Tertialrapport. 1. tertial 2008

Tertialrapport 1. tertial 2008

Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2008 Innhold: FORORD 3 SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING, DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10 4. BRUKERKAPITALEN 11 5. HUMANKAPITALEN 14 6. STRUKTURKAPITALEN 16 7. STATISTIKK 19 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL 2008 27 VEDLEGG 2 VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG 29 VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER 2008 2011 34 VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 39 Vedlegg 5: Resultatindikatorer 41 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 43

Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2008, 1. januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for 2008. Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog og status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i årsberetningen for 2007. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, www.sorum.kommune.no. Sørumsand, mai 2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 3 av 43

SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING, DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) Visjon: Sørum Den gode kommune Sørums verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Delegering - Resultatstyring KOMMUNEPLAN 2008-2020 LANGSIKTIGE MÅL: Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. KOMMUNEPLAN 2008-2020 SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysisk oppvekstmiljø. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. IKT-utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. ØKONOMIPLAN MED HANDLINGS- PROGRAM 4 år Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Konkretisering av de tolvårige målene skjer årlig gjennom fireårige strategiske mål i handlingsprogram med økonomiplan. FOKUS- OMRÅDER 1 år Fireårige mål splittes til årlige fokusområder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. RAPPORTER- ING Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i det Fullstendige balanseregnskapet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 4 av 43

1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2008 pr. 30.04.2008. Kolonnen for revidert budsjett 2008 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr. 30.04.2008 er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr. 30.04.2008 viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 32,0 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Ingen av seksjonene rapporterer avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 97,0 mill mot budsjettert 100,0 mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,0 mill lavere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Måltallet for årets regnskapsmessige resultat bør derfor være innen rekkevidde. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2008 pr. 30.04.2008 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 5 av 43

8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 6 av 43

8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 7 av 43

2. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 1. tertial mottok vi 135 besøk fra andre, de fleste i grunnskole- og helse- og sosialseksjonen. Det ble holdt 44 foredrag. Eiendomsselskapet har for eksempel holdt foredrag om organiseringen sin til Hammerfest kommune, servicesenteret 2 om seniorpolitikk og plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) har holdt 9 foredrag på ulike informasjonsmøter. Gjennom deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet arbeides det lokalt med tiltak i sykefraværsprosjektet og i prosjektet om helhetlig barnehage- og skoleutvikling. Statusrapporter for prosjektene er tilgjengelig under planer og prosjektet på kommunens hjemmesider www.sorum.kommune.no Seksjonene deltar i faste faglige samarbeid/nettverk over tid for å utvikle egne tjenester og lære av andre. Som eksempler nevnes: Kulturfabrikkens deltakelse i prosjektene Oase. Faglig forum for forebyggende arbeid med barn og unge (FFF) har etablert samarbeid med politiet. Samarbeid som har sitt utspring fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) som for eksempel o IKT-prosjektene innen tekniske tjenester (ebygg2009), earkiv o felles internettportal for bibliotekene på Nedre Romerike o Vannbruksplan Leira o Taterstien, turkart Frogner, Fjuk og Sørumsand skoler har deltatt i SFO-Effektiviseringsnettverk Melvold, Sørum, Frogner og Vesterskaun skoler deltar i Effektiviseringsnettverk Vurdering Skole. Voksenopplæringen deltar i samarbeidsprosjekt for alle voksenopplæringer på Romerike. Kommunen tar årlig imot studenter til praksisperioder og deltar på mentoropplegg for andre. PLU hadde besøk av 15 studenter fra Universitetet i Oslo, Natur- og ressursforvaltning. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) har for tiden 4 sykepleierstudenter, 1 vernepleierstudent og 2 hjelpepleierelever i praksis. Helse- og sosialseksjonen ved tiltak og tjenester for funksjonshemmede har hatt 9 studentbesøk samt besøk fra habiliteringstjenesten, i tillegg til at de har tre vernepleierstudenter og en innen omsorgsarbeid. Arbeidssenteret har to hjelpepleierstudenter og to vernepleierstudenter, og helsefremmende avdeling har en helsesøsterstudent. Grunnskoleseksjonen har hatt 2 lærerskolestudenter, 1 vernepleierstudent og studenter og lærlinger fra barne- og ungdomsarbeiderfaget i kortere og lengre praksisperioder. Kommunen har totalt 5 lærlinger. Plan- og reguleringssaker I 1. tertial er følgende planer vedtatt: Reguleringsplan for Vardefjellet Øvre 390 m gang-/sykkelveg langs Trondheimsvegen, Fjellbo I forbindelse med revisjon av kommuneplan 2008-2020 om befolkningsvekst og konsekvenser av vekst, kommunestyresak 14/08, ble det blant annet vedtatt at det i det videre arbeid med kommuneplan og styringsverktøy for befolkningsveksten skal legges til rette for en boligbygging på ca 100 boliger pr år i et boligbyggeprogram. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 8 av 43

