Audnedal kommune Arkivsak: 2016/374-12 Arkiv: 150 Dato: 30.11.2016 Saksbeh.: Kristine Valborgland SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 82/16 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Handlingsplan 2017-2020 og budsjett 2017 Vedlegg: 1 Audnedal Kirkelige Fellesråd - Budsjett 2017 2 Budsjett for tilsyn og kontroll 2017- utskrift av sak 12/2016 Utrykte vedlegg: Rådmannens forslag til Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017. Se: www.audnedal.kommune.no Bakgrunn: Kommunelovens 45 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a) Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b) Budsjettet skal balanseres c) Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år d) etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) e) Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Når det gjelder økonomiplanen sier KL 44 at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. I økonomiplanen skal det videre inngå en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Audnedal kommune har valgt å omtale dokumentet som Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017 for å presisere at dokumentet først og fremst er en omtale av hva vi skal gjøre de neste fire årene.
Det er kun formannskapet som innstiller til Kommunestyret i budsjettsaken. De andre utvalgene kan komme med kommentarer og innspill, og disse skal legges fram for Kommunestyret og Formannskapet ved behandling av saken. Vurdering: Viser til rådmannens forslag til Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017. DRIFTSBUDSJETTET: Det er foreslått å øke kommunale avgifter med 10 % fra 2016 til 2017. Dette skyldes at kommunen ikke får dekket utgifter til denne kommunale selvkost-tjenesten. For en husstand med et forbruk på kr 150 m³ vil dette utgjøre ca kr 290 for kommunale avgifter på vann og kr 340 på kommunale avgifter for kloakk utover ordinær prisstigning på 2,5 %. Utover dette er inntektene stort sett foreslått økt med 2,5 %, som er prisveksten som er lagt til grunn i Statsbudsjettet. Når det gjelder barnehage er prisene på 3- og 4-dagers tilbudet økt noe mer for å øke finansieringsgraden på deltidsplassene, siden kommunen ligger under landssnittet på andel av utgiftene som dekkes av foreldrebetaling. I forhold til SFO er det lagt inn ordinær prisstigning, men det er foreslått å redusere søskenrabatten fra 40 % til 20 % siden det er innført sosial profil på foreldrebetalingen i SFO også. Det er i 2016 gjennomført en reduksjonsprosess som endte med at Kommunestyret 11.10.16 vedtok reduksjoner på ca kr 6 mill. Disse er innarbeidet i driftsbudsjettet. Det er i tillegg innarbeidet ytterligere reduksjoner som følge av at nytt inntektssystem og Statsbudsjett for 2017 ga ytterligere reduserte inntekter enn forventet. Dette fremgår av budsjettdokumentet til rådmannen. INVESTERINGSBUDSJETTET: Når det gjelder investeringsbudsjettet er det foreslått investeringer for totalt kr 27, 2 mill i perioden. Investeringene finansieres med lån og tilskudd. Beskrivelsene av de foreslåtte investeringene finner du i kapittel 9.2.2 i budsjettdokumentet. I intensjonsavtalen med Lyngdal er det beskrevet hvordan investeringer i kommunene frem til sammenslåing skal tas opp. Rådmannen har derfor i vedlegg til budsjettdokumentet beskrevet investeringer med finansering på kr 60 mill. Ihht kommunestyrevedtaket må disse først behandles i fellesnemnda før det kan gjøres endelig vedtak. Rådmannens forslag til vedtak: 1.Eiendomsskatt for 2017: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2017 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i 7 a) og b): Fylkeskommunale skoler Lokaler for religiøse samfunn Idrettsanlegg og idrettshaller Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger Museumsbygninger og gamle skolehus 2.Betalingssatser og gebyrer A.Kulturskolen A1:Enkeltundervisning, økes med 2,5 % fra kr 3.800 til kr 3.895. A2:Gruppeundervisning, økes med 2,5 % fra kr 2.652 til kr 2.718. Søskenrabatt 20 %. Nye priser gjelder fra 01.08.2017. B.Barnehage B1: 5 dager: Kr 2.730 som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2. 