Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016

Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016 Vedlegg: Driftsbudsjett 2016 pr. ansvar Investeringsbudsjett 2016 pr prosjekt

DRIFTSBUDSJETT 2016 Pr. ANSVAR

Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 0 0 0 1.050 177000 Refusjoner fra andre 0 0 0-900 195000 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-150 Sum ansvar: 1032 Boligtilskudd 0 0 0 0 Ansvar: 1130 Landbruksadministrasjon Birkenes 101000 Fast lønn (standard) 787 715 686 683 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 1 1 2 109002 Pensjonsinnsk. KLP 144 128 124 123 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 2 2 1 109900 Arbeidsgiveravg. 131 119 115 114 110000 Kontormatriell 4 0 0 9 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 0 113030 Telefon og telefax 0 0 0 0 113031 Mobiltelefon 5 0 0 0 114001 Annonser og kunngjøringer 2 1 1 1 115000 Opplæring, kurs 0 0 0 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 15 13 13 15 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 0 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 0 0 0 88 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 34 147000 Overført til andre (private) 0 0 0 88 162000 Avg.fritt salg av varer/tjenester 0 0 0-6 162033 Behandlingsgebyr -50-10 -10-14 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 0-2 -2-2 170000 Refusjoner fra staten 0 0 0-88 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-34 177000 Refusjoner fra andre 0 0 0-11 Sum ansvar: 1130 Landbruksadministrasjon Birkene 1.040 968 929 1.005 Ansvar: 1131 Viltnemnd Birkenes 101000 Fast lønn (standard) 70 70 64 66 105012 Beredskapsgodtgj. 60 0 0 0 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 4 4 4 109002 Pensjonsinnsk. KLP 24 13 12 12 109900 Arbeidsgiveravg. 22 12 11 11 Sum ansvar: 1131 Viltnemnd Birkenes 175 100 92 93 Ansvar: 1135 Kommunalt viltfond Birkenes 105000 Annen lønn og tr.pl.godtgj. 25 25 25 16 109002 Pensjonsinnsk. KLP 5 5 5 0 109900 Arbeidsgiveravg. 4 4 4 2 111500 Matvarer og bevertning 2 2 2 1 114001 Annonser og kunngjøringer 1 3 3 1 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 3 4 4 2 123000 Vedlikehold 0 0 0 0 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 2 2 2 4 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 2 147000 Overført til andre (private) 45 45 45 41 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 4 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. -5 0 0-6 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-2 177000 Refusjoner fra andre -45-45 -45-7 190000 Renteinntekter 0 0 0-4 195000 Bruk av bundne driftsfond -36-44 -44-54 2

Sum ansvar: 1135 Kommunalt viltfond Birkenes 0 0 0 0 Ansvar: 1138 Festetomter 119002 Leie av grunn og plasser 28 28 28 28 163013 Leieinnt. festetomter -361-366 -366 0 Sum ansvar: 1138 Festetomter -333-338 -338 28 Ansvar: 1140 Beredskap 101000 Fast lønn (standard) 0 0 0 10 109002 Pensjonsinnsk. KLP 0 0 0 2 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 0 0 0 2 110000 Kontormatriell 0 0 0 12 110004 Faglitteratur 0 0 0 1 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 15 111501 Innkjøp av mat 0 0 0 2 115000 Opplæring, kurs 0 0 0 14 115001 Kurs og fagmøter 0 0 0 8 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 0 0 0 15 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 2 119001 Leie av lokaler 0 0 0 3 120018 Materiell 100 100 100 0 124001 Vedlh.avtaler EDB 0 0 0 30 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 12 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-12 Sum ansvar: 1140 Beredskap 100 100 100 116 Ansvar: 1145 Brannvesen 103000 Ekstrahjelp 0 15 15 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 0 3 3 0 109900 Arbeidsgiveravg. 0 3 3 0 119502 Kommunale avgifter 13 8 8 10 135001 Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 22 0 0 39 137500 Kjøp fra eget IKS 3.377 3.355 3.355 3.060 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 12 162000 Avg.fritt salg av varer/tjenester 0 0 0-0 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-12 177000 Refusjoner fra andre 0 0 0-14 Sum ansvar: 1145 Brannvesen 3.412 3.383 3.383 3.094 Ansvar: 1146 Feiervesen 101000 Fast lønn (standard) 0 21 19 20 109002 Pensjonsinnsk. KLP 0 4 3 4 109900 Arbeidsgiveravg. 0 3 3 3 112000 Andre driftsutgifter 0 0 0 38 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 0 0 0 6 137500 Kjøp fra eget IKS 426 480 480 469 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 5 155000 Avsetning til bundne fond 94 0 0 43 164020 Gebyr feiing -520-590 -590-582 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-5 Sum ansvar: 1146 Feiervesen 0-82 -84 0 Ansvar: 1152 Miljøfyrtårn 119500 Div. gebyrer og avgifter 10 0 0 7 119520 Lisenser dataprogram 0 0 0 3 3

127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 0 0 0 8 Sum ansvar: 1152 Miljøfyrtårn 10 0 0 18 Ansvar: 1153 Kommuneplanlegging 101000 Fast lønn (standard) 331 341 336 375 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 2 109002 Pensjonsinnsk. KLP 61 61 60 65 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 1 1 1 109900 Arbeidsgiveravg. 55 57 56 62 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 0 114001 Annonser og kunngjøringer 20 20 20 0 115000 Opplæring, kurs 0 8 8 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 4 4 4 3 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 0 119001 Leie av lokaler 0 4 4 2 135001 Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 0 0 0 11 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 450 500 500 16 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 4 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 50 170000 Refusjoner fra staten 0 0 0-50 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-4 Sum ansvar: 1153 Kommuneplanlegging 922 995 988 538 Ansvar: 1158 Kalking Stigselva 112016 Kjøp av kalk 0 40 40 26 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 7 170000 Refusjoner fra staten 0-40 -40 0 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-7 195000 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-26 Sum ansvar: 1158 Kalking Stigselva 0 0 0 0 Ansvar: 1159 Kalking Tovdalselva 101000 Fast lønn (standard) 329 348 332 323 105012 Beredskapsgodtgj. 24 24 24 24 105060 Lønn tilsyn 0 0 0 53 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 4 109002 Pensjonsinnsk. KLP 65 67 64 62 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 0 0 1 109900 Arbeidsgiveravg. 59 62 59 59 110000 Kontormatriell 0 3 3 0 111500 Matvarer og bevertning 1 0 0 1 112000 Andre driftsutgifter 15 10 10 18 112010 Arbeidsklær 5 4 4 4 112016 Kjøp av kalk 6.000 6.000 6.000 6.244 113010 Porto 0 0 0 0 113030 Telefon og telefax 17 15 15 16 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 10 115 115 91 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 0 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 90 90 90 93 120015 Innkjøp EDB-utstyr 3 0 0 4 123000 Vedlikehold 200 200 200 126 123014 Brøyting og vintervedlikehold 100 120 120 100 123020 Driftskontroll 250 250 250 198 124000 Serviceavt. og rep. 200 150 150 116 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 30 30 30 23 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 1.723 4