3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Det arbeides videre med å få systematisert miljøarbeidet og -tiltakene gjennom egen miljøplan for kommunen. Første trinn i denne prosessen var en regional analyse i regi av SNR. Kommunen fokuserer stadig mer på miljøarbeid og miljøtiltak, men har det ikke systematisert ennå, noe nedenstående liste synliggjør. Seksjonene har også begynt å fokusere på natur og miljø i utvikling av fokusområder og arbeidsmål. For oversikt over eksempler på innsats og tiltak, vises det også til årsberetning 2007. Eksempler på store og små tiltak i 1. tertial i 2008: Sammen med Akershus Energi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Sørumsand Rotary klubb og Lillestrøm Rotary klubb arrangerte Sørum kommune en åpen miljøkveld på Romerike. Ca 250 møtte i Bingsfosshallen. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har deltatt i pilotprosjekt om energisparing. Hovedprosjekt på bakgrunn av piloten er under arbeid. Sørum kommunalteknikk KF har utbedret to kloakklekkasjer. 133 husstander driver med kompostering i Sørum, inkludert 2 nye avtaler i perioden. I kommunestyresak 18/08 sluttet kommunestyret seg til opprettelse av prosjektlederstilling i vannområde Leira. I kommunestyresak 28/08 ble det vedtatt lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett. PLU ved landbrukskontoret har satt i gang Aksjon skogkultur 2008 for å sikre god skog i framtiden. PLU ved landbrukskontoret har behandlet én søknad, og venter flere, om støtte til etablering av et nytt gårdsvarmeanlegg. Biovarmeanlegg er et viktig bidrag fra landbruket i klimasatsingen. PLU har i perioden registrert stor pågang med hensyn til utvidelse/etablering av landbruksbasert næringsvirksomhet. Det er etableringer innen storfe-, kjøtt- og melkeproduksjon, samt tilleggsnæringer som Inn på tunet/grønt vertskap. Bingsfoss ungdomsskole har fruktordning for alle elever. Dette gir mye fruktavfall, og skolen har nå startet med kildesortering for frukt, papir og vanlig søppel. Nordli barnehage har hatt foreldredugnad for å tømme byggene for restaurering. Mye utstyr skal gis videre til et barnehjem i Litauen. Noe inventar er også gitt til historielaget i Sørum. Kulturlivet SørumFestivalen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar som vanlig. Kulturseksjonen og kulturfabrikken var aktive bidragsytere og deltok med 2 forestillinger. Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en del av SørumFestivalen. Det ble arrangert kunstutstilling på 4 skoler, til sammen hele 364 objekter. 54 objekter gikk videre til fylkesmønstringen og 1 til landsmønstringen. 8 av 19 av innslagene under scenemønstringen gikk til fylkesmønstringen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 9 av 43

4. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog I helse- og sosialseksjonen opprettet psykiatritjenesten brukergrupper og brukerpanel i forbindelse med endring av dagtilbudet. Målet er at brukeren skulle være med på å utforme ulike dagtilbud. I grunnskoleseksjonen har alle skolene så nær som Skåningsrud skole og ressurssenter og Vesterskaun skole gjennomført foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen i perioden. Vesterskaun skole hadde gjennomført elevundersøkelsen høsten 2007. Frogner skole har gjennomført foreldremøter med fokus på evaluering av skolens virksomhet sett fra foreldrenes side. På Melvold ungdomsskole har skolens evalueringsgruppe utarbeidet en lokal foreldreundersøkelse innen temaene kommunikasjon hjem/skole, undervisning/læring og respons/veiledning. Resultatene foreligger ikke ennå. Klagebehandling/klageordning for innbyggerne/ris og ros Både klager på enkeltvedtak og andre henvendelser er mulige kilder for forbedring. Fylkesmannens avgjørelser kan medføre at kommunen må vurdere sin praksis/sine skjønnsmessige vurderinger. Så langt har ikke klagebehandlingen i år gitt grunnlag for dette. Barnehageseksjonen har mottatt 8 klager etter hovedopptaket. 5 av disse har fått tilbud om plass i etterkant av klagen. 3 klager vil bli behandlet i O/U 28.mai. I helse- og sosialseksjonen har sosialkontoret over tid hatt en stor klagesaksrestanse. Ved utgangen av 1. tertial er det en restanse på 4 saker. I 1. tertial 2008 kom det ingen nye klager. Det antas at dette kan forklares med at overgangen til NAV har gitt kortere saksbehandlingstid enn tidligere, bredere kompetanse og flere virkemidler, dvs. bedre tilpassede vedtak for brukerne. I tillegg har nok også bruk av statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp hatt en positiv effekt. Legevakten har hatt en klage på forsinket lege. Barnevernseksjonen har mottatt tre klager vedrørende saksbehandling. Klagene skal avgjøres av fylkesmannen. En klage er avgjort uten at fylkesmannen fant grunnlag for å påtale forhold som lovstridig eller kritikkverdig. I grunnskoleseksjonen kom det inn 9 klager, 5 gjaldt skoleskyss og 4 spesialundervisning, som er hos fylkesmannen til behandling. PLU mottok 11 klager, de fleste vedrørende byggesaker. Ingen er ferdigbehandlet hos fylkesmannen. I PRO har tildelingsenheten sendt 4 klagesaker til behandling hos fylkesmannen, alle omhandler vederlagsberegning. Tildelingsenheten har også mottatt 4 klagesaker vedrørende tjenester til funksjonshemmede, hvorav 1 er oversendt fylkesmannen. I Sørum kommunalteknikk KF er det registrert 93 brukerhenvendelser relatert til vei og veilys. Dette tallet er vesentlig lavere enn tilsvarende periode tidligere år, så det er grunn til å tro at ikke alle henvendelser har blitt registrert. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 10 av 43

