Driftsrapport pr. 30. april Drift og vedlikehold 1000 kr Overført Bevilgning Til disp. Prognose Avvik Totalt 0 279 046 279 046 279 046 0 Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler 279,046 mill. kr. Mindreforbruk fra 2012 er pr. april ikke overført drift- og vedlikeholdsbudsjettet. Følgende skal utføres: Driftskontrakter, avsatt 170,0 mill. kr. Asfalt og oppmerking, avsatt 63,0 mill. kr. Trafikksikkerhet, avsatt 2,5 mill. kr. Bruvedlikehold, avsatt 20,4 mill. kr. Andre kontrakter (skilt, veglys og grøntanlegg), avsatt 23,0 mill.kr. Vinteren 2013 har generelt vært kald og vi har fått mye tele. Vinteraksellast ble innført 15. desember og opphevet 2. mars. Innføring og oppheving samkjøres med Sør-Trøndelag. Det har vært lange perioder med fint vær og kulde avbrutt av en del snøfall. De lange kuldeperiodene har resultert i en god del telehiv, spesielt gjelder dette stikkrenner. Generelt har det vært normalt med snø, litt mindre i indre strøk og en del mer i de ytre. For eksempel er mengdene for brøyting og strøing som i en normalvinter i kontrakten i Indre Namdal mens Ytre Namdal- og Namsoskontrakten har fått et merforbruk på brøytekostnader. De snøfallene vi har hatt har delvis vært intense og i det har vært en del vegstenginger på fylkesvegene inn til Lierne og Røyrvik i tillegg til Skrøvdalsvegen. Snøfresing på Steinfjellet, fv. 773 Barfrost i første del av vinteren og de langvarige kuldeperiodene har resultert i mye is i stikkrenner, grøfter og fjellskjæringer. Entreprenørene har hatt mye arbeid med tining av is i stikkrenner. Dersom det tines før det begynner å renne en del vann, fryser renna igjen med det samme på grunn av at det er magasinert mye kulde rundt renna. Når mildværet da setter inn er det mange renner som skulle vært tinet samtidig. Det har vært gjort en bra jobb med 1
forebyggende arbeid i form av ishøvling i veggrøfter og åpning av bekkeløp. Slikt arbeid er viktig for å unngå skader når mildværet setter inn. Ising i fjellskjæring, fv. 776 i Skrøvdalen Her er stikkrenna åpen Ising i fjellskjæringer har det også vært mye av og vi har mottatt en del bekymringsmeldinger fra trafikanter angående dette. Så lenge det er kulde representerer ikke dette noen fare, men når det begynner å tine kan is falle ned i vegbanen. Der en kommer til med gravemaskin kan isen fjernes enkelt, men i vår har det også blitt brukt sprengstoff for å fjerne is på de steder der en ikke kommer til med gravemaskin. Det er avdekket behov for en del nye isnett i skjæringer. Med unntak av flomsituasjon i uke 9 har vi ikke hatt større problemer med flom og flomskader. Så langt har vi fått melding om flomskader for ca. 2,5 mill. kroner. Vi har ikke hatt skader på bruer enda denne våren. Gjenfrosset stikkrenne, fv. 21 Vann på ville veier, fv. 21 Det var tidlig påske i år og det er ikke meldt om problemer for påsketrafikken. Grusvegene har det også gått bra med enkelte unntak som fv. 193 fra Meltingen til Verrabotn, fv. 348 til Berglia og fv. 202 og 203 i Verran. Spesielt fv. 193 gir grunn til bekymring da den har forholdsvis mye trafikk, her burde det vært gjort mer enn bare oppgrusing. I fjor høst startet den nye Namsoskontrakten opp. Her har entreprenøren hatt en del problemer med å holde standarden og det er gitt sanksjoner for 12 tilfeller av mangler. Vi har også hatt flere møter med entreprenøren i vinter for å få forbedret drifta. Arbeidet med to nye driftskontrakter er oppstartet, Stjørdalskontrakten og Ytre Namdalskontrakten. Disse kontraktene skal lyses ut i høst og har oppstart 1. september 2014. 2
