KJØP/SALG FAST EIENDOM 0 0 754.048 477 TRONSTAD 0 0 128.798 479 LØVESTAD BOLIGOMRÅDE 2.000.000 2.000.000 2.137.627 511 VANN 16.645.000 3.250.000 1.433.585 512 AVLØP 30.535.000 3.150.000 569.883 516 AVLØP LYSEREN 0 0 1.520.000 612 Bygninger 0 0-5.307.170 613 Boliger 0 0 2.408.930 813 RAMMETILSKUDD 480.000 480.000 0 823 Utlån 4.500.000 4.500.000 17.444.253 824 REGNSKAPSRESULTAT 0 0 2.189.333 830 LIKVIDITETSRESERVE 0 0 3.132.868 831 AKSJER OG ANDELER 0 0 801.032 T O T A L T 61.260.000 24.956.000 62.250.854 Budsjetterte investeringer i 2011 avviker fra investeringsoversikten med kr 1 500 000. Dette gjelder betalte avdrag på formidlingslån. 13
Økonomiske oversikter Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 12.298.479,98 12.463.000,00 12.987.000,00 Andre salgs- og leieinntekter 29.435.650,25 29.647.000,00 30.606.000,00 Overføringer med krav til motytelse 50.719.473,59 40.836.800,00 24.781.000,00 Rammetilskudd 56.479.832,00 63.732.000,00 114.121.000,00 Andre statlige overføringer 49.643.032,64 28.395.000,00 18.990.000,00 Andre overføringer 7.236.774,09 3.616.000,00 4.456.000,00 Skatt på inntekt og formue 107.563.004,34 114.638.000,00 104.000.000,00 Eiendomsskatt 5.913.764,00 6.630.000,00 7.000.000,00 Andre direkte og indirekte skatter 1.117,00 20.000,00 20.000,00 Sum driftsinntekter 319.291.127,89 299.977.800,00 316.961.000,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter 144.847.873,10 136.992.000,00 139.020.200,00 Sosiale utgifter 39.406.658,73 36.489.500,00 39.810.800,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 38.284.851,43 31.545.300,00 38.003.000,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 48.074.232,03 46.462.000,00 60.130.000,00 Overføringer 33.545.805,74 28.633.000,00 15.566.000,00 Avskrivninger 13.607.079,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 680.000,00 0,00 Sum driftsutgifter 317.766.500,03 280.801.800,00 292.530.000,00 Brutto driftsresultat 1.524.627,86 19.176.000,00 24.431.000,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 5.470.300,58 4.045.000,00 3.417.000,00 Mottatte avdrag på utlån 368.061,05 250.000,00 220.000,00 Sum eksterne finansinntekter 5.838.361,63 4.295.000,00 3.637.000,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 8.031.914,04 10.235.000,00 12.018.000,00 Avdragsutgifter 11.180.366,00 13.062.000,00 13.617.000,00 Utlån 624.009,52 300.000,00 300.000,00 Sum eksterne finansutgifter 19.836.289,56 23.597.000,00 25.935.000,00 14
Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Resultat eksterne finanstransaksjoner -13.997.927,93-19.302.000,00-22.298.000,00 Motpost avskrivninger 13.607.079,00 0,00 0,00 Netto driftsresultat 1.133.778,93-126.000,00 2.133.000,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 833.742,97 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 320.825,50 0,00 311.000,00 Bruk av bundne fond 1.399.033,85 1.119.000,00 863.000,00 Bruk av likviditetsreserve 2.227.550,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 4.781.152,32 1.119.000,00 1.174.000,00 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 3.477.225,15 943.000,00 3.087.000,00 Avsetninger til bundne fond 2.437.706,10 50.000,00 220.000,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger 5.914.931,25 993.000,00 3.307.000,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 15
Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 5.198.949,97 2.000.000,00 2.000.000,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 1.340.000,00 0,00 20.435.000,00 Statlige overføringer 2.780.050,50 0,00 2.400.000,00 Andre overføringer 300.000,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 9.619.000,47 2.000.000,00 24.835.000,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 25.004.266,53 19.976.000,00 56.280.000,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 536.425,66 0,00 0,00 Overføringer 6.806.174,58 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 32.346.866,77 19.976.000,00 56.280.000,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 3.185.318,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Utlån 14.258.935,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kjøp av aksjer og andeler 423.735,00 480.000,00 480.000,00 Dekning av tidligere års udekket 916.012,37 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 3.966.458,28 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond 1.831.327,78 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 3.132.868,03 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 27.714.654,46 4.980.000,00 4.980.000,00 Finansieringsbehov 50.442.520,76 22.956.000,00 36.425.000,00 Dekket slik: Bruk av lån 40.224.639,56 20.876.000,00 34.345.000,00 Mottatte avdrag på utlån 1.656.041,53 1.500.000,00 1.500.000,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 3.966.458,28 0,00 0,00 16
Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 4.186.539,16 580.000,00 580.000,00 Bruk av ubundne investeringsfond 604.718,94 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 1.993.456,04 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 52.631.853,51 22.956.000,00 36.425.000,00 Udekket/udisponert 2.189.332,75 0,00 0,00 17
Note 1 Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp for inntektsutjevningen Ved beregning av forventet skatteanslag for 2011 har vi lagt til grunn forventet skatteinngang i vår kommune pr. 31.12. 2010 i h.h.t. budsjettrapporten pr. 31.08.10. Videre er dette lagt inn i KS prognosemodell som da gir oss forventet skatteanslag og forventet netto inntektsutjevning i 2011 budsjettet. Årsaken til at skatteanslaget har gått ned fra 2010 til 2011 er at kommunens andel er redusert fra 45 til 40%. Skatteanslaget for 2011 kr 104 000 000 Forventet netto inntektsutjevning for 2011 kr 5 426 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Note 2 Andre forventede fiskale inntekter Det vises her til oversikt over avgifter, gebyrer, leier m.m. 18
Note nr 3 - Forventede generelle statstilskudd i 2011 161 LÆRLINGER -230.000 282 EDRUSKAPSVERN -1.030.000 813 RAMMETILSKUDD -12.000.000 814 TILSKUDD FLYKTNINGER -3.730.000 829 BOLIGTILLSKUDD -2.000.000 T O T A L T -18.990.000 Note nr 4 - Forventet utbytte kommunalt eide selskaper 2011 Ansvar: 821 RENTER 190500 AKSJEUTBYTTE -1.000.000 Sum ansvar: 821 RENTER -1.000.000 T O T A L T -1.000.000 Note nr 5 Fond Bruk av bundne fond 2011 128 Kultur -16.000 511 VANN -708.000 513 RENOVASJON -64.000 515 SLAMTØMMING -75.000 T O T A L T -863.000 19
SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND 20
SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND 21
Investeringer 2011 22
23