170000 Refusjoner fra staten -7.142-7.211-7.211-4.750 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-44 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-1.723 185000 Overføringer fra kommuner -255-255 -255-255 195000 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-2.512 Sum ansvar: 1159 Kalking Tovdalselva 1 21 0 0 Ansvar: 1170 Eiendomsskatt Birkenes 101000 Fast lønn (standard) 228 1 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 42 0 0 0 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 38 0 0 0 110000 Kontormatriell 2 0 0 0 111500 Matvarer og bevertning 2 0 0 0 111501 Innkjøp av mat 1 0 0 0 112000 Andre driftsutgifter 7 0 0 0 112050 Velferdstiltak 1 0 0 0 113010 Porto 20 0 0 0 113031 Mobiltelefon 1 0 0 0 114001 Annonser og kunngjøringer 5 0 0 0 115000 Opplæring, kurs 20 0 0 0 117001 Leie transportmidler 2 0 0 0 119501 Kontingenter 11 0 0 0 119520 Lisenser dataprogram 150 0 0 0 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 70 0 0 0 127004 Innleid hjelp 10 0 0 0 127005 Juridisk bistand 10 0 0 0 Sum ansvar: 1170 Eiendomsskatt Birkenes 621 1 0 0 Ansvar: 1180 Felles LK/BK samarbeid Teknisk 115000 Opplæring, kurs 60 0 0 0 175000 Refusjoner fra kommuner -140 0 0 0 Sum ansvar: 1180 Felles LK/BK samarbeid Teknisk -80 0 0 0 Ansvar: 1181 Landbruksadministrasjon Lillesand 101000 Fast lønn (standard) 427 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 78 0 0 0 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 71 0 0 0 110000 Kontormatriell 4 0 0 0 114001 Annonser og kunngjøringer 3 0 0 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 15 0 0 0 162033 Behandlingsgebyr -65 0 0 0 175000 Refusjoner fra kommuner -533 0 0 0 Sum ansvar: 1181 Landbruksadministrasjon Lillesan 1 0 0 0 Ansvar: 1184 Oppmåling Lillesand 101000 Fast lønn (standard) 1.448 7 0 0 105010 Øvrige B-trinn lærere 4 0 0 0 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 5 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 266 1 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 243 1 0 0 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 5 0 0 0 112000 Andre driftsutgifter 4 0 0 0 112010 Arbeidsklær 7 0 0 0 112050 Velferdstiltak 21 0 0 0 5

113031 Mobiltelefon 20 0 0 0 116001 Reise/diett, oppgavepl. 3 0 0 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 5 0 0 0 117006 Drivstoff 12 0 0 0 117009 P-avgift/bompenger 3 0 0 0 117010 Rep./vedlh. egne transp.m. 26 0 0 0 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 5 0 0 0 117025 Div. transportutgifter 5 0 0 0 118512 Annen forsikring 8 0 0 0 119004 Andre leieutgifter 2 0 0 0 119500 Div. gebyrer og avgifter 27 0 0 0 119501 Kontingenter 8 0 0 0 119520 Lisenser dataprogram 270 0 0 0 120001 Møbler og utstyr 2 0 0 0 122006 Leie/leasing av utstyr 71 0 0 0 124000 Serviceavt. og rep. 3 0 0 0 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 10 0 0 0 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 200 0 0 0 147080 Tap på krav 3 0 0 0 162030 Gebyr kartforretning -2.750 0 0 0 162035 Dokumentavgift 30 0 0 0 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. -23 0 0 0 169000 Fordelte utgifter -30 0 0 0 175000 Refusjoner fra kommuner 251 0 0 0 177000 Refusjoner fra andre -160 0 0 0 Sum ansvar: 1184 Oppmåling Lillesand 2 10 0 0 Ansvar: 1185 Geodata Lillesand 101000 Fast lønn (standard) 230 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 42 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 38 0 0 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 3 0 0 0 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 3 0 0 0 120015 Innkjøp EDB-utstyr 5 0 0 0 135001 Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 10 0 0 0 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 5 0 0 0 175000 Refusjoner fra kommuner -335 0 0 0 Sum ansvar: 1185 Geodata Lillesand 0 0 0 0 Ansvar: 1186 Miljøadministrasjon Lillesand 101000 Fast lønn (standard) 545 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 100 0 0 0 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 91 0 0 0 112000 Andre driftsutgifter 3 0 0 0 119501 Kontingenter 3 0 0 0 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 40 0 0 0 175000 Refusjoner fra kommuner -782 0 0 0 Sum ansvar: 1186 Miljøadministrasjon Lillesand 1 0 0 0 Ansvar: 1187 Eiendomsskatt Lillesand 101000 Fast lønn (standard) 228 1 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 42 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 38 0 0 0 110000 Kontormatriell 3 0 0 0 111500 Matvarer og bevertning 3 0 0 0 6

111501 Innkjøp av mat 1 0 0 0 112000 Andre driftsutgifter 16 0 0 0 112050 Velferdstiltak 1 0 0 0 113010 Porto 40 0 0 0 113031 Mobiltelefon 4 0 0 0 114001 Annonser og kunngjøringer 14 0 0 0 117001 Leie transportmidler 5 0 0 0 119501 Kontingenter 17 0 0 0 119520 Lisenser dataprogram 150 0 0 0 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 300 0 0 0 127004 Innleid hjelp 10 0 0 0 127005 Juridisk bistand 10 0 0 0 175000 Refusjoner fra kommuner -881 0 0 0 Sum ansvar: 1187 Eiendomsskatt Lillesand 0 1 0 0 Ansvar: 1400 Teknisk kontor 101000 Fast lønn (standard) 1.014 933 880 778 101008 Vikar for fast ansatte 0 3 0 68 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 3 109002 Pensjonsinnsk. KLP 186 168 158 144 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 1 1 1 109900 Arbeidsgiveravg. 169 156 147 127 110000 Kontormatriell 0 0 0 3 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 2 0 0 2 111500 Matvarer og bevertning 4 4 4 7 111501 Innkjøp av mat 0 2 2 1 112000 Andre driftsutgifter 5 7 7 10 112010 Arbeidsklær 2 3 3 0 113031 Mobiltelefon 0 0 0 5 114001 Annonser og kunngjøringer 0 5 5 0 114005 Gaver 3 0 0 0 115000 Opplæring, kurs 50 95 95 0 115002 Etter- og videreutdanning 0 25 25 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 6 6 6 2 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 0 122002 Leie/leasing av kontormaskiner 12 0 0 11 123000 Vedlikehold 0 0 0 0 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 15 10 10 3 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 7 162030 Gebyr kartforretning 0 0 0-62 162033 Behandlingsgebyr 0 0 0-18 162034 Gebyr tinglysning 0 0 0-5 162035 Dokumentavgift 0 0 0-17 170001 Refusjoner fra NAV 0 0 0-5 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-113 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-7 179005 Interne prosjekter invest. -120-150 -150 0 179010 Intern fordeling -127-195 -195-124 Sum ansvar: 1400 Teknisk kontor 1.222 1.072 996 821 Ansvar: 1401 Plan- og bygning 101000 Fast lønn (standard) 691 765 695 700 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 5 109002 Pensjonsinnsk. KLP 126 137 125 128 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 1 1 1 109900 Arbeidsgiveravg. 115 127 116 117 7