Tjenesteproduksjonen Tverrfaglig samarbeid Sørum kommune har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid for å legge til rette for at brukere av flere kommunale tjenester får et mest mulig tilrettelagt tilbud. I tillegg fokuseres det sterkt på å utvikle forebyggende tiltak i samarbeid mellom seksjonene. Det arbeides både med de konkrete tjenestetilbudene og med informasjon og markedsføring av tiltak. Flere av tiltakene er i regi av Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF), blant annet foreldreveiledningskurset De utrolige årene og ulike tiltak i regi av nærmiljøgruppene i Frogner, Sørum og Blaker. I tillegg til tverrfaglig samarbeid om de brukerrettede tjenestene, samarbeider PLU, Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF og aktuell seksjon om alle kommunens utbyggingsprosjekter. Fokus er plassering av ansvar, fremdrift og hvordan samarbeide best mulig både med hensyn til personell og økonomi. I rapporten fra Kommunekompasset (se strukturkapitalen) er det anmerket at rapporteringen ikke synliggjør hele dette tverrfaglige arbeidet. Det arbeides med å forbedre rapporteringen. Tjenesteproduksjonen I barnehageseksjonen er hovedopptak 2008/2009 gjennomført. Tre barn som ikke fikk plass vil få tilbud om plass i ny barnehage på Vardefjellet. Nytt familiebarnehagehjem for 5 barn er godkjent på Rånåsfoss og starter opp i juni. Rammesøknad for ny barnehage på Vardefjellet er under behandling. Antatt driftstart er november 2008. I forbindelse med bygging av ny barnehage på Nordli skal barnehagen fra høsten av overta paviljongene som Trekanten barnehage flytter ut av. Det har vært arrangert foreldremøte i paviljongene på Sørumsand med stort fremmøte og veldig positiv stemning. I grunnskolen har Bingsfoss ungdomsskole gjennomført alle tentamener norsk og engelsk i 8., 9. og 10. trinn digitalt. Barnevernseksjonen har mottatt 41 nye henvendelser. Ingen meldinger i perioden har hatt fristoversittelse. Av undersøkelsene som er avsluttet, var det fristoversittelse i 18 % av sakene. Aldersgruppen på de som er meldt er fordelt slik på aldersgrupper: 29 % 0-6 år, 37 % 7-12 år og 31 % over 13 år. Det er flere saker meldt for mindre barn og færre ungdomssaker enn tidligere. Dette er en positiv og ønsket utvikling, da en kan komme inn med hjelp tidlig. Det er gjennomført to familieråd og to nettverksmøter. Seksjonen arbeider fortsatt med mange av sakene som var nye i 2007. Det betyr at totalt antall aktive saker ved utgangen av dette tertiale er 125. Det er noe lavere enn på samme tid i 2007. Det er fattet 5 akuttvedtak som alle er gitt midlertidig godkjenning av fylkesnemnda for sosiale saker i Oslo og Akershus. I PRO ble Sørvald alderspensjonat avviklet 28. mars og alle beboerne fikk sine ønsker om nytt tjenestetilbud oppfylt. Det ble opprettet 2 nye plasser ved Blaker aldershjem, samt 1 plass ved Fjuk bofellesskap. I tillegg er 1 plass ved rehabiliteringsavdelingen midlertidig omgjort til rulleringsplass. Nedleggelsen av alderspensjonatet har medført større press på hjemmetjenesten og på institusjonsplasser med både overbelegg og behov for kjøp av en plass ved utenbygds institusjon. Tildelingsenheten har fått innvilget kr 300.000 fra stiftelsen Jenny Aasens minne. Midlene skal benyttes til kjøp av rehabiliteringsplasser i Spania. Det er gjennomført pårørendemøter med informasjon og planlegging av aktiviteter i tillegg til at det gis tilbud om pårørendesamtaler. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 11 av 43

NAV Sørum åpnet 04.02.08 i nye lokaler i Verkstedgården. Fra helse- og sosialseksjonen ble tjenester relatert til bolig, gjeldsrådgivning, rådgiving og økonomisk sosialhjelp, flyktninger og rusarbeid innlemmet i NAV-kontoret sammen med tjenester fra trygdekontor og arbeidsmarkedstiltak. Psykiatritjenesten mottok 46 søknader i perioden. Det er tett samarbeid med hjemmesykepleien for de brukerne som trenger disse tjenestene i tillegg. Boveiledertjenesten følger opp 17 personer med veiledning i det å klare seg i egen bolig. Tjenesten har 166 saker/brukere, 41 menn og 125 kvinner. Utarbeidelse av individuelle planer (IP) skjer alltid i samarbeid med brukerne og alle involverte tjenesteytere. Det er behandlet 12 søknader i denne perioden. I kulturseksjonen har kulturfabrikken etablert sirkusskole og kor som nye tilbud og endret på dansetilbudet, og gir tilbud til 50 nye elever. Det er gjennomført sangkonsert på Skansen med alle sangelevene. Prosjektene i Den kulturelle skolesekken har vært vellykket, og alle er gjennomført. I PLU er det gjennomført miljøplankurs for nye gårdbrukere og markvandring i samarbeid med forsøksringen Romerike. Byggekveld er gjennomført, ca 50 møtte opp. Til tross for stort arbeidspress behandles byggesaker innenfor de lovbestemte frister. Kommunene har overtatt ansvar for klinisk veterinærvakt. Det er inngått rammeavtale for 2008 mellom Den Norske Veterinærforening og Kommunenes Sentralforbund om organisering samt godtgjørelse for deltakelse i klinisk veterinærvakt. Kommunen har inngått samarbeidsavtale mellom Aurskog-Høland og Fet om organisering av veterinærvakt. I Sørum kommunalteknikk KF ble vintervedlikeholdet av de kommunale veiene gjennomført som en funksjonskontrakt med eksterne maskinentreprenører. Til tross for en forholdsvis enkel vinter har vi hatt vesentlig flere klager enn tidligere. Noe av dette kan tilskrives innkjøringsproblemer, men totalt sett kan vi ikke si oss fornøyd med resultatet. Det jobbes videre med tiltak for å bedre rutinene til neste vinter. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/brukermøter om ulike temaer. PLU har arrangert totalt 6 informasjons-/grendemøter i perioden og deltatt med informasjon på ytterligere 7 møter/arrangementer. I samarbeid mellom kommunale og private barnehager er det utarbeidet en folder som gir en oversikt over alle barnehagene i Sørum. Denne brukes i arbeidet for å rekruttere førskolelærere til kommunen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 12 av 43

5. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement ble oppdatert i 1. tertial. Personalomsetningen i 1. tertial 2008 var på 5,1 %. En viss omsetning er alltid bra for en organisasjon, prosentandelen vurderes som tilfredsstillende. Pr 30.04.08 var 8 personer i 7,6 årsverk på AFP. Det er som ved utgangen av 2007. Det er imidlertid søkt om AFP for flere i løpet av 2008, så antallet forventes å stige ganske kraftig. 9 personer benytter seg av 90 % arbeid for 100 % lønn. Gjennomsnittsalderen er økende. Det er behandlet 41 nye tilsettingssaker i perioden. Barnehageseksjonen har 4 pedagogiske ledere og 5 førskolelærerstillinger på dispensasjon ut barnehageåret. Trekanten barnehage, som blir Idrettsparken barnehage, har fått besatt alle førskolelærerstillinger fra høsten av. Kompetanseutvikling I 1. tertial er det totalt gjennomført 1620 kompetansedager, henholdsvis 1060 internopplæring og 560 ekstern opplæring. Det er noe høyere enn på samme tidspunkt i 2007 og har sammenheng med opplæring i datakortet for lærere og saksbehandlere og opplæring i nye IKT-verktøy. I tillegg til den mer fagrelaterte opplæringen. Forholdet mellom intern / ekstern opplæring har over tid holdt seg forholdsvis stabilt rundt en fordeling 60/40 %. Av tiltak nevnes: Arbeidsgiverkonferansen for alle ledere, tillitsvalgte og gruppeledere og økonomi- og administrasjonsutvalget. Temaet var utfordringen som IKT-utviklingen gir Datakortet modul 3 Kurs i e-handel for flere seksjoner Kurs i fraværsføring Nytilsattes dag I PRO har de første hjelpepleierne sluttført fagstigen og søker nå om klinisk godkjenning. Personalet Pr 30.04.08 var det 843 tilsatte fordelt på 680 årsverk. Tallet inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. I arbeidsmiljøundersøkelsen ser det ut til at det er god tilfredshet med arbeidstidsordningene i kommunen (75,3 %) og muligheten til å få en stillingsstørrelse man ønsker (75,1 %). Det antas derfor at det er lite ufrivillig deltid i kommunen. Det er brukt ca 32.000 vikartimer i 1. tertial 2008, mot 37.000 i 1. tertial 2007, og det er brukt ca 2300 overtidstimer i tertialet. Dette er en stor økning i forhold til 2007, hvor det totale antall registrerte overtidstimer var 5800 på hele året. Sykefraværet I kommunen som helhet har sykefraværet gått ned i perioden, noe som er vanlig fra januar til mars. Pr. 31.12.07 var sykefraværet på 8,9 %, pr. 31.03.08 var det på 8,6 %. Fraværet har imidlertid økt hvis man sammenligner med 1. tertial 2007, hvor det pr 31.03.07 var på 6,3 %. Det er langtidsfraværet som er økende. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 13 av 43

Kommunens seksjonsovergripende prosjekt for å få redusert sykefraværet og tidlig uføretrygding: Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du? er nå i stor grad over i tiltaksfasen. Det første røykeavvenningskurset er i gang, og både PRO, helse- og sosialseksjonen og barnehageseksjonen har startet opp ulike tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar. Resultatet er kommentert i årsberetningen for 2007. Alle virksomheter arbeider nå med egne handlingsplaner for å bedre arbeidsmiljøet. Forslagsordningen Det ble innlevert 115 forslag i 1. tertial. Det synes som ordningen holder seg rundt dette nivået. Ca 50 % av forslagene aksepteres, men ved utgangen av tertialet var kun halvparten gjennomført. Forslagene er som før i stor grad relatert til rutineforbedring, utvikling og arbeidsmiljø. Det synes å være en tendens til at medarbeiderne melder avvik og foreslår forbedringer istedenfor å melde rene forbedringsforslag. Det er også mulig at ordningen ikke benyttes mer fordi det går for sakte med gjennomføring av forbedringene. Dette er en lederutfordring. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 14 av 43

6. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Politikk Etter hvert kommunestyrevalg, tas en grundig gjennomgang av delegeringsreglement og retningslinjer. Kommunestyret vedtok i sine møter 26.03. og 23.04.08 Reglementer for de politiske utvalgene i Sørum kommune "Kjøreregler" for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune Delegeringsreglement for Sørum kommune I april ble også det første eierseminaret/statusmøtet avviklet. Dette er en del av den vedtatte strategien i eiermeldingen. Hensikten med seminaret er å øke eierskapsutøvelse samt å være et forum for dialog mellom eierne og selskapene/foretakene. Kommunekompasset Kommunekompasset er et verktøy for å måle kommunens resultater som politisk system og tjenesteytende organisasjon ut fra en rekke faste kriterier. Kommunekompasset gir mulighet både til å sammenligne sin organisasjon og sitt arbeid med andre kommuner både nasjonalt og internasjonalt, og med seg selv over tid. Undersøkelsen ble gjennomført i mars/april 2008, og hovedobservasjonene er: Sørum kommune er en veldrevet kommune med fokus på brukere og tjenesteyting. Et meget bra arbeidsmiljø, med rutiner for å følge opp og sette inn korrigerende tiltak, kjennetegner kommunen. Det er et godt samarbeidsklima mellom de ansattes organisasjoner og ledelsen. Kommunen har etablert et interessant system for kompetanseplanlegging. Sørum kommune har en ledelse som på alle nivåer vet å ta ansvar for den løpende driften. Kommunen er sterk når det gjelder å synliggjøre kostnader, og hele tiden ha fokus på interne kostnadsstrukturer. Alle prosesser er systematisert gjennom et heldekkende kvalitetssystem, som kontinuerlig ISOsertifiseres. En spennende nyvinning er opprettelsen av tre kommunale foretak. Sørum er sterkest på områdene klarhet i samspillet mellom politikk og administrasjon, kontroll og rapportering, tilgjengelighet og brukerorientering, ledelsesrom, desentralisering og delegering og personalforvaltning. Innenfor områdene fornyelsespolitikk, samfunnsbygging og offentlighet og demokratisk kontroll oppnår kommunen også relativt gode resultater, men har fortsatt noe å strekke seg etter. Administrasjonen arbeider nå med forbedringstiltak. Totalt oppnådde Sørum kommune 544 poeng av 800 mulige, noe som er en bra framgang fra forrige undersøkelse i 2004, da vi fikk 488 poeng. Mål- og resultatstyring Av 774 arbeidsmål er 79, dvs. ca 10 %, gjennomført i 1.tertial. Seksjonene opplever at det er god sammenheng mellom strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål. Forenklingen av mål- og resultatstyringen synliggjør sammenhengen bedre. Kvalitet I 1. tertial har det vært arbeidet med tilretteleggingen for skifte av teknisk løsning for avviksbehandling og selve kvalitetssystemet. Det er et stadig fokus på at seksjonene skal arbeide systematisk med avvik og forslag for å forbedre tjenestene. Det er en positiv holdningsendring til det å bruke avvik som 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 15 av 43