En oversikt over vår kontrollvirksomhet (stikkprøvekontroll) vil bli rapportert i neste driftsrapport da den vil gi en langt bedre oversikt. Pr. april foreligger stor sett plantall. Investering Vedtatt budsjett for veginvestering er 408,585 mill. kr. I tillegg kommer mindreforbruk fra foregående år på 6,737 mill. kr, så totalt disponible midler er 415,322 mill. kr. Prognosen viser et forventet forbruk på 372,409 mill. kr., noe som er et mindreforbruk på ca. 43 mill. kr. Hovedårsaken til mindreforbruket er manglende godkjente reguleringsplaner for flere av gang- og sykkelvegprosjektene samt et strekningsvis prosjekt (Fv. 543 Klungvik x fv.770- Ottersøybrua). Konsekvensen av dette er forsinket/utsatt anleggsstart for prosjekt som var planlagt utført i år. Det er pr. i dag ingen «reserveprosjekt» å forsere da fylkesvegplan 2014-17 ikke er vedtatt. 1000 kr Tiltak Overført Bevilgning Til disp. Prognose Avvik Q310 Strekningsvis omlegging 8 124 155 000 163 124 157 402 5 722 Q320 Mindre utbedringer -197-197 -197 0 Q324 Forsterkning 10 t asfalt -14 538 123 700 109 162 111 723-2 561 Q325 Bruer 6 143 0 6 143 5 400 743 Q326 Punktvis forsterkning 313 3 540 3 853 3 651 202 Q327 Flaskehalser/Andre tiltak 984 2 000 2 984 2 984 0 Q330 Gang- og sykkelveger 3 859 78 725 82 584 49 967 32 617 Q340 Trafikksikkerhetstiltak 810 20 430 21 240 21 240 0 Q350 Miljø- og servicetiltak 41 4 440 4 481 3 727 754 Q360 Kollektivtiltak 1 497 2 200 3 697 3 697 0 Q370 Planlegging -637 18 550 17 913 12 477 5 436 Q410 Rassikring 338 338 338 0 Totalt 6 737 408 585 415 322 372 409 42 913 Usikkerhet med tanke på gjennomføring er rapportert på prosjektnivå. Krevende reguleringsplanprosesser og strengere krav til geotekniske undersøkelser er hovedårsaken til usikkerheten. Prosjektene er kommentert pr. bevilgningskode/type tiltak. Fv. 251 Sprenging av grøft og breddeutvidelse Fv. 167: VA-grøft ved Holte gård Strekningsvis omlegging Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 6 mill. kr. Hovedårsaken til dette er utsatt byggestart på fv. 543 Klungvik x fv.770-ottersøybrua samt forventet besparelse/mindreforbruk på fv. 766 Åsnesbrua. 3
Prosjekt som utføres i år: Fv. 766 Åsnesbrua, Namdalseid kommune: Brua med tilstøtende veg ble ferdigstilt i november i fjor. Mindre restarbeider, blant annet asfalt på brua, blir utført i 2013. Sluttoppgjøret er ikke ferdig, men det forventes en besparelse/mindreforbruk på ca. 3-4 mill. kr. Vi vil komme tilbake til dette etter at sluttoppgjør foreligger. Fv. 543 Klungvik x fv.770-ottersøybrua, Nærøy kommune: Vegløsning er avklart med kommunen. Reguleringsplan utarbeides på bakgrunn av dette og vi forventer vedtak i løpet av høsten. Nødvendig med arkeologiske undersøkelser. Byggestart utsatt til 2014. Fosenvegene, Keiserås-Olsøy, Leksvik kommune: Prosjektet er delt i 2: Keiserås Fylkesgrensa og Fylkesgrensa Skaudalen (Olsøy). Kontrakt ble underskrevet 9.april. Det pågår nå en samhandlingsfase før oppstart av anlegget i mai. Kontraktssummen var på 160 mill. Reguleringsplan for parsell 2 legges ut på høring i starten av mai. Byggeplanlegging vil da starte relativt umiddelbart. Utlysning ventes rundt årsskiftet og oppstart anleggsarbeider våren 2014. Fv. 777 Seierstad ferjekai, Fosnes kommune: Årets prognose må settes til 1,1 mill. kr. for å dekke utbetalingene til sluttoppgjør og grunnerstatninger som gjenstår. Dette er et merforbruk i forhold til tidligere rapportert prosjektkostnad. Namdalsprosjektet: Prosjektet er ferdig, men det er fortsatt noe usikkerhet om sluttoppgjøret. Fv. 753 Omlegging Viken, Frosta kommune: Kostnad 15,5 mill.kr. Kontrakt er inngått og bygging startet nå i april. Vegen tas i bruk senhøsten 2013. Noe restarbeid i 2014. Fv. 17-prosjektet: Disponibelt beløp er 40,58 mill. kr. til planlegging og bygging i 2013. Prognosen for året tilsvarer disponibelt beløp. Det er startet opp flere planoppgaver på fv. 17-prosjektet: Utarbeidelse av reguleringsplan for fv.17 Østvik-Sprova-Malm