Telemark fylkeskommune Vedtatt driftsbudsjett 2014-2017 Mål- og budsjettdokument 2014-2017 Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2014 Sak 71/13
Grp. Ansvar: 1 Styring, adm. og fellestjenester Ansvar: 1001 Fylkestinget 10800 Godtgjørelse folkevalgte 274.800 274.800 274.800 274.800 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 154.700 154.700 154.700 154.700 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 216.000 216.000 216.000 216.000 10810 Fast godtgjørelse 20.000 20.000 20.000 20.000 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 3.300 3.300 3.300 3.300 10990 Arbeidsgiveravgift 94.300 94.300 94.300 94.300 11020 Div. abonnementer 64.500 64.500 64.500 64.500 11030 Faglitteratur 6.200 6.200 6.200 6.200 11170 Matvarer bevertning 55.300 55.300 55.300 55.300 11200 Andre driftsutgifter 393.400 893.400 393.400 893.400 11271 Gaver/Blomster 530.800 530.800 530.800 530.800 11281 Tjenestefrikjøp (ref. lønn fra arb.g) 33.200 33.200 33.200 33.200 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 419.700 419.700 419.700 419.700 11400 Annonser generelt 11.000 11.000 11.000 11.000 11500 Opplæring, kurs 10.400 10.400 10.400 10.400 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 15.600 15.600 15.600 15.600 11610 Kjøregodtgjørelse 103.900 103.900 103.900 103.900 11620 Kostgodtgjørelse 17.300 17.300 17.300 17.300 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 10.400 10.400 10.400 10.400 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 5.200 5.200 5.200 5.200 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 31.200 31.200 31.200 31.200 Sum utgifter 2.471.200 2.971.200 2.471.200 2.971.200 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -31.200-31.200-31.200-31.200 Sum inntekter -31.200-31.200-31.200-31.200 Sum ansvar: 1001 Fylkestinget 2.440.000 2.940.000 2.440.000 2.940.000 Ansvar: 1002 Fylkesutvalget 10100 Fastlønn 76.700 76.700 76.700 76.700 10800 Godtgjørelse folkevalgte 33.700 33.700 33.700 33.700 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 90.900 90.900 90.900 90.900 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 56.800 56.800 56.800 56.800 10810 Fast godtgjørelse 1.926.600 1.926.600 1.926.600 1.926.600 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 484.000 484.000 484.000 484.000 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 21.400 21.400 21.400 21.400 10990 Arbeidsgiveravgift 379.300 379.300 379.300 379.300 11170 Matvarer bevertning 41.600 41.600 41.600 41.600 11200 Andre driftsutgifter 291.500 291.500 291.500 291.500 11271 Gaver/Blomster 76.300 76.300 76.300 76.300 11281 Tjenestefrikjøp (ref. lønn fra arb.g) 20.800 20.800 20.800 20.800 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 93.000 93.000 93.000 93.000 11501 Kurs/konferanseutgifter 256.400 256.400 256.400 256.400 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 31.800 31.800 31.800 31.800 11610 Kjøregodtgjørelse 165.000 165.000 165.000 165.000 11620 Kostgodtgjørelse 20.500 20.500 20.500 20.500 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 110.600 110.600 110.600 110.600 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 65.900 65.900 65.900 65.900 13840 Tfk Eiendom, husleie 82.800 82.800 82.800 82.800 13841 Tfk Eiendom, elektrisk energi 20.400 20.400 20.400 20.400 Sum utgifter 4.346.000 4.346.000 4.346.000 4.346.000 Sum ansvar: 1002 Fylkesutvalget 4.346.000 4.346.000 4.346.000 4.346.000 2
Ansvar: 1003 Kontrollutvalget 10800 Godtgjørelse folkevalgte 21.000 21.000 21.000 21.000 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 30.000 30.000 30.000 30.000 10810 Fast godtgjørelse 230.000 230.000 230.000 230.000 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 58.100 58.100 58.100 58.100 10990 Arbeidsgiveravgift 46.700 46.700 46.700 46.700 11020 Div. abonnementer 7.200 7.200 7.200 7.200 11170 Matvarer bevertning 20.700 20.700 20.700 20.700 11200 Andre driftsutgifter 5.600 5.600 5.600 5.600 11271 Gaver/Blomster 1.000 1.000 1.000 1.000 11400 Annonser generelt 1.400 1.400 1.400 1.400 11501 Kurs/konferanseutgifter 57.100 57.100 57.100 57.100 11610 Kjøregodtgjørelse 55.200 55.200 55.200 55.200 11620 Kostgodtgjørelse 31.500 31.500 31.500 31.500 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 2.400 2.400 2.400 2.400 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 500 500 500 500 11980 Kontingenter 5.900 5.900 5.900 5.900 12700 Konsulenttjenester 87.700 87.700 87.700 87.700 13750 Kjøp fra Telem. Komm.Revisjon IKS 4.287.000 4.287.000 4.287.000 4.287.000 13751 Kjøp fra Telem. kontrollutv. sekretariat 453.300 453.300 453.300 453.300 Sum utgifter 5.402.300 5.402.300 5.402.300 5.402.300 Sum ansvar: 1003 Kontrollutvalget 5.402.300 5.402.300 5.402.300 5.402.300 Ansvar: 1004 Telemark ungdomsråd 11170 Matvarer bevertning 31.700 31.700 31.700 31.700 11200 Andre driftsutgifter 189.700 189.700 189.700 189.700 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 16.400 16.400 16.400 16.400 11500 Opplæring, kurs 16.400 16.400 16.400 16.400 11610 Kjøregodtgjørelse 27.300 27.300 27.300 27.300 Sum utgifter 281.500 281.500 281.500 281.500 Sum ansvar: 1004 Telemark ungdomsråd 281.500 281.500 281.500 281.500 Ansvar: 1005 Eldrerådet 10800 Godtgjørelse folkevalgte 55.500 55.500 55.500 55.500 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 78.200 78.200 78.200 78.200 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 2.000 2.000 2.000 2.000 10810 Fast godtgjørelse 18.500 18.500 18.500 18.500 10990 Arbeidsgiveravgift 21.700 21.700 21.700 21.700 11170 Matvarer bevertning 1.400 1.400 1.400 1.400 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 22.100 22.100 22.100 22.100 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 11.000 11.000 11.000 11.000 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 12.000 12.000 12.000 12.000 Sum utgifter 222.400 222.400 222.400 222.400 Sum ansvar: 1005 Eldrerådet 222.400 222.400 222.400 222.400 Ansvar: 1007 Fylkesordfører 10800 Godtgjørelse folkevalgte 23.000 23.000 23.000 23.000 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 9.500 9.500 9.500 9.500 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 11.400 11.400 11.400 11.400 10810 Fast godtgjørelse 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 290.100 290.100 290.100 290.100 10990 Arbeidsgiveravgift 209.200 209.200 209.200 209.200 11020 Div. abonnementer 13.900 13.900 13.900 13.900 3