forbedring, selv om det fortsatt er underrapportering. Det rapporteres også nå flere feil på egen praksis. Mange avvik er i seg selv små, mindre slurv og unøyaktigheter som er viktig å plukke bort. Ofte kan det virke som tidspress fører til noen raske løsninger som i neste omgang kan vise seg å være dårlige og dermed verken raske eller effektive. I 1. tertial ble det registrert 805 avvik, og dette er en positiv utvikling. Ved utgangen av tertialet var 75 % av avvikene lukket. Avvikene dreier seg om avvik i forhold til egen tjenesteutøvelse, arbeidsmiljø og rutiner og samarbeidsrutiner. Seksjonene følger også opp med korrigerende tiltak og grundige årsaksanalyser dersom feilene gjentar seg. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre det planlagte utviklingsarbeidet. IKT er ikke lenger støttesystem, men driftskritiske systemer. Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for IKT-sikkerhet. Rapporten kommer i 2. tertial. Det administrative ITsikkerhetsutvalget har også hatt en gjennomgang med alle seksjoner om informasjonssikkerheten med særlig vekt på personsensitiv informasjon. I SNR-prosjektene har faggruppen Geodata arbeidet hardt med innføring av matrikkelen, som er det nye nasjonale IKT-systemet for håndtering av eiendomskart og data knyttet til gater, adresser og bygninger. Arbeidet ble ferdigstilt i god tid før fristen. Kommunens kartdata ble konvertert inn i det nye systemet uten problemer i april. Brukere vil ikke merke noen endring utover at kvaliteten på datagrunnlaget er hevet. Forprosjektrapporten for e-arkiv kom også i 1. tertial og vil danne grunnlag for det videre arbeidet. Ellers har 1. tertial i hovedsak vært preget av pågående prosjekter, stadig forbedring av hjemmesidene, etablering av trådløst nettverk og prosjektavslutning for innføring av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem. Organisasjonen Det er ikke noen endringer i organisasjonen. Sørum kommunale eiendomsselskap KF / byggeprosjekt Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på www.sorum.kommune.no Sørvald alderspensjonat: Forprosjekt startet. Anbud til entreprenører i august 2008. Ferdigstillelse sommeren 2010. Nordli barnehage: Arkitekt og konsulentgruppe er engasjert. Ferdigstilles i 2010. Kuskerudnebben bad: Startet opp. Ferdigstilles oktober 2008. Idrettsparken barnehage og Sørumsand helsestasjon: Ferdigstillelse august 2008. Fjuk basseng: Tilbygg til midtbygget. For å tilfredsstille rømningsvei og renseanlegg til svømmebasseng. Ferdigstilles september. Melvold ungdomsskole: Oppstartsmøte avholdt. Grunnskole utreder pedagogisk plattform for prosjektet innen august 2008. Ellers var også 1. tertial preget av arbeidet med å ferdigstille lokalene for NAV-kontoret. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 1. tertial 2008 har det vært fokus på å få fornyet rammeavtaler som har gått ut eller som skal gå ut det neste halve året. Samtidig har IINR også jobbet med nye rammeavtaler på noen områder. Det er inngått fornyet avtale med 4 leverandører. 12 avtaler er under arbeid. 3 er nye avtaleområder: banktjenester, kopi/print og trykk og barneverntjenester. Etter forespørsel fra kommunene Sørum, Aurskog-Høland og Fet har IINR organisert en anbudskonkurranse om tjenester innen barnevern. Det har ikke vært vanlig for kommuner å gå ut på anbud for denne type tjenester, men det finnes heller ingen unntak i lov eller forskrift om offentlige 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 16 av 43

anskaffelser for dette. Det ble for øvrig også bemerket i revisjonsrapporten for kommunalt innkjøp i 2008 at det var innkjøpt konsulenttjenester på disse områdene uten forutgående konkurranse. IINR får stadig mange henvendelser fra kommunene om nye rammeavtaleområder, og har ved utgangen av april fått forslag til 10 nye slike. Innkjøpssjefen har også bidratt med hjelp til anbudskonkurranser i de enkelte kommunene, men det har ikke vært kapasitet til å påta seg slike oppdrag i sin helhet for kommunene. IINR har ansvar for å følge opp avtalene i tillegg til å fornye dem. Stort sett fungerer avtalene bra, men for å fange opp eventuelle feil, er det etablert en avviksordning for IINR. I 1. tertial 2008 kom det inn 8 avvik som er fulgt opp og avsluttet. Høsten 2007 ble innkjøpssjefen valgt inn som varamedlem i KS Innkjøpsforum, og har deltatt på 2 møter med fagrådet, samt holdt foredrag om innkjøpssamarbeid i forbindelse med at fagrådet fikk besøk fra Sverige. IINR fikk endelig lansert sin nye nettside 1. april i år, www.iinr.no. Her skal alle kommuner få tilgang til de avtaler som finnes tilgjengelig elektronisk. I tillegg finner man informasjon om regelverk, anbudskonkurranser, nyheter og annet som er relevant og IINR og innkjøpsområdet. Høsten 2007 gjennomførte revisjonen gjennomgang av innkjøpsordning i kommunen og foretakene. Rapporten behandles i økonomiutvalget i mai 2008, sak 40/08. Rådmannen vil i tråd med revisjonens anbefalinger arbeide med informasjon og opplæringstiltak innen innkjøp for å sikre at lovverket og kommunens kvalitetsprosesser følges. Den kommunale innkjøpsordningen har avsluttet 5 rammeavtaler i perioden, blant annet avtale for juridiske tjenester. Driftssetting av ehandel har vært en av hovedoppgavene. Utrullingen skjer parallelt med at det har blitt gitt seksjonsvis opplæring. I 1. tertial kom barnehage-, PRO-, helse- og sosial- og grunnskoleseksjonen med. Arbeidet sluttføres i mai. Det er nå 13 leverandører med varekatalog på e-handel. Det arbeides med å få varekataloger for flere leverandører. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 17 av 43

