SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE -MOTKONJUKTURTILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2016 i tråd med følgende talloversikt, med virkning fra det tidspunkt tiltakspakken er vedtatt i Stortinget : UTGIFTER Utgifter sektor 2.2 - Grunnskole Kr. 3.500.000 Utgifter sektor 3 - Helse,omsorg Kr. 2.100.000 Utgifter sektor 7 Kultur Kr. 800.000 Utgifter sektor 8 - Næring Kr. 360.000 Merverdiavgift samlet Kr. 1.690.000 INNTEKTER - Statlig tiltakspakke -Kr. 6.760.000 - Momskompensasjon -Kr. 1.690.000 NETTO BUDSJETTREGULERING Kr. 0 2. Vedtaket forutsetter Stortingets tilslutning til tiltakspakken i den form den foreligger i regjeringens forslag. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets behandling, gis formannskapet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer.
SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger : Bakgrunn for saken KS Rogaland ba i mars kommunene i Rogaland å gi innspill til strakstiltak -«spadeklare tiltak» - for å bedre arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland. Dette skulle være tiltak som kunne gi en i umiddelbar effekt i form av økt sysselsetting og styrket verdiskapning i kommunene. Karmøy kommune ga innspill på 11 tiltak på til sammen 15,6 millioner kroner som manglet helt eller delvis finansiering i kommunen. Dette var tiltak som kunne igangsettes raskt og ha økt sysselsettingseffekt. I brev av 15.03.2016 anmodet KS Rogaland regjeringen å bidra finansielt, slik at tiltak kunne igangsettes for å demme opp for den alvorlige arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland. Regjeringen har nå foreslått å bevilge et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Jfr. pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 11.05.2016. Tilskuddet skal fordeles til kommunene i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med høyere registrert ledighet enn landsgjennomsnittet per april 2016. Tilskuddet fordeles med et likt beløp per helt arbeidsledige person utover landsgjennomsnittet i kommunene. Tiltakspakke - Karmøy kommune : Av et samlet engangstilskudd til kommunene på 250 millioner kroner, blir Karmøy kommune tilgodesett med kroner 6.760.000,-. Det tas forbehold om at tiltakspakken blir vedtatt i Storingets reviderte nasjonalbudsjett for 2016, i den form den foreligger i regjeringens forslag. Problemanalyse Det som kan være en utfordring i forhold til rask gjennomføring av prosjekter i kommunene, er tiden det tar å prosjektere, utarbeide kravspesifikasjoner samt anskaffelsesprosessen som er hjemlet i lovverk for offentlig anskaffelser. Innkjøpsprosedyren i kommunen gir en oversikt over regelverket som gjelder for følgende terskelverdier : Anskaffelse under 100.000 Anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 Anskaffelser mellom 500.000 og EØS-terskelverdier Anskaffelser over EØS-terskelverdier Tiltakene som er foreslått av Karmøy kommune, kan igangsettes forholdsvis raskt. Tiltakene er enkle å gjennomføre og består både av ferdigprosjekterte tiltak og tiltak som er enkle å prosjektere. Noe kan utføres av rammeavtalepartnere eller ved direkte anskaffelse med forespørsel til minimum 3 leverandører. Andre tiltak må lyses ut via Doffinbasen med frister regulert av lovverket.
Midler fra tiltakspakken kan bidra til å komplettere pågående tiltak, samt gi oss mulighet til å gjennomføre tiltak som det ikke er rom for å gjennomføre innenfor tidligere vedtatte budsjettrammer. Hovedmålet er at tiltakene samlet sett gir økt sysselsettingseffekt. Forslag til motkonjunkturtiltak Karmøy kommune : Beskrivelse av tiltak Veavågen barneskole Skifting vinduer mm. Mykje skole skifte kledning utvendig vegg Bø ungd.skole ny el. hovedtavle Energimerking kommunale bygg Renovering fasader gamle»avaldsnes aldershjem «Øvre Eidevn. 8, aktivitetshusskifte tak pga lekkasjer Karmøyhallen etterisolering tak i svømmehallen Karmøy kino skifte teppe i kinosal Kostnad ekskl. mva Kr. 1.100.000 Kr. 800.000 Kr. 600.000 Kr. 1.000.000 Kr. 500.000 Kr. 1.600.000 Kr. 800.000 Kr. 360.000 SUM ekskl. mva. Kr. 6.760.000 Fordeling arbeid/materiell anslås til ca. 60/40. Tiltakene ovenfor utløser momskompensasjon for kommunen på til sammen kr. 1.690.000. Økonomi Tiltakene medfører følgende budsjettregulering år 2016 : UTGIFTER Utgifter sektor 2.2 - Grunnskole Kr. 3.500.000 Utgifter sektor 3 - Helse,omsorg Kr. 2.100.000 Utgifter sektor 7 Kultur Kr. 800.000 Utgifter sektor 8 - Næring Kr. 360.000 Merverdiavgift samlet Kr. 1.690.000 INNTEKTER - Statlig tiltakspakke -Kr. 6.760.000 - Momskompensasjon -Kr. 1.690.000 NETTO BUDSJETTREGULERING Kr. 0 Rådmannens vurdering :