11170 Matvarer bevertning 33.200 33.200 33.200 33.200 11200 Andre driftsutgifter 17.100 17.100 17.100 17.100 11271 Gaver/Blomster 22.100 22.100 22.100 22.100 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 5.500 5.500 5.500 5.500 11333 Ek-tjeneste lønn 22.100 22.100 22.100 22.100 11334 Motpost 10595-3.200-3.200-3.200-3.200 11501 Kurs/konferanseutgifter 11.000 11.000 11.000 11.000 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 20.800 20.800 20.800 20.800 11610 Kjøregodtgjørelse 24.100 24.100 24.100 24.100 11620 Kostgodtgjørelse 22.100 22.100 22.100 22.100 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 31.200 31.200 31.200 31.200 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 15.600 15.600 15.600 15.600 Sum utgifter 1.928.700 1.928.700 1.928.700 1.928.700 Sum ansvar: 1007 Fylkesordfører 1.928.700 1.928.700 1.928.700 1.928.700 Ansvar: 1008 Fylkesvaraordfører 10595 Trekkpliktig telefongodtgjørelse 3.000 3.000 3.000 3.000 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 11.400 11.400 11.400 11.400 10810 Fast godtgjørelse 977.500 977.500 977.500 977.500 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 246.500 246.500 246.500 246.500 10990 Arbeidsgiveravgift 174.500 174.500 174.500 174.500 11170 Matvarer bevertning 12.000 12.000 12.000 12.000 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 5.500 5.500 5.500 5.500 11333 Ek-tjeneste lønn 15.600 15.600 15.600 15.600 11501 Kurs/konferanseutgifter 3.500 3.500 3.500 3.500 11610 Kjøregodtgjørelse 5.500 5.500 5.500 5.500 11620 Kostgodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 1.000 1.000 1.000 1.000 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 28.600 28.600 28.600 28.600 Sum utgifter 1.485.600 1.485.600 1.485.600 1.485.600 Sum ansvar: 1008 Fylkesvaraordfører 1.485.600 1.485.600 1.485.600 1.485.600 Ansvar: 1009 Administrasjonsutvalget 10800 Godtgjørelse folkevalgte 12.700 12.700 12.700 12.700 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 11.400 11.400 11.400 11.400 10810 Fast godtgjørelse 221.200 221.200 221.200 221.200 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 55.700 55.700 55.700 55.700 10990 Arbeidsgiveravgift 42.400 42.400 42.400 42.400 11170 Matvarer bevertning 3.200 3.200 3.200 3.200 11200 Andre driftsutgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 11281 Tjenestefrikjøp (ref. lønn fra arb.g) 10.400 10.400 10.400 10.400 11610 Kjøregodtgjørelse 6.200 6.200 6.200 6.200 Sum utgifter 364.200 364.200 364.200 364.200 Sum ansvar: 1009 Administrasjonsutvalget 364.200 364.200 364.200 364.200 Ansvar: 1019 Tilskudd til politiske parti 14710 Tilskudd pol.org./partier 304.300 304.300 304.300 304.300 14711 Partipott 2.650.500 2.650.500 2.650.500 2.650.500 14712 Tilskudd partier (FK) 3.439.000 3.439.000 3.439.000 3.439.000 Sum utgifter 6.393.800 6.393.800 6.393.800 6.393.800 Sum ansvar: 1019 Tilskudd til politiske parti 6.393.800 6.393.800 6.393.800 6.393.800 4
Ansvar: 1020 Hovedutvalg næringsutvikling 10100 Fastlønn 26.400 26.400 26.400 26.400 10800 Godtgjørelse folkevalgte 346.200 346.200 346.200 346.200 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 130.400 130.400 130.400 130.400 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 11.400 11.400 11.400 11.400 10810 Fast godtgjørelse 663.600 663.600 663.600 663.600 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 166.700 166.700 166.700 166.700 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 7.400 7.400 7.400 7.400 10990 Arbeidsgiveravgift 190.700 190.700 190.700 190.700 11170 Matvarer bevertning 41.100 41.100 41.100 41.100 11200 Andre driftsutgifter 17.300 17.300 17.300 17.300 11500 Opplæring, kurs 20.400 20.400 20.400 20.400 11501 Kurs/konferanseutgifter 8.900 8.900 8.900 8.900 11610 Kjøregodtgjørelse 34.300 34.300 34.300 34.300 11620 Kostgodtgjørelse 13.300 13.300 13.300 13.300 Sum utgifter 1.678.100 1.678.100 1.678.100 1.678.100 Sum ansvar: 1020 Hovedutvalg næringsutviklin 1.678.100 1.678.100 1.678.100 1.678.100 Ansvar: 1021 Hovedutvalg kultur 10100 Fastlønn 26.400 26.400 26.400 26.400 10800 Godtgjørelse folkevalgte 346.200 346.200 346.200 346.200 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 130.400 130.400 130.400 130.400 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 11.400 11.400 11.400 11.400 10810 Fast godtgjørelse 663.600 663.600 663.600 663.600 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 166.700 166.700 166.700 166.700 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 7.400 7.400 7.400 7.400 10990 Arbeidsgiveravgift 190.700 190.700 190.700 190.700 11170 Matvarer bevertning 41.100 41.100 41.100 41.100 11200 Andre driftsutgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 26.100 26.100 26.100 26.100 11501 Kurs/konferanseutgifter 13.100 13.100 13.100 13.100 11610 Kjøregodtgjørelse 34.300 34.300 34.300 34.300 11620 Kostgodtgjørelse 13.100 13.100 13.100 13.100 Sum utgifter 1.671.500 1.671.500 1.671.500 1.671.500 Sum ansvar: 1021 Hovedutvalg kultur 1.671.500 1.671.500 1.671.500 1.671.500 Ansvar: 1022 Hovedutvalg kompetanse 10100 Fastlønn 26.400 26.400 26.400 26.400 10800 Godtgjørelse folkevalgte 346.200 346.200 346.200 346.200 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 130.400 130.400 130.400 130.400 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 11.400 11.400 11.400 11.400 10810 Fast godtgjørelse 663.600 663.600 663.600 663.600 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 166.700 166.700 166.700 166.700 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 7.400 7.400 7.400 7.400 10990 Arbeidsgiveravgift 190.700 190.700 190.700 190.700 11170 Matvarer bevertning 34.100 34.100 34.100 34.100 11281 Tjenestefrikjøp (ref. lønn fra arb.g) 16.600 16.600 16.600 16.600 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 71.600 71.600 71.600 71.600 11610 Kjøregodtgjørelse 54.100 54.100 54.100 54.100 11620 Kostgodtgjørelse 14.200 14.200 14.200 14.200 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 10.500 10.500 10.500 10.500 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 1.600 1.600 1.600 1.600 Sum utgifter 1.745.500 1.745.500 1.745.500 1.745.500 5