7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon 30.04.2008 Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr. 2006 2007 1. tert 08 30.04.2008 Servicesenteret 37,37 3,4 8,2 9,1 Revisjonen 7,40 4,6 3,2 1,3 Grunnskoleseksjonen 237,79 6,23 6,7 6,9 Barnehageseksjonen 48,45 11,73 9,9 7,5 Barnevernseksjonen 9,80 7,73 1,2 2,4 Helse- og sosialseksjonen 100,98 8,86 9,3 11,6 Kulturseksjonen 13,53 10,36 4,3 2,4 PRO 134,67 12,65 10,0 11,3 Plan- og utbyggingsseksjonen 13,60 1,31 9,9 4,6 Sørum kommunalteknikk KF 52,53 2,28 1,6 3,0 SK eiendom KF 16,00 8,81 7,5 10,3 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,40 0,38 8,5 10,2 Totalt 673,52** 7,83 7,8 8,6 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år/periode 2006 2007 1. tert 08 Totalt antall tilsatte 891 845 821 Antall årsverk 683 679 676** Personalomsetningen i prosent* 11 5,4 5,1 * Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. ** Antall årsverk i 1. tabell er pr 30.04.08, i 2. tabell er det snittet i perioden 01.01.08-30.04.08 som vises. Derfor litt ulike tall. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall 2006 2007 1. tert 08 Frogner 385 409 403 Vesterskaun 136 142 143 Sørum 183 183 186 Sørumsand 404 404 406 Haugtun 136 149 148 Fjuk 102 99 99 Sum barnetrinn 1346 1386 1385 Melvold 217 204 201 Bingsfoss 382 385 385 Sum u.trinn 599 589 586 Totalt 1945 1975 1971 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 18 av 43

Lærertimer Skole Lærertimer per uke Lærertimer per elev/uke 2006 2007 1. tert 08 2006 2007 1. tert 08 Frogner 420 527 527 1,09 1,29 1,29 Vesterskaun 168 167 167 1,24 1,18 1,18 Sørum 191 203 211 1,04 1,11 1,13 Sørumsand 463 475 475 1,15 1,18 1,18 Haugtun 167 150 163 1,23 1,01 1,10 Fjuk 146 154 154 1,43 1,56 1,56 Sum 1555 1676 1697 1,16 1,21 1,23 barnetrinn Melvold 275 274 274 1,27 1,34 1,36 Bingsfoss 526 544 544 1,38 1,41 1,41 Sum u.trinn 801 818 818 1,34 1,39 1,40 Totalt 2356 2494 2515 1,21 1,26 1,28 Assistenttimer Skole Assistenttimer per uke Assistenttimer per elev/uke 2006 2007 1. tert 08 2006 2007 1. tert 08 Frogner 87 98 98 0,23 0,24 0,24 Vesterskaun 9 36 66 0,07 0,25 0,46 Sørum 39 65 65 0,21 0,36 0,35 Sørumsand 68 97 97 0,17 0,24 0,24 Haugtun 5 80 87 0,04 0,54 0,59 Fjuk 32 8 8 0,31 0,08 0,08 Sum 240 384 421 0,18 0,28 0,30 barnetrinn Melvold 37 52 52 0,17 0,25 0,26 Bingsfoss 89 155 125 0,23 0,40 0,32 Sum u.trinn 126 207 177 0,21 0,35 0,30 Totalt 366 591 598 0,19 0,30 0,30 Spesialundervisning (enkeltvedtak) 2006 2007 1. tert 08 Elever med enkeltvedtak 64 89 89 % elever med enkeltvedtak 3,3 4,5 4,5 Elevtimer pr. uke med lærer 232 263 263 Elevtimer pr. uke med assistent 317 394 394 Gj.snittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 8,6 7,4 7,4 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever 2006 2007 1. tert 08 Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland 14 15 15 12 Nes 18 17 17 15 Sørum 6 6 6 11 Andre 6 9 9 0 Sum 44 47 47 38 SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt 1.tert 07 2007 1. tert 08 1. tert 07 2007 1. tert 08 1. tert 07 2007 1. tert 08 257 335 306 197 238 227 454 573 533 Barnehageseksjonen 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 19 av 43

Nettoventeliste pr. 30.04.2008 Totalt Ønsker plass 09 Avslått Netto Frogner 27 0 11 7 Vesterskaun 4 3 0 1 Sørum 3 3 0 0 Sørumsand 18 14 4 2 Haugtun/Fjuk 10 2 7 2 Totalt 62 31 22 12 Nettoventeliste viser barn som ikke er tilbudt plass i løpet av 2008. Nettoventeliste fordelt på over/under 3 år Venteliste Ønsker plass 09 Avslått Netto Barn født 08 23 22 2 0 Barn født 06/07 24 7 12 5 Barn født 05/04/03/02 15 2 8 7 Totalt 62 31 22 12 Nettoventeliste viser barn som ikke er tilbudt plass i løpet av 2008. Antall barnehageplasser og økning i antall Barn under 3 år Årsmelding 2007 1. tert 08 Økning Kommunale 71 75 4 Private 246 252 6 Totalt 317 327 10 Barn over 3 år Årsmelding 2007 1. tert 08 Økning Kommunale 168 168 0 Private 423 425 2 Totalt 591 593 2 Antall nye plasser totalt 12 Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 2007 1. tert 08 2007 1. tert 08 2007 1. tert 08 2007 1. tert 08 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 18 49 3 3 18 17 6 5 27 25 50 66 6 8 11 13 17 14 34 35 67 79 21 16 17 12 31 33 69 61 80 89 48 45 29 29 48 48 125 122 90 år + 12 12 8 7 8 7 28 26 I alt 90 84 83 78 110 107 283 269 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 20 av 43

Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte brukere, alder Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger 2006 2007 1. tert 08 2006 2007 1. tert 08 0-17 år 12 10 10 27 32 32 18-66 36 42 42 39 47 47 67+ 2 2 2 5 6 6 Totalt: 50 54 54 71 85 85 Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere 2006 2007 1. tert 08 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/5 2/5 2/5 Brukere i bolig med heldøgnstjenester 20 20 20 Tjenester i egen bolig 4 7 8 Brukerstyrt personlig assistanse 3 3 3 Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 62/20/15 67/30/15 67/30/14 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 25 25 25 Ved Sørumsand ASVO 15 16/18 Sosialkontoret Antall brukere 2006 2007 1. tert 08 Antall brukere totalt 400 275* 161 Sosialhjelpsmottakere 237 158* 136 - nye klienter 77 30 Saker i hht lov om gjeldsordning 60 68 69 Erkjent rusproblem 33 31 35 - hvorav oppfølging 33 26 26 - institusjonsopphold 5 5 1 Flyktninger i introduksjonsprogram 11 15 7 *Endring skyldes særdeles lav arbeidsledighet og systematisk jobbing med rutiner og fag ved kontoret, samt økt samhandling med NAV arbeid og trygd. Bostøtte 2006 2007 1. tert 08 Antall husstander med statlig bostøtte 166 151 148** Antall husstander med kommunal bostøtte 89 97 88** Antall husstander med kommunal bostøtte som også har statlig bostøtte 62 65 *** Total kommunal bostøtte 703 969 545 785* 435389 *Endringen skyldes systematisk jobbing med statlig bostøtteordning; informasjon og vilkårsetting knyttet til dette, kombinert med endringer i Husbankens regelverk for utbetaling av bostøtte. ** Det rapporteres på tall fra 31.03.08. ***Har ikke fått hentet ut transportliste fra Husbanken. Startlån (inkluderer også lån 2006 2007 1. tert 08 gitt som etableringslån og utbedringslån Antall låntakere 128 123 116 Antall nye lån 10 8 2 Utlånt beløp totalt 20 719 000 20 295 772 22 800 431 Utlånt beløp i perioden 2 895 000 2 162 048 600 000* * Hvorav 300 000 i tilskudd. Forhåndtilsagn på 365 000 er ikke medregnet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 21 av 43

