5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme

5. Tabeller og oversikter Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme

5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt Drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsinntekter Brukerbetalinger -831 476-850 474-868 662-877 462-894 102-894 102 Andre salgs- og leieinntekter -2 095 518-2 160 865-2 176 438-2 224 029-2 266 734-2 313 734 Overføringer med krav til motytelse -2 041 005-1 203 964-1 239 940-1 231 165-1 231 292-1 231 292 Rammetilskudd -5 118 448-5 137 326-5 416 476-5 509 821-5 608 937-5 709 385 Andre statlige overføringer -441 705-438 734-579 091-596 334-597 210-599 107 Andre overføringer -11 696-3 257-3 292-3 292-3 292-3 292 Inntekts- og formuesskatt -7 970 467-8 499 635-8 695 069-8 776 256-8 858 310-8 941 520 Eiendomsskatt -738 392-765 000-807 630-807 430-806 930-806 930 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -19 248 706-19 059 255-19 786 597-20 025 788-20 266 806-20 499 361 Driftsutgifter Lønnsutgifter 8 227 244 8 260 511 8 502 178 8 532 179 8 588 451 8 657 539 Sosiale utgifter 2 212 197 2 309 638 2 321 462 2 410 752 2 505 356 2 558 666 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 2 893 890 2 743 497 2 835 637 2 795 562 2 799 615 2 810 063 kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 3 631 079 3 671 071 3 784 708 3 820 801 3 841 608 3 820 008 tjenesteproduksjon Overføringer 1 517 112 1 243 521 1 494 719 1 526 527 1 538 150 1 610 321 Avskrivninger 717 517 751 703 797 502 822 984 835 327 835 327 Fordelte utgifter -406 341-392 492-395 090-396 720-398 113-398 113 Sum driftsutgifter 18 792 699 18 587 449 19 341 115 19 512 085 19 710 393 19 893 809 Brutto driftsresultat -456 007-471 806-445 481-513 703-556 414-605 552 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -322 337-284 919-270 712-273 638-275 596-277 172 Gevinst finansielle instrumenter -1 085-589 -164 0 0 0 (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån -3 451-2 904-2 904-2 904-2 904-2 904 Sum finansinntekter -326 873-288 412-273 781-276 542-278 500-280 076 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 455 592 458 163 412 209 427 017 461 124 527 672 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 630 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 464 082 597 393 626 541 691 036 726 785 774 280 Utlån 6 175 5 371 5 371 5 371 5 371 5 371 Sum finansutgifter 926 480 1 060 927 1 044 122 1 123 424 1 193 281 1 307 323 Resultat eksterne finanstransaksjoner 599 607 772 515 770 342 846 882 914 781 1 027 247 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -717 517-751 703-797 502-822 984-835 327-835 327 Sum avskrivninger -717 517-751 703-797 502-822 984-835 327-835 327 Netto driftsresultat -573 918-450 994-472 641-489 804-476 959-413 631 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige 0 0 0 0 0 0 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -36 606-38 057-65 089-7 389-1 289-1 289 Bruk av bundne driftsfond -69 594-22 319-67 187-47 420-30 360-12 423 Sum bruk av avsetninger -106 201-60 376-132 276-54 809-31 649-13 712 Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 235 020 254 794 365 000 365 000 365 000 365 000 Avsatt til dekning av tidligere års 0 0 0 0 0 0 regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 272 337 217 182 222 804 162 762 126 506 33 484 Avsatt til bundne driftsfond 114 046 39 393 17 114 16 851 17 102 28 859 Sum avsetninger 621 403 511 370 604 917 544 613 508 608 427 343 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -58 715 0 0 0 0 0 308

5.1B - Bruk/avsetning til fonds - spesifikasjoner Beløp i mill kr Fondstyper Vedtatt budsjett 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 Forslag 2019 Forslag 2020 Avsetning til disposisjonsfond Sentrale poster - bufferfond pensjon (tjenesteområde 21) 129,1 114,5 78,4 58,7 1,0 Sentrale poster - tjenesteområde 23 76,0 97,3 73,4 56,8 21,4 Byrådsavdelingene - tjenesteområde 1-21 12,1 11,0 11,0 11,0 11,0 Sum avsetning til disposisjonsfond 217,2 222,8 162,8 126,5 33,5 Bruk av disposisjonsfond Sentrale poster - bufferfond pensjon (tjenesteområde 21) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0-50,0-1,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde 1-21 -38,1-15,1-6,4-1,3-1,3 Sum bruk av disposisjonsfond -38,1-65,1-7,4-1,3-1,3 Disposisjonsfond totalt 179,1 157,7 155,4 125,2 32,2 Avsetning til bundne driftsfond Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde 1-21 39,4 17,1 16,9 17,1 28,9 Sum avsetning til bundne driftsfond 39,4 17,1 16,9 17,1 28,9 Bruk av bundne driftsfond Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde 1-21 -22,3-67,2-47,4-30,4-12,4 Sum bruk av bundne driftsfond -22,3-67,2-47,4-30,4-12,4 Bundne driftsfond totalt 17,1-50,1-30,6-13,3 16,4 Sum netto fondsavsetninger 196,2 107,6 124,8 112,0 48,6 Sum bruk av avsetninger -60,4-132,3-54,8-31,6-13,7 Sum fondsavsetninger 256,6 239,9 179,6 143,6 62,3 Driftsfinansiering av investeringer 254,8 365,0 365,0 365,0 365,0 Sum avsetninger/driftsfinansiering 511,4 604,9 544,6 508,6 427,3 309

5.1C Økonomisk oversikt Investering Regnskap Vedt. bud. Økonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -58 408-45 000-45 000-45 000-45 000-45 000 Andre salgsinntekter -31 996 0 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -92 528-91 208-14 982-48 750-48 750-37 500 Kompensasjon for merverdiavgift -256 401-362 213-391 910-318 480-302 537-264 522 Statlige overføringer -51 090-131 703-309 655-286 820-190 484-248 549 Andre overføringer -43 609 0 0 0 0 0 Renteinntekter og utbytte -3 564 0 0 0 0 0 Sum inntekter -537 595-630 124-761 547-699 050-586 770-595 572 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 10 102 0 0 0 0 0 Sosiale utgifter 1 341 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 2 058 606 3 306 758 2 988 931 2 679 425 2 810 425 2 537 800 kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 209 0 0 0 0 0 tjenesteproduksjon Overføringer 316 635 68 577 68 577 68 577 68 577 68 577 Renteutgifter og omkostninger 14 536 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter -4 296 0 0 0 0 0 Sum utgifter 2 397 133 3 375 336 3 057 509 2 748 002 2 879 002 2 606 377 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 444 476 142 707 362 660 364 972 379 382 391 945 Utlån 433 822 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Kjøp av aksjer og andeler 56 306 65 120 61 120 64 120 67 120 70 000 Dekning av tidligere års udekket 78 784 0 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 66 663 47 947 47 947 46 455 46 455 46 455 Avsatt til bundne investeringsfond 323 980 230 978 0 0 0 0 Sum finanstransaksjoner 1 404 032 936 751 921 726 925 547 942 957 958 400 Finansieringsbehov 3 263 570 3 681 963 3 217 688 2 974 499 3 235 189 2 969 205 Finansiering Bruk av lån -2 111 170-2 913 417-2 347 585-2 103 066-2 357 732-2 095 806 Salg av aksjer og andeler -10 198 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -493 740-361 631-352 706-366 427-380 837-393 400 Overført fra driftsbudsjettet -235 020-254 794-365 000-365 000-365 000-365 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -21 666 0 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond -1 970 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -70 036-103 120-108 808-109 120-112 120-115 000 Bruk av bundne investeringsfond -319 770-49 000-43 589-30 886-19 500 0 Sum finansiering -3 263 570-3 681 963-3 217 688-2 974 499-3 235 189-2 969 205 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 310

