INVESTERINGSOVERSIKT

Like dokumenter

Senterpartiets investeringsplan Budsjettår 2019

932 Brandbu bibliotek - Inventar

Investeringsbehov ØKONOMIPLAN Alle tjenester

956 Brandbu ungdomsskole rehabilitering

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

INVESTERINGSOVERSIKT

KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP

INVESTERINGSOVERSIKT PP 045

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Tema/orienteringer Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen. Godkjenning av møtebok fra møtet

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR VAR-INVESTERINGAR

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

#Omstilling Styring, Fornyelse og Innovasjon

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksframlegg. Hovedplan vann Statusrapport og endringer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Boretunnel Sæterstivannet Stephen Høgeli Brønnøy kommune

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

NOTAT. Områderegulering Herbergåsen Næringspark Overordnet VA plan INNHOLD

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Hva sier forskriftene om kommunale vannog avløpsgebyrer:

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato:

Investeringsregnskapet

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.

Økonomiske handlingsregler

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Innspill til rådmannens budsjettforslag Administrasjon

VA-dagene Innlandet november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG?

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Rådmannens grunnlag til Budsjett og økonomiplan

Tilleggssaksliste. Planutvalget. Tilleggssak. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen

Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT

Varmegjenvinning i avløp Kraftproduksjon i vannforsyningen Tromsø kommune. Geir Helø VA-sjef

VANN OG AVLØP - VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Navn Firma Til stede Til stede

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

Tilbakestrømssikring hos abonnenter. Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

INVESTERINGSPROSJEKT HELT NY BRANDBU BARNESKOLE PÅ HVSB UTEN BRUK AV MVA

Totalt Investert Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) Totalt

Budsjett og økonomiplan del 1

Nordreisa kommune Drift- og utvikling stab

BVA Info - Marikova Oppsal Samfunnshus, Hans Georg Wille Styreleder BVA / Hytteeier Båtstø

Selskapsavtale og særbestemmelser for

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Renter mv. (9000)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

VA dagene for innlandet Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune.

Årsregnskap Resultat

Økonomiplan Rådmannens forslag

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Forfall meldes snarest på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Investering Vannledning vestside etappe 3 Prosjekt nr: 6194 Kommune: Kongsvinger Strekning: Unum Brandval

Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: Utredning av en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen

Norsk Vann rapport 223/2017 Finansieringsbehov i vannbransjen frem mot 2040

Byggeår: 1986 Antall tilkn.: Se oversikt komm. vannverk

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 83/10

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS

Notat. Oppdragsgiver: Rambøll Prosjektnr: 1083 Laksevåg, gnr. 153, bnr. 30, m.fl Prosjektnavn: Kirkebukten boligområde Dato:

Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann

Hovedplan vann og avløp. Hva er fordelene med å ha slike planer? Hvordan kan de brukes?

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Verdal kommune Sakspapir

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Turnéplan: "ANSIKT TIL ANSIKT" - en portrettworkshop

Organisering av VAR området i Sykkylven. Ivar Selsbakk Sykkylven Energi AS Høstkonferanse

Vedlikehold og byggetjenester, nybygg Bruk av nye lån

Regnskap Resultat levert til revisjonen

#OMSTILLING Sektorgruppe 3 Samfunn og infrastruktur

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst

Det er utarbeidet egen vannog avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Edbutstyr og programvare Bruk av disposisjonsfond

Transkript:

INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnavn: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 919 VA Gran - Brandbu 1 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 920 Sonevannmålinger 1 000 000 1 000 000 1 000 000 650 000 500 000 0 0 0 0 0 921 Paulsrud høydebasseng 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 922 Krisevannsforsyning 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 923 Emse VA 4 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 924 Gullerudvika VA 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VA Rossum - Egge 500 000 0 0 3 400 000 0 0 0 0 0 0 0 VA Teslo 0 0 500 000 2 500 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 VA Sterud - Alfa 0 2 200 000 2 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Sikring av høydebasseng 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VA Lynnebakka 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 0 0 0 0 Pumpestasjon Granum 0 0 2 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 Vannforsyning Lygna 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 VA Tryggheim - Myrvang 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 VA Søndre Ål - Tryggheim 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 000 10 000 000 0 VA Fredheim 0 0 0 0 0 1 000 000 10 000 000 12 000 000 0 0 0 Vann Paulsrud - Moen bedehus 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 IKKE I BRUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM INVESTERINGER 13 000 000 30 900 000 26 600 000 18 550 000 17 500 000 9 000 000 14 000 000 12 000 000 8 000 000 10 000 000 FINANSIERING 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundre inv.fond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 13 000 000 30 900 000 26 600 000 18 550 000 17 500 000 9 000 000 14 000 000 12 000 000 8 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM FINANSIERING 13 000 000 30 900 000 26 600 000 18 550 000 17 500 000 9 000 000 14 000 000 12 000 000 8 000 000 10 000 000 KONTROLLSUM DRIFTKONSEKVENSER 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prosjektnavn: VA Gran - Brandbu 919 Prosjektbeskrivelse: Ny overføringsledning for vann og avløp mellom Gran og Brandbu Total prosjektramme: 35 000 000 Utgift 1 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 Lån 1 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 SUM 1 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Forventer driftskonsekvenser: at økte driftsutgifter her tilsvarende reduseres ved at dagens løsninger får redusert sine utgifter

Prosjektnavn: Sonevannmålinger 920 Prosjektbeskrivelse: Etablering av sonevannmåling Total prosjektramme: 4 150 000 Utgift 1 000 000 1 000 000 1 000 000 650 000 500 000 Lån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 650 000 500 000 SUM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 650 000 500 000 0 0 0 0 0 Beskrivelse Forventer driftskonsekvenser: at reduksjon i lekasjer kompenserer økte driftsutgifter

Prosjektnavn: Paulsrud høydebasseng 921 Prosjektbeskrivelse: Nytt høydebasseng og ledningsanlegg i området Paulsrud (Jaren). Flere abonnenter vil ha vann ved strømbrudd. Total prosjektramme: 5 000 000 Utgift 5 000 000 Lån 5 000 000 SUM 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Beskrivelse Økte driftskonsekvenser: driftskostnader med ca. 30.000,- pr. år

Prosjektnavn: Krisevannsforsyning 922 Prosjektbeskrivelse: Etablere krisevannsforsyning fra Askimlandet Total prosjektramme: 3 500 000 Utgift 500 000 1 500 000 1 500 000 Lån 500 000 1 500 000 1 500 000 SUM 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Redusert driftskonsekvenser: driftsutgift ved omgjøring til beredskapsanlegg med ca. kr. 500.000,- pr. år. Tilsvarende beløp må beregnes til økt innkjøp av vann fra interkommunalt vannverk.

Prosjektnavn: Emse VA 923 Prosjektbeskrivelse: Tilknytning av Emse-området til offentlig vann og avløp. Total prosjektramme: 10 000 000 Utgift 4 000 000 6 000 000 Lån 4 000 000 6 000 000 SUM 4 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Økte driftskonsekvenser: driftsutgifter forventes dekket inn gjennom tilknytning av nye abonenter

Prosjektnavn: Gullerudvika VA 924 Prosjektbeskrivelse: Tilknytning av området i Gullerudvika til offentlig vann og avløp Total prosjektramme: 6 000 000 Utgift 6 000 000 Lån 6 000 000 SUM 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Økte driftskonsekvenser: driftsutgifter forventes dekket inn gjennom tilknytning av nye abonenter

Prosjektnavn: VA Rossum - Egge Prosjektbeskrivelse: Videreføring av VA mot Egge etappe 2 (ferdig 2012) og 3 (utsatt) Total prosjektramme: 3 900 000 Utgift 500 000 3 400 000 Lån 500 000 3 400 000 SUM 500 000 0 0 3 400 000 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Økning driftskonsekvenser: i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Prosjektnavn: VA Teslo Prosjektbeskrivelse: Videreføring av vann og avløp fra Plassbakken mot Teslo Total prosjektramme: 5 000 000 Utgift 500 000 2 500 000 2 000 000 Lån 500 000 2 500 000 2 000 000 SUM 0 0 500 000 2 500 000 2 000 000 0 0 0 0 0 Beskrivelse Økning driftskonsekvenser: i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Prosjektnavn: VA Sterud - Alfa Prosjektbeskrivelse: Ledningsnett Sterud - Marka, pumpestasjon Marka og ledningsnett Marka - Alfa Økt kapasitet og bedring av forsyningssikkerheten til Brandbu fra interkommunalt vannverk. Total prosjektramme: 4 300 000 Utgift 2 200 000 2 100 000 Lån 2 200 000 2 100 000 SUM 0 2 200 000 2 100 000 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Marginale driftskonsekvenser: endringer i driftsutgifter.

Prosjektnavn: Sikring av høydebasseng Prosjektbeskrivelse: Restmidler fra tidligere prosjekter som er ment brukt til fysisk sikring og opprydding/avslutning av eksisterende anlegg Total prosjektramme: 200 000 Utgift 200 000 Lån 200 000 SUM 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Ingen driftskonsekvenser:

Prosjektnavn: VA Lynnebakka Prosjektbeskrivelse: Tilknytning av Lynnebakka til vann og avløp. Total prosjektramme: 16 000 000 Utgift 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 Lån 500 000 4 500 000 11 000 000 SUM 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 0 0 0 Beskrivelse Økning driftskonsekvenser: i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Prosjektnavn: Pumpestasjon Granum Prosjektbeskrivelse: Del av Gran - Brandbu (skilt ut pga annen avskrivningstid) Total prosjektramme: 5 500 000 Utgift 2 000 000 3 500 000 Lån 2 000 000 3 500 000 SUM 0 0 2 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Jfr driftskonsekvenser: Gran - Brandbu

Prosjektnavn: Vannforsyning Lygna Prosjektbeskrivelse: Etablering av pumper for vannforsyning til Lygna Total prosjektramme: 4 000 000 Utgift 4 000 000 Lån 4 000 000 SUM 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse Økning driftskonsekvenser: i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Prosjektnavn: VA Tryggheim - Myrvang Prosjektbeskrivelse: Ledd i sikring av vannforsyning fra Lunner til Gran, samt lokale tilkoblinger av vann og avløp Total prosjektramme: 8 000 000 Utgift 4 000 000 4 000 000 Lån 4 000 000 4 000 000 SUM 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 0 0 Beskrivelse Økning driftskonsekvenser: i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Prosjektnavn: VA Søndre Ål - Tryggheim Prosjektbeskrivelse: Sikring av vannforsyning fra Lunner er hovedformålet Total prosjektramme: 18 000 000 Utgift 8 000 000 10 000 000 Lån 8 000 000 10 000 000 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 000 10 000 000 Beskrivelse Økning driftskonsekvenser: i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Prosjektnavn: VA Fredheim Prosjektbeskrivelse: Tilkobling av Fredheim området til avløp Total prosjektramme: 23 000 000 Utgift 1 000 000 10 000 000 12 000 000 Lån 1 000 000 10 000 000 12 000 000 SUM 0 0 0 0 0 1 000 000 10 000 000 12 000 000 0 0 Beskrivelse Økning driftskonsekvenser: i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Prosjektnavn: Vann Paulsrud - Moen bedehus Prosjektbeskrivelse: Ledd i sikring av vannforsyning til Lygna Total prosjektramme: 8 000 000 Utgift 4 000 000 4 000 000 Lån 4 000 000 4 000 000 SUM 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 Beskrivelse Økning driftskonsekvenser: i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Prosjektnavn: IKKE I BRUK Prosjektbeskrivelse: Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Utgift Lån SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivelse driftskonsekvenser: