HANDLINGSPLAN MOSS FOTBALLKLUBB 2011 Side 1
Bakgrunn Hensikten med handlingsplanen er å beskrive dagens situasjon i Moss Fotballklubb. MFK er i en aku; økonomisk situasjon, og i handlingsplanen beskriver styret hvordan klubben kan overleve på kort og lang sikt. Det er hevet over enhver tvil at hvis klubben ikke får inn nødvendige midler Al videre drib, må klubben endres Al en ren breddeklubb, eller i verste fall stå foran en nedleggelse Side 2
Moss FK fakta 2011 SABelses dato: 28.aug 1906 Antall medlemmer:653 Antall spiller A lag/junior: 47 Antall lag: 19 Antall trenere: 10 Antall i administrasjon: 0 Kråkevingen: 232 Side 3
Moss FK dagens økonomi -Gjeld Lån m/garanaster 1 600 000 Annen kortsikag gjeld 1 400 000 Leverandørgjeld 2 096 500 MerverdiavgiB 167 000 ArbeidsgiveravgiB 453 000 Feriepenger 750 000 Forventet underskudd 2011 *såfremt 2011 inntektsbudsje; overholdes 1 000 000 Sum: 7 466 500 Side 4
Budget 2012 2011 vs 2010/09 -Hovedfokus for styret har vært å få kontroll på kostnadene 2009 2010 2011 2012 Sum kostnader 22 520 462 15 346 000 8 000 000 6 000 000* *2012 e;erlønnsavtaler og andre ekstraordinære kostnader som frafaller Hovedposter: Lavere personalkost på spillerstall Ku;et årsverk i administrasjon (per i dag er det ingen i adm.) Side 5
Tidsplan for å løse den økonomiske situasjonen: Tidsramme: Behov totalt 7 466 500 Annen kortsikag gjeld 15.nov.11 1 400 000 Moss Kommune 15.nov.11 400 000 Leverandørgjeld fryses 01.nov.11 1 400 000 Forventet underskudd 01.okt.11 1 000 000 Innløsing av lån 15.des.11 1 600 000 Behov pr i dag 1 666 500 Side 6
Forutsetninger for å løse den økonomiske situasjonen (forts): Vi har et prekært behov på 2 mill for å kunne dribe gi; forutsetningene for tallene De;e må finansieres med garanaer eller lån Det er oppgradering av Melløs stadion og salg av stadionnavn som vil føre Al inntekter i den størrelsesordenen klubben trenger De;e vil gi MFK de ressurser klubben trenger for betaling av gjeld og fremadige inntekter. Årets budsje; må følges. Side 7
KostnadsUltak Ku; i administrasjonen(gjennomført) Se på alle budsje;erte utgiber for å redusere disse (delvis) Jobbe for et budsje; for 2012 som er realisask KontrollruAner innkjøp (gjennomført) Side 8
Omdømmebygging og utvikling Utvikling av merkevaren MFK Lokal forankring Moss Fotballklubb skal Alby byen et bredt Albud Al unge som voksne Byens stolthet Moss Fotballklubb skal være byens ambassadør Folkelighet og åpen for alle Moss Fotballklubb skal være en klubb der alle føler seg hjemme, enten på banen, stadion eller klubbhuset Bygge stein på stein gjennom realisme Vi bruker ikke mer penger en vi har, sportslig tar vi et steg av gangen. Lokalt samarbeid Jobbe sammen med andre lokale klubber for å få et topplag Et samarbeid alle klubber skal tjene på Side 9
Inntekter Klubben må basere si; kommersielle arbeid basert på frivillig innsats Aktørene er: spillere, styret, frivillige og Kråkevingen AkAvitetene vil være fokusert mot både privat og bedribsmarkedet MFK ønsker et te; samarbeide med Moss kommune og de andre kommunene i regionen Det er vikag at MFK jobber sammen med lokal media for å spre informasjon MFK ønsker flere frivillige Al å jobbe for klubben Side 10
Inntekter Den største potensielle inntekten for de neste 12 mnd er salg av stadionnavn Oppgradering av Melløs Stadion vil gi oss muligheter Al å se;e en ny standard i hva Moss FK skal stå for LangsikAge avtaler vil kunne hjelpe oss å dekke gjeld og sikre inntekter i fremaden Program over 5 år antas å være verdt fra 2Al 5 mnok pr. år, avhengig av hvilket nivå klubben er på: 2011 2012 2013 2014 2015 2 div 2 div AL AL TL Side 11
Moss på verdenskartet! Se Jon André sitt mål her Side 12