5.2 Oversikt over avsetning til og bruk av disposisjonsfond Regnskap Justert budsjett 2016 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr. 31.12.2015 Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2016 Generelt disposisjonsfond 263,6 0,0 165,5-36,8-7,1 385,2 Fond til boligsoneformål 20,4 11,0 31,4 Disp.fond premieavvik pensjon 265,2 132,6 397,8 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 572,1 0,0 309,2-36,8-7,1 837,3 Prognose Forslag Økonomiplan 2017 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr. 31.12.2016 Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2017 Generelt disposisjonsfond 385,2 0,0 97,3-13,8-50,0 418,7 Fond til boligsoneformål 31,4 11,0 42,4 Disp.fond premieavvik pensjon 397,8 114,5 512,3 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 837,3 0,0 222,8-13,8-50,0 996,3 Prognose Forslag Økonomiplan 2018 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr. 31.12.2017 Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2018 Generelt disposisjonsfond 418,7 0,0 73,4-5,1-1,0 486,0 Fond til boligsoneformål 42,4 11,0 53,4 Disp.fond premieavvik pensjon 512,3 78,4 590,7 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 996,3 0,0 162,8-5,1-1,0 1 152,9 Prognose Forslag Økonomiplan 2019 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr. 31.12.2018 Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2019 Generelt disposisjonsfond 486,0 0,0 56,8 0,0 0,0 542,8 Fond til boligsoneformål 53,4 11,0 64,4 Disp.fond premieavvik pensjon 590,7 58,7 649,4 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 1 152,9 0,0 126,5 0,0 0,0 1 279,4 Prognose Forslag Økonomiplan 2020 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr. 31.12.2019 Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr. 31.12.2020 Generelt disposisjonsfond 542,8 0,0 21,4 0,0 0,0 564,2 Fond til boligsoneformål 64,4 11,0 75,4 Disp.fond premieavvik pensjon 649,4 1,0 650,5 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 1 279,4 0,0 33,5 0,0 0,0 1 312,9 311

5.3 BERGEN VANN KF OG BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN I dette avsnittet presenteres det en kortfattet omtale av det kommunale foretaket Bergen Vann KF, i tillegg til en omtale av Bergen og Omland Havnevesen. Et noe mer omfattende budsjettmateriale for Bergen og Omland Havnevesen (BOH) går som vedlegg til budsjettdokumentasjonen, og det vises også til omtalen av fremtidige planer for BOH under tjenesteområde Næring. Bergen Vann KF (Beløp i mill kr.) Regnskap 2015 Vedtatt budsj. 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 Forslag 2019 Forslag 2020 Sum driftsinntekter 271,6 287,7 333,7 329,7 328,6 327,1 Resultat etter finans og avdrag 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til bykassen *) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Overføring fra bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Konsistent med forutsetning i bykassens inntektsbudsjett Etableringen av Bergen Vann KF ble vedtatt av bystyret 29.03.04, b-sak 53/04. Foretaket ble vedtatt etablert med regnskapsmessig virkning fra 01.07.04. Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Bergen Vann KF er en intern leverandørenhet som skal levere kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett, primært til Bergen kommune. Kvaliteten, utgiftsnivået og servicen på tjenestene som leveres bestemmes gjennom formelle avtaler mellom byråden/bestiller og foretaket. Den økonomiske rammen vist ovenfor er et anslag over det utgifts- og inntektsnivå som foretaket vil ha for 2017-2020. Bergen Vann KF følges opp gjennom formelle eierkrav fra byråden for finans, eiendom og eierskap samt foretaksmøter mellom byråden og styret. De overordnede utfordringene for perioden 2017-2020 er: Fortsatt sterkt fokus på kjerneoppgaver og driftsoptimalisering. Samarbeid med VA-etaten med fokus på lave transaksjonskostnader og kostnadseffektivitet. Sterk fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til etterlevelse av oppnådd sertifisering etter kvalitetsstandarden ISO 9001 samt Vannlaboratoriets akkreditering etter ISO 17025. Det vil i perioden være fokus på å tilpasse seg ny versjon av kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Strategisk kompetansestyring for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere. Oppgradering av avløpsrenseanleggene iht «Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015» og EU-direktiv 91/271/EØF vil medføre økte kostnader til drift og vedlikehold. Det medfører også økte kostnader til transport og behandling av slam. Utvikling av organisasjon og kompetanse til å utføre strategisk viktige kjerneoppgaver i egen regi. 312

Behovet for foretakets tjenester øker, både i og utenfor Bergen kommune. Det er blant annet inngått kontrakt med Os kommune om drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene i Os. Drift av nytt biogassanlegg Fremtidig konkurranseeksponering og leveranser til nye kunder gjør det nødvendig å videreutvikle organisasjonen kommersielt. Antall oppdrag overfor andre enn VA-etaten er voksende, omsetningen utenfor gebyrområdet er derfor økende. Pr 31.7.2016 har foretaket ca 150 medarbeidere og er organisert i fire resultatområder samt stabs- og støttefunksjoner. Foretaket har også eget vannlaboratorium og en elektro/automasjonsgruppe. I byrådets forslag til bykassebudsjett er det i økonomiplanperioden ført opp en årlig overføring fra foretakets konkurranseutsatte virksomhet på kr 3,0 mill. Bergen og Omland Havnevesen *) (Beløp i mill kr.) Regnskap 2015 Vedtatt budsj. 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 Forslag 2019 Forslag 2020 Sum driftsinntekter 156,0 145,9 148,9 151,9 154,9 158,0 Resultat etter finans og avdrag 23,3 10,0 0,1-0,7 0,1 1,2 Overføring til bykassen Overføring fra bykassen *) Interkommunalt samarbeidsorgan iht kommunelovens 27. Tall i tabellen v/dagens drift Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er å betrakte som et interkommunalt samarbeidsorgan med hovedkontor i Bergen bestående av de 11 medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden, samt Hordaland Fylkeskommune. Virksomheten ledes av et havneråd (representantskap) og et havnestyre. BOH skal på vegne av medlemmene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som etter havne- og farvannsloven til enhver tid påligger medlemskommunene, samt håndheve havnereglementets bestemmelser og eventuelle andre særregler eller forskrifter innen hele havnedistriktet. BOH skal dessuten planlegge, bygge, drive og vedlikeholde alle offentlige trafikkhavneanlegg innen BOHs havneområde. Målsettingen for virksomheten er at havnen til enhver tid skal fungere som en tidsmessig og konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. For å kunne sikre og opprettholde et best mulig anløpsgrunnlag skal BOH, etter forutgående godkjennelse av havnerådet og havnestyret, kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig, både i Bergen og i de øvrige samarbeidskommunene. Byrådet har i møte 18.8.2016 (sak 267-16) sendt frem bystyresak om «Intensjonsavtale om avvikling av BOH og etablering av nytt selskap for havnesamarbeidet». Det vises til omtale av dette forholdet under tjenesteområde næring. 313