655. B2: 4 dager: Økes fra kr 2.300 til kr 2.400. B3: 3 dager: Økes fra kr 1.800 til kr 2.100 Søskenrabatt: 30 % andre barn, 50 % tredje barn. Nye priser gjelder fra 01.01.2017. Sosial profil som vedtatt av Stortinget. C.SFO C1. 5 dager: Økes med 2,5 % fra kr 2.500 til kr 2.563. C2. 4 dager: Økes med 2,5 % fra kr 2.100 til kr 2.153. C3. 3 dager: Økes med 2,5 % fra kr 1.700 til kr 1.743. C4. 2 dager: Økes med 2,5 % fra kr 1.300 til kr 1.333. Søskenrabatt reduseres fra 40 % til 20 %. Kjøp av enkeltdag kr 205. Prisendring gjelder fra 01.08.2017. Sosial profil på foreldrebetaling SFO i forhold til foreldrenes inntekt etter samme mønster som for barnehagebetalinga. D.Kommunale avgifter D1. Årsavgift vann, økes med 10 % fra kr 2.336 til kr 2.570. D2. Årsavgift kloakk, økes med 10 % fra kr 2.855 til kr 3.140. D1. Årsavgift vann, økes med 10 % fra kr 2.336 til kr 2.570. D2. Årsavgift kloakk, økes med 10 % fra kr 2.855 til kr 3.140. B3: 3 dager: Økes fra kr 1.800 til kr 2.100 Søskenrabatt: 30 % andre barn, 50 % tredje barn. Nye priser gjelder fra 01.01.2017. Sosial profil som vedtatt av Stortinget. C.SFO C1. 5 dager: Økes med 2,5 % fra kr 2.500 til kr 2.563. C2. 4 dager: Økes med 2,5 % fra kr 2.100 til kr 2.153. C3. 3 dager: Økes med 2,5 % fra kr 1.700 til kr 1.743. C4. 2 dager: Økes med 2,5 % fra kr 1.300 til kr 1.333.
Søskenrabatt reduseres fra 40 % til 20 %. Kjøp av enkeltdag kr 205. Prisendring gjelder fra 01.08.2017. Sosial profil på foreldrebetaling SFO i forhold til foreldrenes inntekt etter samme mønster som for barnehagebetalinga. D.Kommunale avgifter D1. Årsavgift vann, økes med 10 % fra kr 2.336 til kr 2.570. D2. Årsavgift kloakk, økes med 10 % fra kr 2.855 til kr 3.140. D3. Enhetspris vann, økes med 10 % fra kr 16,36 pr m³ til kr 18,00 pr m³. D4. Enhetspris kloakk, økes med 10 % fra kr 18,23 pr m³ til kr 20,05 pr m³. D5. Leie av vannmåler, økes med 10 % fra kr 313 til kr 344. D6. Tilkobling vann, økes med 2,5 % fra kr 22.400 til kr 22.960. D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,5 % fra kr 30.800 til kr 31.570. D8. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 389 til kr 406. Pris fra Brannvesenet Sør. D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.808. Uendret også for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2017.Økte inntekter som følge av 10% økning i prisen på vann og kloakk er beregnet til ca kr 250.000 for 2017. E.Andre tekniske tjenester: Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Alle satsene økes med 2,5% fra 01.01.2017. F.Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 2,5 % fra 01.01.2017. G.Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Jfr Kommunestyrevedtak 72/16 11.10.2016: Betalingsregulativet økes slik at inntektene øker med kr 100.000 fra 01.01.2017. H.Husleiesatsene økes generelt med 2,5%. Når det gjelder de tre dyreste omsorgsleilighetene på Byremo og en leilighet i 2.etg på Helsehuset holdes leieprisene uendret. Konsumprisindeksen fra sept. 2015 - sept. 2016 var på 3,3 %. I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,5 % fra 01.01.2017. 3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.761.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2014-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 141.000. Dette innebærer en reduksjon på kr 100.000 ut fra nivået i 2016. 4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.505.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 57.000. Av de kr 505.000 er kr 334.000 omgjøring av statlig tilskudd til kommunalt som foreslått i Statsbudsjettet. 5.Budsjett for tilsyn og kontroll: Det bevilges kr 604.000 til tilsyn og kontroll i 2017. Kr.461.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, kr.123.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget, og kr 20.000 til møtegodtgjørelser og kurs. 6.Driftsøkninger: Audnedal Helse o Det bevilges kr 308.000 til økte behov hos brukere. o Det bevilges kr 170.000 til økte utgifter til legevakt.
o Det bevilges kr 300.000 til økt ressurs innen helsestasjonstjenesten. Audnedal barneskoler: o Det bevilges kr 68.000 fra høsten 2017 til tidlig innsats. Audnedal omsorgssenter: o Det bevilges kr 50.000 til rehabilitering/ habilitering ihht føringer i Statsbudsjettet. 7.Driftsreduksjoner i tillegg til de vedtatte endringene i kommunestyret 11.10.2016: Audnedal Helse: o Prosjekt familiestøtte overføres til helsestasjonen, jfr bevilgning under pkt 6. Teknisk/ Næring: o Driftsreduksjoner svømmehallen kr 100.000. o Redusert nivå på vintervedlikehold kr 100.000 o Omklassifisering av følgende veier uten fast bosetting til privat vei: Kommunal vei til Risdal/ Sølvberget Kommunal vei til Rebbåsen Kommunal vei til Brandsdal Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre omklassifiseringen innen 01.05.2017. Innsparing kr 50.000. Audnedal barneskoler: o SFO: Tilpasning av driften ihht redusert ramme med kr 40.000 i 2017 og kr 100.000 fra 2018. o Redusert ramme undervisning med kr 300.000 i 2017 og kr 400.000 fra 2018. Audnedal barnehager: o Driften tilpasses bemanningsnivået på landssnittet med i snitt 6,2 barn per voksen. Stab for kultur: o Støtte til bandhelger med kr 25.000 tas ut. Skoleskyss: o Retningslinjene for skoleskyss revideres med det formål at utgifter til skoleskyss reduseres med kr 40.000 i 2017 og kr 100.000 fra 2018. 8.Fiber: Det bevilges kr 3,45 mill i 2017 til anleggsbidrag fiberutbygging som finansieres med bruk av verdireguleringsfondet. Dette kommer i tillegg til kr 1 mill som ble avsatt i årsavslutningen for 2015, og kr 1,9 mill som ble bevilget i 2016 (totalt 6,35 mill). 9.Vedtektsendring for Audnedal barnehager For å tilpasse vedtektene til behovet for forutsigbarhet i forhold til bemanning gjøres følgende endringer: Oppsigelsestida for barnehageplass endres fra 1 måned til 2 måneder. Foreldrene må ta ut barnehagebarna i fire uker i juli måned. Det innrømmes ikke reduksjon i foreldrebetalingen som følge av ytterligere uttak av ferie. Søknadsfristen for suppleringsopptaket settes til 01.09.XX. 10.Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2017-2020 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene:
11.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2017-2020:
12.Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2017-2020: 13.Låneopptak: Det tas opp kr 11,2 mill i lån for å finansieres investeringer i 2017. Det vedtas å betale kr 4.851.000 i avdrag i 2017. 14.Økte investeringer som ligger som vedlegg til Handlingsplanen 2017-2020: Disse investeringene vedtas etter behandling i fellesnemnda, jfr vedtatt intensjonsavtale. 15. Handlingsplanen for 2017-2020 vedtas: a) Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for 2017-2020 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet. b) Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for budsjett og handlingsplan. Behandling i Formannskapet - 01.12.2016 sak 82/16: Vedtak fra AMU, Administrasjonsutvalget, Tjenesteutvalget, Driftsutvalget ble delt ut i møtet og referert av ordfører.