Psykiatritjenesten Avdeling for mental vekst og utvikling 2006 2007 1. tert 08 Antall brukere/antall konsultasjoner 270/1709 280/2152* 166** Antall brukere som har avsluttet behandling 74 85 16 Antall brukere Kreativt Verksted 42 37 34 * Inkludert konsultasjon fra nyetablert boveiledertjeneste. ** Forbehold om overgangsfeil ved nytt journalsystem fra mars. Avdeling for helsefremmende arbeid 2006 2007 1. tert 08 Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 630/1913 709/ 2299 259/891 Satte vaksiner 782 1151 444 Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 144/2043 207/2293 69/934 Satte vaksiner 1123 1175 87 Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner 276 269 137 Koordinator barn/unge m/psykososiale problem: Antall henvendelser 132 129 55 Antall barn med veiledning/antall samtaler 149/694 227/860 85/306 Reisevaksinering, antall satte vaksiner 430 477* 200 Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 690/197 774/205 319/111 * Ny kombinasjonsvaksine i 2007 gjør at økningen i antall vaksinert personer ikke vises så tydelig. Fysioterapitilbud til barn med 2006 2007 1. tert 08 spesielle behov Barn Timer Barn Timer Barn Timer Barn 0 5 år 177 718 191 800* 67 298 Barn 6 18 år 61 313 76 499* 17** +10 26** +70 *Tallene i 2007 er økt bl.a. fordi fysioterapeutene har tatt i bruk terapibassenget for å drive gruppetilbud til barn ** Arbeid som omfattes av 20 % skolefysioterapistilling er registrert. Ikke barn som behandles med trygderefusjon. Tverrfaglig samarbeid 2006 2007 1. tert 08 Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer 9 4 5 7 2 2 Antall nye vedtak 10 15 7 12 3 9 Legevakt 2. tert 07 2007 1. tert 08 Telefonhenvendelser 1480 4591 2142 Konsultasjoner 1447 4050 1818 Sykebesøk 56 116 46 Anrop trygghetsalarmer Ca. 4000 1645 Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra Barnet selv Mor/far Øvrig familie/naboer Sosialseksjonen Barnevernseksjonen Skole Politi/lensmann Andre 2006 2007 1. tert 08 2 24 9 4 13 6 32 29 4 17 11 4 30 13 19 32 0 4 9 0 7 5 8 9 Sum 118 130 41 Barna bor (skolekrets ) Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun 2006 2007 1. tert 08 17 % 23 % 6 % 24 % 17 % 9 % 4 %* *bor i andre kommuner 13 % 30 % 5 % 29 % 9 % 6 % 8 %* *bor i andre kommuner 10 % 39 % 0 % 31 % 5 % 10 % 5 %* *bor i andre kommuner Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 22 av 43

1-2 måneder 2-3 måneder over 3 måneder 3 19 5 Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger 41 0 Avsluttede undersøkelser 27 5 Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon Kulturseksjonen 1. tert 08 År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende år Meldinger til barnevernvakt* 2006 118 94 140 29 189 (51)* 2007 130 108 117 61 ** 53 (37) 1. t. 08 41 35 125 18*** 41 (12) * Antall henvendelser (Antall barn), **11 undersøkelser er ikke konkludert ennå, ***17 undersøkelser er ikke konkludert Utlån fra bibliotekene Sørumsan d Blaker Frogner Sørum Totalt 2006 Utlån 37670 2210 17055 1689 58624 Besøk 19397 2128 9046 700 31271 Referansespørsmål 4352 392 767 0 5511 2007 Utlån 35883-14006 - 49889 Besøk 17272 9813 27085 Referanse- 2898 4094 6992 spørsmål Utlån 13393-5542 - 18935 Besøk 8602-3956 - 12558 Referansespørsmål 986-1671 - 2657 Antall temautstillinger i biblioteket i perioden 2006 134 2007 103 1. tert 08 37 Ungdommens kulturmønstring UKM (10 19 år) 2006 2007 1. tert 08 Totalt antall deltakere 176 177 426 Antall innslag på scenen 25 19 19 Antall gjenstander på utstilling 90 124 364 Antall publikum 447 270 1780 Nettverkslagenes arbeid Antall lag Medl. i lagene Antall nettverkslagsmøter avholdt Antall henvendelser Antall beh. henv. Antall saker på vent Antall tiltak satt i verk Antall sluttførte saker 2006 2 16 20 22 22 0 22 22 2007 2 15 12 16 14 0 14 14 1. tert 08 2 15 7 8 8 0 8 8 Rockeverksted 2006 2007 1. tert 08 Antall band 4 4 4 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 23 av 43