5.4 - Investeringsprogram 2017-2020 samlet - detaljert prosjektliste Investering Avd Avg. Prosjektkostnad budsjettert 2017 2018 2019 2020 Tidligere Budsjett Økonomiplan Sum finans. 2017-2020 Tjenesteområde Barnehage Digitale tavler i barnehagene 4 BBSI 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Handlingsplan 1-2 - barnehage 2 BFEE 0,0 0,0 9,0 15,0 10,0 34,0 Inventar byggeprosjekter - barnehage 4 BBSI 0,0 0,0 7,0 5,0 5,0 5,0 22,0 Kniksens plass barnehage 2 BFEE 10,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Kristianborg barnehage utvidelse b. trinn 1 4 BBSI 27,0 0,0 0,0 2,3 13,5 9,0 24,8 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad) 2 BFEE 68,6 0,5 4,2 9,4 17,3 12,4 43,3 Leaparken barnehage 2 BFEE 64,0 18,5 45,5 0,0 0,0 0,0 45,5 Minde barnehage 2 BFEE 70,0 32,0 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Møhlenpris oppveksttun barnehage 2 BFEE 36,0 28,3 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7 Nattland oppveksttun 2 BFEE 22,0 17,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Oppgradering uteareal barnehage 4 BBSI 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Opprustning av IKT i barnehage 4 BBSI 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Skansemyren barnehage 2 BFEE 52,0 39,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Storetveit barnehage 2 BFEE 57,0 21,6 35,4 0,0 0,0 0,0 35,4 Vadmyra barnehage 2 BFEE 63,0 24,5 33,5 5,0 0,0 0,0 38,5 Totalt Barnehage 218,5 53,9 74,0 59,6 406,1 Tjenesteområde Skole Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 2 BFEE 135,0 55,0 50,0 30,0 0,0 0,0 80,0 Bygningsmessige IKT-oppgraderinger 4 BBSI 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Christi Krybbe skoler SFO 2 BFEE 59,0 2,0 2,0 3,0 10,5 25,0 40,5 Damsgård, ny skole 2 BFEE 234,0 31,5 126,5 76,0 0,0 0,0 202,5 Eidsvåg skole 2 BFEE 200,4 2,5 5,7 34,3 85,8 68,7 194,5 ENØK-tiltak 2 BFEE 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Erstatningslokaler Arna 2 BFEE 40,0 4,0 32,0 4,0 0,0 0,0 36,0 Erstatningslokaler Åsane 2 BFEE 101,0 2,8 98,2 0,0 0,0 0,0 98,2 Garnes ungdomsskole 2 BFEE 237,0 0,0 3,6 14,4 35,9 107,7 161,6 Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole 2 BFEE 407,5 8,0 10,0 55,0 200,0 134,5 399,5 Hålandsdalen 2 BFEE 4,7 0,7 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 IKT-løsning for elevene 4 BBSI 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 16,0 Initielle kostnader (tomtekostnader) 4 BBSI 0,0 0,0 7,9 7,8 7,9 7,9 31,5 Innvendig oppgradering - skoler 4 BBSI 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Inventar byggeprosjekter - skole 4 BBSI 0,0 0,0 43,1 48,3 40,0 40,0 171,4 Kirkevoll skole - rehabilitering av gymsal 2 BFEE 23,5 21,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad) 2 BFEE 344,8 47,8 15,5 40,0 75,0 55,0 185,5 Loddefjord skole 2 BFEE 147,4 0,0 0,0 0,0 15,0 30,0 45,0 Lærerhøyskolen - kjøp, tilpasning og oppussing 2 BFEE 523,7 161,5 40,0 150,0 172,2 0,0 362,2 Minde skole SFO 2 BFEE 36,5 1,3 1,0 4,0 8,0 22,2 35,2 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 32,0 32,0 32,0 32,0 128,0 Møhlenpris oppveksttun skole 2 BFEE 239,1 210,5 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) 2 BFEE 564,0 464,1 99,9 0,0 0,0 0,0 99,9 Nattland permanent bruk paviljong og ballbane 2 BFEE 10,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Nordnes skole 2 BFEE 165,4 2,0 35,9 75,2 52,3 0,0 163,4 Oppgradering uteareal skole 4 BBSI 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ortun skole 2 BFEE 175,0 0,0 3,0 7,0 0,0 0,0 10,0 Rolland skole OPS 2 BFEE 21,0 4,2 0,3 0,5 0,5 2,0 3,3 Satsing på realfag 4 BBSI 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 4,0 12,0 Seljedalen skole 2 BFEE 63,2 0,0 0,0 0,0 6,0 12,0 18,0 Skeie skole, kapasitetsutvidelse 2 BFEE 110,0 52,0 58,0 0,0 0,0 0,0 58,0 Sælen oppveksttun 2 BFEE 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 Tak og ventilasjonsanlegg Skjold skole 2 BFEE 22,0 3,0 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 Tak, tak/fasader skoler 2 BFEE 25,5 3,5 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 Tiltak etter skolebruksplanen 4 BBSI 0,0 83,1 59,6 143,3 146,6 432,6 Trådløse nettverk i skolen 4 BBSI 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Ulriken skole ombygging for Tveiterås skole 4 BBSI 60,0 0,0 20,0 40,0 0,0 0,0 60,0 Utomhusanlegg skoler 2 BFEE 7,5 4,5 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Utredninger skole 2 BFEE 10,0 5,0 5,0 0,0 20,0 Varden skole - rehabilitering 2 BFEE 275,0 168,0 107,0 0,0 0,0 0,0 107,0 Ytre Arna skole 2 BFEE 242,3 1,5 2,0 3,0 10,0 20,0 35,0 Åstveit skole - administrasjonsfløy 2 BFEE 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 Totalt Skole 985,8 703,1 923,4 743,5 3 355,8 314