110000 Kontormatriell 2 0 0 3 110004 Faglitteratur 2 0 0 4 112000 Andre driftsutgifter 0 5 5 12 113031 Mobiltelefon 5 4 4 0 114001 Annonser og kunngjøringer 12 9 9 9 115000 Opplæring, kurs 0 0 0 26 115001 Kurs og fagmøter 0 2 2 0 116001 Reise/diett, oppgavepl. 0 0 0 1 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 4 5 5 3 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 3 2 2 2 120001 Møbler og utstyr 0 1 1 0 120015 Innkjøp EDB-utstyr 0 8 8 0 124001 Vedlh.avtaler EDB 7 0 0 6 135001 Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 13 0 0 0 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 20 0 0 0 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 13 147080 Tap på krav 0 0 0 11 162033 Behandlingsgebyr -1.050-1.306-1.306-1.185 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 0 0 0-4 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-13 179000 Internsalg 0 0 0-120 Sum ansvar: 1401 Plan- og bygning -49-241 -334-280 Ansvar: 1402 Oppmåling Birkenes 101000 Fast lønn (standard) 1.305 1.369 1.303 1.286 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 28 104000 Overtidslønn 0 0 0 28 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 5 0 0 6 109002 Pensjonsinnsk. KLP 241 245 235 231 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 1 1 1 109900 Arbeidsgiveravg. 219 228 217 223 110000 Kontormatriell 15 12 12 25 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 2 2 2 2 112000 Andre driftsutgifter 15 60 60 50 112010 Arbeidsklær 5 7 7 6 113030 Telefon og telefax 8 10 10 9 115000 Opplæring, kurs 0 12 12 19 115001 Kurs og fagmøter 0 1 1 0 116001 Reise/diett, oppgavepl. 5 6 6 1 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 10 10 10 11 117006 Drivstoff 5 5 5 4 117010 Rep./vedlh. egne transp.m. 13 10 10 9 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 3 2 2 1 117025 Div. transportutgifter 5 5 5 4 119501 Kontingenter 6 5 5 4 119506 Tinglysningsgebyr 40 0 0 0 120015 Innkjøp EDB-utstyr 5 0 0 6 120018 Materiell 5 5 5 22 124000 Serviceavt. og rep. 60 50 50 35 124001 Vedlh.avtaler EDB 120 115 115 114 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 200 250 300 54 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 71 147080 Tap på krav 0 0 0 51 162000 Avg.fritt salg av varer/tjenester 0 0 0-0 162030 Gebyr kartforretning -1.100-1.050-1.050-741 162034 Gebyr tinglysning 0-30 -30-23 8

162035 Dokumentavgift 0 0 0-14 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-71 177004 Ref. tinglysningsgebyr -40 0 0 0 179000 Internsalg 0 0 0-185 Sum ansvar: 1402 Oppmåling Birkenes 1.153 1.328 1.290 1.266 Ansvar: 1403 Geodata Birkenes 101000 Fast lønn (standard) 458 463 449 478 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 2 109002 Pensjonsinnsk. KLP 84 83 81 62 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 0 0 1 109900 Arbeidsgiveravg. 77 77 75 76 112010 Arbeidsklær 0 2 2 0 115000 Opplæring, kurs 0 3 3 5 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 3 2 2 3 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 3 1 1 2 120015 Innkjøp EDB-utstyr 5 3 3-0 124001 Vedlh.avtaler EDB 120 70 70 67 135001 Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 10 25 25 30 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 17 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 5 0 0-9 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-17 Sum ansvar: 1403 Geodata Birkenes 764 730 711 717 Ansvar: 1406 Parker og friområder 101000 Fast lønn (standard) 0 0 0 28 103090 Lønn engasjementer 10 0 0 31 109002 Pensjonsinnsk. KLP 2 0 0 4 109900 Arbeidsgiveravg. 2 0 0 8 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 0 112000 Andre driftsutgifter 15 0 0 99 117006 Drivstoff 2 2 2 0 119502 Kommunale avgifter 1 2 2 0 120018 Materiell 10 30 30 0 123000 Vedlikehold 30 50 50 51 135000 Kjøp fra kommuner 30 0 0 0 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 34 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-5 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-34 195000 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-7 Sum ansvar: 1406 Parker og friområder 102 84 84 210 Ansvar: 1410 Sentrale tilt. vannfors. 101000 Fast lønn (standard) 618 620 602 510 101082 Kvelds-og natttillegg 0 0 0 0 104000 Overtidslønn 0 0 0 4 105012 Beredskapsgodtgj. 80 80 80 61 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 5 0 0 6 109002 Pensjonsinnsk. KLP 129 126 123 101 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 4 2 2 2 109900 Arbeidsgiveravg. 118 117 114 96 110000 Kontormatriell 0 0 0 2 111500 Matvarer og bevertning 1 1 1 0 112000 Andre driftsutgifter 70 40 40 63 112002 Kjøp av kjemikalier (tekn) 65 65 65 53 113010 Porto 0 0 0 4 9

113030 Telefon og telefax 10 10 10 9 114001 Annonser og kunngjøringer 4 3 3 2 115000 Opplæring, kurs 8 8 8 11 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 40 40 40 36 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 2 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 280 280 280 280 118511 Tingforsikring 0 0 0 15 119520 Lisenser dataprogram 0 0 0-2 123000 Vedlikehold 80 80 80 44 124001 Vedlh.avtaler EDB 65 65 65 64 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 37 0 0 96 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 125 125 125 84 159000 Avskrivninger 476 68 68 27 159009 Kalkulatoriske renter 99 60 60 405 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-2 179000 Internsalg 0 0 0-105 Sum ansvar: 1410 Sentrale tilt. vannfors. 2.314 1.789 1.765 1.867 Ansvar: 1411 Vannledninger 101000 Fast lønn (standard) 509 517 500 428 104000 Overtidslønn 12 12 12 12 109002 Pensjonsinnsk. KLP 93 95 92 78 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 1 1 1 109900 Arbeidsgiveravg. 87 88 85 73 113010 Porto 0 0 0 2 113030 Telefon og telefax 2 2 2 1 114001 Annonser og kunngjøringer 4 10 10 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 15 25 25 16 123000 Vedlikehold 280 280 280 145 124001 Vedlh.avtaler EDB 0 0 0 13 129000 Internkjøp 234 234 234 0 129010 Intern fordeling 0 0 0 239 147080 Tap på krav 0 0 0 13 159000 Avskrivninger 477 650 650 703 159009 Kalkulatoriske renter 460 550 550 0 164001 Tilknytningsavg. vann -382-688 -688 9 164003 Årsavgift vann -2.862-2.666-2.666-2.428 164005 Avgift etter måler - vann -761-742 -742-682 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-1 179000 Internsalg 0 0 0-158 179005 Interne prosjekter invest. -140-41 -41 0 195000 Bruk av bundne driftsfond -339-70 -70-272 Sum ansvar: 1411 Vannledninger -2.311-1.742-1.765-1.808 Ansvar: 1420 Avløpsrenseanlegg 101000 Fast lønn (standard) 639 641 621 529 101006 Fast lønn renholdere 51 51 51 50 104000 Overtidslønn 0 0 0 7 105012 Beredskapsgodtgj. 80 80 80 61 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 4 0 0 4 107500 Lønn renhold 11 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 144 139 135 114 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 131 128 125 107 110001 Papir og blanketter 0 0 0 0 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 1 10