I vurderingene av hvordan ekstramidlene skal anvendes i kommunen, har rådmannen lagt vekt på regjeringens intensjon om å bruke midlene på tiltak som gir god og rask sysselsettingseffekt. Da tidsfaktoren spiller en stor rolle i forhold til rask effekt, er det valgt ut enkle tiltak enten som allerede er prosjektert eller er enkle å prosjektere og få utført. Rådmannens kommentar og konklusjon: Rådmannen imøtekommer regjeringens forslag til tiltakspakke svært positivt både i forhold til å redusere arbeidsledigheten og ta vare på nødvendig kompetanse ute i bedriftene. Samtidig bidrar tiltakspakken til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunen. Rådmannen anbefaler å fatte budsjettregulering 2016 med vedtak som foreslått på første side. Det tas forbehold om Stortingets tilslutning til tiltakspakken i den form den foreligger i regjeringens forslag. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets behandling, ber vi om at formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer. Rådmannen i Karmøy, 27.05.2016 Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Regjeringens pressemelding datert 11.05.2016 Kommunal tiltakspakke
Teknisk etat Notat til oppfølging Til: Kopi: Fra Rådmannen Teknisk sjef : Eiendomsavdelingen v/m.samuelsen Arkivkode Arkivsaknr./løpenr. Dato 233 &46 16/2055 33992/16 03.06.2016 TILLEGG TIL SAKSFRAMLEGG "ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE MOTKONJUNKTURTILTAK» Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett inngått budsjettforlig om tiltakspakke som blant annet inneholder engangstilskudd til kommunene til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Budsjettforliget går ut på å øke tiltakspakken fra 250 millioner kroner som var regjeringens forslag, til 400 millioner kroner. Av disse midlene vil Karmøy kommune motta kroner 10.816.000, mot regjeringens forslag som var på kroner 6.760.000. Som følge av endringen, er det utarbeidet en utvidet liste over forslag til vedlikeholdstiltak i Karmøy kommune : Beskrivelse av vedlikeholdstiltak Kostnader ekskl. mva Veavågen barneskole Skifting vinduer mm. Kr. 1.100.000 Mykje skole skifte kledning utvendig vegg Kr. 800.000 Bø ungd.skole ny el. hovedtavle Kr. 600.000 Energimerking kommunale bygg (fordeles skole-/helse) Kr. 1.000.000 Renovering fasader gamle»avaldsnes aldershjem «Kr. 500.000 Øvre Eidevn. 8, aktivitetshus- skifte tak pga lekkasjer Kr. 1.600.000 Karmøyhallen etterisolering tak i svømmehallen Kr. 800.000 Karmøy kino skifte teppe i kinosal Kr. 360.000 Leilighetsbygg Postvn. 57, Skudenes Renovering/reparasjon av utvendige fasader Kr. 500.000 2 leilighetsbygg Mosbronvn. 8-20, Åkrehamn Skifte tak, renner, piper Kr. 400.000 Storesund BBH skifte vinduer Kr. 1.506.000
Reasfaltering Åsebøvegen Kr. 1.000.000 Reasfaltering Øygardshaugen Kr. 300.000 Reasfaltering Slettavegen Kr. 250.000 Reasfaltering Futavegen Kr. 100.000 SUM ekskl. mva. Kr. 10.816.000 Vedlikeholdstiltakene ovenfor utløser momskompensasjon for kommunen på til sammen Kr. 2.704.000. Som følge av økt tilskuddsbeløp, foreslår rådmannen en endring i tidligere forslag til vedtak. Rådmannens nye forslag til vedtak : 1. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2016 i tråd med følgende talloversikt, med virkning fra det tidspunkt tiltakspakken er vedtatt i Stortinget : UTGIFTER Utgifter sektor 2.2 Grunnskole Kr. 3.000.000 Utgifter sektor 3 Helse, omsorg Kr. 4.106.000 Utgifter sektor 7 - Kultur Kr. 800.000 Utgifter sektor 8 Bolig, næring, samferdsel Kr. 2.910.000 Merverdiavgift samlet Kr. 2.704.000 INNTEKTER - Statlig tiltakspakke -Kr. 10.816.000 - Momskompensasjon samlet -Kr. 2.704.000 NETTO BUDSJETTREGULERING Kr. 0 2. Vedtaket forutsetter Stortingets vedtak av tiltakspakken i den form den foreligger pr. dato. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets videre behandling, gis formannskapet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer.
SAKSPROTOKOLL - ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE (MOTKONJUNKTURTILTAK) Formannskapet behandlet saken den 13.06.2016, saksnr. 90/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2016 i tråd med følgende talloversikt, med virkning fra det tidspunkt tiltakspakken er vedtatt i Stortinget: UTGIFTER Utgifter sektor 2.2 Grunnskole Kr. 3.000.000 Utgifter sektor 3 Helse, omsorg Kr. 4.106.000 Utgifter sektor 7 Kultur Kr. 800.000 Utgifter sektor 8 Bolig, næring, samferdsel Kr. 2.910.000 Merverdiavgift samlet Kr. 2.704.000 INNTEKTER - Statlig tiltakspakke -Kr. 10.816.000 - Momskompensasjon samlet -Kr. 2.704.000 NETTO BUDSJETTREGULERING Kr. 0 2. Vedtaket forutsetter Stortingets vedtak av tiltakspakken i den form den foreligger pr. dato. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets videre behandling, gis formannskapet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer.