Søknad på skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene

Byrådssak 1079 /15 Søknad på skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene - 2015 EJR ESARK-1212-201127482-35 Hva saken gjelder: I brev av 22. desember 2014 fra Fylkesmannen i Hordaland er kommunene i Hordaland invitert til å søke på prosjektmidler fra en skjønnspott som fylkesmannen har disponibel til "fornyings- og innovasjonsprosjekt" i kommunene for 2015. For å få tilskudd krever fylkesmannen: Forankring hos den politiske ledelsen i kommunen, og "i det minste hos ordførar og rådmann". Egeninnsats i deltakende kommuner (både midler og arbeidsinnsats). Hovedregelen er at skjønnsmidlene fra Fylkesmannen skal ikke utgjøre mer enn 50 % av kostnadene til prosjektet Frist for slike søknader - som i praksis skal gjøres elektronisk på hjemmesidene til fylkesmannen er i brev av 14.1.2015 fra Fylkesmannen i Hordaland - satt til fredag 13. mars 2015. Søknader vil i praksis bli registrert av de respektive byrådsavdelinger på fylkesmannens hjemmesider. Byrådsavdelingene ble bedt om å komme med innspill til prosjekter innenfor de prioriterte områder som er skissert i brevet fra fylkesmannen. Byrådsavdelingenes innspill følger i eget vedlegg. Formålet med denne saken er å gi en samlet informasjon til byrådet om de prosjekter som det legges opp til å søkes på fra byrådsavdelingene, samt å tilfredsstille Fylkesmannens krav om politisk forankring. Følgende oversikt gir en skjematisk beskrivelse av 5 prosjekter som av 3 byrådsavdelinger er meldt inn for søknad på omtalte skjønnspott, med et totalbeløp på 8,22 mill. Nr 1 2 3 4 5 Skjematisk oversikt over prosjekter foreslått søkt for 2015 Prosjektnavn Brannvesen: Digitalt beslutningsstøtteverktøy Innovasjon og velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune Sammen om kompetanseløft - 5 års samhandlingsprosjekt Bedre legemiddelbehandling i sykehjem Byrådsavdeling Kort beskrivelse BLED Samling av analoge og digitale data som er vesentlig for brannforebygging og innsats ved brann, i ett elektronisk arkiv. BHO Ta i bruk innovative og brukervennlige velferdsteknologiske løsninger som bidrar til trygghet og sikkerhet og som styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gir støtte til pårørende og som bidrar til å øke tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet BHO Gjennomføre et kunnskapsløft ved alle sykehjem i Bergen kommune, både kommunale og private, i samarbeid med Helse Bergen. Hovedmål: Sikre at pasienten får riktig og trygg utredning, behandling, pleie og omsorg uavhengig av tjenestenivå BHO Utvidet Resipientundersøkelse BBKM av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 Bedre den medisinske kvaliteten i sykehjemmene: Utvikle sentrale prosedyrer som skal gjelde for alle institusjonene. Utvidet resipientundersøkelse i fjordsystemene rundt Bergen (2011-2015). Søknad om skjønnsmidler til å prøve ut nye løsninger på utfordringer med hensyn til krav satt i Vannforskriften Anslag prosjektsum for 2015 Anslag egenandel Søknad på skjønnstilskudd 500 000 200 000 300 000 9 320 000 5 770 000 3 550 000 3 721 400 850 000 2 871 400 1 040 000 240 000 800 000 3 388 116 2 688 116 700 000 Sum 8 221 400 1

Det presiseres at nummereringen i tabellen ikke representerer forslag til prioritering av prosjektene. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter ( 2.4 Driftsansvar) i fullmakter vedtatt av bystyret i sak 294-13 i møte18. desember 2013 med endring av 23. april 2014, sak 84-14: «Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet.» Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Byrådet tar til orientering innmeldte prosjektsøknader til omstilling og fornying, og godkjenner at prosjektlisten legges til grunn for søknaden til Fylkesmannen i Hordaland. Dato: 03. mars 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Brev av 22.12.2014 fra Fylkesmannen i Hordaland Brev av 14.1.2015 fra Fylkesmannen i Hordaland Innspill fra byrådsavdelingene 2

1. Saksutredning: I brev av 22. desember 2014 og 14.1.2015 fra Fylkesmannen i Hordaland (se vedleggene 1 og 2) er kommunene i Hordaland invitert til å søke på prosjektmidler fra en skjønnspott som fylkesmannen har disponibel til "fornyings- og innovasjonsprosjekter"i kommunene for 2015. Kommunene i Hordaland inviteres særlig til å søke om midler for 2015 innen områdene: 1. Barn og unge - kommunene sitt arbeid mot barnefattigdom. (Kommunene er i brev av 15.september 2014 fra Fylkesmannen inviterte til å søke om tilskudd til formålet, og kommunene trenger ikke søke på nytt). 2. Støtte til lokale/interkommunale tiltak for utvikling av framtidsrettede og gode omsorgstjenester, jf. Omsorg 2020. Tilskudd blir vurdert i sammenheng med øremerkede tilskudd (Helse- og omsorgsdepartementet) til kommunale kompetanse- og innovasjonstiltak. 3. By- og tettstedsutvikling. 4. Beredskap og samfunnstrygghet. 5. Tiltak innen miljø- og landbruksområdet, klimatilpassing og tiltak for å redusere klimagassutslipp. For å få tilskudd til prosjekter for 2015 krever fylkesmannen at de omsøkte prosjektene innebærer: Forankring hos den politiske ledelsen i kommunen, og "i det minste hos ordførar og rådmann". Egeninnsats i deltakende kommuner (både midler og arbeidsinnsats). Hovedregelen er at skjønnsmidlene fra Fylkesmannen skal ikke utgjøre mer enn 50 % av kostnadene til prosjektet Frist for slike søknader, som i praksis skal gjøres av hver byrådsavdeling elektronisk på hjemmesidene til fylkesmannen, er satt til fredag 13. mars 2015. Byrådsavdelingene er innen mandag 23.2.2015 bedt om å komme med innspill til prosjekter innenfor de prioriterte områder som er skissert i brevet fra fylkesmannen Det fremgår for øvrig at det ikke vil bli gitt støtte til: Kommunale drifts- og investeringsoppgaver Prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet Rene næringsutviklingsprosjekter Interne, strukturelle omorganiseringer I det følgende gis det beskrivelse av byrådsavdelingenes forslag til prosjekter i forbindelse med omtalte skjønnspott (pr. byrådsavdeling og fortløpende nummerert). For nærmere beskrivelse av enkeltprosjektene vises det til vedlegg 3. Byrådsleders avdeling 1. Brannvesen: Digitalt beslutningsstøtteverktøy. Målsetting: Kommunene i fylket har i dag ulik praksis for registrering, oppbevaring og bruk av data når det gjelder brannforebyggende arbeid og aktiviteter. Tilsvarende gjelder for innsats ved brann og redning. Gjennom å føye sammen ulike datakilder og knytte disse sammen i et system skal prosjektet etablere en felles plattform som samspiller med ulike datatyper. Alle kommuner som er tilknyttet Alarmsentral Brann Hordaland vil kunne nyttiggjøre seg av løsningen. Den fremtidige samlokaliseringen av 110 og 112 3

sentralene som Politireformen legger opp til vil også kreve elektroniske arkiver med tidsriktige data for optimal hendelseshåndtering. Prosjektet skal føre fram til en samling av analoge og digitale data som er vesentlig for brannforebygging og innsats ved brann, i ett elektronisk arkiv. Arkivet skal være enkelt å bruke, lett å oppdatere og støtte søk via nettbrett og mobiltelefon. Arbeidet med prosjektet vil kunne høyne kompetansen innen fagfeltet og styrke samarbeidet på tvers av kommunegrenser og fagdisipliner. Anskaffelse og bruk av GisLine server og GisLine webinnsyn vil kunne bidra til å samle relevant informasjon når det gjelder brannforebygging og for brann- og redningsinnsats på en plass. Utover dette vil kommunene kunne dra nytte av systemet i egne ROS analyser. For Alarmsentral Brann Hordaland vil en katalogisering av data med ett datasett i bunn utgjøre en strukturell forbedring med rask datatilgang av tidsriktige data. Samlokalisering av 110 og 112 sentraler gir større operasjonsdistrikt. Geografiske informasjonssystemer, gode ROS-analyser som er lett tilgjengelig for operatørene og digitale beredskapsplaner blir viktige i denne sammenheng. Budsjett for prosjektåret Prosjektnavn Anslag prosjektsum for 2015 Anslag egenandel Søknad på skjønnstilskudd Digitalt beslutningsstøtteverktøy 500 000.