112000 Andre driftsutgifter 170 170 170 180 112002 Kjøp av kjemikalier (tekn) 220 220 220 315 113010 Porto 0 0 0-1 113030 Telefon og telefax 12 12 12 13 114001 Annonser og kunngjøringer 4 2 2 0 115000 Opplæring, kurs 7 0 0 4 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 40 40 40 49 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 2 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 180 180 180 182 118511 Tingforsikring 0 0 0 15 123000 Vedlikehold 50 50 50 50 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 37 0 0 90 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 230 230 230 447 137500 Kjøp fra eget IKS 500 500 500 463 159000 Avskrivninger 439 341 341 293 159009 Kalkulatoriske renter 109 187 187 299 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-6 179000 Internsalg 0 0 0-105 Sum ansvar: 1420 Avløpsrenseanlegg 3.057 2.970 2.944 3.164 Ansvar: 1421 Avløpsledninger 101000 Fast lønn (standard) 567 634 615 488 105012 Beredskapsgodtgj. 80 80 80 61 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 4 0 0 4 109002 Pensjonsinnsk. KLP 119 128 125 95 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 109 119 116 91 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 1 2 2 2 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 0 112020 Honorarer (ikke lønn) 0 0 0 12 113010 Porto 0 0 0 11 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 10 10 10 2 123000 Vedlikehold 235 235 235 148 124001 Vedlh.avtaler EDB 45 45 45 21 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 0 0 0 2 129000 Internkjøp 278 278 278 0 129010 Intern fordeling 0 0 0 263 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 0 0 0 3 147083 Erstatninger 0 0 0 107 150000 Renteutgifter, provisjon, omkostn. 0 0 0 11 155000 Avsetning til bundne fond 0 464 464 0 159000 Avskrivninger 271 341 341 235 159009 Kalkulatoriske renter 139 187 187 0 164002 Tilknytningsavg. avløp -460-668 -668 10 164004 Årsavgift avløp -3.618-3.532-3.532-3.509 164006 Avgift etter måler - avløp -1.165-1.241-1.241-1.158 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-1 179000 Internsalg 0 0 0-86 179005 Interne prosjekter invest. -50 0 0 0 195000 Bruk av bundne driftsfond 383 0 0-120 Sum ansvar: 1421 Avløpsledninger -3.052-2.918-2.944-3.307 Ansvar: 1432 Industriavfall 119004 Andre leieutgifter 16 16 16 16 123000 Vedlikehold 0 0 0 10 137011 Entrepriser 800 600 600 435 11

142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 111 163012 Leieinnt. grunn -16-16 -16-16 165010 Deponering av industriavfall -800-600 -600-435 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-111 Sum ansvar: 1432 Industriavfall 0 0 0 10 Ansvar: 1440 Kommunale veier 101000 Fast lønn (standard) 661 664 653 457 104000 Overtidslønn 0 0 0 5 105012 Beredskapsgodtgj. 12 20 20 12 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 4 109002 Pensjonsinnsk. KLP 123 123 121 81 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 112 114 112 79 110000 Kontormatriell 2 2 2 2 112000 Andre driftsutgifter 10 10 10 9 112010 Arbeidsklær 5 5 5 5 112016 Kjøp av kalk 100 20 20 25 113030 Telefon og telefax 0 0 0 0 113031 Mobiltelefon 0 0 0-4 114001 Annonser og kunngjøringer 0 0 0 0 115000 Opplæring, kurs 8 9 9 0 115001 Kurs og fagmøter 0 1 1 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 10 2 2 2 117006 Drivstoff 70 70 70 61 117009 P-avgift/bompenger 0 0 0 0 117010 Rep./vedlh. egne transp.m. 150 150 150 130 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 0 117025 Div. transportutgifter 0 0 0 0 120003 Kommunikasjonsutstyr 0 0 0 2 120018 Materiell 0 0 0 1 123000 Vedlikehold 1.100 950 1.300 1.262 123014 Brøyting og vintervedlikehold 2.850 3.000 2.800 3.591 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 25 0 0 4 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 1.226 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 0 0 0-9 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-1.226 177000 Refusjoner fra andre 0 0 0-3 Sum ansvar: 1440 Kommunale veier 5.238 5.140 5.275 5.718 Ansvar: 1442 Vei- og gatelys 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 258 258 258 317 123000 Vedlikehold 150 130 130 304 123014 Brøyting og vintervedlikehold 0 0 0 53 124000 Serviceavt. og rep. 0 0 0 23 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 172 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-172 Sum ansvar: 1442 Vei- og gatelys 408 388 388 697 Ansvar: 1450 Næringsarbeid 101000 Fast lønn (standard) 588 846 796 752 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 3 109002 Pensjonsinnsk. KLP 108 152 143 134 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 1 1 1 109900 Arbeidsgiveravg. 98 141 133 125 111500 Matvarer og bevertning 3 5 5 12 12

114001 Annonser og kunngjøringer 5 5 5 8 114003 Informasjon 25 0 0 0 114005 Gaver 0 0 0 1 115000 Opplæring, kurs 0 0 0 18 115001 Kurs og fagmøter 0 0 0 63 116001 Reise/diett, oppgavepl. 0 0 0 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 3 3 3 3 117001 Leie transportmidler 0 0 0 6 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 5 2 2 19 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 0 0 0 186 135001 Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 215 175 175 197 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 52 147000 Overført til andre (private) 120 125 125 97 162007 Salg matvarer 0 0 0 0 170000 Refusjoner fra staten 0-100 -100-200 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-52 175000 Refusjoner fra kommuner -200 0 0 0 179005 Interne prosjekter invest. 0-200 -200-200 195000 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-240 Sum ansvar: 1450 Næringsarbeid 971 1.153 1.086 986 Ansvar: 1500 Miljøadministrasjon Birkenes 101000 Fast lønn (standard) 228 213 197 183 109002 Pensjonsinnsk. KLP 42 38 35 33 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 38 35 33 30 112000 Andre driftsutgifter 3 25 25 0 113030 Telefon og telefax 0 0 0 5 114001 Annonser og kunngjøringer 2 3 3 0 119501 Kontingenter 2 5 5 0 123000 Vedlikehold 0 0 0 2 135000 Kjøp fra kommuner 0 0 0 15 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 2 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-2 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-2 Sum ansvar: 1500 Miljøadministrasjon Birkenes 314 319 298 266 Ansvar: 1505 Fiskeforvaltning 112016 Kjøp av kalk 0 130 130 91 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 23 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 29 170000 Refusjoner fra staten 0-130 -130 0 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-23 181000 Andre statlige overføringer 0 0 0-120 Sum ansvar: 1505 Fiskeforvaltning 0 0 0 0 Ansvar: 1600 Administrasjonsbygg 101000 Fast lønn (standard) 838 706 626 811 101004 Fast lønn vaktmestre 1.141 1.313 1.267 1.332 101006 Fast lønn renholdere 0-464 -486 801 101008 Vikar for fast ansatte 0 0 0 43 101082 Kvelds-og natttillegg 20 12 12 24 101083 Helge- og høytidstillegg 0 0 0-1 102005 Vikarer ferie 0 20 20 20 103000 Ekstrahjelp 30 25 25 12 104000 Overtidslønn 25 25 25 25 13