Antall deltakere 16 16 16 Bygdeboka Antall solgte bygdebøker i 2006 679 Antall solgte bygdebøker i 2007 553 Antall solgte bygdebøker 1. tert 08 283 Plan- og utbyggingsseksjonen Saksmengde 2006 2007 1. tert 08 Behandlede saker innen bygg, deling, oppmåling 695 678 Byggesak: 108 saker. Kart: 53. Landbrukssaker 691 714 114 Ferdigbehandlede reguleringsplaner 9 8 2 Ferdigbehandlede utbyggingsavtaler 1 6 - Ferdigbehandlede mindre reguleringsendringer 13 6 1 Situasjonskart (grunnlag for byggesøknader) 165 244 92 Boligbygging Nybygg og ferdigstillelse av boliger 2006 2007 1. tert 08 Antall igangsatt i perioden 138 206 14 Antall tatt i bruk i perioden 181 240 47 Behandlingstid, ulike byggesaker Frister/behandlingstid i 2006 2007 1. tert 08 Sørum Enkle tiltak 3 uker/1,7 uker 3 uker/3,1 uker 3 uker/3 uker Større byggesaker 12 uker/4,3 uker 12 uker/5,0 uker 12 uker/2,4 uker Meldingssaker 3 uker/2,8 uker 3 uker/1,5 uker 3 uker/1,4 uker Rammetillatelser 12 uker/4,4 uker 12 uker/7,4 uker 12 uker/4,7 uker Sørum kommunalteknikk KF Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding Vannforsyning Avløp Vei 2006 5 9 303 2007 2* 3* 110* 1. tert 08 0 0 93 * Gjennom 2007 var det mye utskifting av personellet ved sentralbordet, noe som gjorde at ikke alle meldinger ble lagt inn i systemet. Ingenting tyder på at det var så få brukerhenvendelser i 2007. Det samme er nok tilfellet også utover i 2008. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 24 av 43

Sørum kommunale eiendomsselskap KF Antall m 2 bygningsmasse 2006 2007 1. tert 08 Totalt areal eid av Sørum kommune 72.562 72.226 72.226 Kommunale bygg, (skoler/barnehager/inst. 63.221 63.125 63.125 osv.) Boliger - areal 9.341 9.101 9.101 Leid areal 1.951 1.774 1.774 Utleid areal 1.108 1.108 1.108 Nybygg, salg, leieforhold 2006 2007 1. tert 08 Nybygg, utenom boliger - Frogner skole - Sørumsand skole Bingsfoss ungdomsskole (ingen Ingen forandring i arealene. - Hjemmetjenesten på Bergerjordet. arealøkning). Gamle Sørumsand barnehage revet. Nybygg, boliger/leiligheter 3 leiligheter - Bergerjordet. Salg, boliger/leiligheter 5 boliger/leiligheter 2 boliger/leiligheter Leieforhold solgt. Avsluttet: - Ett av to leieforhold i Bankgården. - Utleie i Vektergården ombygd til legesenter. solgt. Avsluttet: - Andre (og siste) leieforholdet i Bankgården. Oversikt på energiforbruket i kommunale bygg i 2006/2007/2008 vil komme inn som egen graf fra årsmeldingen 2008. Bingsfosshallen i Sørum KF Utleie av Bingsfosshallen i prosent Dagtid 8-16 Kveldstid 16-23 Lørdag/søndag Stengt p.g.a. kontroll/ reparasjonsarbeid 1. tert 08 83 % 58 % 46,5 % 6,25 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 25 av 43

Vedlegg 1: Rapport om saker behandlet i Sørum kommunestyre 1. tertial 2008 Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken avslutt et = x 1 06.02.08 Budsjett 2008 Bevilgningsvedtak Økonomisjef S.K. Andersen Vedtatt, sendt fylkesmannen. X X 2 06.02.08 Revidering av finansreglement Økonomisjef S.K. Andersen Endringer vedtatt, innarbeidet i X X økonomireglementet. 3 06.02.08 Endret regnskapsføring av MVA-refusjon fra Økonomisjef S.K. Andersen Uttalelse vedtatt, oversendt. X X investeringer Høring 4 06.02.08 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere Pol. sekr. O. Hellum Valg foretatt, melding om valgene gitt. X X 5 06.02.08 Rehabilitering Sørum sykehjem PRO v/b. Gjestvang Utsatt til 26. mars. 6 06.02.08 Sørvald bo- og behandlingssenter Nye Helse/sosial v/e. Jørgensen Endret budsjettramme og finansiering X X forutsetninger vedtatt. 7 06.02.08 Søknad om salgsbevilling, etablering av Pol. sekr. O. Hellum Søknaden innvilget, bevilling gitt. X X vinmonopolbutikk 8 06.02.08 Særskilt godtgjørelse til partienes Pol. sekr. O. Hellum Vedtak: Ingen særskilt godtgjørelse. X X gruppeledere 9 06.02.08 Innføring av kunnskapsløftet Grunnskoleseksj. v/t.j. Pleym Tatt til orientering. X X 10 06.02.08 Overføring av ansvaret for klinisk PLU v/i.k. Tveranger Avtaler godkjent. X X veterinærvakt til kommunene 11 26.03.08 Kjøreregler for samspillet mellom Pol. sekr. O. Hellum Utsatt til 23. april. folkevalgt og administrativt nivå 12 26.03.08 Delegeringsreglement Revidering Pol. sekr. O. Hellum Utsatt til 23. april. 13 26.03.08 Reglementer for de politiske utvalgene Pol. sekr. O. Hellum Endringer vedtatt, innarbeidet i X X Revidering reglementet. 14 26.03.08 Revisjon av kommuneplan 2008 2020, PLU v/a. Veie Tatt til orientering, med føringer. X X befolkningsvekst 15 26.03.08 Rehabilitering Sørum sykehjem PRO v/b. Gjestvang Utsatt til økonomiplanbehandlingen. 16 26.03.08 Reg.plan 390 meter g/s-vei langs PLU v/a.g. Søbye Reg.plan vedtatt. X X Trondheimsvegen, Fjellbo 17 26.03.08 Reg.plan Vardefjellet øvre PLU v/a.g. Søbye Reg.plan vedtatt. X X 18 26.03.08 Opprettelse av prosjektlederstilling PLU v/a.g. Søbye Vedtak om delfinansiering. X X Vannområde Leira 19 23.04.08 Årsregnskapet for Sørum kommune 2007 Økonomisjef S.K. Andersen Årsregnskap og disponering av mindreforbruk vedtatt. Sendt fylkesmannen. X X 20 23.04.08 Konsernregnskap 2007 Servicesenter v/s. Jensen Tatt til orientering. X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 26 av 43 Vedtak gj.ført = x