med omlegging forbi Vellamelen i Steinkjer/Verran kommune er det største enkeltprosjektet. Planoppgaven har vært utlyst på offentlig konkurranse. Reguleringsplanvedtak forventes å foreligge i løpet av 2014. Andre reguleringsplanoppgaver som er under utarbeidelse er: Fv.17 Dyrstad- Østvik - kurveutretting/omlegging, fv. 17 Grøtmo-Namdalseid kurveutretting, g/sveg, avkjørselssanering, gangundergang i Namdalseid sentrum, fv. 17 Berre-Fallet g/sveg og fv.17 Olseng bru omlegging/ny bru. Planvedtak for igangsatte reguleringsplaner forventes å foreligge innen utgangen av 2014. Bygging av fv. 17 Bangsundsvingene og fv. 17 Sævik-Spillumshøgda g/s-veg har vært ut på anbud. Kontrakt vil bli inngått i slutten av mai. Det forventes at byggingen starter i løpet av august 2013. Konkurransegrunnlaget for bygging av fv. 17 Årgårdbrua med tilstøtende veg vil bli utarbeidet i år, og vi forventer oppstart i 2014. 4
Forfallsprosjektet: Prognosen tilsvarer disponible midler 65,5 mill. kr. Følgende strekninger skal utbedres i år: o Fv.502 Rørvik-Lødding o Fv 770 Nordlandskorsen-Rørvik o Fv 17 Høylandet-Nordlandskorsen Forsterkning 10 t asfalt Prognosen viser et merforbruk på ca. 2 mill. kr Totalt skal 7 nye forsterkningsproskjekt med asfalt utføres i år. I tillegg utføres restarbeid på prosjekt som ble asfaltert i 2012. Kostnad pr. løpemeter er anslått til kroner 1910,- til kroner 2150, for de nye prosjektene. Trekkrør inngår i løpemeterprisen med kroner 100,-. Følgende prosjekt utføres i 2012: Fast dekke Strekning Kommune (km) Asfalt 2012: Fv 120 Markabygd x fv754-mølnå * Levanger 4,5 Fv 64 Nåvik-Rismark * Frosta 1,0 Fv 23 Store Lånke-Draveng * Stjørdal 2,0 Fv. 411 Eida bru x fv. 17-Lilleenget Høylandet 4,2 Fv 251 Ramberg-Hamrem Steinkjer 9,1 Fv 263 Vibe-Heimstad Steinkjer 7,1 Fv 267 Støa x762-hyllbrua Steinkjer 9,7 Fv 138 Møen-Forberg Levanger 5,4 Fv 297 Vellamelen-Hatlinghus Steinkjer 9,1 Fv 277 Følling xe6-sunnan Steinkjer 5,1 Totalt 57,2 *)Utsatt asfalt fra 2012: Fv 120 Fv 64 og Fv 23 (2 km) Fv. 411 Eida bru x fv. 17-Lilleenget i Høylandet kommune har tidligere blitt utsatt. Dette på grunn av kvikkleireforekomster og omfattende grunnundersøkelser. Det er fortsatt noe usikkerhet i forbindelse med oppstart av dette prosjektet. Punktvis forsterkning Prognosen tilsvarer disponible midler, totalt skal 3,8 mill. kr. brukes til strakstiltak. Arbeidet med ekstraordinære strakstiltak etter ras og flom i fjor vil bli sluttført i år. Bruer Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 0,7 mill. kr. på grunn av antatt lavere kostnad på fv. 125 Halsanbrua og fv. 530 Ånesbrua. Bruene ble utført i fjor, men det gjenstår noe restarbeider. Fv 125 Halsanbrua Levanger kommune, restarbeid Fv 530 Ånesbrua Nærøy kommune, restarbeid 5
Flaskehalser/Andre tiltak Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler, totalt skal ca. 3 mill. kr. brukes. På grunn av manglende arbeidstillatelse er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til oppstart av prosjektet fv. 491 flomsikring Nerseteren i Flatanger kommune. Følgende prosjekt forutsettes utført i år: Fv. 491 Nerseteren, flomsikring Flatanger kommune Fv. 138 Eidnes gårdstun Levanger kommune Gang- og sykkelveger Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 33 mill. kr. som hovedsakelig skyldes utsatt/forsinket oppstart av tre prosjekt hvor det ikke foreligger godkjent plan. Dette gjelder prosjektene: 1. Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger kommune: Reguleringsplan er godkjent av Levanger kommunestyre, men klagebehandling pågår. Anleggsstart usikker. 2. Fv 229 Loavegen-Lyngstad skole-kjerknesvågen Inderøy kommune: Reguleringsplan forventes godkjent desember 2013. Anleggsstart 2014. 3. Fv. 401 Strømhyllhøgda-Lauvhammersvingen Namsos kommune: Reguleringsplan forventes godkjent sommeren 2013. Anleggsstart våren 2014. Prosjekt som utføres i år: Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein Verdal kommune: Kostnad 35,8 mill. kr. Byggestart på strekningen Holte-Minsås (del 1) høsten 2012 med fullføring sommeren 2013. Minsås-Lein (del 2) forventes å starte opp til høsten, men prosjektet forutsetter fullfinansiering i neste fylkesvegplanperiode. Nødvendig med arkeologiske utgravinger på del 2. Prognosen for året tilsvarer disponible midler, men er noe usikker på grunn av oppstart del 2. Fv 762 Mælakorsen-Røysing Steinkjer kommune: Kostnad 7,4 mill. kr. Anlegget ble åpnet i november 2012. Noe restarbeider utføres i år, blant annet grøntarbeider. Prognosen tilsvarer disponible midler. Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger kommune: Kostnad 3,3 mill. kr. Reguleringsplan er godkjent februar. Anleggsarbeid antas å starte i juni og ferdigstilles i oktober. Prognosen tilsvarer disponible midler. Fv 502 Rørvik sentrum Vikna kommune: Tiltak langs fv. 502 fra x fv.770 til idrettsplass vil bli utført samtidig med utbedringer knyttet til forfallsprosjektet. Fv. 285 Museet-Østbyvegen Steinkjer kommune: Kostnad 12,4 mill. kr. Anleggsstart i mai med ferdigstillelse i november. Noe restarbeid og kostnad til neste år. Antatt mindreforbruk i år ca. 3 mill. kr. Fv. 64 Vinge x fv. 64-Småland/Skaret Frosta kommune: Kontrakt er inngått. Anlegget starter opp i april og antas ferdigstilt i oktober. Kostnad 5,2 mill. kr. Fv. 759 Vallum-Hallem Verdal kommune: Reguleringsplan godkjent. Arkeologiske undersøkelser utføres før utbygging. Anleggsstart forventes september med fullførelse sommeren neste år. Kostnad 8,7 mill. kr. Prognose for 2013 usikker, men tilsier nå et mindreforbruk på ca. 4 mill. kr. Prosjektet fullfinansieres i 2014. Fv. 17 Høknes-Ura Namsos kommune: Kostnad 15,2 mill. kr. Anbudsrunde er gjennomført. Forventer oppstart i juni med fullførelse sommeren 2014. Prognosen for året viser et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Prosjektet fullfinansieres i 2014. 6
Gang- og sykkelveger Kommune Ant. km Byggeår Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein * Verdal 2,90 2012-14 Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger 2,24 2013/2014? Fv 502 fra x fv770 til idrettsplassen (Rørvik) Vikna 0,53 2013/2014 Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger 0,26 2013 Fv. 759 Vallum-Hallem Verdal 0,92 2013/2014 Fv. 17 Høknes-Ura Namsos 2013/2014 Fv. 229 Loavegen-Lyngstad-Kjerknesvågen Inderøy 2,94 Utsatt 2014 Fv. 401 Strømhyllhøgda-Lauvhammersvingen Namsos 0,82 Utsatt 2014 Fv. 285 Museet-Østbyvegen Steinkjer 1,89 2013 Fv. 64 Vinge-Småland/Skaret Frosta 0,78 2013 13,28 *) To delstrekninger: Holte-Minsås startet høsten 2012, Minsås-Lein 2013 Trafikksikkerhet Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler. Disponible TS-midler er 21,2 mill. kr. Trafikksikkerhetstiltak utføres i henhold til fylkesvegplanen. Fv. 231 Før og etter utbedring. Ny grøft, breddeutvidelse, siktutbedring og nytt rekkverk. Miljø- og servicetiltak Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 0,7 mill. kr. Dette på grunn av at fv. 17 Vellamelen miljøgate blir noe billigere enn budsjettert. Prosjekt som utføres: Fv 17 Vellamelen miljøgate Steinkjer kommune, restarbeider Biologisk mangfold Tiltak støyskjerming Kollektivtiltak Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler. Disponible midler er ca. 3,7 mill. kr. Planlegging Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 5 mill. kr. på grunn av at noen planleggingsprosjekt utgår. Samtidig ble det beregnet for høy moms på bevilgning 2013 etter at vi fikk nye momsregler. Rassikring Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler 0,3 mill. kr. 7