1 / 11 Programmandat Infrastrukturmodernisering GODKJENT AV: Versjon Navn / Organ Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Prosjekteier 4. juni 2013 2.0 Fornyingsstyret Prosjekteier 4. juni 2014 2.1 Administrerende direktør Prosjekteier 15. februar 2016
2 / 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 4 PROGRAMMETS OMFANG, AVGRENSNINGER OG FØRINGER... 5 5 PROGRAMMETS EFFEKTMÅL OG PLAN FOR REALISERING AV GEVINSTER... 8 6 ØKONOMI... 11
3 / 11 REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato 1 Strategidokument for Helse Sør-Øst - Plan for strategisk utvikling 2013 2020 (RHF styresak 075-2012) 2 IKT strategi og handlingsplan (RHF styresak 066-2012) 8 Sak 16/14 Oppdatering av mandat for infrastrukturmodernisering 9 Sak 02/14 Strategi for infrastrukturmodernisering v1.0 22.11.2012 08/00211-53 v1.0 Public 360 17.10.2012 14/01060-4 v1.0 Public 360 02.04.2014 14/01060-1 v1.0 Public 360 05.02.2014
4 / 11 1 PROGRAMMETS NAVN Programmets navn er program for Infrastrukturmodernisering. 2 PROGRAMEIER Programmet inngår i Digital fornying. 3 BAKGRUNN OG FORMÅL 3.1 Bakgrunn Helse Sør-Østs strategiske plan (2013-2020) oppsummeres i to hovedområder for fremtidig fokus og ressursinnsats: - Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet - Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal sikre at regionen oppnår målsetningene for fornying, standardisering, regionale prosesser og teknologiske løsninger. Gjennom dette skal Digital fornying også styrke pasientsikkerhet og kvalitet. Program for Infrastrukturmodernisering har siden 2013 hatt to hoveddeler: Videreføring av IKT-plattform programmet med omlegging av helseforetak til ny klientplattform som hovedmålsetting Etablering av ny modernisert infrastruktur for Helse Sør-Øst som grunnlag for nye regionale tjenester og fremtidig utvikling Med bakgrunn i sak 16/14 Oppdatering av mandat for infrastrukturmodernisering rendyrkes programmet i det videre til å realisere en ny modernisert IKT-infrastruktur for Helse Sør-Øst. Aktiviteter og prosjekter for å forvalte eksisterende IKT-infrastruktur for å ivareta klinisk forsvarlighet, forutsettes håndtert av Sykehuspartner og finansiert gjennom nødvendig justerte driftsinvesteringer. Programmet skal også sikre konsistens og effektiv ressursutnyttelse ved å ivareta design og leveranser av infrastruktur for de øvrige programmene i Digital fornying. 3.2 Formål og målbilde Programmets formål er å etablere en ny og modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst for leveranse av regionale og nasjonale tjenester til helseforetakene. Programmet skal legge til grunn etableringen av en gjennomgående felles IKT-infrastruktur hvor foretakene gradvis fases inn i denne. Tilnærmingen med foretaksspesifikke omlegginger skal ikke videreføres. Programmet skal også sikre konsistent og kostnadseffektiv gjennomføring av Digital fornying gjennom å ivareta leveranser av alle infrastrukturkomponenter for de funksjonelle programmene. Programmet har som en del av dette ansvaret for at det etableres en helhetlig arkitektur for iktinfrastrukturen.
5 / 11 Målbildet for Helse Sør-Østs fremtidige IKT-infrastruktur er: IKT-infrastrukturen skal danne grunnlag for de regionale IKT-tjenestene som realiseres i Digital fornying Det skal etableres en gjennomgående regional applikasjons-, sikkerhets og nettverksplattform for alle helseforetakene i regionen. Den nye IKT-infrastrukturen skal tilrettelegges for å kunne håndtere en vesentlig behovsøkning på pasientrettete tjenester, integrasjon mot primærhelse og andre tjenesteytere og ytterligere digitalisering av sykehusenes kjerneprosesser. IKT-infrastrukturen skal moderniseres for å nå målene om standardisering, harmonisering og konsolidering, og skal realiseres på en måte som er finansielt bærekraftig over tid. IKT-infrastrukturen skal legge til rette for god brukeropplevelse og kunne støtte fremtidige bruksmønstre med dynamiske arbeidsflater og mobile klienter. IKT-infrastrukturen skal bidra både til å realisere det funksjonelle målbildet i Digital fornying og tilrettelegge for en bærekraftig videreutvikling. Følgende egenskaper forventes av en fremtidsrettet og tjenesteorientert infrastruktur; Større grad utnyttelse og tilbud av skybaserte tjenester Skalerbar og elastisk kapasitet Dynamisk provisjonering Selvbetjening Betaling etter forbruk 4 PROGRAMMETS OMFANG, AVGRENSNINGER OG FØRINGER 4.1 Programmets omfang Programmet skal etablere en helhetlig infrastruktur som understøtter deling av tjenester på tvers av foretaksgruppen. Dette omfatter blant annet følgende komponenter innen infrastrukturen; Applikasjonsplattformen Brukergrensesnitt og arbeidsflater Databasetjenester Server og lagringsløsninger Integrasjonsplattformer Testsenter Sikkerhetsplattformen Provisjonering- og tilgangsstyring Federering Sonemodeller Public key infrastructure (PKI) Nettverks- og datasenterplattformen
6 / 11 Overvåkning Datarom Nettverksløsninger Tilgjengeligghet Backup IKT-infrastrukturen skal i sum understøtte: deling av felles kliniske applikasjoner integrasjon av medisinteknisk utstyr videreutvikling innen prehospitale tjenester samhandling mot nasjonale, kommunale og private aktører løsninger som forenkler pasientenes kontakt med spesialisthelsetjenesten tilgjengeliggjøring av tjenester innen forskning moderne løsninger for sanntidskommunikasjon gode brukeropplevelser og mobile klienter Programmets omfang omfatter både realisering av ny løsning og gjennomføring av de nødvendige tiltak for sanering og utfasing av gammel infrastrukturkomponenter som er nødvendige for å oppnå den gevinstrealisering som forutsettes for moderniseringen. I dette tillegges også et ansvar for å planlegge, budsjettere og gjennomføre en flytting av det store antallet spesialistapplikasjoner fra lokale HF datasentre til den nye applikasjonsplattformen som etableres av programmet. 4.2 Avhengigheter Programmet skal være ansvarlig for design og leveranse av all infrastruktur i Digital fornying og er ansvarlig for å etablere de prosesser som kreves for en effektiv samhandling med de funksjonelle programmene i Digital fornying og Sykehuspartner knyttet til infrastruktur. Programmet er for øvrig ansvarlig for å sikre en omfattende analyse av interne og eksterne avhengigheter, blant annet i forbindelse med detaljering av direktiver og planer for det enkelte prosjekt. De funksjonelle programmene er avhengig av: a) Målbilde og målarkitekturen b) Digital fornyings gjennomføringsplan c) Applikasjonsplattformen inkludert integrasjonsfabrikken d) Sikkerhetsplattformen e) Nettverks og datasenterplattformen f) Regional testsenter g) RoS analyser Leveranseavhengighetene mellom programmene må presiseres på konkrete leveranser i og mellom programmene 4.3 Avgrensninger Programmet har ansvar for å utarbeide og implementere løsninger innen områdene som er beskrevet under omfang, men skal ikke forvalte eller drifte løsninger etter at de er satt i