Sum ansvar: 1022 Hovedutvalg kompetanse 1.745.500 1.745.500 1.745.500 1.745.500 Ansvar: 1023 Hovedutvalg samferdsel 10100 Fastlønn 26.400 26.400 26.400 26.400 10800 Godtgjørelse folkevalgte 349.300 349.300 349.300 349.300 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 130.400 130.400 130.400 130.400 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 11.400 11.400 11.400 11.400 10810 Fast godtgjørelse 663.600 663.600 663.600 663.600 10901 Klp - arbgiverdel - folkevalgte 166.700 166.700 166.700 166.700 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 7.400 7.400 7.400 7.400 10990 Arbeidsgiveravgift 191.100 191.100 191.100 191.100 11170 Matvarer bevertning 42.600 42.600 42.600 42.600 11281 Tjenestefrikjøp (ref. lønn fra arb.g) 8.900 8.900 8.900 8.900 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 27.700 27.700 27.700 27.700 11500 Opplæring, kurs 8.500 8.500 8.500 8.500 11501 Kurs/konferanseutgifter 4.400 4.400 4.400 4.400 11610 Kjøregodtgjørelse 35.400 35.400 35.400 35.400 11620 Kostgodtgjørelse 14.200 14.200 14.200 14.200 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 21.200 21.200 21.200 21.200 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 21.200 21.200 21.200 21.200 Sum utgifter 1.730.400 1.730.400 1.730.400 1.730.400 Sum ansvar: 1023 Hovedutvalg samferdsel 1.730.400 1.730.400 1.730.400 1.730.400 Ansvar: 1040 Råd for funksjonshemmede 10800 Godtgjørelse folkevalgte 60.000 60.000 60.000 60.000 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 80.000 80.000 80.000 80.000 10805 Andre trekkpliktige godtgjørelser 2.000 2.000 2.000 2.000 10810 Fast godtgjørelse 16.000 16.000 16.000 16.000 10990 Arbeidsgiveravgift 22.300 22.300 22.300 22.300 11170 Matvarer bevertning 2.000 2.000 2.000 2.000 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 32.400 32.400 32.400 32.400 11610 Kjøregodtgjørelse 7.400 7.400 7.400 7.400 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 16.200 16.200 16.200 16.200 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 16.200 16.200 16.200 16.200 Sum utgifter 254.500 254.500 254.500 254.500 Sum ansvar: 1040 Råd for funksjonshemmede 254.500 254.500 254.500 254.500 Ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og lederteame 10100 Fastlønn 7.226.700 7.226.700 7.226.700 7.226.700 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 452.900 452.900 452.900 452.900 10990 Arbeidsgiveravgift 1.082.800 1.082.800 1.082.800 1.082.800 11020 Div. abonnementer 20.400 20.400 20.400 20.400 11170 Matvarer bevertning 112.200 112.200 112.200 112.200 11200 Andre driftsutgifter 177.000 177.000 177.000 177.000 11271 Gaver/Blomster 51.000 51.000 51.000 51.000 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 102.000 102.000 102.000 102.000 11333 Ek-tjeneste lønn 25.500 25.500 25.500 25.500 11500 Opplæring, kurs 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 11501 Kurs/konferanseutgifter 51.000 51.000 51.000 51.000 11507 Interne ledersamlinger 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 51.000 51.000 51.000 51.000 11610 Kjøregodtgjørelse 51.000 51.000 51.000 51.000 11620 Kostgodtgjørelse 25.500 25.500 25.500 25.500 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 30.600 30.600 30.600 30.600 6
11711 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 25% mva 5.100 5.100 5.100 5.100 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 30.600 30.600 30.600 30.600 11980 Kontingenter 5.100 5.100 5.100 5.100 12700 Konsulenttjenester 417.200 417.200 417.200 417.200 Sum utgifter 12.008.600 12.008.600 12.008.600 12.008.600 Sum ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og lederte 12.008.600 12.008.600 12.008.600 12.008.600 Ansvar: 1111 Stab 10100 Fastlønn 5.680.800 5.680.800 5.680.800 5.680.800 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 340.900 340.900 340.900 340.900 10990 Arbeidsgiveravgift 849.100 849.100 849.100 849.100 11020 Div. abonnementer 43.200 43.200 43.200 43.200 11170 Matvarer bevertning 15.400 15.400 15.400 15.400 11200 Andre driftsutgifter 52.000 52.000 52.000 52.000 11271 Gaver/Blomster 7.900 7.900 7.900 7.900 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 52.000 52.000 52.000 52.000 11333 Ek-tjeneste lønn 26.500 26.500 26.500 26.500 11400 Annonser generelt 46.800 46.800 46.800 46.800 11500 Opplæring, kurs 10.400 10.400 10.400 10.400 11501 Kurs/konferanseutgifter 20.800 20.800 20.800 20.800 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 13.500 13.500 13.500 13.500 11610 Kjøregodtgjørelse 47.700 47.700 47.700 47.700 11620 Kostgodtgjørelse 26.000 26.000 26.000 26.000 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 15.600 15.600 15.600 15.600 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 18.700 18.700 18.700 18.700 11980 Kontingenter 10.400 10.400 10.400 10.400 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 3.100 3.100 3.100 3.100 Sum utgifter 7.280.800 7.280.800 7.280.800 7.280.800 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -3.100-3.100-3.100-3.100 Sum inntekter -3.100-3.100-3.100-3.100 Sum ansvar: 1111 Stab 7.277.700 7.277.700 7.277.700 7.277.700 Ansvar: 1112 Folkehelse 10100 Fastlønn 2.291.700 2.291.700 2.291.700 2.291.700 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 143.200 143.200 143.200 143.200 10990 Arbeidsgiveravgift 356.700 356.700 356.700 356.700 11020 Div. abonnementer 5.200 5.200 5.200 5.200 11150 Matvarer 36.400 36.400 36.400 36.400 11170 Matvarer bevertning 31.200 31.200 31.200 31.200 11200 Andre driftsutgifter 1.010.000 10.000 10.000 10.000 11271 Gaver/Blomster 10.400 10.400 10.400 10.400 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 31.200 31.200 31.200 31.200 11300 Post, banktj, tlf, internett/bredbånd 5.200 5.200 5.200 5.200 11333 Ek-tjeneste lønn 12.200 12.200 12.200 12.200 11400 Annonser generelt 15.600 15.600 15.600 15.600 11440 Kopiering/trykking informasjon 52.000 52.000 52.000 52.000 11450 Markedsføring, profilering 52.000 52.000 52.000 52.000 11500 Opplæring, kurs 52.000 52.000 52.000 52.000 11501 Kurs/konferanseutgifter 207.900 207.900 207.900 207.900 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 20.800 20.800 20.800 20.800 11610 Kjøregodtgjørelse 52.000 52.000 52.000 52.000 11620 Kostgodtgjørelse 10.400 10.400 10.400 10.400 11700 Transport/drift av egne/leide transportmi 20.800 20.800 20.800 20.800 7