Investering Avd Avg. Prosjektkostnad budsjettert 2017 2018 2019 2020 Tidligere Budsjett Økonomiplan Sum finans. 2017-2020 Tjenesteområde Tjenester til eldre BHO Investeringsprosjekter IKT 3 BHO 1,8 1,8 1,8 1,8 7,0 ENØK-tiltak 2 BFEE 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Handlingsplan 1-3 - helse 2 BFEE 0,0 0,0 10,0 15,0 0,0 25,0 Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering 2 BFEE 357,5 2,0 0,0 0,0 0,5 6,0 6,5 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) 3 BHO 510,0 0,0 1,0 9,0 30,0 140,0 180,0 Nytt sykehjem Råstølen 2 BFEE 438,0 34,4 155,0 200,0 48,6 0,0 403,6 Nytt sykehjem Sandsli 2 BFEE 838,6 55,9 320,0 400,0 62,7 0,0 782,7 Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) 3 BHO 255,0 0,0 0,0 0,0 42,0 125,0 167,0 Nytt sykehjem Åsane 2 BFEE 520,5 3,3 10,0 9,0 170,0 180,0 369,0 Riving og miljøsanering 2 BFEE 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Tak og fasade sykehjem 2 BFEE 45,0 9,0 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 Utredninger sykehjem 2 BFEE 5,0 2,0 2,0 0,0 9,0 Totalt Tjenester til eldre 542,8 643,8 384,6 464,8 2 035,8 Tjenesteområde Tjenester til funksjonshemmede Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede 3 BHO 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Totalt Tjenester til funksjonshemmede 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Tjenesteområde Tjenester til utviklingshemmede Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 3 BHO 60,0 0,0 10,0 25,0 25,0 0,0 60,0 Flere TTU-boliger 3 BHO 372,0 0,0 0,0 30,0 30,0 36,0 96,0 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 2 BFEE 45,0 2,5 14,0 28,5 0,0 0,0 42,5 Totalt Tjenester til utviklingshemmede 24,0 83,5 55,0 36,0 198,5 Tjenesteområde Psykisk helse Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 2 BFEE 10,8 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8 Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 6 BSBI 99,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 99,0 Totalt Psykisk helse 109,8 0,0 0,0 0,0 109,8 Tjenesteområde Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Nytt MO-senter i Åsane 6 BSBI 19,4 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Totalt Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Tjenesteområde Overføringer til trossamfunn Kirkeinvesteringer 7 BKKN 0,0 30,9 30,9 30,9 30,9 123,7 Kirkegårdsinvesteringer 7 BKKN 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Middelalderkirker 7 BKKN 16,7 16,7 16,7 16,7 66,9 Totalt Overføringer til trossamfunn 68,6 68,6 68,6 68,6 274,3 Tjenesteområde Brannvesen Bilpark brann 1 BLED 0,0 0,0 8,8 8,6 8,3 8,6 34,3 Handlingsplan 1 - brannstasjoner 2 BFEE 0,0 0,0 5,0 10,0 10,0 25,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sandviken brannstasjon - rehabilitering 2 BFEE 35,5 30,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5 Totalt Brannvesen 19,3 18,6 23,3 23,6 84,8 Tjenesteområde Samferdsel Andre utbyggingsavtaler 5 BBU 17,7 0,0 0,0 0,0 17,7 Dekkefornying/reinvestering 5 BBU 0,0 2,1 7,1 7,1 7,1 23,2 Dekkefornying/reinvestering 5 BBU 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Gang- og sykkelveier 5 BBU 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 4,7 Infrastruktur i utbyggingsområder 5 BBU 1,6 0,0 18,0 20,0 39,6 LED-lys gatebelysning 5 BBU 60,0 0,0 15,0 15,0 15,0 5,0 50,0 Oppgradering av bussholdeplasser 5 BBU 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Snarveier til bybaneholdeplasser 5 BBU 17,0 6,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Trafikksikring 5 BBU 0,0 20,0 20,0 19,8 10,6 70,3 Utbyggingsavtaler Møllendal 5 BBU 32,3 48,0 0,0 0,0 80,3 Totalt Samferdsel 107,8 91,2 61,0 43,8 303,8 Tjenesteområde Boligtiltak Ordinære utleieboliger 6 BSBI 97,7 47,5 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 Ordinære utleieboliger - 250 nye boliger 6 BSBI 425,0 0,0 51,0 119,0 170,0 85,0 425,0 Totalt Boligtiltak 101,3 119,0 170,0 85,0 475,3 Tjenesteområde Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Bymodell for sentrale deler av byen 5 BBU 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Utbyggingsavtaler Møllendal 5 BBU 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Totalt Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 315

Investering Avd Avg. Prosjektkostnad budsjettert 2017 2018 2019 2020 Tidligere Budsjett Økonomiplan Sum finans. 2017-2020 Tjenesteområde Private planer og byggesak Ny kartløsning for publikum 5 BBU 3,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 Oppgradering av utstyr til kundesenter 5 BBU Avg 1,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 Utskifting av landmålingsutstyr 5 BBU 4,6 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Utskifting av landmålingsutstyr 5 BBU Avg 3,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Vektorisering av reguleringsplaner 5 BBU 8,5 4,0 1,5 1,5 1,5 0,0 4,5 Totalt Private planer og byggesak 3,5 3,2 4,5 0,0 11,2 Tjenesteområde Naturforvaltning og parkdrift Barnas Byrom 5 BBU 7,4 5,9 9,4 10,5 33,3 Byfornying 5 BBU 0,0 3,1 0,0 1,0 10,0 14,1 Den grønne akse 5 BBU 0,0 2,0 2,0 2,0 14,0 20,0 Innløsning friarealer 5 BBU 0,0 3,1 1,6 1,6 1,6 7,7 Mindemyren kommunal del 5 BBU 100,0 17,0 0,0 0,0 9,0 14,0 23,0 Nyanlegg bydelsparker 5 BBU 0,0 18,7 4,0 3,0 0,0 25,7 Nygårdsparken 5 BBU 0,0 10,8 12,0 12,0 0,0 34,8 Nærmiljøanlegg 5 BBU 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Parker rehabilitering 5 BBU 0,0 3,5 14,7 2,6 0,0 20,8 Turveienett/ friluftstiltak 5 BBU 0,0 2,5 5,6 7,1 1,0 16,1 Utbyggingsavtaler Mindemyren 5 BBU 0,0 10,0 19,5 0,0 29,5 Utbyggingsavtaler Søreide 5 BBU 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Utbyggingsavtaler Wergeland 5 BBU 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Vassdragstiltak 5 BBU 0,0 0,8 1,5 1,5 1,5 5,3 Totalt Naturforvaltning og parkdrift 56,9 58,2 68,7 52,6 236,3 Tjenesteområde Klima og miljø Renere havn (del II) 7 BKKN 280,0 0,0 0,0 65,0 65,0 50,0 180,0 Renere havn - tildekking Puddefjorden 5 BBU 155,0 40,0 100,0 15,0 0,0 0,0 115,0 Sælenkanalen, utvidelse 5 BBU 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Totalt Klima og miljø 103,5 80,0 65,0 50,0 298,5 Tjenesteområde Kulturtilbud Kunstinnkjøp 7 BKKN 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Kunstnerisk utsmykning 7 BKKN 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Totalt Kulturtilbud 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Tjenesteområde Museer Finnegården 1A, restaurering inkl. prosjektering 2 BFEE 240,0 12,0 10,2 10,0 35,0 35,0 90,2 Handlingsplan 1 - kulturbygg 2 BFEE 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Tak kulturbygg 2 BFEE 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Totalt Museer 12,2 20,0 45,0 45,0 122,2 Tjenesteområde Diverse kommunale kulturbygg Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Totalt Diverse kommunale kulturbygg 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Tjenesteområde Idrett ENØK-tiltak 2 BFEE 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Handlingsplan 1-3 - idrettsbygg 2 BFEE 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Idrettsplan 4 BBSI 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Rollandsbanen v/ Rolland skole 2 BFEE 14,0 12,8 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 Stemmemyren breddefotball 2 BFEE 12,4 4,4 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Stemmemyren toppfotball 2 BFEE 38,9 16,9 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1 Utredninger idrett 2 BFEE 5,0 2,0 2,0 0,0 9,0 Totalt Idrett 148,3 114,0 114,0 112,0 488,3 Tjenesteområde Administrasjon og fellesfunksjoner Avlastning/eliminering - bortsetingsarkiver 7 BKKN 22,3 21,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Bergen rådhus 2 BFEE 100,0 3,0 40,0 47,0 10,0 0,0 97,0 Biler til transport av eldre og funksjonshemmede 2 BFEE 6,6 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Brannsikring byarkivet 7 BKKN 4,0 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Digitalisering av analoge arkiv 7 BKKN 4,3 3,3 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 ENØK-tiltak 2 BFEE 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Handlingsplan 1 - andre bygg 2 BFEE 0,0 0,0 4,5 4,5 6,0 15,0 Handlingsplan 1-2 - administrasjonsbygg 2 BFEE 0,0 0,0 15,0 15,0 10,0 40,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Ny informasjonsstruktur og publiseringsløsning 2 BFEE 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Ny SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 2 BFEE 41,5 25,0 14,6 1,9 0,0 0,0 16,5 Rullering av kjernenett 2 BFEE 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 SAN utvidelse 2 BFEE 7,5 1,0 5,0 1,5 0,0 0,0 6,5 Sikringsarbeider generelt 2 BFEE 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Tak administrasjonsbygg 2 BFEE 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Utskiftning av sentrale brannmurer 2 BFEE 3,7 1,5 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 Utvikling av felles infrastruktur 2 BFEE 5,5 3,5 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Totalt Administrasjon og fellesfunksjoner 87,6 82,9 42,5 29,0 242,0 316