Kommentarer til investeringer AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD Prosjekt INVESTERING Ansvarlig nummer K07013 DAM VED LYSEREN KR 2 000 000 Stig Stubberud Eksisterende platedam med spuntvegg av plank ved utløpet av Lyseren ble bygget i 1946 for regulering av vannforekomsten for elektrisitetsproduksjon, og betongveggen med pilarer og plate på toppen er preget av slitasje og høy alder. I forbindelse med fjerning av kvist og bunnslam på oppstrøms side av lukeløpet i mars 2007 oppstod en betydelig lekkasje under betong dammen. For å sikre vannforsyningen til Spydeberg kommunes innbyggere ønsker Spydeberg kommune å bygge en ny dam som tilfredsstiller dagens regelverk. Arbeidet ble påbegynt i 2007, og forventes sluttført i 2011. Det er tidligere bevilget 2 000 000 til prosjektet, som føres som selvfinansierende via vannavgiften. 309001 IKT KR 1 000 000 Mette Mysliwski Dette gjelder utskiftning av alle de stasjonære PC på IT rommet på Fjellheim. Det vil nå bli kjøpt inn bærbare PC og PC tralle. I tillegg foreslås det innkjøp av PC til politikere. 309002 GRØNTSTRUKTURPLAN KR 100 000 Erik Flobakk Grøntstrukturplan for Spydeberg kommune ble vedtatt i år 2000. I henhold ti denne planen skal det langs veier hvor det nå bare er tilsådd med gress, foretas beplantning med trær og busker. Dette er en standardheving som gjør at kommunen vurderer dette som en investering. Dette gjøres gradvis over en del år. 309005 LØVESTAD UTBYGGING KR 2 000 000 Stig Stubberud I kommunestyresak 49/06 ble reguleringsplanen for dette området vedtatt. For at fremtidig utbygging skal kunne gjennomføres må det foretas investering i ny teknisk infrastruktur. Det er 3 eiere av området som skal dele utgiftene forholdsmessig. Arbeidet på deler av området er i gang. Det er fjerde året at det avsettes beløp til dette formålet. Det er Spydeberg kommunes andel som kommer frem av investeringsbudsjettet. Investeringen dekkes av fremtidige inntekter av tomtesalg. Ugifter knyttet til planlegging og prosjektering regnes som en del av investeringen. 309006 EGENKAPITALINNSKUDD KLP KR 480 000 Bente Hedum Etter regnskapsforskriften skal dette føres i investeringsregnskapet. 24
309017 TRYKKAVLØP LYSERN KR 20 435 000 Erik Flobakk / Hege Sanderson Det opparbeides et eget rensedistrikt Lysern. Anleggets omfang tilsier at dette skal føres i investeringsregnskapet. Anlegget skal finansieres av hytteeiere som ønsker å få innlagt avløp. 309022 VANNMILJØPLAN AVLØP KR 1 600 000 Erik Flobakk / Hege Sanderson Dette er en del av gjennomføring av vannmiljøplanen, med en årlig investering for å bedre miljøet. Gjennomføres som nye anlegg, samt utskifting av nedslitte og avskrevne deler av ledningsnettet. 310002 NY BARNEHAGE KR 3 500 000 Stig Stubberud I henhold til kommunestyrevedtak 48/10 ble det vedtatt å øke rammen til ny barnehage på Lund med kr 3 500 000. Kr 1,1 mill lånefinansieres, det resterende finansieres ved overføring av mva kompensasjon. 311001 VANN OG AVLØP FRA HOLLI TIL SENTRUM KR 25 145 000 Erik Flobakk / Hege Sanderson Det vil bli lagt ny overføringsledning for avløp, samt ny vannledning fra Holli til sentrum. På grunn av prosjektets størrelse er dette en investering og den finansieres med selvfinansierende låneopptak. 311002 NY VEI OG PARKERING PÅ VOLLENE KR 400 000 Hilde Dybedahl Det vil bli anlagt ny adkomstvei og parkering på Vollene gård. Da dette er nye tiltak og beløpet overstiger kr 100 000 er dette en investering. 311003 SENTRUMSPLAN, TILTAK KR 100 000 Erik Flobakk Det vil bli gjennomført tiltak i forbindelse med vedtatt sentrumsplan. I første omgang er det tiltak i området rundt folkehelseparken som vil bli gjennomført. Da dette er nytt tiltak, samt at det overstiger kr 100 000,- vil dette være en investering. STARTLÅN KR 3 000 000 Dette er i henhold til Husbankens regler investeringsmidler Bente Hedum 25
Avgifter, gebyrer, leier m.m. - forslag til satser f.o.m. 2011 1. Satser for hjemmehjelp og tilbud ved Grinitun 2. Betalingssatser for Spydeberg kommunes barnehager 3. Betalingssatser for Spydeberg kommunes skolefritidsordinger 4. Takster for utleie av lokaler ved skolene 5. Utleiepriser for Fjellheim 6. Utleiepriser Vollene 7. Gravfesteavgift 8. Husleier kommunale boliger 9. Kommunale avgifter 10. Gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaker 11. Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 12. Gebyrer saksbehandling og kontroll utslippssaker - 2011 26
SATSER HJEMMEHJELP OG TILBUD VED GRINITUN 2011 Tjenesteområde Gjeldende satser kr fra Forslag til nye satser kr fra Hjemmehjelp Inntektsgrenser pr. abonnement/time G pr. 1.5.010 0-2 G kr 0 145 762 2-3 G kr 145 763 226 923 3-4 G kr 226 924 302 564 4-5 G kr 302 565 378 205 Over 5 G kr 378 206 Timepris Selvkost pr. time Pr. måned I hht makssats pt 160,00 600,00 1 320,00 1 760,00 2 200,00 208,00 1.1.2010 1.1.2010 1.1.2010 1.1.2010 1.1.2010 1.1.2010 I hht makssats pt 160,00 610,00 1 345,00 1 795,00 2 245,00 212,00 212,00 1.1.2011 1.1.2011 1.1.2011 1.1.2011 1.1.2011 1.1.2011 1.1.2011 Korttidsopphold pr. døgn Dagopphold inkl mat, Grinitun Egenbetaling for skyss til dagtilbud 125,00 66,00 31,00 1.1.2010 1.1.2010 1.1.2010 125,00 68,00 32,00 1.1.2011 1.1.2011 1.1.2011 27
BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES BARNEHAGER 2011 2010 Mat 2010 2011 Mat 2011 100 % plass 2 330 250 2 330 300 80 % plass 1 980 200 1 980 240 60 % plass 1 510 150 1 510 180 40 % plass 1 050 100 1 050 120 Søskenmoderasjon: 2. barn - 30% reduksjon 3. barn 50% reduksjon Gebyr ved for sen henting: Kr. 100,- per påbegynt kvarter. 28
BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER 2011 100 % plass før og etter alle skoledager 80 % plass 4 dager før og etter skoletid 60 % plass 3 dager før og etter skoletid 100 % uten moderasjon 30 % søskenmoderasjon 50 % søskenmoderasjon Mat 2 250 1 575 1 125 165 1 800 1 260 900 132 1 350 945 675 99 Kun morgentilbud kr. 400,-. Alle summene gjelder for 1 måned. Det betales for 11 måneder i året. Gebyr ved for sen henting: kr. 100,- per påbegynt kvarter. Søskenmoderasjon: Det betales full pris for et barn. For barn nr. 2 gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis 50 % reduksjon på oppholdspris. DAGPLASSER: (kan kjøpes ved behov og når SFO har kapasitet) 2010 2011 Halvdagsplass 150 153 Heldagsplass: 300 306 Prisene er pr. gang og inkl. kost. 29