105012 Beredskapsgodtgj. 55 64 64 62 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 49 107500 Lønn renhold 1.083 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 580 300 275 553 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 5 6 6 6 109900 Arbeidsgiveravg. 533 283 259 521 110000 Kontormatriell 5 0 0 4 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 1 0 0 1 110004 Faglitteratur 7 0 0 0 111500 Matvarer og bevertning 5 2 2 2 111501 Innkjøp av mat 0 1 1 0 112000 Andre driftsutgifter 15 3 3 2 112010 Arbeidsklær 20 12 12 16 112017 Rengjøringsmateriell 0 30 30 9 112020 Honorarer (ikke lønn) 0 0 0 69 113030 Telefon og telefax 10 6 6 5 113031 Mobiltelefon 12 0 0-1 114001 Annonser og kunngjøringer 10 0 0 0 114005 Gaver 0 0 0 2 115000 Opplæring, kurs 50 40 40 17 115001 Kurs og fagmøter 5 5 5 7 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 40 28 28 30 117001 Leie transportmidler 0 0 0 0 117006 Drivstoff 10 0 0 4 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 4 117025 Div. transportutgifter 0 1 1 0 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 460 346 366 450 118511 Tingforsikring 535 520 520 491 119500 Div. gebyrer og avgifter 0 0 0 85 119502 Kommunale avgifter 50 140 140 159 119520 Lisenser dataprogram 0 0 0 6 120015 Innkjøp EDB-utstyr 15 0 0 0 120018 Materiell 0 0 0 0 123000 Vedlikehold 562 527 560 483 123014 Brøyting og vintervedlikehold 0 0 0 1 123020 Driftskontroll 0 0 0 1 124000 Serviceavt. og rep. 647 328 328 243 124020 Vedlh.avtale heiser 78 70 70 76 124024 Serviceavt. kontorutstyr 0 0 0 13 124025 Vedlh.avtale tyverialarm 445 450 450 563 126000 Renhold, vaskeri og vaktmester 80 50 50 53 127000 Konsulenttjenester (ikke lønn) 0 0 0 0 135001 Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 0 0 0 87 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 0 0 0 10 137500 Kjøp fra eget IKS 0 0 0 4 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 495 163000 Husleieinntekter -930-930 -930-940 163001 Husleieinntekter inkl. strøm 0 0 0-37 163012 Leieinnt. grunn -15-15 -15-15 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-222 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-495 179005 Interne prosjekter invest. -0-100 -100 0 179010 Intern fordeling -137-123 -123-188 Sum ansvar: 1600 Administrasjonsbygg 6.289 3.680 3.536 5.754 Ansvar: 1601 Drift av alle typer boliger 14

101000 Fast lønn (standard) 0 31 31 0 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 8 104000 Overtidslønn 0 0 0 1 107500 Lønn renhold 21 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 4 6 6 1 109900 Arbeidsgiveravg. 4 5 5 1 112000 Andre driftsutgifter 0 0 0 70 112010 Arbeidsklær 0 0 0 2 113030 Telefon og telefax 5 10 10 3 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 800 1.038 920 902 118512 Annen forsikring 0 0 0 3 119001 Leie av lokaler 0 0 0 156 119502 Kommunale avgifter 580 580 580 584 123000 Vedlikehold 475 440 440 377 123014 Brøyting og vintervedlikehold 0 0 0 1 126000 Renhold, vaskeri og vaktmester 12 15 15 2 137500 Kjøp fra eget IKS 0 0 0 4 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 285 147080 Tap på krav 0 0 0 409 163000 Husleieinntekter -750-750 -750-716 163001 Husleieinntekter inkl. strøm -2.505-2.505-2.505-1.860 169000 Fordelte utgifter 0 0 0-44 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-285 177002 Inngått på tidl. tap 0 0 0-10 Sum ansvar: 1601 Drift av alle typer boliger -1.355-1.130-1.248-105 Ansvar: 1602 Fjernvarmeanlegget 113030 Telefon og telefax 0 0 0 2 113031 Mobiltelefon 0 0 0 1 123000 Vedlikehold 39 10 10 2 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 75 75 75 70 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 2 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 0 0 0-16 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-2 Sum ansvar: 1602 Fjernvarmeanlegget 114 85 85 59 Ansvar: 1603 Birkeneshallen 107500 Lønn renhold 122 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 22 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 20 0 0 0 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 130 151 134 164 119502 Kommunale avgifter 25 45 45 49 123000 Vedlikehold 365 248 248 140 124000 Serviceavt. og rep. 9 0 0 4 126000 Renhold, vaskeri og vaktmester 20 5 5 14 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 88 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-88 Sum ansvar: 1603 Birkeneshallen 714 449 432 371 Ansvar: 1604 Samfunnshus 101006 Fast lønn renholdere 0 37 37 34 102005 Vikarer ferie 0 0 0 1 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 5 107500 Lønn renhold 55 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 10 7 7 7 109900 Arbeidsgiveravg. 9 6 6 7 15

112017 Rengjøringsmateriell 0 0 0 2 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 200 226 200 246 119502 Kommunale avgifter 25 25 25 12 120018 Materiell 0 0 0 0 123000 Vedlikehold 40 44 44 16 126000 Renhold, vaskeri og vaktmester 5 5 5 6 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 66 162000 Avg.fritt salg av varer/tjenester 0 0 0-9 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 0 0 0-81 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-66 Sum ansvar: 1604 Samfunnshus 344 350 324 248 Ansvar: 1605 Skolebygg 101000 Fast lønn (standard) 410 672 670 268 101004 Fast lønn vaktmestre 1.173 1.222 1.200 1.135 101006 Fast lønn renholdere 0 2.623 2.593 2.416 101008 Vikar for fast ansatte 0 0 0 5 102000 Lønn til vikarer 0 0 0 5 104000 Overtidslønn 8 4 4 5 105012 Beredskapsgodtgj. 36 36 36 36 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 10 107500 Lønn renhold 2.018 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 666 819 810 671 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 11 8 8 9 109900 Arbeidsgiveravg. 609 759 750 642 110000 Kontormatriell 15 0 0 0 112010 Arbeidsklær 15 10 10 15 112017 Rengjøringsmateriell 0 0 0 9 113030 Telefon og telefax 3 3 3 2 113031 Mobiltelefon 0 0 0-4 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 10 10 10 15 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 1.050 1.399 1.299 1.596 119502 Kommunale avgifter 200 220 220 290 123000 Vedlikehold 520 531 564 524 124000 Serviceavt. og rep. 150 40 40 82 124020 Vedlh.avtale heiser 0 0 0 4 126000 Renhold, vaskeri og vaktmester 78 56 56 55 137500 Kjøp fra eget IKS 0 0 0 7 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 619 147000 Overført til andre (private) 0 0 0 50 147080 Tap på krav 0 0 0 9 169000 Fordelte utgifter 0 0 0-179 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-8 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-619 Sum ansvar: 1605 Skolebygg 6.971 8.412 8.273 7.669 Ansvar: 1606 Bygg voksenopplæring 101006 Fast lønn renholdere 0 222 222 219 101082 Kvelds-og natttillegg 10 8 8 8 107500 Lønn renhold 55 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 12 41 41 41 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 11 38 38 38 112017 Rengjøringsmateriell 0 0 0 4 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 65 65 58 71 119502 Kommunale avgifter 15 15 15 0 16