- 200 000.- 300 000.- Byrådsavdeling for helse og omsorg Rekkefølgen av følgende prosjekter er i tråd med byrådsavdelingens egen prioritering. 2. Innovasjon og velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune Bergen kommune, ved Byrådsavdelingen for helse og omsorg etablerte i mai 2013 «Strategi for bruk av velferdsteknologi» (sak 109/13). Mål for kommunens vedtatte strategi er å ta i bruk innovative og brukervennlige velferdsteknologiske løsninger som bidrar til trygghet og sikkerhet og som styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gir støtte til pårørende og som bidrar til å øke tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Bakgrunnen er utfordringer kommunen står ovenfor når andelen eldre og pleietrengende stadig øker, og vil fortsette å øke i betydelig grad i årene som kommer. Det er en målsetning å legge til rette for at flere eldre som kan, og ønsker, å bo hjemme i sine vante omgivelser skal kunne gjøre det så lenge som mulig. Det samme gjelder yngre personer med funksjons-nedsettelser som har behov for langvarig og omfattende bistand fra helse- og omsorgstjenestene. I 2014 ble det etablert et eget programteam i (lagt til det allerede etablerte Velferdsteknologiprogrammet) med en programleder for å trappe opp arbeidet med å legge til rette for at innovasjon og velferdsteknologiske løsninger for utprøving og implementering. Programmet omfatter i 2015 følgende prosjekter: Ny teknisk plattform for alarmmottak (ny alarmløsning) Trygg hjemme sensorteknologi Trygg ute lokaliseringsteknologi 4

Arbeidsverktøy o Bærbar pasientjournalløsning o Digitale nøkler Velferdsteknologi på institusjon Velferdsteknologi til mennesker med utviklingshemning ByBo smarthusløsninger Smartdusj Medisineringsstøtte Spredning av kunnskap Økonomi Bergen er en stor kommune med mange ansatte som skal involveres i ny tenkning og ny arbeidsmetodikk. For å realisere programmet og etablerer gode prosesser med brukere og ansatte, er det nødvendig med ekstern finansiering. Utgifter er i stor grad knyttet til frikjøp av personer som skal være ansvarlig for fremdrift i de enkelte prosjekter og bistå det enkelte tjenestested med utprøving og prosessarbeid. Kommunen søker Fylkesmannen om dekning av kostnader til frikjøp av prosjektleder og ressurspersoner for større prosjekter, samt opplæring, veiledning og kompetanseheving av ansatte og brukere. Egenandeler er kostnader knyttet til programeierskap, programledelse og administrasjon av programmet, samt dekning av utgifter til innkjøp av teknologiske løsninger. I tillegg kommer ressurser til opplæring og veiledning av ressurspersoner og kontaktpersoner knyttet til de enkelte prosjekter og ressurser knyttet til planlegging og medvirkning i forarbeider og gjennomføring av tiltak/prosjekter. Programmet tar i bruk eget verktøy for gevinstrealisering. Dette inkluderer en beskrivelse av hvilken type gevinster som kan identifiseres, dokumenteres, måles og følges opp. Det er også søkt Helsedirektoratet om tilskudd fra Nasjonalt Velferdsteknologiprogram for 2015. Forslag til budsjett for 2015 Det søkes Fylkesmannen om skjønnsmidler for å gjennomføre velferdsteknologiprogrammets målsetninger i 2015. Videre ønsker Bergen kommune i 2015 å videreutvikle innovasjonskompetansen ved å satse systematisk på utvikling av felles metodikk for innovasjon i helse- omsorgstjenestene. Den samlede satsningen i programmet er kroner 9 320 000,- der tilskudd fra fylkesmannen vil utgjøre kroner 3 550 000,-, slik det fremgår av følgende tabell: Programkostnad Kroner Lønn programleder 800 000 (egenfinansiering) Innkjøp velferdsteknologi 3 990 000 (egenfinansiering) Drift av ny velferdsteknologi 980 000 (egenfinansiering) Tilskudd fra fylkesmannen 3 550 000 Samlet programkostnad 2015 9 320 000 3. Sammen om kompetanseløft 5 års samhandlingsprosjekt Samhandlingsreformen skal sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. Sykehjemmenes rolle endres i retning av økt deltakelse i og ansvar for medisinsk behandling. Pasienter blir skrevet tidligere ut fra sykehus, og kompleksiteten i sykdomsbildet til pasienter på sykehjem øker som følge av dette. Dette stiller store krav til kompetanse og kvalitet i sykehjem for å videreutvikle en faglig forsvarlig praksis. 5

Det er stor variasjon i hvilke behandlingstilbud som gis i sykehjem i Bergen kommune og antall sykehusinnleggelser fra sykehjem. Sykehjemmet med flest innleggelser, legger inn pasienter på sykehus ni ganger så ofte som det sykehjemmet som legger inn færrest pasienter. For å hindre unødvendige innleggelser i sykehus, må det sikres at det tilbys et godt og forsvarlig behandlingstilbud i sykehjem. Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune skal ha høy kvalitet, god og forsvarlig ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Vi ønsker å sikre god pasientbehandling i sykehjem, unngå reinnleggelser og unødvendige innleggelser som kan føre til merbelastning for pasient. Etat for alders og sykehjem har derfor bestemt å gjennomføre et kunnskapsløft ved alle sykehjem i Bergen kommune, både kommunale og private, i samarbeid med Helse Bergen. Samtidig ønsker sykehusene økt kompetanse om pasientgruppen i sykehjem og deres kommunale tilbud. Ved å jobbe sammen om økt kompetanse og kjennskap til hverandres tjenester, ønsker vi gjennom dette felles prosjektet å styrke helhetlig behandlingskjede på tvers av nivå, og å utarbeide metodikk for evaluering av kvalitet i overgangene mellom behandlingsnivåene Målgruppen er sykepleiere, vernepleiere og leger. Prosjektet omfatter både kommunale og private sykehjem i Bergen, samt Helse Bergen. Helse Bergen inkluderer alle sine pleiegrupper. Det forutsettes et gjensidig samarbeid mellom Helse Bergen og Bergen kommune i hele prosjektperioden. Prosjektet vil etter hvert trekke inn Haraldsplass diakonale sykehus. Fremdrift og resultat fra dette prosjektet vil videreformidles til andre kommuner, slik at flere kan dra nytte av prosjektet. Økonomi/rammer Prosjektet søkes finansiert gjennom samhandlingsmidler hos Helse Vest og Helsedirektoratet og kompetansemidler hos Fylkesmannen i Hordaland i tillegg til sentrale midler i Byrådsavdelingen i Bergen Kommune og i Helse Bergen. Prosjektperiode august 2014 til desember 2019. Årlig kostnadsberegning Budsjett inkl. mva. Kjøp av utstyr 20 000 Reiseutgifter kurs/div praktiske utgifter 50 000 Frikjøp av prosjektleder, 20 % stilling og prosjektdeltakere 200 000 Lønnsutgifter forelesere 20 000 Vikarutgifter teorikurs og hospitering 1 451 400 Husleie, lunsj, kursmateriell 130 000 Utvikle metoder for evaluering av kvalitet i pasientoverføring. 1 000 000 Sum søknadsbeløp 2 871 400 Egeninnsats 850 000 Totalt 3 721 400 4. Bedre legemiddelbehandling i sykehjem Bergen kommune har god kunnskap om legemiddelbruken på sykehjemmene gjennom analyse av salgsstatistikk fra leverandør. Sammenfattende kan man si at det er svært store behandlingsforskjeller mellom institusjonene som ikke kan forklares med ulike sykdomspanorama. Som del av en tiltaksplan for generelt å bedre den medisinske kvaliteten i sykehjemmene satser kommunen sterkt på utvikling av sentrale prosedyrer som skal gjelde for alle institusjonene. 6