UTLEIE AV LOKALER VED SKOLENE Hovin skole Utleiested: Priser 2010 Priser 2011 Gymnastikksal for turn o.l. med 1 garderobe 440 450 Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag 500 955 510 975 Storklasserom 440 450 Sløydsal 285 290 Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag 170 320 175 325 Vanlig klasserom 170 175 Grupperom 140 145 Spydeberg skole Utleiested: Priser 2010 Priser 2011 Gymnastikksal for idrettstrening med garderobe 440 450 Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Kjøkken m/ utstyr 500 955 170 510 975 175 Gymnastikksal for overnatting 535 + kr. 30 pr.pers. for gjesteseng. 545 + kr. 30 pr.pers. for gjesteseng. Ordinært klasserom (pr. kveld) 170 175 Skolekjøkken Ukedag Lørdag og søndag 320 480 175 325 Bibliotek (pr. kveld) 265 265 30
Spydeberg ungdomsskole Utleiested: Priser 2010 * Kantine + hall Ukedager Lørdag og søndag Allrom Ukedager Lørdag og søndag Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Kunst og håndverk Tekstilrom Sløydsal Priser 2011 500 1000 300 600 320 480 250 250 Musikkrom 250 Vanlig klasserom m/kjøkken (realfagbase) 250 Svømmehall m/garderobe og dusjer 700 Badstue 200 * I 2010 har ungdomsskolen vært under rehabilitering, derfor har det ikke vært utleie. Takster for utleie som faller utenom det som er spesifisert ovenfor, fastsettes skjønnsmessig av virksomhetsleder. Ved utleie til kommersiell aktør økes prisene med 100%. 31
UTLEIEPRISER FOR FJELLHEIM Forutsetninger: Skolene i kommunen skal ha fortrinnsrett på dagtid i ukedagene (mandag til og med torsdag). Lag og foreninger (innenbygds), som i hovedsak retter sin aktivitet mot barn og unge under 20 år, skal ha gratis tilgang til hallen. Innenbygds grupper over 20 år skal betale husleie ved bruk av hallen til trening. Huset er tilgjengelig for bruk mellom 08.00 22.00 alle dager. Utleieobjekt 2010 2011 Hallen idrettsformål ( inkl. garderober) Leie av hall voksne grupper > 20 år ( innenbygds lag og foreninger til trening) 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 50,- kr/t 100,- kr/t 150,- kr/t 50,- kr/t 100,- kr/t 150,- kr/t Leie av hall utenbygds lag og foreninger til trening 300,- kr/t 300,- kr/t Leie av hall til kamper/ turneringer etc. (alle aldersgrupper innenbygds og utenbygds lag og foreninger) Max.pris pr. dag kr 3000.-. Hallen ideelle/kulturelle formål 300,- kr/t 300,- kr/t 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 1000,- kr/dag 2000,- kr/dag 3000,- kr/dag 1000,- kr/dag 2000,- kr/dag 3000,- kr/dag Hallen kommersielle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen Ved arr. med billettsalg tilfaller 10 % av billettsalget utleier i tillegg til basisleie Andre rom (uten tilgang kjøkken) Leie av IT-rom ideelle org. Leie av IT-rom kommersielle aktører Møterom (teamrom A og B) 2500,- kr/dag 5000,- kr/dag 7500,- kr/dag 2500,- kr/dag 5000,- kr/dag 7500,- kr/dag 500,- kr/kveld 700,- kr/kveld 500,- kr/kveld 700,- kr/kveld 300,- kr/kveld 300,- kr/kveld 600,- kr/dag 600,- kr/dag Vrimlerom 300,- kr/kveld 300,- kr/kveld 600,- kr/dag 600,- kr/dag Auditorium 300,- kr/time 300,- kr/ time Fritidsklubben - hverdager 500,- kr/kveld 500,- kr/kveld lørdag/søndag 1000,- kr/døgn 1000,- kr/døgn Peisestue og kafeteria - møtebruk Ordinære leietakere 500,- kr/kveld 500,- kr/kveld Kommersielle aktører 800,- kr/kveld 800,- kr/kveld Peisestue og kafeteria øvrige formål Ordinære leietakere Kommersielle aktører Storsalen Ordinære leietakere Kommersielle aktører 1500,- kr/døgn 2000,- kr/døgn 1500,- kr/døgn 2000,- kr/døgn 1500,- kr/døgn 1500,- kr/døgn 2000,- kr/døgn 3000,- kr/døgn Trening for voksne 50,- kr/time 50,- kr/time Storsalkjøkken Ordinære leietakere Kommersielle aktører 32 500,- kr/døgn 800,- kr/døgn 500,- kr/døgn 800,- kr/døgn