123000 Vedlikehold 0 0 0 2 123014 Brøyting og vintervedlikehold 0 0 0 0 126000 Renhold, vaskeri og vaktmester 0 5 5 0 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 18 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-18 Sum ansvar: 1606 Bygg voksenopplæring 168 395 388 384 Ansvar: 1607 Barnehagebygg 101000 Fast lønn (standard) 35 0 0 6 101004 Fast lønn vaktmestre 35 35 35 34 101006 Fast lønn renholdere 0 620 612 839 101008 Vikar for fast ansatte 0 0 0 18 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 2 107500 Lønn renhold 350 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 77 118 116 160 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 2 2 2 109900 Arbeidsgiveravg. 70 109 108 148 112010 Arbeidsklær 2 2 2 1 112017 Rengjøringsmateriell 0 0 0 8 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 0 0 0 1 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 280 315 279 343 119001 Leie av lokaler 460 430 430 1.383 119502 Kommunale avgifter 165 100 100 75 123000 Vedlikehold 120 200 200 50 123014 Brøyting og vintervedlikehold 0 0 0 0 124000 Serviceavt. og rep. 0 0 0 4 124025 Vedlh.avtale tyverialarm 0 0 0 0 126000 Renhold, vaskeri og vaktmester 5 45 45 45 137500 Kjøp fra eget IKS 0 0 0 4 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 366 162000 Avg.fritt salg av varer/tjenester 0 0 0-2 163013 Leieinnt. festetomter 0 0 0-88 165000 Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 0 0 0-1.121 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-10 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-366 Sum ansvar: 1607 Barnehagebygg 1.601 1.975 1.928 1.902 Ansvar: 1608 Sykehjemsbygg 101000 Fast lønn (standard) 172 10 0 625 101004 Fast lønn vaktmestre 238 232 202 210 101006 Fast lønn renholdere 0 685 685 0 101008 Vikar for fast ansatte 0 0 0 16 101083 Helge- og høytidstillegg 0 0 0-8 102005 Vikarer ferie 0 0 0 46 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 4 104000 Overtidslønn 0 0 0 22 105012 Beredskapsgodtgj. 12 12 12 15 107500 Lønn renhold 144 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 104 169 162 163 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 0 0 2 109900 Arbeidsgiveravg. 95 156 150 155 112010 Arbeidsklær 5 5 5 8 112017 Rengjøringsmateriell 0 0 0 11 113030 Telefon og telefax 0 0 0 2 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 0 0 0 1 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 600 667 650 798 17

119502 Kommunale avgifter 180 215 215 164 123000 Vedlikehold 560 175 208 333 123014 Brøyting og vintervedlikehold 0 0 0 1 123020 Driftskontroll 0 0 0 2 124020 Vedlh.avtale heiser 0 0 0 5 126000 Renhold, vaskeri og vaktmester 50 70 70 69 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 322 169000 Fordelte utgifter 0 0 0-11 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-322 Sum ansvar: 1608 Sykehjemsbygg 2.162 2.395 2.358 2.634 Ansvar: 1609 Flisfyringsanlegg 113030 Telefon og telefax 0 0 0 2 118001 Strøm til oppvarm./belysn. 400 0 0 36 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 10 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-10 Sum ansvar: 1609 Flisfyringsanlegg 400 0 0 38 Ansvar: 2020 Grunnskoletiltak 101000 Fast lønn (standard) 1.209 926 898 764 101001 Fast lønn lærere 277 368 366 217 103090 Lønn engasjementer 0 0 0 82 105000 Annen lønn og tr.pl.godtgj. 0 0 0 7 105008 Lønn lærlinger 0 301 300 283 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 4 4 89 109002 Pensjonsinnsk. KLP 221 167 162 140 109003 Pensjonsinnsk. STP 31 48 48 34 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 3 3 2 109900 Arbeidsgiveravg. 245 256 251 228 110000 Kontormatriell 0 0 0 0 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 0 0 0 0 110004 Faglitteratur 0 0 0 9 111500 Matvarer og bevertning 5 5 5 22 111501 Innkjøp av mat 0 0 0 3 112000 Andre driftsutgifter 80 150 150 18 112060 Innsparinger 0-700 -850 0 114001 Annonser og kunngjøringer 30 50 50 35 114005 Gaver 0 0 0 3 115000 Opplæring, kurs 175 175 175 113 115001 Kurs og fagmøter 0 0 0 57 116001 Reise/diett, oppgavepl. 6 0 0 4 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 10 10 10 70 117006 Drivstoff 18 0 0 13 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 60 0 0 41 119501 Kontingenter 155 175 175 179 119520 Lisenser dataprogram 77 0 0 39 120015 Innkjøp EDB-utstyr 10 10 10 3 121001 Kjøp av transportmidler 0 0 0 60 129000 Internkjøp 0 0 0 54 129010 Intern fordeling 179 0 0 427 135000 Kjøp fra kommuner 11.300 7.800 7.800 8.324 135001 Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 80 80 80 72 137020 Innlosjering og skyss 1.530 800 800 1.218 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 124 147004 Spesialtiltak Kultur 700 0 0 0 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 470 18

160012 Betaling for kost 0 0 0-2 170000 Refusjoner fra staten 0-600 -600-820 170001 Refusjoner fra NAV 0 0 0-45 170003 Ref. lønnstilskudd 0 0 0-52 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-124 175000 Refusjoner fra kommuner -1.650 0 0-153 179010 Intern fordeling 0 0 0-42 195000 Bruk av bundne driftsfond -329 0 0-50 Sum ansvar: 2020 Grunnskoletiltak 14.422 10.028 9.837 11.914 Ansvar: 2030 Ungdom og medbestemmelse 112000 Andre driftsutgifter 0 20 20 23 129010 Intern fordeling 25 0 0 0 137020 Innlosjering og skyss 0 0 0 1 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 0 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-0 Sum ansvar: 2030 Ungdom og medbestemmelse 25 20 20 24 Ansvar: 2050 Nettverk Vest 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 2 109900 Arbeidsgiveravg. 0 0 0 0 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 7 112000 Andre driftsutgifter 0 0 0 1 115000 Opplæring, kurs 0 0 0 11 115001 Kurs og fagmøter 0 0 0 13 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 1 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 66 170000 Refusjoner fra staten 0 0 0-100 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-1 Sum ansvar: 2050 Nettverk Vest 0 0 0 0 Ansvar: 2170 Kulturskolen ord. undervisning 101000 Fast lønn (standard) 757 817 811 398 101003 Fast lønn assistenter 1.148 1.069 1.054 1.362 101008 Vikar for fast ansatte 60 90 90 108 101081 Lør-og søndagstillegg 0 0 0 1 101082 Kvelds-og natttillegg 21 21 21 15 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 8 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 12 15 15 12 109002 Pensjonsinnsk. KLP 366 362 358 326 109003 Pensjonsinnsk. STP 0 0 0 5 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 6 6 6 5 109900 Arbeidsgiveravg. 334 336 332 296 110000 Kontormatriell 15 30 30 45 110001 Papir og blanketter 0 0 0 3 110500 Undervisningsmatr. (stand) 50 50 50 52 111500 Matvarer og bevertning 5 5 5 4 112000 Andre driftsutgifter 4 0 0 4 114001 Annonser og kunngjøringer 4 7 7 10 115000 Opplæring, kurs 40 30 30 22 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 23 23 23 18 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 3 118512 Annen forsikring 0 5 5 0 119001 Leie av lokaler 0 0 0 1 119501 Kontingenter 13 12 12 9 119520 Lisenser dataprogram 15 0 0 0 19