Investering Avd Avg. Prosjektkostnad budsjettert 2017 2018 2019 2020 Tidligere Budsjett Økonomiplan Sum finans. 2017-2020 Tjenesteområde Vann og avløp AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 34,0 59,0 95,0 100,0 288,0 BYBANEN, OMLEGG AVLØPSLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 BYBANEN, OMLEGG VANNLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 ESPELAND VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING - (IB) 5 BBU Avg 410,0 0,0 10,0 40,0 180,0 160,0 390,0 FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 10,0 30,0 30,0 20,0 90,0 HØYDEBASSENGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 10,0 15,0 20,0 30,0 75,0 KISMUL VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING - (IB) 5 BBU Avg 200,0 0,0 0,0 5,0 15,0 30,0 50,0 KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 MINDRE RENSEANLEGG, OPPGRADERING - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 40,0 60,0 80,0 70,0 250,0 SAMARBEIDSPROSJEKT AVLØPSLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 20,0 35,0 10,0 20,0 85,0 SAMARBEIDSPROSJEKT VANNLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 20,0 35,0 45,0 50,0 150,0 SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 20,0 45,0 70,0 65,0 200,0 Totalt Vann og avløp 294,0 464,0 685,0 685,0 2 128,0 Tjenesteområde Renovasjon Tiltak på nedlagte avfallsdeponi 5 BBU 34,9 32,2 16,3 7,5 90,9 Tiltak på nedlagte avfallsdeponi 5 BBU Avg 101,5 98,8 65,2 7,5 273,0 Totalt Renovasjon 136,4 131,0 81,5 15,0 363,9 SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER (Brutto utgifter) 3 057,5 2 748,0 2 879,0 2 606,4 11 290,9 Herav ikke-avgiftsfinansierte investeringer 2 662,0 2 184,5 2 127,3 1 913,9 8 887,7 Herav avgiftsfinansierte investeringer 395,5 563,5 751,7 692,5 2 403,2 Finansiering BYKASSENS IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Budsjett Økonomiplan Sum 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Ubunden generell overføring fra driftsregnskapet -365,0-365,0-365,0-365,0-1 460,0 Overføringer fra staten -309,7-286,8-190,5-248,5-1 035,5 Prosjekttilskudd fra staten -2,1-48,8-48,8-37,5-137,1 Mva-kompensasjon investering -391,9-318,5-302,5-264,5-1 277,4 Bruk av lån -1 502,1-1 089,6-1 156,0-953,3-4 701,0 Bruk av ubundne inv. fond -47,7-45,0-45,0-45,0-182,7 Bruk av bundne investeringsfond -43,6-30,9-19,5 0,0-94,0 SUM IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -2 662,0-2 184,5-2 127,3-1 913,9-8 887,7 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Bruk av lån -395,5-563,5-751,7-692,5-2 403,2 SUM AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -395,5-563,5-751,7-692,5-2 403,2 SUM FINANSIERING AV BYKASSENS INVESTERINGER -3 057,5-2 748,0-2 879,0-2 606,4-11 290,9 317

5.5A Hovedtall investeringer Budsjettskjema 2A Investering Regnskap Vedt. bud. Økonomiplan Sum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 2 397,1 3 375,3 3 057,5 2 748,0 2 879,0 2 606,4 11 290,9 Utlån og forskutteringer 433,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 1 800,0 Kjøp av aksjer og andeler 56,3 65,1 61,1 64,1 67,1 70,0 262,4 Avdrag på lån 444,5 142,7 362,7 365,0 379,4 391,9 1 499,0 Dekning av tidligere års udekket 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 390,6 278,9 47,9 46,5 46,5 46,5 187,3 Årets finansieringsbehov 3 801,2 4 312,1 3 979,2 3 673,5 3 822,0 3 564,8 15 039,5 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -2 111,2-2 913,4-2 347,6-2 103,1-2 357,7-2 095,8-8 904,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler -68,6-45,0-45,0-45,0-45,0-45,0-180,0 Tilskudd til investeringer -94,7-131,7-309,7-286,8-190,5-248,5-1 035,5 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-391,9-318,5-302,5-264,5-1 277,4 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -586,3-452,8-367,7-415,2-429,6-430,9-1 643,4 Andre inntekter -35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum ekstern finansiering -3 152,7-3 905,2-3 461,8-3 168,5-3 325,3-3 084,8-13 040,5 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -235,0-254,8-365,0-365,0-365,0-365,0-1 460,0 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av avsetninger -413,4-152,1-152,4-140,0-131,6-115,0-539,0 Sum intern finansiering -648,5-406,9-517,4-505,0-496,6-480,0-1 999,0 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318

Budsjettskjema 2B Investeringer per tjenesteområde Tjenesteområde Regnskap Vedt. bud. Økonomiplan Sum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Barnehage 82,3 279,5 218,5 53,9 74,0 59,6 406,1 Skole 882,5 1 109,2 985,8 703,1 923,4 743,5 3 355,8 Spesialpedagogiske tjenester 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Barnevern 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenester til eldre 147,3 251,3 542,8 643,8 384,6 464,8 2 035,8 Tjenester til funksjonshemmede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Tjenester til utviklingshemmede 4,1 19,8 24,0 83,5 55,0 36,0 198,5 Psykisk helse 12,0 55,1 109,8 0,0 0,0 0,0 109,8 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 0,5 19,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende helsearbeid 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling og rehabilitering 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer til trossamfunn 58,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 274,3 Brannvesen 37,2 21,5 19,3 18,6 23,3 23,6 84,8 Samferdsel 205,7 107,9 107,8 91,2 61,0 43,8 303,8 Boligtiltak 30,5 92,6 101,3 119,0 170,0 85,0 475,3 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Private planer og byggesak 6,6 4,0 3,5 2,5 3,0 0,0 9,0 Naturforvaltning og parkdrift 74,6 92,7 56,9 58,2 68,7 52,6 236,3 Klima og miljø 5,0 77,5 103,5 80,0 65,0 50,0 298,5 Kulturtilbud 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Museer 35,2 14,0 12,2 20,0 45,0 45,0 122,2 Bibliotek 1,1 Diverse kommunale kulturbygg 26,6 28,9 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Idrett 92,1 151,2 148,3 114,0 114,0 112,0 488,3 Næring 11,1 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjon og fellesfunksjoner 26,8 60,2 87,6 82,9 42,5 29,0 242,0 Vann og avløp 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovasjon 9,3 38,1 34,9 32,2 16,3 7,5 90,9 Overføring til/fra bedrifter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 1 764,5 2 698,4 2 662,0 2 184,5 2 127,3 1 913,9 8 887,7 Avgiftsfinansierte investeringer Brannvesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Private planer og byggesak 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 2,2 Vann og avløp 620,7 584,0 294,0 464,0 685,0 685,0 2 128,0 Renovasjon 11,9 92,9 101,5 98,8 65,2 7,5 273,0 Sum 632,6 676,9 395,5 563,5 751,7 692,5 2 403,2 Sum investeringer 2 397,1 3 375,3 3 057,5 2 748,0 2 879,0 2 606,4 11 290,9 319

Finansiering av investeringsprogrammet Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lånemidler -1 039,4-1 786,5-1 502,1-1 089,6-1 156,0-953,3-4 701,0 Inntekter fra salg av anleggsmidler -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskudd til investeringer -58,9-131,7-309,7-286,8-190,5-248,5-1 035,5 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-391,9-318,5-302,5-264,5-1 277,4 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -92,3-76,2-2,1-48,8-48,8-37,5-137,1 Overført fra driftsbudsjettet -233,9-247,8-365,0-365,0-365,0-365,0-1 460,0 Bruk av avsetninger -79,6-94,0-91,3-75,9-64,5-45,0-276,7 Sum -1 764,5-2 698,4-2 662,0-2 184,5-2 127,3-1 913,9-8 887,7 Avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lånemidler -566,6-676,9-395,5-563,5-751,7-692,5-2 403,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler -0,0 Andre inntekter -31,7 Tilskudd til investeringer -34,3 Sum -632,6-676,9-395,5-563,5-751,7-692,5-2 403,2 Sum investeringer -2 397,1-3 375,3-3 057,5-2 748,0-2 879,0-2 606,4-11 290,9 320

5.5B Investeringer fordelt på tjenesteområde og byrådsavdeling - matrise Tabell. Brutto investeringer 2017-2020 fordelt på tjenesteområde og byrådsavdeling Tjenesteområde Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett Byrådsavd. for byutvikling Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for klima, kultur og næring Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering Byrådsleders avdeling Barnehage 59,7 346,4 406,1 Skole 763,5 2 592,3 3 355,8 Tjenester til eldre 1 681,8 354,0 2 035,8 Tjenester til funksjonshemmede 80,0 80,0 Tjenester til utviklingshemmede 42,5 156,0 198,5 Psykisk helse 10,8 99,0 109,8 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19,4 19,4 Overføringer til trossamfunn 274,3 274,3 Brannvesen 50,5 34,3 84,8 Samferdsel 303,8 303,8 Boligtiltak 475,3 475,3 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 5,0 5,0 Private planer og byggesak 11,2 11,2 Naturforvaltning og parkdrift 236,3 236,3 Klima og miljø 118,5 180,0 298,5 Kulturtilbud 8,0 8,0 Museer 122,2 122,2 Diverse kommunale kulturbygg 44,0 44,0 Idrett 200,0 288,3 488,3 Administrasjon og fellesfunksjoner 238,0 3,9 242,0 Vann og avløp 2 128,0 2 128,0 Renovasjon 363,9 363,9 Sum 2017-2020 1 023,2 3 166,7 5 416,8 590,0 466,2 593,7 34,3 11 290,9 sum Total 321

5.6 Øvrige deler av investeringsbudsjettet De øvrige deler av investeringsbudsjettet gjelder transaksjoner som ikke er investeringer i anleggsmidler (investeringsprosjekter) eller direkte er finansiering av disse, men som i henhold til lov og forskrifter skal føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder avsetning av inntekter i investeringsregnskapet til bundne og ubundne investeringsfond, formidlingslån, avdrag på utlån av egne midler, refusjoner av forskotterte midler, kjøp av aksjer og andeler og finansiering av slike kjøp samt kapitalfrigjøring. Alle tall i tabellene nedenfor er i mill. kr. Lån til videre utlån (formidlingslån) I samsvar med endringer i Husbankens utlånevilkår ble rammen for lån til videre utlån fra Husbanken i 2015 redusert fra kr 550 mill. til kr 450 mill. årlig. Denne rammen er videreført i forslaget til økonomiplan for 2017-2020. Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. Fra og med 2015-regnskapet endret en praksis med henhold til mottatte ordinære avdrag og mottatte ekstraordinære avdrag til innfrielser på utlånsporteføljen. Begge disse typene inntekter går nå til direkte nedbetaling av eksterne innlån i samme regnskapsår. Tabell. Lån til videre utlån (formidlingslån) Avdrag, utlån mv. Bykassens langsiktige utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner er lånefinansiert gjennom kommunens lånefond. Mottatte avdrag på disse lånene overføres til lånefondet og går til nedbetaling av ekstern gjeld til samme formål. Videre har bykassen utlån til ulike private aktører, finansiert av kommunens ubundne midler. Avdragene blir her tilbakeført ubundne investeringsfond. 322

Tabell. Mottatte avdrag på utlån av egne midler Egenkapitalinnskudd I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2010 skal det årlig skytes inn ny egenkapital i pensjonskassene. Til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) budsjetteres med 50,12 mill. i 2017 og med en årlig økning på ca.2 mill. utover i økonomiplanperioden. Til KLP budsjetteres det med 11,0 mill. i 2017 ogen tentativ økning på 1 mill. utover i økonomiplanperioden. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond. Tabell. Egenkapitalinnskudd Refusjon av forskutterte midler samferdsel Bergen kommune mottar refusjon på forskutterte midler til veianlegget Fv. 188 Sædalsvegen. Utestående pr. 1.1.2016 er 27,9 mill. I henhold til Hordaland fylkeskommunes økonomiplan for 2016-19 skal restbeløpet være tilbakebetalt i 2017. Beløpet overføres til kommunens lånefond og går til nedbetaling av ekstern gjeld. Tabell. Refusjon av forskotterte midler - samferdsel 323

Kapitalfrigjøring I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene skal finansieres blant annet ved bruk av kapitalfond (ubundet investeringsfond). Kapitalfondet tilføres midler gjennom salg av aktiva i bykassen (kommunale eiendommer, aksjer og andeler), og gjennom inntektsføring av aksjeutbytte i investeringsregnskapet. I økonomiplanperioden budsjetteres det med årlig salg av eiendommer for 45 mill. Salgsmålet er uendret i forhold til vedtatt økonomiplan. Tabell. Kapitalfrigjøring 324

