IS-PS-010, vedlegg 6 Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 Bedriften er revidert mot: 14001:2004 Revisjonen er gjennomført iht. kravene i, NS-EN 45012, retningslinjene i NS- 19011. Reviderte funksjoner/aktiviteter: Organisasjon, ansvar og myndighet, miljøgjennomgåelse, handlingsplaner, driftskontroll, overvåking og måling i enhetene, opplæring, beredskap og innsats, miljøledelse, dokumentstyring og registreringer, ledelsens gjennomgåelse, kommunikasjon Utført av: Teknologisk Institutt Sertifisering AS Arne Skjelstad (revisjonsleder) ari Standal (fagrevisor) Elisabeth Lægdheim (fagrevisor) Tilstede fra leverandøren: Nøkkelpersonell fra berørte avdelinger/funksjoner Dato for assessering: 30. og 31.10.2007 Sammenfatning og konklusjon: De reviderte viste meget god systemforståelse og et stort miljøengasjement. Det er en styrke at miljøstyringssystemet kobler sammen det administrative og det politiske systemet. Det er god bevissthet på sammenhengen mellom miljøaspekter, miljøpolitikk, mål og planer, og sammenhengen med virksomhetshjulet. iljøstyringssystemet er ferskt, men revisjonen har vist en meget god start i bruk av miljøstyringssystemet. Neste revisjon vil blant annet i større grad følge opp indirekte miljøpåvirkning av byggeprosjekter hvor kommunen gir føringer til prosjekterende og utøvende. Revisorgruppen vil innstille på at Overhalla kommune tildeles 14001:2004 sertifikat Revisorene har stilt 120 spørsmål og har gjort 9 observasjoner. Observasjonen fordeler seg som følger: 0 avvik (A), 5 anmerkninger () 2 forbedringspunkt (F) Observasjonene er kategorisert slik: AVVIK = Avvik i forhold til referansedokument eller kravstandard. Korrigerende tiltak er nødvendig. ANERKNING = Anmerkning på forhold som ikke uten videre kan karakteriseres som avvik, men som skal vurderes nærmere av bedriften. Korrigerende tiltak er nødvendig. FORBEDRINGSPKT. = Observasjon som avdekker mulighet for rasjonalisering/effektivisering.
Overhalla kommune Dato: 30. & 31.10.07 Rapport nr. 267/07 Obs. nr.: 1 Oppgaver, ansvar og myndigheter for miljøstyringen er fastsatt. Fastsettelsen er ikke dokumentert. 4.4.1 Oppgaver, ansvar og myndighet
Overhalla kommune Dato: 30. & 31.10.07 Rapport nr. 267/07 Obs. nr.: 2 iljøpolitikken finnes på hjemmesidene. Den kunne vært mer synlig / tilgjengelig F ( 4.2) Hjemmesidene Standarden sier at miljøpolitikken skal være tilgjengelig for allmennheten.
Overhalla kommune Dato: 30. & 31.10.07 Rapport nr. 267/07 Obs. nr.: 3 Bruk av modell for rangering av miljøaspekter gir annen rangering enn de som er valgt: Biologisk mangfold F ( 4.3.1) Rangering av miljøaspekter Avfall Energi Ved neste prioritering av miljøaspekter skal modellen gås igjennom med vekt på grunnlaget og metoden for rangeringen av miljøaspekter. odellen gav opprinnelig rangeringen: Transport Namsen Vann
Overhalla kommune Dato: 30. & 31.10.07 Rapport nr. 267/07 Obs. nr.: 4 Kommunen har vedtatt tilslutning til Fredrikstaderklæringen / lokal agenda 21. Erklæringen var ikke listet opp under andre krav som Overhalla pålegger seg. 4.3.2, 4.5.2 Lovpålagte og andre krav Det skal også gjøre samsvarsvurdering mot andre krav som Overhalla pålegger seg.
Overhalla kommune Dato: 30. & 31.10.07 Rapport nr. 267/07 Obs. nr.: 5 Samsvar med aktuelle lovbestemte krav, rikspolitiske retningslinjer og andre selvpålagte krav gjøres i intern revisjon og ledelsens gjennomgåelse. 4.5.2 Samsvarsvurdering Enhetene er tett på krav i sin saksbehandling, men har ikke fått tildelt rolle i f m samsvarsvurdering av krav. Enhetene vil kunne bidra til at samsvarsvurderings konklusjon om at kommunen er i h t krav eller ikke.
Overhalla kommune Dato: 30. & 31.10.07 Rapport nr. 267/07 Obs. nr.: 6 Det er gjennomført intern revisjons opplæring i regi av HINT for 3 personer. Det er laget sjekkliste for introduksjonsprogram hvor miljø er et av temaene. 4.4.2 Opplæring Det kunne ikke fravises registreringer for disse aktivitetene. Standarden sier at Organisasjonen skal oppbevare dokumentasjonen som angår dette (kompetanse, opplæring og bevissthet).
Overhalla kommune Dato: 30. & 31.10.07 Rapport nr. 267/07 Obs. nr.: 7 Avvik registreres gjennom IK-systemet og via Intranettet. Grensesnittet mellom disse to systemene er ikke helt avklart. Det brukes to kategorier avvik (kritisk og ikke kritisk). Disse kategoriene er ikke beskrevet i prosedyren. 4.5.3 Avvikssystemet Det er registrert to avvik, mens gjennom revisjonen viste de reviderte til flere avvik.