123005 Vedlikeh. utstyr 8 8 8 3 124001 Vedlh.avtaler EDB 0 6 6-1 135000 Kjøp fra kommuner 0 0 0 170 137000 Kjøp av tjenester fra andre (private) 24 0 0 24 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 19 160008 Brukerbet. Kulturskolen -460-443 -443-414 162000 Avg.fritt salg av varer/tjenester 0 0 0-0 162001 Leieinnt. utstyr, avg.fritt -10-6 -6-4 162900 Avgiftsfrie billettinntekter 0 0 0-2 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-125 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-19 175000 Refusjoner fra kommuner -2.343-1.585-1.585-1.948 177000 Refusjoner fra andre 0 0 0-89 Sum ansvar: 2170 Kulturskolen ord. undervisning 90 856 828 321 Ansvar: 2171 Kulturskolen Korps Li 101000 Fast lønn (standard) 120 214 213 66 101003 Fast lønn assistenter 149 91 89 198 101008 Vikar for fast ansatte 5 0 0 3 101082 Kvelds-og natttillegg 6 8 8 4 105000 Annen lønn og tr.pl.godtgj. 75 75 75 74 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 2 2 2 2 109002 Pensjonsinnsk. KLP 65 70 69 60 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 4 3 3 3 109900 Arbeidsgiveravg. 60 65 65 58 110000 Kontormatriell 3 3 3 1 114001 Annonser og kunngjøringer 0 2 2 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 1 1 1 0 119501 Kontingenter 2 2 2 2 124001 Vedlh.avtaler EDB 1 1 1 0 135000 Kjøp fra kommuner 92 0 0 0 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 0 160008 Brukerbet. Kulturskolen -40-60 -60-30 162000 Avg.fritt salg av varer/tjenester 0 0 0-8 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-4 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-0 175000 Refusjoner fra kommuner 0-406 -406 0 177000 Refusjoner fra andre -51-66 -66-86 Sum ansvar: 2171 Kulturskolen Korps Li 494 4 0 345 Ansvar: 2172 Kulturskolen Korps Bi 101003 Fast lønn assistenter 84 19 19 19 109002 Pensjonsinnsk. KLP 15 4 3 3 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 14 3 3 3 110500 Undervisningsmatr. (stand) 5 0 0 0 112000 Andre driftsutgifter 1 0 0 0 160008 Brukerbet. Kulturskolen -20 0 0 0 177000 Refusjoner fra andre 0 0 0-5 Sum ansvar: 2172 Kulturskolen Korps Bi 100 26 26 21 Ansvar: 2173 Kulturskolen Blikkbox 101000 Fast lønn (standard) 24 22 22 23 101003 Fast lønn assistenter 104 103 102 101 101008 Vikar for fast ansatte 0 4 4 17 101082 Kvelds-og natttillegg 0 4 4 4 20

105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 1 1 1 109002 Pensjonsinnsk. KLP 23 24 24 22 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 2 1 1 1 109900 Arbeidsgiveravg. 22 22 22 20 110000 Kontormatriell 3 2 2 1 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 1 114001 Annonser og kunngjøringer 1 1 1 0 119501 Kontingenter 1 1 1 1 124001 Vedlh.avtaler EDB 0 1 1 0 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 0 160008 Brukerbet. Kulturskolen -24-23 -23-21 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-31 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-0 175000 Refusjoner fra kommuner 0-81 -81 0 Sum ansvar: 2173 Kulturskolen Blikkbox 156 83 81 140 Ansvar: 2174 Kulturskolen Ballett 101000 Fast lønn (standard) 30 28 28 28 101003 Fast lønn assistenter 95 95 95 94 101008 Vikar for fast ansatte 4 4 4 16 101082 Kvelds-og natttillegg 5 3 3 3 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 1 1 1 1 109002 Pensjonsinnsk. KLP 25 24 24 24 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 1 1 1 1 109900 Arbeidsgiveravg. 23 22 22 23 110000 Kontormatriell 1 0 0 0 110500 Undervisningsmatr. (stand) 10 2 2 1 111000 Medisinsk forbruksmatr. 1 2 2 0 119501 Kontingenter 1 1 1 1 124001 Vedlh.avtaler EDB 0 0 0 0 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 0 160008 Brukerbet. Kulturskolen -100-114 -114-112 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-8 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-0 175000 Refusjoner fra kommuner 0-48 -48 0 Sum ansvar: 2174 Kulturskolen Ballett 96 22 20 72 Ansvar: 2175 Kulturskolen Strykeopplæring 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 0 0 0 0 110500 Undervisningsmatr. (stand) 0 0 0 3 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 1 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-1 177000 Refusjoner fra andre 0 0 0-5 Sum ansvar: 2175 Kulturskolen Strykeopplæring 0 0 0-1 Ansvar: 2177 Kulturskolen Prosj./folkemusikk 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 0 0 0 0 Sum ansvar: 2177 Kulturskolen Prosj./folkemusikk 0 0 0 0 Ansvar: 2210 Barnehagefaglige tiltak 101000 Fast lønn (standard) 1.340 1.112 1.087 655 101001 Fast lønn lærere 0 0 0 0 101008 Vikar for fast ansatte 0 0 0 7 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 3 21

103090 Lønn engasjementer 0 0 0 21 105008 Lønn lærlinger 464 1 0 94 105023 Spesialtiltak 0 0 0 543 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 2 4 4 2 109002 Pensjonsinnsk. KLP 246 200 196 220 109003 Pensjonsinnsk. STP 0 0 0 0 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 6 3 3 3 109900 Arbeidsgiveravg. 290 186 182 204 110000 Kontormatriell 0 0 0 0 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 1 1 1 0 110004 Faglitteratur 4 4 4 4 110500 Undervisningsmatr. (stand) 5 5 5 37 111500 Matvarer og bevertning 5 5 5 9 111501 Innkjøp av mat 0 0 0 2 112000 Andre driftsutgifter 5 25 25 28 113030 Telefon og telefax 0 0 0 4 114001 Annonser og kunngjøringer 10 0 0 8 115001 Kurs og fagmøter 0 0 0 30 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 8 7 7 9 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 2 119501 Kontingenter 25 25 25 13 120015 Innkjøp EDB-utstyr 0 0 0 20 135000 Kjøp fra kommuner 670 600 600 759 137008 Driftstilskudd private barnehager 27.500 24.429 24.429 25.588 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 20 147008 Minoritetsspråklige barn 140 140 140 0 147071 Tilskudd til redusert foreldrebet/søskenmod. 307 100 0 203 147072 Tilskudd barn m/spes.behov BH 600 1.600 1.600 1.197 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 91 160015 Søskenmoderasjon barnehage 550 710 710 565 170000 Refusjoner fra staten -624-140 -140-900 170003 Ref. lønnstilskudd -265 0 0-19 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-54 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-20 175000 Refusjoner fra kommuner 0 0 0-560 177000 Refusjoner fra andre 0-573 -573 0 195000 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-50 Sum ansvar: 2210 Barnehagefaglige tiltak 31.290 28.445 28.310 28.738 Ansvar: 2212 Engesland barnehage 101000 Fast lønn (standard) 2.350 2.016 1.950 2.189 101008 Vikar for fast ansatte 50 40 40 229 102005 Vikarer ferie 20 10 10 24 104000 Overtidslønn 17 0 0 0 109002 Pensjonsinnsk. KLP 443 371 360 429 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 6 5 5 5 109900 Arbeidsgiveravg. 407 344 333 369 110000 Kontormatriell 8 8 8 5 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 2 2 2 0 110004 Faglitteratur 2 0 0 0 110500 Undervisningsmatr. (stand) 8 8 8 6 110506 Leker/arb.materiell 6 6 6 4 111000 Medisinsk forbruksmatr. 2 0 0 0 111501 Innkjøp av mat 98 92 92 88 112000 Andre driftsutgifter 2 4 4 1 112010 Arbeidsklær 6 5 5 4 22