7 / 11 produksjon. Løsningene overleveres til driftsorganisasjonen i Sykehuspartner for forvaltning og drift. Programmet skal ikke overta infrastrukturleveranser for program og prosjekt som har høy tidskritikalitet i 2014, Regional EPJ i Oslo universitetssykehus (fase 1) og leveranser til Sykehuset Østfold før mai 2015. Programmet har ikke ansvaret for: Utviklingen av Sykehuspartners organisasjon og prosesser som utvikles for å drifte og forvalte den nye infrastrukturen eller finansieringen av denne utviklingen Løpende oppgraderinger av eksisterende infrastruktur for å understøtte sikker og stabil drift (driftsinvesteringer) Volumvekst utvidelser i driftsatt infrastruktur Lisens og programvare oppdateringer av i driftsatt infrastruktur Omlegging og fornying av klienter basert på lokale tjenestekataloger Erstatningsanskaffelser på grunn av EOS eller vedlikeholdsanskaffelser knyttet til etablert infrastruktur Drift og forvaltning av løsninger etter at de er satt i produksjon Prosjekt for eksternt partnerskap: Strategic Partnership in Infrastructure Modernisation (SPIIS) Programmet skal i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Sykehuspartner konsolidere de applikasjoner hvor det er overlappende funksjonalitet. Der hvor en slik konsolidering krever prosjektetablering skal programmet rapportere dette, men har ikke videre fremdriftsansvar. Programmet har ansvaret for å klargjøre infrastruktur for slik konsolidering. 4.4 Føringer og rammebetingelser Programmet skal forholde seg til følgende føringer: Leveranser skal prioriteres for å sikre leveranser fra de funksjonelle programmer i Digital fornying i tråd med overordnete prioriteringskriterier. Budsjett- og finansieringsansvar for infrastrukturleveransene til de funksjonelle programmene skal tilligge det funksjonelle programmet og det skal utarbeides forpliktende leveranseavtaler mellom programmene. Programmet skal realisere en regional løsning med Oslo universitetssykehus HF som det første foretaket inn i den nye IKT-infrastrukturen. Modernisering av Akershus universitetssykehus HF skal ivaretas på ny IKT-infrastruktur. Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan i tett samarbeid med fornyingsstyrets programkontor og Sykehuspartner. Det skal utarbeides gevinstrealiseringsplaner for hvert enkelt helseforetak. Det skal gjennomføres en evaluering av programmet ved avslutning. 4.5 Avslutning av programmet Programmet er avsluttet når programmets resultatmål er oppnådd og utfasing og sanering av gammel infrastruktur er ferdig gjennomført.
8 / 11 5 PROGRAMMETS EFFEKTMÅL OG PLAN FOR REALISERING AV GEVINSTER 5.1 Strategisk forankring og mål i Digital fornying Programmets effektmål og gevinster skal være knyttet opp mot Helse Sør-Øst RHFs strategi, samt mål for Digital fornying. Digital fornying skal bidra til å realisere følgende fem mål: Ivareta pasientsikkerheten Øke kvaliteten i helsetjenestene Effektivisere helsetjenestene Understøtte samhandling Møte samfunnets forventninger 5.2 Programmets overordnede resultatmål Programmet skal levere en standardisert og konsolidert infrastruktur som understøtter og muliggjør realisering målbildet i Digital fornying og deling av felles tjenester på tvers av foretaksgruppen. Infrastrukturen omfatter blant annet følgende hoved plattformkomponenter; Nettverk- og datasenterplattform Det skal etableres en regional datasenterstruktur som understøtter høytilgjengelighetstjenester Det skal gjennomføres en konsolidering og virtualisering av datasentre, med tilhørende nettverk, servere og lagringsløsninger Innen telefoni skal det gjennomføres en utskiftning av PSTN/ISDN i samsvar med teknologiskifte i Telenor. I denne sammenheng skal det også gjennomføres en konsolidering og oppgradering av utstyrsparken slik at IP-teknologi kan tas i bruk på forsvarlig måte. Utbyggingen av HSØ kjernenett skal fullføres som planlagt og det skal leveres ett nettverk med