11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 15.600 15.600 15.600 15.600 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 10.400 10.400 10.400 10.400 11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 20.800 20.800 20.800 20.800 12700 Konsulenttjenester 103.900 103.900 103.900 103.900 12932 Overf. vedr. prosjekt 244.800 244.800 244.800 244.800 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 103.900 103.900 103.900 103.900 14704 Priser 31.200 31.200 31.200 31.200 14724 Tilskudd forebyggende helsearb. 935.400 935.400 935.400 935.400 14726 Folkehelseprosjekter (til private) 997.800 997.800 997.800 997.800 14727 Driftstilskudd (til private) 591.700 591.700 591.700 591.700 Sum utgifter 7.472.400 6.472.400 6.472.400 6.472.400 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -103.900-103.900-103.900-103.900 18102 Øremerkede tilskudd -938.400-938.400-938.400-938.400 Sum inntekter -1.042.300-1.042.300-1.042.300-1.042.300 Sum ansvar: 1112 Folkehelse 6.430.100 5.430.100 5.430.100 5.430.100 Ansvar: 1125 Økonomi 10100 Fastlønn 5.574.900 5.574.900 5.574.900 5.574.900 10400 Overtidslønn 80.000 80.000 80.000 80.000 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 334.500 334.500 334.500 334.500 10990 Arbeidsgiveravgift 833.200 833.200 833.200 833.200 11021 Fagtidsskrifter 6.100 6.100 6.100 6.100 11200 Andre driftsutgifter 413.100 413.100 413.100 413.100 11271 Gaver/Blomster 10.200 10.200 10.200 10.200 11333 Ek-tjeneste lønn 22.400 22.400 22.400 22.400 11400 Annonser generelt 1.600 1.600 1.600 1.600 11500 Opplæring, kurs 80.600 80.600 80.600 80.600 11501 Kurs/konferanseutgifter 31.600 31.600 31.600 31.600 11980 Kontingenter 66.800 66.800 66.800 66.800 12700 Konsulenttjenester 104.000 104.000 104.000 104.000 12720 Avtalefestede konsulenttjenester 417.700 417.700 417.700 417.700 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 20.400 20.400 20.400 20.400 Sum utgifter 7.997.100 7.997.100 7.997.100 7.997.100 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -20.400-20.400-20.400-20.400 Sum inntekter -20.400-20.400-20.400-20.400 Sum ansvar: 1125 Økonomi 7.976.700 7.976.700 7.976.700 7.976.700 Ansvar: 1126 Innkjøp 10100 Fastlønn 1.049.400 1.049.400 1.049.400 1.049.400 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 63.000 63.000 63.000 63.000 10990 Arbeidsgiveravgift 157.400 157.400 157.400 157.400 11170 Matvarer bevertning 5.700 5.700 5.700 5.700 11200 Andre driftsutgifter 3.100 3.100 3.100 3.100 11333 Ek-tjeneste lønn 12.200 12.200 12.200 12.200 11500 Opplæring, kurs 15.300 15.300 15.300 15.300 11501 Kurs/konferanseutgifter 25.500 25.500 25.500 25.500 11610 Kjøregodtgjørelse 30.600 30.600 30.600 30.600 11620 Kostgodtgjørelse 28.300 28.300 28.300 28.300 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 3.600 3.600 3.600 3.600 11980 Kontingenter 6.500 6.500 6.500 6.500 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 7.500 7.500 7.500 7.500 Sum utgifter 1.408.100 1.408.100 1.408.100 1.408.100 8
17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -7.500-7.500-7.500-7.500 Sum inntekter -7.500-7.500-7.500-7.500 Sum ansvar: 1126 Innkjøp 1.400.600 1.400.600 1.400.600 1.400.600 Ansvar: 1129 Elevombud 10100 Fastlønn 424.300 424.300 424.300 424.300 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 25.500 25.500 25.500 25.500 10990 Arbeidsgiveravgift 63.400 63.400 63.400 63.400 11420 Informasjon 61.200 61.200 61.200 61.200 11500 Opplæring, kurs 5.700 5.700 5.700 5.700 11610 Kjøregodtgjørelse 11.000 11.000 11.000 11.000 11620 Kostgodtgjørelse 9.200 9.200 9.200 9.200 11700 Transport/drift av egne/leide transportmi 13.300 13.300 13.300 13.300 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 4.300 4.300 4.300 4.300 Sum utgifter 617.900 617.900 617.900 617.900 Sum ansvar: 1129 Elevombud 617.900 617.900 617.900 617.900 Ansvar: 1131 Personal og lønn 10100 Fastlønn 3.857.300 3.857.300 3.857.300 3.857.300 10400 Overtidslønn 32.000 32.000 32.000 32.000 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 231.400 231.400 231.400 231.400 10990 Arbeidsgiveravgift 576.500 576.500 576.500 576.500 11020 Div. abonnementer 127.200 127.200 127.200 127.200 11170 Matvarer bevertning 12.600 12.600 12.600 12.600 11200 Andre driftsutgifter 31.800 31.800 31.800 31.800 11270 Velferdstiltak ansatte 81.600 81.600 81.600 81.600 11271 Gaver/Blomster 6.300 6.300 6.300 6.300 11272 Tilskudd kunst/bed.hytta/bedriftsidrettsla 155.600 155.600 155.600 155.600 11273 Velferdstiltak pensjonister 44.300 44.300 44.300 44.300 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 3.800 3.800 3.800 3.800 11333 Ek-tjeneste lønn 22.400 22.400 22.400 22.400 11411 Stillingsannonser 1.517.000 1.517.000 1.517.000 1.517.000 11500 Opplæring, kurs 31.000 31.000 31.000 31.000 11610 Kjøregodtgjørelse 10.600 10.600 10.600 10.600 11620 Kostgodtgjørelse 2.000 2.000 2.000 2.000 11711 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 25% mva 1.000 1.000 1.000 1.000 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 4.300 4.300 4.300 4.300 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 18.000 18.000 18.000 18.000 11980 Kontingenter 4.307.400 4.307.400 4.307.400 4.307.400 11982 Ou-ordningen i KS 887.400 887.400 887.400 887.400 12701 Juridisk bistand 153.000 153.000 153.000 153.000 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 380.200 380.200 380.200 380.200 Sum utgifter 12.494.700 12.494.700 12.494.700 12.494.700 16900 Fordelte utgifter/internsalg -16.600-16.600-16.600-16.600 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -380.200-380.200-380.200-380.200 Sum inntekter -396.800-396.800-396.800-396.800 Sum ansvar: 1131 Personal og lønn 12.097.900 12.097.900 12.097.900 12.097.900 Ansvar: 1132 Hms 11280 Spesielle tiltak brukere (med mva.komp) 459.000 459.000 459.000 459.000 12712 Kjøp av bedriftshelsetjenester 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 9
14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 21.600 21.600 21.600 21.600 Sum utgifter 1.500.600 1.500.600 1.500.600 1.500.600 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -21.600-21.600-21.600-21.600 Sum inntekter -21.600-21.600-21.600-21.600 Sum ansvar: 1132 Hms 1.479.000 1.479.000 1.479.000 1.479.000 Ansvar: 1133 Stillingsbanken 10100 Fastlønn 3.635.100 3.635.100 3.635.100 3.635.100 10506 Sluttvederlag 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 800 800 800 800 10940 Spk - arbg.del 475.800 475.800 475.800 475.800 10990 Arbeidsgiveravgift 579.600 579.600 579.600 579.600 11500 Opplæring, kurs 55.300 55.300 55.300 55.300 11610 Kjøregodtgjørelse 6.300 6.300 6.300 6.300 11620 Kostgodtgjørelse 200 200 200 200 Sum utgifter 6.053.100 6.053.100 6.053.100 6.053.100 17100 Sykelønnsrefusjon -381.700-381.700-381.700-381.700 Sum inntekter -381.700-381.700-381.700-381.700 Sum ansvar: 1133 Stillingsbanken 5.671.400 5.671.400 5.671.400 5.671.400 Ansvar: 1134 Personalutvikling 11500 Opplæring, kurs 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 102.000 102.000 102.000 102.000 Sum utgifter 1.632.000 1.632.000 1.632.000 1.632.000 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -102.000-102.000-102.000-102.000 Sum inntekter -102.000-102.000-102.000-102.000 Sum ansvar: 1134 Personalutvikling 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 Ansvar: 1135 Fagforeningstillitsvalgte 10100 Fastlønn 2.733.400 2.733.400 2.733.400 2.733.400 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 33.200 33.200 33.200 33.200 10940 Spk - arbg.del 317.400 317.400 317.400 317.400 10990 Arbeidsgiveravgift 430.400 430.400 430.400 430.400 11333 Ek-tjeneste lønn 10.300 10.300 10.300 10.300 11500 Opplæring, kurs 11.500 11.500 11.500 11.500 11501 Kurs/konferanseutgifter 10.300 10.300 10.300 10.300 11610 Kjøregodtgjørelse 6.800 6.800 6.800 6.800 11620 Kostgodtgjørelse 600 600 600 600 Sum utgifter 3.553.900 3.553.900 3.553.900 3.553.900 17000 Refusjon fra staten -176.700-176.700-176.700-176.700 Sum inntekter -176.700-176.700-176.700-176.700 Sum ansvar: 1135 Fagforeningstillitsvalgte 3.377.200 3.377.200 3.377.200 3.377.200 Ansvar: 1136 Lærlinger 10501 Lønn lærlinger 3.639.600 3.289.600 2.939.600 2.939.600 10990 Arbeidsgiveravgift 513.200 513.200 513.200 513.200 11200 Andre driftsutgifter 8.400 8.400 8.400 8.400 Sum utgifter 4.161.200 3.811.200 3.461.200 3.461.200 10