5.7 Lånefondsbudsjettet - med premisser Kostnader Låneomkostninger m.v. eksterne lån Beløpet skal dekke låneomkostninger for nye og løpende lån. Videre inngår refunderte renteinntekter til bykassen i denne gruppen. Renteutgifter på eksterne lån Her føres opp renter på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt renter for lån som forventes tatt opp i slutten av 2016 og i 2017. Rentene er fordelt etter ulike typer innlån. Avdrag på eksterne lån Her føres opp avdrag på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt for lån som forventes tatt opp i slutten av 2016. Interne utlån Her føres nye investeringslån til bykassen, de kommunale foretakene og Bergen og omland Havnevesen, samt nye lån til videre utlån (Husbanken). Lån med rentekompensasjon knyttet til kirkeinvesteringer inngår i investeringslånsbeløpet. Inntekter Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Dette er en motpost til omkostninger knyttet til lån. Lånefondet har egen likviditet. Renteinntektene inngår i denne gruppen. Refunderte renteutgifter Beløp viser renteutgifter som blir refundert fra bykassen, de kommunale foretak samt Bergen og omland Havnevesen. Nye låneopptak Her føres opp nye investeringslån til bykassen og de kommunale foretakene, Bergen og omland Havnevesen. I tillegg nye lån til videre utlån (Husbanken). Interne avdrag på lån Beløp viser samlede avdragsutgifter i bykassens drifts- og investeringsbudsjett. I tillegg de kommunale foretakene og Bergen og omland Havnevesens samlede avdragsbetaling til lånefondet. Budsjetterte ekstraordinære avdrag i bykassen inngår i beløpet. 325

Lånefonds bevilgningsbudsjett 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Låneomkostninger m.v. eksterne lån 11 764 000 24 222 000 43 841 826 Renteutgifter eksterne lån 393 554 000 416 484 000 416 800 658 Sum utgifter 405 318 000 440 706 000 460 642 484 Avdrag på eksterne lån 986 115 000 976 493 000 9 493 777 457 Interne utlån 2 347 612 000 2 740 240 000 2 594 536 573 Sum utbetalinger 3 333 727 000 3 716 733 000 12 088 314 030 SUM ANVENDELSE AV MIDLER 3 739 045 000 4 157 439 000 12 548 956 514 Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger - 11 764 000-24 222 000-43 841 826 Refunderte renteutgifter - 393 554 000-416 484 000-416 800 658 Sum inntekter - 405 318 000-440 706 000-460 642 484 Nye låneopptak - 2 347 612 000-2 740 240 000-9 100 000 000 Interne avdrag på lån - 986 115 000-976 493 000-922 761 749 Sum innbetalinger - 3 333 727 000-3 716 733 000-10 022 761 749 SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER - 3 739 045 000-4 157 439 000-10 483 404 233 Beregnet disponibel beholdning - 2 065 552 281 Årets kontantoverskudd Årets kontantunderskudd - 2 065 552 281 326

5.8 Gjeld og finansposter Låneopptak bykassen 2015-2020: Regnskap Justert Forslag Forslag til økonomiplan budsjett budsjett Mill.kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringsformål - ikke-avgiftsfinansierte lån 1 110 1 373 1 502 1 090 1 156 953 Investeringsformål - finansiell leasing (OPS) 0 173 0 0 0 0 Investeringsformål - avgiftsfinansierte lån 560 667 396 564 752 693 Sum låneopptak investeringsformål 1 669 2 213 1 898 1 653 1 908 1 646 Boligsosiale formål - lån til videreutlån (Husbanken) 450 365 450 450 450 450 Lånefinansierte utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 Justeringsavtaler med private AS 7 0 0 0 0 0 Sum totale låneopptak bykassen 2 126 2 578 2 348 2 103 2 358 2 096 Alle beløp i løpende priser Gjeldsutviklingen fordelt på de enkelte lånetyper: Investeringsgjeld, - ikke avgiftsfinansiert 9 792 10 476 11 548 12 164 12 824 13 255 Investeringsgjeld, avgiftsfinansiert 3 401 3 883 4 073 4 422 4 948 5 393 Investeringsgjeld - ubrukte lånemidler 465 0 0 0 0 0 Investeringsformål - finansiell leasing (OPS) 192 364 361 358 353 348 Boligsosiale formål, lån til videre utlån 2 834 2 826 2 948 3 056 3 148 3 228 Lånefinansierte utlån til private pleieinstitusjoner 295 271 248 224 201 177 Justeringsavtaler med private AS 6 6 5 4 4 3 Sum bykassen pr. 31.12 16 985 17 827 19 183 20 228 21 477 22 405 Alle beløp i løpende priser. Eksterne finansposter Renteutgifter 451 412 410 424 458 525 Andre utgifter 2 2 3 3 3 3 Sum renteutgifter mv. 453 414 412 427 461 528 Renteinntekter -126-89 -83-85 -87-89 Andre inntekter -1-1 0 0 0 0 Sum renteinntekter mv. -127-89 -83-85 -87-89 Netto rente- og finansutgifter 326 325 330 342 374 439 Avdrag, ikke-avgiftsfinansiert investeringsgjeld 301 403 418 473 496 522 Avdrag, avgiftsfinansiert investeringsgjeld 162 185 205 215 226 247 Avdrag, finansiell leasing 0 1 3 4 4 5 Avdrag i driftsbudsjettet 463 588 627 691 727 774 Avdrag, boligsosiale formål - lån til videreutlån (Husbanken) 406 373 328 343 357 370 Avdrag lånefinansiert utlån til private pleieinst. 24 24 24 24 24 24 Avdrag, lånegjeld forskuttering Sædalsvn. 15 15 13 0 0 0 Avdrag, ekstraordinære ikke-avgiftsfinansierte inv. 0 271 0 0 0 0 Avdrag i investeringsbudsjettet 444 682 364 366 381 393 327