112017 Rengjøringsmateriell 6 6 6 5 113010 Porto 1 1 1 0 113030 Telefon og telefax 8 8 8 5 114005 Gaver 2 0 0 1 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 10 8 8 11 120001 Møbler og utstyr 3 5 5 5 123005 Vedlikeh. utstyr 0 1 1 0 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 22 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 8 160007 Brukerbet. barnehage -659-575 -575-564 160012 Betaling for kost -98-92 -92-96 160015 Søskenmoderasjon barnehage 0 0 0 0 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-297 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-22 Sum ansvar: 2212 Engesland barnehage 2.699 2.273 2.186 2.430 Ansvar: 2214 Natveitåsen Barnehage 101000 Fast lønn (standard) 6.314 6.463 6.254 5.917 101008 Vikar for fast ansatte 110 86 80 515 102005 Vikarer ferie 80 50 50 24 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 7 104000 Overtidslønn 30 15 15 0 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 18 18 18 17 109002 Pensjonsinnsk. KLP 1.194 1.188 1.152 1.134 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 15 11 11 12 109900 Arbeidsgiveravg. 1.094 1.104 1.069 1.003 110000 Kontormatriell 12 12 12 6 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 2 2 2 1 110004 Faglitteratur 5 5 5 2 110500 Undervisningsmatr. (stand) 25 20 20 13 110506 Leker/arb.materiell 25 15 15 9 111000 Medisinsk forbruksmatr. 4 4 4 2 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 10 111501 Innkjøp av mat 277 293 293 261 112000 Andre driftsutgifter 10 10 10 8 112017 Rengjøringsmateriell 13 9 9 19 113030 Telefon og telefax 10 10 10 7 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 3 3 3 1 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 0 120001 Møbler og utstyr 14 0 0 9 122002 Leie/leasing av kontormaskiner 14 13 13 10 124024 Serviceavt. kontorutstyr 6 6 6 0 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 62 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 31 160007 Brukerbet. barnehage -1.930-2.023-2.023-1.773 160012 Betaling for kost -277-293 -293-302 170001 Refusjoner fra NAV 0 0 0-16 170003 Ref. lønnstilskudd 0 0 0-25 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-498 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-62 173000 Refusjoner fra Fylkeskommuner 0 0 0-25 Sum ansvar: 2214 Natveitåsen Barnehage 7.066 7.019 6.734 6.378 Ansvar: 2216 Birkenesparken barnehage 101000 Fast lønn (standard) 0 0 0 2 109002 Pensjonsinnsk. KLP 0 0 0 0 23

109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 0 0 0 0 109900 Arbeidsgiveravg. 0 0 0-4 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-32 Sum ansvar: 2216 Birkenesparken barnehage 0 0 0-34 Ansvar: 2217 Birkeland barnehage 101000 Fast lønn (standard) 4.227 4.108 4.020 4.805 101008 Vikar for fast ansatte 55 51 50 175 102005 Vikarer ferie 15 10 10 21 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 39 104000 Overtidslønn 11 10 10 15 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 0 0 0 1 109002 Pensjonsinnsk. KLP 786 750 734 862 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 12 10 10 9 109900 Arbeidsgiveravg. 720 696 682 823 110000 Kontormatriell 10 10 10 13 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 0 0 0 0 110004 Faglitteratur 0 0 0 1 110500 Undervisningsmatr. (stand) 5 5 5 7 110506 Leker/arb.materiell 11 10 10 9 111000 Medisinsk forbruksmatr. 0 0 0 0 111500 Matvarer og bevertning 0 0 0 18 111501 Innkjøp av mat 200 200 200 155 112000 Andre driftsutgifter 12 10 10 6 112010 Arbeidsklær 0 5 5 0 112017 Rengjøringsmateriell 5 5 5 4 113030 Telefon og telefax 10 10 10 8 113031 Mobiltelefon 0 3 3 0 114005 Gaver 0 0 0 1 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 2 2 2 2 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 0 0 0 120001 Møbler og utstyr 1 0 0 7 120015 Innkjøp EDB-utstyr 0 5 5 0 120018 Materiell 0 0 0 1 122002 Leie/leasing av kontormaskiner 5 0 0 1 123005 Vedlikeh. utstyr 0 0 0 0 124024 Serviceavt. kontorutstyr 0 4 4 1 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 38 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 12 160007 Brukerbet. barnehage -1.123-1.174-1.174-1.076 160012 Betaling for kost -200-200 -200-167 160015 Søskenmoderasjon barnehage 0 0 0 0 170001 Refusjoner fra NAV 0 0 0-8 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-100 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-38 Sum ansvar: 2217 Birkeland barnehage 4.764 4.529 4.410 5.648 Ansvar: 2400 Tjenester for barn/unge - Fellestiltak 101000 Fast lønn (standard) 916 325 289 619 101001 Fast lønn lærere 0 440 440 0 101090 Engasjementer-faste still. 0 46 46 0 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 4 0 0 1 109002 Pensjonsinnsk. KLP 214 66 60 84 109003 Pensjonsinnsk. STP 0 57 57 13 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 3 2 2 1 109900 Arbeidsgiveravg. 160 172 166 96 24

110000 Kontormatriell 4 4 4 5 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 2 2 2 1 110004 Faglitteratur 0 0 0 1 111500 Matvarer og bevertning 5 3 3 6 112000 Andre driftsutgifter 5 10 10 58 114001 Annonser og kunngjøringer 20 15 15 0 114005 Gaver 0 0 0 1 115000 Opplæring, kurs 44 6 6 3 115002 Etter- og videreutdanning 40 0 0 0 116001 Reise/diett, oppgavepl. 3 10 10 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 4 4 4 8 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 6 40 40 6 120001 Møbler og utstyr 5 5 5 1 120015 Innkjøp EDB-utstyr 0 0 0 3 122002 Leie/leasing av kontormaskiner 28 25 25 20 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 7 155000 Avsetning til bundne fond 0 0 0 17 170000 Refusjoner fra staten 0 0 0-80 171000 Sykelønnsrefusjoner 0 0 0-32 172900 Momskomp. - driftsregnskap 0 0 0-7 179010 Intern fordeling 0 0 0-37 195000 Bruk av bundne driftsfond 0-120 -120 0 Sum ansvar: 2400 Tjenester for barn/unge - Fellestilta 1.464 1.112 1.064 795 Ansvar: 2410 Helsestasjonen 101000 Fast lønn (standard) 2.986 2.632 2.542 2.189 101008 Vikar for fast ansatte 0 0 0 6 103000 Ekstrahjelp 0 0 0 1 105090 Andre tr.pl.utg.godtgj. 3 3 3 7 109002 Pensjonsinnsk. KLP 547 473 458 449 109004 Kollektiv ulykke-gr.fors. 7 5 5 4 109900 Arbeidsgiveravg. 500 439 424 373 110000 Kontormatriell 3 3 3 4 110002 Tidsskrifter, aviser o.l. 2 2 2 0 110004 Faglitteratur 5 5 5 5 110506 Leker/arb.materiell 12 12 12 11 111000 Medisinsk forbruksmatr. 15 15 15 6 111500 Matvarer og bevertning 3 8 8 13 112000 Andre driftsutgifter 15 15 15 11 113031 Mobiltelefon 8 8 8 6 114001 Annonser og kunngjøringer 0 0 0 8 115000 Opplæring, kurs 0 12 12 68 116001 Reise/diett, oppgavepl. 2 1 1 0 116002 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 50 45 45 43 116501 Utgiftsdekn. - støttekontakt 0-0 0 0 116510 Uniformsgodtgjørelse 8 8 8 0 117011 Reiseutg., ikke oppg.pl. 1 6 6 27 120001 Møbler og utstyr 15 15 15 8 120015 Innkjøp EDB-utstyr 0 0 0 18 122003 Kjøp av EDB-maskiner 0 0 0 8 123005 Vedlikeh. utstyr 5 5 5 5 142900 Momskomp. - driftsregnskapet 0 0 0 21 147004 Spesialtiltak Kultur 10 15 15 0 162000 Avg.fritt salg av varer/tjenester 0-1 -1-1 170000 Refusjoner fra staten 0 0 0-32 170014 Ref. jordmortjeneste -40-40 -40-20 25