17700 Refusjon fra private -519.700-519.700-519.700-519.700 Sum inntekter -519.700-519.700-519.700-519.700 Sum ansvar: 1136 Lærlinger 3.641.500 3.291.500 2.941.500 2.941.500 Ansvar: 1137 Forsikringer 10930 Andre koll. ulykke/gruppeliv 1.277.100 1.277.100 1.277.100 1.277.100 10990 Arbeidsgiveravgift 147.300 147.300 147.300 147.300 11860 Forsikringer 110.600 110.600 110.600 110.600 11861 Reiseforsikring 22.100 22.100 22.100 22.100 11863 Elevforsikringer 216.100 216.100 216.100 216.100 11864 Yrkesskadeforsikring 689.200 689.200 689.200 689.200 12707 Meglerhonorar 221.300 221.300 221.300 221.300 Sum utgifter 2.683.700 2.683.700 2.683.700 2.683.700 Sum ansvar: 1137 Forsikringer 2.683.700 2.683.700 2.683.700 2.683.700 Ansvar: 1143 It 10100 Fastlønn 6.069.900 6.069.900 6.069.900 6.069.900 10400 Overtidslønn 80.000 80.000 80.000 80.000 10595 Trekkpliktig telefongodtgjørelse 50.000 50.000 50.000 50.000 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 364.200 364.200 364.200 364.200 10990 Arbeidsgiveravgift 907.200 907.200 907.200 907.200 11170 Matvarer bevertning 6.200 6.200 6.200 6.200 11333 Ek-tjeneste lønn 40.800 40.800 40.800 40.800 11334 Motpost 10595-52.000-52.000-52.000-52.000 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 20.800 20.800 20.800 20.800 11610 Kjøregodtgjørelse 93.500 93.500 93.500 93.500 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 8.400 8.400 8.400 8.400 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 500 500 500 500 Sum utgifter 7.589.500 7.589.500 7.589.500 7.589.500 Sum ansvar: 1143 It 7.589.500 7.589.500 7.589.500 7.589.500 Ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 11052 Læremidler 1.683.000 1.683.000 1.683.000 1.683.000 11056 Elev-pc 12.301.400 12.301.400 12.301.400 12.301.400 11200 Andre driftsutgifter 226.800 226.800 226.800 226.800 11331 Telefonutg.faste Linjer 424.100 424.100 424.100 424.100 11332 Mobiltelefon 16.200 16.200 16.200 16.200 11340 Datakommunikasjon 3.086.500 3.086.500 3.086.500 3.086.500 11500 Opplæring, kurs 324.100 324.100 324.100 324.100 11971 Lisenser på dataprogramvare 833.400 833.400 833.400 833.400 11980 Kontingenter 117.900 117.900 117.900 117.900 11991 Lisens - Økonomisystem (Visma Unique 302.100 302.100 302.100 302.100 11992 Lisens - HRM-System (Visma Unique) 348.800 348.800 348.800 348.800 11993 Lisens Sak/Arkiv 335.700 335.700 335.700 335.700 11994 Lisens Microsoft 2.968.500 2.968.500 2.968.500 2.968.500 11995 Lisens Oracle Database 222.200 222.200 222.200 222.200 11996 Lisens Lotus Notes 216.100 216.100 216.100 216.100 11997 Lisens Citrix Metaframe 530.100 530.100 530.100 530.100 11998 Lisens viruskontroll 551.300 551.300 551.300 551.300 11999 Lisens driftsverktøy 106.000 106.000 106.000 106.000 12030 Teleutstyr 64.800 64.800 64.800 64.800 12031 Kjøp av mobiltelefoner 318.000 318.000 318.000 318.000 11
12050 Datautstyr 3.170.200 3.170.200 3.170.200 3.170.200 12402 Serviceavt.rep. kontormaskiner 689.100 689.100 689.100 689.100 12411 Vedlikehold tekn. infrastruktur 424.100 424.100 424.100 424.100 12412 Vedlikehold datautstyr 3.222.100 3.222.100 3.222.100 3.222.100 12413 Vedlikehold dataprogram 2.400.300 2.400.300 2.400.300 2.400.300 12415 Serviceavt./rep. telefonsentral 127.200 127.200 127.200 127.200 12416 Driftsavtale med datasentral 583.100 583.100 583.100 583.100 12700 Konsulenttjenester 54.100 54.100 54.100 54.100 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 9.439.100 9.439.100 9.439.100 9.439.100 Sum utgifter 45.086.300 45.086.300 45.086.300 45.086.300 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -9.439.100-9.439.100-9.439.100-9.439.100 Sum inntekter -9.439.100-9.439.100-9.439.100-9.439.100 Sum ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 35.647.200 35.647.200 35.647.200 35.647.200 Ansvar: 1151 Kommunikasjon 10100 Fastlønn 2.346.300 2.346.300 2.346.300 2.346.300 10105 Seniorlønn 43.100 43.100 43.100 43.100 10595 Trekkpliktig telefongodtgjørelse 10.000 10.000 10.000 10.000 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 140.800 140.800 140.800 140.800 10990 Arbeidsgiveravgift 350.700 350.700 350.700 350.700 11020 Div. abonnementer 112.200 112.200 112.200 112.200 11030 Faglitteratur 10.200 10.200 10.200 10.200 11170 Matvarer bevertning 10.200 10.200 10.200 10.200 11200 Andre driftsutgifter 10.200 10.200 10.200 10.200 11271 Gaver/Blomster 5.100 5.100 5.100 5.100 11333 Ek-tjeneste lønn 25.500 25.500 25.500 25.500 11400 Annonser generelt 285.600 285.600 285.600 285.600 11440 Kopiering/trykking informasjon 102.000 102.000 102.000 102.000 11450 Markedsføring, profilering 51.000 51.000 51.000 51.000 11500 Opplæring, kurs 102.000 102.000 102.000 102.000 11501 Kurs/konferanseutgifter 102.000 102.000 102.000 102.000 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 5.100 5.100 5.100 5.100 11610 Kjøregodtgjørelse 10.400 10.400 10.400 10.400 11620 Kostgodtgjørelse 7.100 7.100 7.100 7.100 11621 Nattillegg 3.500 3.500 3.500 3.500 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 6.500 6.500 6.500 6.500 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 5.500 5.500 5.500 5.500 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 3.100 3.100 3.100 3.100 11980 Kontingenter 8.400 8.400 8.400 8.400 12700 Konsulenttjenester 10.200 10.200 10.200 10.200 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 147.600 147.600 147.600 147.600 Sum utgifter 3.914.300 3.914.300 3.914.300 3.914.300 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -147.600-147.600-147.600-147.600 Sum inntekter -147.600-147.600-147.600-147.600 Sum ansvar: 1151 Kommunikasjon 3.766.700 3.766.700 3.766.700 3.766.700 Ansvar: 1161 Arkiv 10100 Fastlønn 2.477.100 2.477.100 2.477.100 2.477.100 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 148.600 148.600 148.600 148.600 10990 Arbeidsgiveravgift 370.200 370.200 370.200 370.200 11020 Div. abonnementer 1.500 1.500 1.500 1.500 11170 Matvarer bevertning 8.200 8.200 8.200 8.200 12