Kommunen har de siste årene hatt en meget enkel, veiledende prosedyre for medikamentell behandling i funksjon. Dette for å sikre adekvat behandling av de 30 mest sentrale medisinske problemstillingene og for å bidra til utjevning av behandlingsforskjellene. Kommunen ønsker nå å utvikle en oppdatert og mer utfyllende versjon av veiledningen samt å trykke denne i et lommeformat (etter modell fra «Metodeboka» for Haukeland sykehus) og tilrettelegge i et Web-format for oppslag direkte fra journalsystemet (etter modell fra f.eks. Felleskatalogen) og på Internett. Ledergruppen i Avdeling for sykehjemsmedisin/etat for sykehjem skal redigere/forfatte prosedyrene i samarbeid med andre spesialister som er ansatt på sykehjem i kommunen. Ledergruppen består av 4 leger med spesialistkompetanse i allmennmedisin, geriatri, indremedisin og infeksjonsmedisin. To av legene har doktorgrad. Prosedyrene skal være i henhold til gjeldende faglige retningslinjer og kontrolleres i forhold til «Up To Date» og «NEL». Det er imidlertid vår mening at prosedyrene i disse oppslagsverkene ikke er tilstrekkelig tilpasset sykehjemspopulasjonen. Denne tilpassingen er det vårt mål å tilføre. Det er også nødvendig med et kvalifisert utvalg av prosedyrer for å sikre oversikt og raske oppslag. Tidsplan Dersom søknaden blir akseptert vil ferdige produkter foreligge i løpet av 2015. Rettigheter Elektronisk versjon vil bli åpent tilgjengelig på Internett. Elektronisk fil vil bli distribuert vederlagsfritt på forespørsel for egen trykking/utskrift. Budsjett Vi søker om å få dekket frikjøp av en av våre overleger med 50 % i et halvt år, sideoppsett og trykking av manuell versjon og elektronisk tilrettelegging, til sammen NOK 800 000. Utover dette beregnes en egeninnsats på NOK 240 000 knyttet til involvering av leger og sykepleiere som bidrar i datafangst, underveisvurderinger og praksisimplementering. Søknadsbeløp 800 000 Egeninnsats 240 000 Totalkostnad 1 040 000 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø 5. Utvidet Resipientundersøkelse av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 Bergen kommune igangsatte i 2011 en utvidet resipientundersøkelse av fjordsystemene rundt Bergen, i samarbeid med kommunene Askøy, Fjell, Lindås, Meland, Os og Sund. Det er utarbeidet et felles undersøkelsesprogram som går fra 2011 til 2015. Bergen kommune har inngått kontrakt med Uni Research AS, SAM Marin om gjennomføring av prosjektet. Kostnader i prosjektet er knyttet til analysekostnader for vann- og bunnprøver, tokt, innsamling av vann- og bunnprøver, samt rapportering. Totalkostnader for prosjektet i perioden 2011-2015 er på ca. 15 000 000,-. Kostnadsoverslag pr år og totalkostnader er vedlagt. Målsetting: Det er et mål i prosjektet om å tilfredsstille krav satt i kystvann-delen i Vannforskriften. Dette har gitt både økonomiske og teknologiske utfordringer samt ny viten. Prosjektet fikk innvilget kr 400.000,- i skjønnsmidler i 2012 og 2013, i hovedsak brukt på klorofyll-a undersøkelser. Bruk av skjønnsmidler og hva vi har fått ut av undersøkelsene blir hvert år rapportert i egen rapport «Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015». 7

Kommunesamarbeid: Mange av kommunene har samme resipient og kan ha felles prøvepunkter i hovedfjordsystemer, samt supplere med egne prøvepunkter. Resipientene ønskes overvåket med samme metodikk for å sikre en enhetlig klassifisering og helhetlig forvaltning. Et slikt samarbeid er vesentlig kostnadsbesparende for kommunene som er med, spesielt på felt og toktarbeid. En aktiv deltakelse i samarbeidet vil også styrke kompetansen i den enkelte kommune. Kostnadsoverslag for 2015: For 2015 er det gitt et totalt kostnadsoverslag for prosjektet på ca. 3.388.100 (se detaljer i vedlegg 3). Ut fra dette søkes det om skjønnsmidler på i alt 700.000 til dekning av følgende elementer: Analysekostnader Klorofyll-a kr 130 000 Analysekostnader miljøgifter sediment kr 150 000 Tokt for Klorofyll-a og miljøgifter kr 80 000 Databehandling/rapportering kr 40 000 Innlegging av eldre rapporter i Vannmiljø kr 50 000 "Nærsone-prosjekt kr 150 000 Sykehusavløpsvann kr 100 000 Sum kr kr 700 000 8