Leie av kjøkken i forbindelse med møterom 200,- kr 200,- kr Diverse utstyr Lyd/lysanlegg Ordinære leietakere Kommersielle aktører 1500,- kr/døgn 3000,- kr/døgn 1500,- kr/døgn 3000,- kr/døgn Kun lysanlegg 500,- kr/døgn 500,- kr/døgn Flygel 500,- kr/døgn 500,- kr/døgn Utleie av bord pris pr. bord 30,- kr 30,- kr Utleie av stoler pris pr. stol 20,- kr 20,- kr Sceneelementer pris pr. element 100,- kr 100,- kr Leietakere som trenger lokaler utover ett døgn (for pynting og rydding ved fester), betaler 50 % pr. døgn i tillegg til prisene ovenfor. Ved leie over flere sammenhengende dager, kan det avtales reduksjon av leiepris. Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg: kr 200 pr. påbegynt halvtime. Forhåndsavtalt arbeid med tilrigging, opprydding e.l.: kr 150,- pr. påbegynt halvtime. Organisasjoner i Spydeberg som i hovedsak arbeider med barn og unge under 20 år, og som ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Fjellheim på lik linje med de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av denne ordningen. 33
VOLLENE Utleiested: Priser 2010 Priser 2011 Hovedhuset 1000 1500 Låven 1000 1500 Lavvo 500 600 GRAVFESTEAVGIFT Spydeberg felles menighetsråd har vedtatt å øke feste avgiften fra kr 105,- til kr 125,- pr år i 10 år med virkning fra 01.01.11. Gravfesteavgiften er da på samme nivå som hele Indre Østfold. 34
HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER NR ADRESSE HUSLEIE 2010 HUSLEIE 2011 6A GRINIBAKKEN 5808 5920 6B 1200 1200 6C 5808 5920 8A 5808 5920 8B 5808 5920 8C 5808 5920 1A GRANVINVEIEN 5808 5920 1B 5808 5920 3A 5808 5920 3B 5808 5920 5A 5808 5920 5B 5808 5920 7A 5808 5920 7B 5808 5920 7C 5808 5920 2 VINJAVEIEN 5808 5920 3A 5808 5920 3B 5808 5920 3C 5808 5920 4 5808 5920 5A 5808 5920 5B 5808 5920 5C 5808 5920 6 5808 5920 7A 5808 5920 7B 5808 5920 7C 5808 5920 8A 5808 5920 8B 5808 5920 2 BUERVEIEN 7082 7220 4 7082 7220 6 7082 7220 8 7082 7220 10 4978 5080 12 4978 5080 14 4978 5080 16 4978 5080 18 4978 5080 20 8300 8460 22 8300 8460 35
NR ADRESSE HUSLEIE 2010 HUSLEIE 2011 4A GRANVINVEIEN 6751 6880 4B 6751 6880 4C 6751 6880 4D 6751 6880 3 SNARVEIEN 4903 5000 3 HYLLIVN HYLLI I BRL 5559 5670 81 HYLLI II BRL 5559 5670 87 5559 5670 3 VOLLEBEKK BRL 5559 5670 13 5559 5670 15 5559 5670 5 GRINISTUBB, GRINITUN I 5734 5850 BRL, LEIL 5 5 LEIL 6 5734 5850 5 LEIL 11 5734 5850 13A WILSESVEI, GRINITUN II 6387 6500 BRL, U0101 13 WILSESVEI, GRINITUN III 5578 5690 BRL,LEIL 001 13 LEIL 005 5578 5690 15B NORDMYRSTUBBEN 6318 6440 15C 6318 6440 15D 6318 6440 15E 6318 6440 15F 6318 6440 15G 6318 6440 2A MELLOMVEIEN 3872/6318 6440 2B 3597/5860 5980 2C 3597/5860 5980 2D 3872/6318 6440 4A 3572/5860 5980 4B 3872/6318 6440 4C 3572/5860 5980 4D 3872/6318 6440 6A 6318 6440 6B 5860 5980 6C 5860 5980 6D 6318 6440 36