tilstrekkelig kapasitet, skalerbarhet og robusthet på tvers av foretaksgruppen. Applikasjonsplattform Det skal etableres en applikasjonsplattform som gjør det mulig å separere tjenester fra øvrig infrastruktur Det skal etableres en applikasjonsplattform som understøtter dynamiske arbeidsflater og mobile klienter Det skal etableres en applikasjonsplattform som understøtter dynamisk allokering av ressurser Det skal etableres en applikasjonsplattform som støttes av en konsolidert og standardisert databasetjeneste Det skal etableres en applikasjonsplattform som understøtter lagring av informasjon på et standardisert sett med formater inkludert multimedia Det skal etableres en applikasjonsplattform som muliggjør brukertilpasset informasjon og brukergrensesnitt Det skal etableres en applikasjonsplattform som muliggjør gjenbruk av og standardiserte integrasjoner mellom regionale kliniske IKT tjenester Applikasjonsplattformen som etableres skal være sikker, feiltolerant, skalerbar og robust Sikkerhetsplattform
9 / 11 Det skal etableres en sikkerhetsplattform som ivaretar den regionale tolkningen av lover og forskrifter som berører informasjonssikkerhetsområdet Det skal etableres en sikkerhetsplattform som tillater en fleksibel horisontal- og vertikal segregrering av tjenester og informasjon i relasjon til lagene definert i OSI modellen. Det skal etableres en sikkerhetsplattform som muliggjør sikker informasjonsflyt på tvers av aktører involvert i pasientbehandlingen Det skal etableres en sikkerhetsplattform som understøtter sikker deling av informasjon på tvers av juridiske enheter Det skal etableres en sikkerhetsplattform som ivaretar kravene til bruk av PKI i helsesektoren Det skal etableres en sikkerhetsplattform som standardiserer og konsoliderer brukerprovisjonering og selvbetjening ift i Helse Sør-ØstDet skal etableres en sikkerhetsplattform som sikrer at prosessene knyttet til nyansettelser og avslutning av ansettelsesforhold er effektive ift å gi og fjerne applikasjonstilganger Sikkerhetsplattformen skal være skalerbar, feiltolerant, robust og tilgjengelig Det skal etableres en RoS analyse av alle plattformkomponenter Drifts- og leveransekonsept Det skal velges løsninger som muliggjør døgnkontinuerlig overvåkning og fjerndrift av alle virksomhetskritiske IT-tjenester Det skal tilrettelegges for et leveransekonsept som muliggjør skytjenester og dynamisk provisjonering av kapasitet Det skal tilrettelegges for et leveransekonsept som muliggjør betaling etter forbruk Det skal velges et sett med maskinvare standarder som skal være gjeldende for Helse Sør- Øst innenfor følgende kategorier: mobil, nettbrett, bærbar PC og fast PC 5.3 Programmets hovedfaser Programmet realiseres gjennom noen hovedfaser med en viss grad av parallellitet. 5.3.1 Fase 0 Ferdigstille pågående leveranser Ferdigstille pågående infrastrukturleveranser Ferdigstille pågående bygging av regionalt kjernenett og robustifisering av regionale datasentra (SDS1 og SDS3) Ferdigstille omlegging av Sykehuset Innlandet Levere integrasjoner for Nytt Østfoldsykehus Påbegynne modernisering av nettverk for Akershus universitetssykehus 5.3.2 Fase 1 Planlegge realisering av nytt mandat Gjennomføre analyser og planlegging Etablere og forankre målbilde og målarkitektur for regional IKT-infrastruktur Etablere og forankre et omforent kravsett for regional IKT-infrastruktur Etablere og forankre prinsippene for oppbygning av regional tjenestekatalog Etablere og forankre migreringsstrategi for spesialistapplikasjoner fra lokale datarom til regional applikasjonsplattform