11200 Andre driftsutgifter 20.400 20.400 20.400 20.400 11271 Gaver/Blomster 3.100 3.100 3.100 3.100 11500 Opplæring, kurs 51.000 51.000 51.000 51.000 11550 Utlegg etter bilag - overnatting mm. m/m 3.100 3.100 3.100 3.100 11610 Kjøregodtgjørelse 6.500 6.500 6.500 6.500 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 2.000 2.000 2.000 2.000 11980 Kontingenter 831.500 831.500 831.500 831.500 12400 Serviceavt. reperasjoner og generelt 15.300 15.300 15.300 15.300 Sum utgifter 3.938.500 3.938.500 3.938.500 3.938.500 Sum ansvar: 1161 Arkiv 3.938.500 3.938.500 3.938.500 3.938.500 Ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset 10100 Fastlønn 3.697.500 3.697.500 3.697.500 3.697.500 10200 Lønn vikarer 60.000 60.000 60.000 60.000 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 199.900 199.900 199.900 199.900 10990 Arbeidsgiveravgift 498.000 498.000 498.000 498.000 11000 Kontormateriell generelt 198.900 198.900 198.900 198.900 11001 Papir 102.000 102.000 102.000 102.000 11002 Konvolutter 102.000 102.000 102.000 102.000 11003 Trykksaker/blanketter 25.500 25.500 25.500 25.500 11010 Datarekvisita 5.100 5.100 5.100 5.100 11011 Toner til maskiner/skrivere 204.000 204.000 204.000 204.000 11020 Div. abonnementer 6.100 6.100 6.100 6.100 11170 Matvarer bevertning 25.500 25.500 25.500 25.500 11200 Andre driftsutgifter 269.200 269.200 269.200 269.200 11220 Renholdsmidler 102.000 102.000 102.000 102.000 11224 Leie matter 30.600 30.600 30.600 30.600 11229 Contanier/avfallshåndtering (ikke komm 183.600 183.600 183.600 183.600 11231 Arbeidstøy/verne/vareklær 10.200 10.200 10.200 10.200 11271 Gaver/Blomster 40.800 40.800 40.800 40.800 11290 Driftsmateriell til drift av bygg 51.000 51.000 51.000 51.000 11291 Materialer til vedlikehold av utstyr og inv 20.400 20.400 20.400 20.400 11310 Post 612.000 612.000 612.000 612.000 11333 Ek-tjeneste lønn 6.100 6.100 6.100 6.100 11500 Opplæring, kurs 45.900 45.900 45.900 45.900 11700 Transport/drift av egne/leide transportmi 5.200 5.200 5.200 5.200 11730 Drift egne transp.midler u/ mvakomp 357.000 357.000 357.000 357.000 11731 Drift av varebil/buss over 18 sittepl m/mv 61.200 61.200 61.200 61.200 11958 Tono, Bono, Kopinor Norwaco med mer 45.900 45.900 45.900 45.900 11972 Tv-lisenser 5.100 5.100 5.100 5.100 11999 Lisens driftsverktøy 10.200 10.200 10.200 10.200 12000 Inventar og utstyr og maskiner generelt 153.000 153.000 153.000 153.000 12001 Kontor- og konferansemøbler 204.000 204.000 204.000 204.000 12008 Kunst, utsmykking 25.500 25.500 25.500 25.500 12022 Verktøy 2.000 2.000 2.000 2.000 12040 Kontorutstyr 71.400 71.400 71.400 71.400 12070 Kjøp av annet utstyr 30.600 30.600 30.600 30.600 12190 Leasing av transportmidler 275.400 275.400 275.400 275.400 12300 Vedlikehold generelt 204.000 204.000 204.000 204.000 12310 Vedlikelhold av bygg 234.600 234.600 234.600 234.600 12400 Serviceavt. reperasjoner og generelt 40.800 40.800 40.800 40.800 12411 Vedlikehold tekn. infrastruktur 122.400 122.400 122.400 122.400 12430 Serviceavt./rep.tekn.el. Utstyr 102.000 102.000 102.000 102.000 12700 Konsulenttjenester 51.000 51.000 51.000 51.000 13840 Tfk Eiendom, husleie 1.224.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000 13
13841 Tfk Eiendom, elektrisk energi 979.200 979.200 979.200 979.200 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 846.600 846.600 846.600 846.600 Sum utgifter 11.547.400 11.547.400 11.547.400 11.547.400 16200 Avgiftsfritt salg - generelt -40.800-40.800-40.800-40.800 16300 Husleieinntekter -30.600-30.600-30.600-30.600 16500 Avgiftspliktig salg - generelt -397.800-397.800-397.800-397.800 16900 Fordelte utgifter/internsalg -106.100-106.100-106.100-106.100 17011 Ref. fra Nav -139.700-139.700-139.700-139.700 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -846.600-846.600-846.600-846.600 17750 Salg til egne IKS -370.300-370.300-370.300-370.300 17800 Tfk Eiendom - salg/ref. -820.100-820.100-820.100-820.100 17820 Telemarkskanalen salg/ref. -186.700-186.700-186.700-186.700 Sum inntekter -2.938.700-2.938.700-2.938.700-2.938.700 Sum ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset 8.608.700 8.608.700 8.608.700 8.608.700 Ansvar: 1181 Kantine 10100 Fastlønn 729.600 729.600 729.600 729.600 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 43.800 43.800 43.800 43.800 10990 Arbeidsgiveravgift 109.000 109.000 109.000 109.000 11200 Andre driftsutgifter 40.800 40.800 40.800 40.800 11210 Matvarer for videresalg (kantine) 673.200 673.200 673.200 673.200 12000 Inventar og utstyr og maskiner generelt 10.200 10.200 10.200 10.200 Sum utgifter 1.606.600 1.606.600 1.606.600 1.606.600 16300 Husleieinntekter -5.100-5.100-5.100-5.100 16500 Avgiftspliktig salg - generelt -87.700-87.700-87.700-87.700 16510 Avgiftspl. kantinesalg -550.800-550.800-550.800-550.800 16900 Fordelte utgifter/internsalg -9.200-9.200-9.200-9.200 16920 Avg.pl. intertsalg fra kantina -306.000-306.000-306.000-306.000 17750 Salg til egne IKS -76.500-76.500-76.500-76.500 17800 Tfk Eiendom - salg/ref. -34.700-34.700-34.700-34.700 17820 Telemarkskanalen salg/ref. -9.200-9.200-9.200-9.200 Sum inntekter -1.079.200-1.079.200-1.079.200-1.079.200 Sum ansvar: 1181 Kantine 527.400 527.400 527.400 527.400 Ansvar: 1190 Prosjekter ansvar 1 12413 Vedlikehold dataprogram 408.000 408.000 408.000 408.000 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 127.500 127.500 127.500 127.500 Sum utgifter 535.500 535.500 535.500 535.500 17000 Refusjon fra staten -127.500-127.500-127.500-127.500 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -127.500-127.500-127.500-127.500 Sum inntekter -255.000-255.000-255.000-255.000 Sum ansvar: 1190 Prosjekter ansvar 1 280.500 280.500 280.500 280.500 Ansvar: 1999 Innsparingskrav 16999 Innsparingskrav 0-1.000.000-2.000.000-2.000.000 Sum inntekter 0-1.000.000-2.000.000-2.000.000 Sum ansvar: 1999 Innsparingskrav 0-1.000.000-2.000.000-2.000.000 Sum grp. Ansvar: 1 Styring, adm. og fellestjenes 156.495.300 154.645.300 152.795.300 153.295.300 14
15