KOMMUNALE AVGIFTER VANNAVGIFT 2011 Driftsutgifter, vanndistribusjon kr 3 813 000 Driftsutgifter vannproduksjon kr 2 237 000 Indirekte kostnader kr 200 000 Kapitalkostnader kr 2 193 000 Brutto totalkostnader kr 8 443 000 - Tilknyttingsavgift kr (400 000) - Andre inntekter, balansefond kr (725 000) - Renter kr (24 000) Sum til fordeling kr 7 294 000 Abonnenter i Spydeberg 300 000 m 3 Hobøl 95 000 m 3 x 80 % 75 000 m 3 Vannmengde til fordeling 375 000 m 3 Pris pr. m 3 i 2011: (kr 7 294 000 / 375 000 m 3 ) 19,45 kr/m 3 ( 2010 kr 17,85). Tilknytningsavgiften 2011: For boligbygg: 64 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 64 kr/m 2. (uendret) KLOAKKAVGIFT 2011 Lønn,sosiale utgifter,drift avløpsnettet kr 2 991 000 Betaling til AHSA, avløpsrensing kr 1 050 000 Indirekte kostnader kr 200 000 Inndekking av tidligere underskudd kr 170 000 Kapitalkostnader kr 1 470 000 Brutto totalkostnader kr 5 881 000 - Tilknyttingsavgift kr (500 000) - Andre inntekter, tjenesteinntekter kr (145 000) Sum til fordeling kr 5 236 000 Kloakkmengde til fordeling : 220 000 m 3 Kloakkavgift 2011: (kr 5 236 000 / 220 000 m 3 ) 23,80 kr/m 3 ( 2010 kr 23,80) Tilknytningsavgiften 2011: For boligbygg: 99 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 99 kr/m 2. (uendret) 37
RENOVASJONSAVGIFT 2011 Lønn, varer,tjenester kr 605 000 Avgift IØR kr 4 800 000 Grovavfall/Retura kr 20 000 Brutto totalkostnader kr 5 425 000 - Andre inntekter kr - - Bruk av bundne fond kr (64 000) - Renteinntekter kr (10 000) - Salg av sekker kr (40 000) Sum til fordeling kr 5 311 000 Avgift for fastboende 2011: kr 1 855,- (2010: kr. 1915.-) Avgift for hytter 2011: kr 1 220,- (2010: kr. 1250.-) Avgiftene er redusert med kr 60,- for fastboende og kr 30,- for hytterenovasjon PARKERINGSPLASSER TEBO 2011 Leiepriser 2010: 1520 kr/plass/år. 146 plasser gir: 146 x kr. 1520,- = kr. 221 920,- Budsjettert inntekt 2011: kr. 225 000.- Ny leiepris for 2011 blir da: kr. 225 000.- / 146 plasser = 1 541 kr/plass 38
FEIE- OG TILSYNSAVGIFT 2011 Feieavgift pr pipeløp pr år i 2010 Tilsyn pr år i 2010 Sum feiing og tilsyn pr år 135 kr 154 kr 289 kr Beregninsgrunnlag 2011 Prismessig utgjør feiing ca 50% og tilsyn ca 50% Kostnader feiing Kostnader tilsyn Totale kostnader pr år for feiing / tilsyn 589 500 kr 589 500 kr 1 179 000 kr Antall piper som feies 4 217 Antall enheter med tilsyn 3 709 Beregning av avgifter 2011 Feieavgift: 589 500 / 4 217 140 kr Tilsynsavgift: 589 500 / 3 709 159 kr 39
40
Vannforsyningen - Økonomiplan 9000 25000 Selvkostberegning og gebyrinntekter 1000 kr 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 20000 15000 10000 5000 Investeringer og årsgebyr bolig 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Selvkostberegningen: 2) 5980 5936 6943 7729 7682 7634 Sum gebyrinntekter 5516 5755 6235 7729 7684 7636 Sum planlagte investeringer 1) 5159 1434 4201 19645 0 0 Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år 2678 2678 2918 3665 3642 3618 År 0 41
42
Avløpstjenesten - Økonomiplan 7000 12000 Selvkostberegning og gebyrinntekter - 1000 kr 6000 5000 4000 3000 2000 1000 10000 8000 6000 4000 2000 Investeringer og Årsgebyr bolig 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Selvkostberegningen 2) 5231 5090 5566 6153 6180 6103 Sum gebyrinntekter 5448 5736 5736 6154 6180 6103 Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år 3332 3570 3570 3855 3873 3821 Sum planlagte investeringer 1) 3861 928 3150 10100 1100 1100 0 43
GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE- OG DELESAKER KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr. 1-2. BEREGNINGSTIDSPUNKT Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger. 1-3. BETALINGSTIDSPUNKT Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik: A. Planforslag: Gebyr for privat reguleringsplan faktureres når planforslag er mottatt i kommunen før første gangs behandling. Beløpet skal være betalt før planen legges ut til offentlig ettersyn. Gebyr for mindre og små endringer i reguleringsplan faktureres når forslag er mottatt og skal være betalt før søknad om endring tas til behandling. B. Bygge- og anleggssaker: Gebyret faktureres når vedtak fattes. Brukstillatelse, driftstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. C. Delingssaker: Gebyret faktureres når vedtak fattes. D. Seksjoneringssaker Gebyret skal være betalt før begjæringen tas til behandling. 1-4 TILSYN Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. 1-5 INDEKSREGULERING Satsene i regulativet er per 1. januar 2011. Satsene vil bli regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis endring i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen per 15. oktober året før. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste 10-krone. Nye satser kunngjøres på kommunens nettsted. 1-6 URIMELIG GEBYR Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 1-7 KLAGEADGANG
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven og til Spydeberg kommune v/klagenemnda for saker etter delingsloven og forurensningsloven. KAP. 2 PLANFORSLAG 2-1 REGULERINGSPLAN plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) kap. 12 Annonsekostnader er ikke medregnet i gebyret. a. Reguleringsplan detaljregulering grunnbeløp, ny/endring 19.750 Tillegg per påbegynt dekar 1.140 b. Mindre og små endringer i reguleringsplan 4.990 KAP. 3 BYGGESAKER pbl 2008 Fjerde del: Byggesaksdel Bygge- og anleggstiltak deles i 3 tiltaksklasser, avhengig av oppgavenes vanskelighetsgrad og konsekvens av mangler og feil. Det legges særlig vekt på de følger mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. De fleste eneboliger og mindre garasjer vil ligge i tiltaksklasse 1, som er den laveste klassen. 3-1 Forhåndskonferanse - pbl 2008 21-1 (SAK10 6-1) For 1. forhåndskonferanse betales ikke gebyr. a. Søknad i tiltaksklasse 1 og 2 1.040 b. Søknad i tiltaksklasse 3 1.560 3-2 Tiltak som behandles som søknad og som kan forestås av tiltakshaver - pbl 2008 20-2 For søknad som ikke krever oppdatering av offentlig kart og register reduserer gebyret med 25%. a. Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK10 3-1) 2.600 b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 3-2) 2.600 c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 2.600 d. Andre til tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 2.600 3-3 Tiltak som behandles som søknad pbl 2008 20-1, ettrinns søknad Bygningstype, jf. NS 345. For flerfunksjonsbygg fastsettes gebyr etter forholdsmessig andel av funksjonene. For komplette søknader som etter første gangs innsendelse oppfyller kravet til avgjørelse innen 3 uker, reduseres gebyret med 25 % (pbl2008 21-7). a. Enebolig og fritidsbolig med én boenhet 13.510 b. Enebolig m/sekundærleilighet 17.150 c. Tomannsbolig 20.790 d. Andre småhus per boenhet 8.320 e. Boligblokk på inntil 4 etasjer per boenhet (opp til 4 boenheter) 8.320 f. Boligblokk på 5 etasjer eller mer per boenhet (opp til 8 boenheter) 7.280 g. Boliggarasje, uthus og driftsbygninger som ikke omfattes av 3-2 b 7.280 h. Boliggarasje og uthus som følger søknad om tillatelse til oppføring av bolig 2.600 45