10 / 11 Ferdigstille foranalyse av teknologiskifte innen telefoni og utarbeide beslutningsunderlag for videre gjennomføring Planlegge gevinstrealisering og utfasing av gamle infrastrukturkomponenter Utarbeide planer for gjennomføring av fase 2 og fase 3, inkludert økonomiske analyser og budsjett Overta ansvar for infrastrukturleveranser i Digital fornying Programmet skal gå i dialog med de funksjonelle programmene i Digital fornying og utarbeide plan for overføring av ansvar for tekniske leveranser i løpet av 2014. 5.3.3 Fase 2 Utvikle regional løsning i Oslo universitetssykehus HF og Akershusuniversitetssykehus HF Nødvendig oppgraderinger av infrastruktur i Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF for å understøtte fullstendig omlegging til regional tjenestekatalog Design og leveranse av infrastruktur for alle funksjonelle program i Digital fornying som muliggjør konsolidering og fellesløsninger Realisering av en moderne infrastruktur for understøttelse av konsolidert regional tjenestekatalog 5.3.4 Fase 3 Videreutvikle og bredde regional løsning Videreutvikle egenskaper i regional IKT-infrastruktur i tråd med målarkitekturen Gjennomføre nødvendige oppgraderinger i infrastrukturen i øvrige foretak Bredde regionale løsninger og infrastrukturtjenester Fase ut og sanere gammel infrastruktur 5.4 Programmets effektmål Identifisering og realisering av gevinster i Digital fornying utledes som skissert i figur under: Mål Digital fornying Målbilde Program Detaljere effektmål Identifisere gevinster Realisere gevinster Best mulig nytte Figur 2 Illustrasjon av prosess for gevinstrealisering Programmets viktigste effektmål er gitt i tabellen nedenfor. Effektmål skal revideres etter gjennomføring av planperioden i 2014. Mål Digital Programmets effektmål fornying Ivareta pasientsikkerheten Økt driftssikkerhet og redusert operasjonell risiko ved helseforetakene Etablere løsninger som bidrar til styrket personvern
11 / 11 Økt kvalitet i helsetjenestene Effektivisere helsetjenestene Tilrettelegge for nye ideer og nye løsninger som setter pasienter og brukere i sentrum Legge til rette for etablering av regionale standardiserte tjenester Økt kvalitet gjennom økt systemteknisk og informasjonssikkerhet som understøtter myndighetspålagte krav og norm for informasjonssikkerhet. Økt effektivitet for helsepersonellet gjennom hurtigere pålogging, redusert antall brukerpassord, raskere realisering av administrative støttesystemer og bedret brukervennlighet Etablere løsninger som bidrar til effektiv organisering og bruk av ressursene Lavere IKT-enhetskostnader gjennom forenklet drift av vesentlig forenklet IKT-infrastruktur Skalerbarhet av tjenesteleveranser til helseforetakene Økt evne til å møte endringsbehovene knyttet til pasientbehandling og virksomhetsutviklingen i helseforetakene Understøtte samhandling Enhetlig regional IKT-infrastruktur der tjenester kan deles på tvers av helseforetak Tilrettelegging for effektive samhandlingstjenester innen foretaksgruppen Møte samfunnets forventninger Tabell 1 Programmets effektmål Etablere en bærekraftig infrastruktur som er tilrettelagt for å kunne holdes moderne over tid Tilrettelegging for moderne samhandlingsløsninger med pasienter og pårørende Tilrettelegge for løsninger som bidrar til å forenkle pasientenes kontakt med helsetjenesten Tilrettelegge for enkel og trygg tilgang til egne helseopplysninger 6 ØKONOMI 6.1 Planleggingsramme Følgende planleggingsramme legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av dette mandatet. 2014 2015 2016 2017 2018 Investering Drift Investering Drift Investering Drift Investering Drift Investering Drift Fase 0- Ferdigstille pågående prosjekter 303 000 20 945 105 011 5 269 Fase 1- Planlegge realisering av nytt mandat 20 055 38 900 Fase 2-Utvikle regional løsning i OUS og A-hus** 294 989 14 831 404 000 77 000 Fase 3- Videreutvikle og bredde regional løsning** 420 000 67 000 243 000 60 000 Totalt 303 000 41 000 400 000 59 000 404 000 77 000 420 000 67 000 243 000 60 000 Note: * Klientutskiftning i OUS forutsettes ivaretatt av Sykehuspartner ** Det forventes at mandat og budsjett må revideres etter fase1 Tabell 3 Planleggingsramme 2014-2018