5.9 Forslag til tilskudd 2017 For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen kommune". En del tilskudd har skiftet navn, tjeneste eller byrådsavdelings-tilhørighet siden vedtatt budsjett 2016. Disse står nå med gjeldende tilhørighet fra 2017. Byrådsleders avdeling Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring 12000 - Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke 150 000 150 000 - Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen 535 800 535 800 - Totalt 1 - Byrådsleders avdeling 685 800 685 800 - Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring 23350 - Forebyggende arbeid Bergen Turlag - Folkehelsekoordinator 204 000 204 000 - helse og sosial MSO-Bergen, medisinernes seksualopplysning 42 000 42 000-23470 - Andre velferdstiltak eldre Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad 849 000 849 000-23471 - Andre velferdstiltak Bergen Døvesenter 500 000 500 000 - funksjonshemmede Foreningen Norges døvblinde 74 000 74 000 - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen 174 000 174 000 - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Bergen 148 000 148 000 - Norges Blindeforbund i Hordaland 168 000 168 000 - Norges handikapforbund, Region Sørvest 158 000 158 000-24240 - Støtte til krisetiltak Amathea - veiledningsstjeneste for gravide 332 000 332 000-24310 - Rusbehandling, råd og veiledning Kirkens bymisjon - Ungdomstiltaket V13 2 900 000 2 900 000-28530 - Div. tilskudd Bergen Røde Kors Hjelpekorps 18 000 18 000 - Totalt Byrådsavd. for helse og omsorg 5 567 000 5 567 000 - Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring 20220 - Vanlig grunnskoleundervisning Fargespill 350 000 350 000 - Nærmiljøpakke - inkl.søknad om tilskudd 1 800 000 1 800 000 - Private skoler 700 000 700 000 - Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd 372 000 396 000-24 000 Tilskudd til private skoler -skolebygg 250 000 250 000 - Ungt entreprenørskap 300 000 300 000-38050 - Tilskudd til idrettsorganisasjoner Arrangementsstøtte 388 600 388 600 - Hordaland idrettskrets (944773738) - Olympiatoppen Vest 582 900 582 900 - Hordaland idrettskrets (944773738) - Rent og godt idrettsmiljø 48 600 48 600 - Idrettsrådet i Bergen (971348593) 816 100 816 100 - Norges svømmeforbund (939102671) - Elitesatsing svømming og stup 291 500 291 500 - Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet ("FIKS") 1 457 200 1 457 200 - Stipend og talentsatsing 1 199 800 1 199 800 - Støtte til private anlegg etter søknad 5 127 300 5 127 300 - Sykkel-VM : sum 20 mill i perioden 2014-2017 ( ) 7 000 000 7 000 000 - Tour des Fjords (999130348) - Tour des Fjords AS - 750 000-750 000 38060 - Tilskudd til fysisk aktivitet Barne- og ungdomsmidler - Idrett 7 169 700 7 169 700 - og idrett for barn og unge Basistilskudd - tilskudd til barne- ungdoms og breddeidrett 5 722 300 5 722 300 - Hordaland idrettskrets (944773738) - Ung trener/leder 48 600 48 600 - Tilskudd til nærmiljøaktivitet 400 000 400 000 - Viking turn og idrettsforening (943121044) - Sprek Viking 6-16 år tidl "stor og sprek" 242 900 242 900-38090 - Idrettsaktivitet og tilskudd Aktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid 50 000 50 000 - for særskilte grupper Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede 50 000 50 000 - Aktivitetstilskudd for mennesker med utviklingshemming 200 000 200 000 - Reisetilskudd funksjonshemmede 40 000 40 000 - Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede 100 000 100 000 - Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn 150 000 150 000-38110 - Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsrådet i Bergen (971348593) - Tilretteleggingstilskudd for tilsyn helg og utenfor rammesesong 388 600 388 600 - Totalt Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett 35 246 100 36 020 100-774 000 Byrådsavdeling for byutvikling Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring 36500 - Kulturminnevern Stiftelsen Bryggen 1 156 800 1 156 800 - Andre 68 500 68 500-30130 - Grøntfaglig planlegging Bergen Turlag 101 700 101 700 - Friluftsliv tiltak 76 300 76 300 - Stiftelsen Det norske Arboret 401 000 401 000-36010 - Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk 22 800 22 800-36030 - Naturforvaltning Fiskeformål 76 300 76 300-33520 - Parkdrift Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana 41 000 41 000-36020 - Klima og miljøtiltak Fuglekasseprosjektet 25 700 25 700 - Totalt Byrådsavd. for byutvikling 1 970 100 1 970 100-328

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring 23473 - Andre velferdstiltak psykisk helse Amalie Skrams hus 2 695 000 2 695 000 0 Fontenehuset Bergen 1 546 500 1 546 500 0 Informasjonssenteret Hieronimus 286 400 286 400 0 Kirkens SOS i Bjørgvin 918 300 918 300 0 Kompasset 679 500 679 500 0 Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen 305 100 305 100 0 LEVE - forening for etterlatte etter selvmord 168 800 168 800 0 Mental helse Bergen 762 700 762 700 0 ROS Senter for spiseforstyrrelser 864 400 864 400 0 23473 - Andre velferdstiltak psykisk helse 8 226 700 8 226 700-23474 - Andre velferdstiltak rus Frelsesarmeen i Solheimsviken 50 900 50 900 0 Hordaland Idrettskrets/Psykisk helse og idrett 0 415 900-415 900 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag 66 100 66 100 0 LAR Nett Norge avd. Bergen 213 600 213 600 0 LISA-gruppene 406 800 406 800 0 Trappen motiveringssenter 584 800 584 800 0 Sum 23474 - Andre velferdstiltak rus 1 322 200 1 738 100-415 900 24110 - Legetjeneste Helse-legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud 400 000 400 000 0 Sum 24110 - Legetjeneste 400 000 400 000-24210 - Sosial rådgivning og veiledning Aurora-programmet* 0 750 000-750 000 Bergen Røde Kors - Døråpner 355 800 355 800 0 Bergen Røde Kors - Gatemegling Bergen 150 000 0 150 000 Bergen Røde Kors - Nettverk etter soning 152 500 152 500 0 Bergen Røde Kors - Norsktrening 91 500 91 500 0 Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) - Høgskolen i Bergen 61 000 61 000 0 Caritas infosenter 101 700 101 700 0 Jussformidlingen 184 900 184 900 0 Kirkens Bymisjon - Gatejuristen 250 000 0 250 000 Kirkens bymisjon - Nærmiljøarbeidet ADA 2 949 300 2 949 300 0 Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - Bjørgvin 91 500 91 500 0 Leieboerforeningen 0 100 000-100 000 LLH - Fri Bergen og Hordaland 610 200 610 200 0 MOLA Stiftelsen 184 000 184 000 0 Pust i bakken / Slettebakken menighet 55 900 55 900 0 Stiftelsen krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård 200 000 200 000 0 Stiftelsen Robin Hood - huset 1 961 800 1 961 800 0 Way Forward - Gatemotivator 75 000 0 75 000 Wayback Bergen 147 500 147 500 0 Sum 24210 - Sosial rådgivning og veiledning 7 622 600 7 997 600-375 000 24310 - Rusbehandling, råd og veiledning Åpen Dør, Pinsekirken Tabernaklet, Marken 0 10 200-10 200 Idrett Bergen Sør 50 900 50 900 0 IOGT-Bergen 0 61 000-61 000 Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter 1 779 700 1 779 700 0 Sum24310 - Rusbehandling, råd og veiledning 1 830 600 1 901 800-71 200 24320 - Lavtersketilbud for stoffmisbrukere ALF AS (Klosterhagen hotell)** 2 883 200 2 883 200 0 ALF AS (Megafon)** 559 300 559 300 0 Bergen Blå Kors - Avd. kveldskafé 20 300 20 300 0 Bergen Blå Kors Forening - avdeling dagsenter 762 700 762 700 0 IOGT Region Vest - Sammen Senteret 71 200 71 200 0 Kafe Lazarus 10 200 10 200 0 Kirkens bymisjon - Møtestedet med oppsøkende team 508 500 508 500 0 Kirkens bymisjon - Oppsøkende arbeid på gateprostitusjonsarenaen 100 000 101 700-1 700 Stiftelsen Sesam 533 900 533 900 0 Sum 24320 - Lavtersketilbud for stoffmisbrukere 5 449 300 5 451 000-1 700 Totalsum 24 851 400 25 715 200-863 800 * Kutt i tilskudd til Aurora vil revurderes dersom tiltaket ikke mottar støtte via statsbudsjettet. **Tilskuddene til ALF AS i tabellen inkluderer statlig tilskudd på 1,85 mill., og totalt tilskudd til ALF AS på kr. 3 442 500 gis under forutsetning om slikt statlig tilskudd. 329