Grp. Ansvar: 2 Videregående opplæring Ansvar: 2201 Seksjon for kvalitet og utvikling 10100 Fastlønn 10.637.400 10.637.400 10.637.400 10.637.400 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 638.200 638.200 638.200 638.200 10990 Arbeidsgiveravgift 1.589.900 1.589.900 1.589.900 1.589.900 11200 Andre driftsutgifter 14.700 14.700 14.700 14.700 11333 Ek-tjeneste lønn 39.800 39.800 39.800 39.800 11501 Kurs/konferanseutgifter 14.100 14.100 14.100 14.100 11505 Interne fellessamlinger 84.600 84.600 84.600 84.600 11610 Kjøregodtgjørelse 71.800 71.800 71.800 71.800 11620 Kostgodtgjørelse 45.100 45.100 45.100 45.100 11700 Transport/drift av egne/leide transportmi 42.400 42.400 42.400 42.400 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 12.600 12.600 12.600 12.600 Sum utgifter 13.190.600 13.190.600 13.190.600 13.190.600 17300 Refusjon fra andre fylkeskommuner -348.800-348.800-348.800-348.800 Sum inntekter -348.800-348.800-348.800-348.800 Sum ansvar: 2201 Seksjon for kvalitet og utvik 12.841.800 12.841.800 12.841.800 12.841.800 Ansvar: 2202 Seksjon for drift 10100 Fastlønn 6.049.500 6.049.500 6.049.500 6.049.500 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 363.600 363.600 363.600 363.600 10990 Arbeidsgiveravgift 904.200 904.200 904.200 904.200 11200 Andre driftsutgifter 8.500 8.500 8.500 8.500 11334 Motpost 10595 24.500 24.500 24.500 24.500 11501 Kurs/konferanseutgifter 8.100 8.100 8.100 8.100 11505 Interne fellessamlinger 48.300 48.300 48.300 48.300 11610 Kjøregodtgjørelse 41.000 41.000 41.000 41.000 11620 Kostgodtgjørelse 25.800 25.800 25.800 25.800 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva 24.200 24.200 24.200 24.200 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 7.200 7.200 7.200 7.200 Sum utgifter 7.504.900 7.504.900 7.504.900 7.504.900 Sum ansvar: 2202 Seksjon for drift 7.504.900 7.504.900 7.504.900 7.504.900 Ansvar: 2211 Inntak 11440 Kopiering/trykking informasjon 162.600 162.600 162.600 162.600 11500 Opplæring, kurs 38.700 38.700 38.700 38.700 11971 Lisenser på dataprogramvare 1.004.700 1.004.700 1.004.700 1.004.700 Sum utgifter 1.206.000 1.206.000 1.206.000 1.206.000 Sum ansvar: 2211 Inntak 1.206.000 1.206.000 1.206.000 1.206.000 Ansvar: 2212 Skoletilbudet (Justert klassetall) 10100 Fastlønn 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 11710 Ikke oppgavepliktig reiseutg m/ 8% mva -444.100-444.100-444.100-444.100 Sum utgifter -444.100 2.555.900 2.555.900 2.555.900 18500 Overføring fra kommuner -1.378.700-1.378.700-1.378.700-1.378.700 19400 Bruk av disp.fond -420.000-420.000-420.000-420.000 Sum inntekter -1.798.700-1.798.700-1.798.700-1.798.700 Sum ansvar: 2212 Skoletilbudet (Justert klasse -2.242.800 757.200 757.200 757.200 Ansvar: 2213 Oppfølgingstjenesten 16
10100 Fastlønn 2.537.300 2.537.300 2.537.300 2.537.300 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 95.300 95.300 95.300 95.300 10940 Spk - arbg.del 125.800 125.800 125.800 125.800 10990 Arbeidsgiveravgift 388.900 388.900 388.900 388.900 11200 Andre driftsutgifter 5.700 5.700 5.700 5.700 11310 Post 6.500 6.500 6.500 6.500 11331 Telefonutg.faste Linjer 10.600 10.600 10.600 10.600 11500 Opplæring, kurs 55.300 55.300 55.300 55.300 11800 Strøm 13.300 13.300 13.300 13.300 11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 207.900 207.900 207.900 207.900 11971 Lisenser på dataprogramvare 9.300 9.300 9.300 9.300 12600 Renholds- og vaskeritjenester 33.200 33.200 33.200 33.200 13840 Tfk Eiendom, husleie 11.000 11.000 11.000 11.000 Sum utgifter 3.500.100 3.500.100 3.500.100 3.500.100 Sum ansvar: 2213 Oppfølgingstjenesten 3.500.100 3.500.100 3.500.100 3.500.100 Ansvar: 2214 Voksenopplæringen 12711 Kjøp av undervisningstjenester 9.411.400 9.411.400 9.411.400 9.411.400 Sum utgifter 9.411.400 9.411.400 9.411.400 9.411.400 Sum ansvar: 2214 Voksenopplæringen 9.411.400 9.411.400 9.411.400 9.411.400 Ansvar: 2231 Karriereveiledning 11200 Andre driftsutgifter 22.100 22.100 22.100 22.100 11281 Tjenestefrikjøp (ref. lønn fra arb.g) 687.700 687.700 687.700 687.700 11430 Utgår - bruk 11282/11170 Representasjo 110.600 110.600 110.600 110.600 11501 Kurs/konferanseutgifter 33.200 33.200 33.200 33.200 Sum utgifter 853.600 853.600 853.600 853.600 18500 Overføring fra kommuner -530.100-530.100-530.100-530.100 Sum inntekter -530.100-530.100-530.100-530.100 Sum ansvar: 2231 Karriereveiledning 323.500 323.500 323.500 323.500 Ansvar: 2241 Særskilt tilrettelagt opplæring 10100 Fastlønn 6.518.600 6.518.600 6.518.600 6.518.600 Sum utgifter 6.518.600 6.518.600 6.518.600 6.518.600 Sum ansvar: 2241 Særskilt tilrettelagt opplærin 6.518.600 6.518.600 6.518.600 6.518.600 Ansvar: 2242 Pedagogisk psykologisk tjeneste 10100 Fastlønn 5.794.200 5.794.200 5.794.200 5.794.200 10540 Div. trekkpl. utbetalinger 300.000 300.000 300.000 300.000 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 347.600 347.600 347.600 347.600 10990 Arbeidsgiveravgift 866.000 866.000 866.000 866.000 11000 Kontormateriell generelt 207.900 207.900 207.900 207.900 11170 Matvarer bevertning 26.000 26.000 26.000 26.000 11200 Andre driftsutgifter 103.900 103.900 103.900 103.900 11330 Telefon/tele 84.200 84.200 84.200 84.200 11500 Opplæring, kurs 106.900 106.900 106.900 106.900 11610 Kjøregodtgjørelse 210.800 210.800 210.800 210.800 11860 Forsikringer 62.300 62.300 62.300 62.300 11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 571.700 571.700 571.700 571.700 13500 Kjøp fra kommuner 2.851.300 2.851.300 2.851.300 2.851.300 Sum utgifter 11.532.800 11.532.800 11.532.800 11.532.800 17
Sum ansvar: 2242 Pedagogisk psykologisk tjen 11.532.800 11.532.800 11.532.800 11.532.800 Ansvar: 2243 Opplæring i sos.med.inst. 13350 FK gjesteelever ordinær del 3.249.300 3.249.300 3.249.300 3.249.300 13500 Kjøp fra kommuner 9.107.800 9.107.800 9.107.800 9.107.800 Sum utgifter 12.357.100 12.357.100 12.357.100 12.357.100 17300 Refusjon fra andre fylkeskommuner -1.980.000-1.980.000-1.980.000-1.980.000 Sum inntekter -1.980.000-1.980.000-1.980.000-1.980.000 Sum ansvar: 2243 Opplæring i sos.med.inst. 10.377.100 10.377.100 10.377.100 10.377.100 Ansvar: 2244 Gjesteelever 13350 FK gjesteelever ordinær del 2.400.600 2.400.600 2.400.600 2.400.600 Sum utgifter 2.400.600 2.400.600 2.400.600 2.400.600 17300 Refusjon fra andre fylkeskommuner -3.603.700-3.603.700-3.603.700-3.603.700 Sum inntekter -3.603.700-3.603.700-3.603.700-3.603.700 Sum ansvar: 2244 Gjesteelever -1.203.100-1.203.100-1.203.100-1.203.100 Ansvar: 2245 It - Skolesystemer 11500 Opplæring, kurs 33.200 33.200 33.200 33.200 11971 Lisenser på dataprogramvare 5.144.100 5.144.100 5.144.100 5.144.100 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 1.064.800 1.064.800 1.064.800 1.064.800 Sum utgifter 6.242.100 6.242.100 6.242.100 6.242.100 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -1.064.800-1.064.800-1.064.800-1.064.800 Sum inntekter -1.064.800-1.064.800-1.064.800-1.064.800 Sum ansvar: 2245 It - Skolesystemer 5.177.300 5.177.300 5.177.300 5.177.300 Ansvar: 2251 Privatisteksamen 10552 Eksamensinspektører 215.300 215.300 215.300 215.300 10555 Sensorer 1.776.100 1.776.100 1.776.100 1.776.100 10990 Arbeidsgiveravgift 250.000 250.000 250.000 250.000 11002 Konvolutter 5.200 5.200 5.200 5.200 11050 Undervisningsmateriell 15.600 15.600 15.600 15.600 11205 Eksamensutgifter 10.400 10.400 10.400 10.400 11400 Annonser generelt 31.200 31.200 31.200 31.200 11501 Kurs/konferanseutgifter 10.400 10.400 10.400 10.400 11610 Kjøregodtgjørelse 3.200 3.200 3.200 3.200 11720 Ikke oppgavepliktig reiseutg (uten mva.k 26.000 26.000 26.000 26.000 11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 69.400 69.400 69.400 69.400 12600 Renholds- og vaskeritjenester 3.200 3.200 3.200 3.200 14290 Merverdiavgift (som gir rett til moms kom 10.400 10.400 10.400 10.400 Sum utgifter 2.426.400 2.426.400 2.426.400 2.426.400 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -10.400-10.400-10.400-10.400 17724 Ref. privatisteksamen -1.631.800-1.631.800-1.631.800-1.631.800 Sum inntekter -1.642.200-1.642.200-1.642.200-1.642.200 Sum ansvar: 2251 Privatisteksamen 784.200 784.200 784.200 784.200 Ansvar: 2252 Puls 18
11200 Andre driftsutgifter 513.200 513.200 513.200 513.200 11500 Opplæring, kurs 54.100 54.100 54.100 54.100 11971 Lisenser på dataprogramvare 313.200 313.200 313.200 313.200 Sum utgifter 880.500 880.500 880.500 880.500 Sum ansvar: 2252 Puls 880.500 880.500 880.500 880.500 Ansvar: 2261 Fagopplæring 11030 Faglitteratur 94.000 94.000 94.000 94.000 11450 Markedsføring, profilering 114.000 114.000 114.000 114.000 11500 Opplæring, kurs 342.900 342.900 342.900 342.900 11501 Kurs/konferanseutgifter 126.100 126.100 126.100 126.100 11980 Kontingenter 7.700 7.700 7.700 7.700 12711 Kjøp av undervisningstjenester 10.990.800 10.990.800 10.990.800 10.990.800 13352 Gjestelærlinger 8.664.500 8.664.500 8.664.500 8.664.500 13353 Ref fag-/svenneprøver 553.000 553.000 553.000 553.000 13733 Bedrifter - lærlingtilskudd 62.693.900 62.693.900 62.693.900 62.693.900 13738 Bedr.tilsk. tilrettelagt oppl. 1.659.300 1.659.300 1.659.300 1.659.300 Sum utgifter 85.246.200 85.246.200 85.246.200 85.246.200 16000 Brukerbetaling generelt -229.000-229.000-229.000-229.000 17024 Statstilskudd tilrettelagt opplæring -1.659.300-1.659.300-1.659.300-1.659.300 17290 Mvakomp. påløpt i driftsregnsk -66.400-66.400-66.400-66.400 17352 Ref. gjestelærlinger -2.046.000-2.046.000-2.046.000-2.046.000 17725 Ref fagprøver -221.200-221.200-221.200-221.200 Sum inntekter -4.221.900-4.221.900-4.221.900-4.221.900 Sum ansvar: 2261 Fagopplæring 81.024.300 81.024.300 81.024.300 81.024.300 Ansvar: 2262 Y-nemnda 10800 Godtgjørelse folkevalgte 40.000 40.000 40.000 40.000 10801 Tapt arbeidsfortjeneste 20.000 20.000 20.000 20.000 10990 Arbeidsgiveravgift 8.500 8.500 8.500 8.500 11271 Gaver/Blomster 2.900 2.900 2.900 2.900 11500 Opplæring, kurs 28.600 28.600 28.600 28.600 11501 Kurs/konferanseutgifter 72.000 72.000 72.000 72.000 11610 Kjøregodtgjørelse 11.000 11.000 11.000 11.000 11620 Kostgodtgjørelse 5.500 5.500 5.500 5.500 Sum utgifter 188.500 188.500 188.500 188.500 Sum ansvar: 2262 Y-nemnda 188.500 188.500 188.500 188.500 Ansvar: 2263 Teoriopplæringen 12711 Kjøp av undervisningstjenester 1.554.500 1.554.500 1.554.500 1.554.500 Sum utgifter 1.554.500 1.554.500 1.554.500 1.554.500 Sum ansvar: 2263 Teoriopplæringen 1.554.500 1.554.500 1.554.500 1.554.500 Ansvar: 2264 Prøvenemnder 10556 Prøvenemder - godtgjørelser 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 10557 Prøvenemder - inspeksjon 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 10990 Arbeidsgiveravgift 650.000 650.000 650.000 650.000 11281 Tjenestefrikjøp (ref. lønn fra arb.g) 1.428.200 1.428.200 1.428.200 1.428.200 11500 Opplæring, kurs 795.100 795.100 795.100 795.100 11610 Kjøregodtgjørelse 1.272.200 1.272.200 1.272.200 1.272.200 11620 Kostgodtgjørelse 371.100 371.100 371.100 371.100 19
12200 Leie/leasing av driftsmidler 110.600 110.600 110.600 110.600 Sum utgifter 9.327.200 9.327.200 9.327.200 9.327.200 Sum ansvar: 2264 Prøvenemnder 9.327.200 9.327.200 9.327.200 9.327.200 Ansvar: 2280 Div. formål opplæring 10500 Annen lønn og trekkpl. godtgjørelser 500.000 0 0 0 11200 Andre driftsutgifter 306.000 306.000 306.000 306.000 11500 Opplæring, kurs 2.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 1.039.400 1.039.400 1.039.400 1.039.400 14725 Tilskudd Kvitsund Gymnas 338.800 338.800 338.800 338.800 Sum utgifter 4.884.200 3.384.200 3.384.200 3.384.200 Sum ansvar: 2280 Div. formål opplæring 4.884.200 3.384.200 3.384.200 3.384.200 Ansvar: 2281 Rektorforum vgs 11505 Interne fellessamlinger 176.900 176.900 176.900 176.900 11610 Kjøregodtgjørelse 11.000 11.000 11.000 11.000 12700 Konsulenttjenester 55.300 55.300 55.300 55.300 Sum utgifter 243.200 243.200 243.200 243.200 Sum ansvar: 2281 Rektorforum vgs 243.200 243.200 243.200 243.200 Ansvar: 2282 Felles seksjonskostnader 11430 Utgår - bruk 11282/11170 Representasjo 29.800 29.800 29.800 29.800 11500 Opplæring, kurs 125.600 125.600 125.600 125.600 11501 Kurs/konferanseutgifter 22.100 22.100 22.100 22.100 11505 Interne fellessamlinger 42.100 42.100 42.100 42.100 12700 Konsulenttjenester 18.400 18.400 18.400 18.400 Sum utgifter 238.000 238.000 238.000 238.000 Sum ansvar: 2282 Felles seksjonskostnader 238.000 238.000 238.000 238.000 Ansvar: 2283 Karrieresenteret 10100 Fastlønn 2.777.900 2.777.900 2.777.900 2.777.900 10918 Klp arbg.del - fellespensj. 166.700 166.700 166.700 166.700 10990 Arbeidsgiveravgift 414.900 414.900 414.900 414.900 11000 Kontormateriell generelt 12.200 12.200 12.200 12.200 11002 Konvolutter 500 500 500 500 11003 Trykksaker/blanketter 15.300 15.300 15.300 15.300 11010 Datarekvisita 4.200 4.200 4.200 4.200 11020 Div. abonnementer 40.800 40.800 40.800 40.800 11030 Faglitteratur 5.400 5.400 5.400 5.400 11170 Matvarer bevertning 15.600 15.600 15.600 15.600 11200 Andre driftsutgifter 31.200 31.200 31.200 31.200 11220 Renholdsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 11270 Velferdstiltak ansatte 5.200 5.200 5.200 5.200 11271 Gaver/Blomster 2.600 2.600 2.600 2.600 11282 Utgiftsdekning etter bilag - hotell 10.400 10.400 10.400 10.400 11300 Post, banktj, tlf, internett/bredbånd 6.100 6.100 6.100 6.100 11310 Post 2.000 2.000 2.000 2.000 11330 Telefon/tele 26.000 26.000 26.000 26.000 11332 Mobiltelefon 5.100 5.100 5.100 5.100 11333 Ek-tjeneste lønn 20.600 20.600 20.600 20.600 11400 Annonser generelt 15.600 15.600 15.600 15.600 11440 Kopiering/trykking informasjon 10.400 10.400 10.400 10.400 20