Rådmannen opplyste om at de under møtet har fått tilbakemelding om at rammetilskuddet fra staten blir 465.000 lavere enn budsjettert i rådmannens forslag. Det foreligger nye beregninger vedrørende konsekvenser av kommunen beholder basistilskuddet som for 2016 pga vedtak om sammenslåing med Lyngdal kommune. Møtet ble hevet kl. 13.38 for en pause. Møtet satt igjen kl. 13.46. 1.Eiendomsskatt for 2017: 2.Betalingssatser og gebyrer A.Kulturskolen B.Barnehage C.SFO D.Kommunale avgifter E.Andre tekniske tjenester: F.Utleie av kommunale bygg. G.Brukerbetalinger for omsorgstjenester. H.Husleiesatsene økes generelt med 2,5%. Når det gjelder de tre dyreste omsorgsleilighetene på Byremo og en leilighet i 2.etg på Helsehuset holdes leieprisene uendret. I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,5 % fra 01.01.2017. 3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: 4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral: 5.Budsjett for tilsyn og kontroll: 6.Driftsøkninger:
7.Driftsreduksjoner i tillegg til de vedtatte endringene i kommunestyret 11.10.2016: Teknisk/ Næring: o Merknad driftsreduksjoner svømmehallen: Det vises til vedtak om disponering av legat. Driftsreduksjonen får ikke konsekvenser for 2017 o Omklassifisering av følgende veier uten fast bosetting til privat vei: Kommunal vei til Risdal/Sølvberget Kommunal vei til Rebbåsen Kommunal vei til Brandsdal Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre omklassifiseringen innen 01.05.2017. Innsparing kr 50.000. Merknad: Kommunal vei til Nåstad har heller ikke fast bosetting og tas med på lista. med tillegg for vei til Nåstad. Audnedal barneskoler: Audnedal barnehager: Stab for kultur: Forslag fra Tønnes Seland, BL,: o Støtte til bandhelger med kr 25.000 finansieres fra kulturfondet for 2017. For årene 2018-2020 vurderes dette på nytt høsten 2017. Tønnes Seland, BL, sitt forslag enstemmig vedtatt. Skoleskyss: Sebastian Sjøberg, Sp, foreslo: Eventuell innsparing vedtas ikke før retningslinjene er behandlet av kommunestyret. Rammene til sentraladministrasjonen/stab reduseres tilsvarende dersom det ikke blir innsparing på skoleskyss. 4 (Unni Nilsen Husøy, FrP, Tønnes Seland, BL, Eivins Arnt Husøy, Ap og Sebastian Sjøberg, Sp) stemte for Sebastian Sjøberg, Sp, sitt forslag. 1 (Reidun Bakken, KrF) stemte for rådmannens forslag til vedtak. 8.Fiber: 9.Vedtektsendring for Audnedal barnehager 10.Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2017-2020 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: 11.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2017-2020: 12.Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2017-2020: 13.Låneopptak:
14.Økte investeringer som ligger som vedlegg til Handlingsplanen 2017-2020: Tønnes Seland, BL, foreslo: Investeringsliste fra kommunestyresak 40/16 legges grunn for det videre arbeid. Disse investeringene vedtas etter behandling i fellesnemnda, jfr vedtatt intensjonsavtale. Tønnes Seland, BL, sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 15. Handlingsplanen for 2017-2020 vedtas: Vedtak i Formannskapet - 01.12.2016 sak 82/16: 1.Eiendomsskatt for 2017: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2017 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i 7 a) og b): Fylkeskommunale skoler Lokaler for religiøse samfunn Idrettsanlegg og idrettshaller Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger Museumsbygninger og gamle skolehus 2.Betalingssatser og gebyrer A.Kulturskolen A1:Enkeltundervisning, økes med 2,5 % fra kr 3.800 til kr 3.895. A2:Gruppeundervisning, økes med 2,5 % fra kr 2.652 til kr 2.718. Søskenrabatt 20 %. Nye priser gjelder fra 01.08.2017. B.Barnehage B1: 5 dager: Kr 2.730 som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2. 655. B2: 4 dager: Økes fra kr 2.300 til kr 2.400. B3: 3 dager: Økes fra kr 1.800 til kr 2.100 Søskenrabatt: 30 % andre barn, 50 % tredje barn. Nye priser gjelder fra 01.01.2017. Sosial profil som vedtatt av Stortinget. C.SFO C1. 5 dager: Økes med 2,5 % fra kr 2.500 til kr 2.563.
C2. 4 dager: Økes med 2,5 % fra kr 2.100 til kr 2.153. C3. 3 dager: Økes med 2,5 % fra kr 1.700 til kr 1.743. C4. 2 dager: Økes med 2,5 % fra kr 1.300 til kr 1.333. Søskenrabatt reduseres fra 40 % til 20 %. Kjøp av enkeltdag kr 205. Prisendring gjelder fra 01.08.2017. Sosial profil på foreldrebetaling SFO i forhold til foreldrenes inntekt etter samme mønster som for barnehagebetalinga. D.Kommunale avgifter D1. Årsavgift vann, økes med 10 % fra kr 2.336 til kr 2.570. D2. Årsavgift kloakk, økes med 10 % fra kr 2.855 til kr 3.140. D3. Enhetspris vann, økes med 10 % fra kr 16,36 pr m³ til kr 18,00 pr m³. D4. Enhetspris kloakk, økes med 10 % fra kr 18,23 pr m³ til kr 20,05 pr m³. D5. Leie av vannmåler, økes med 10 % fra kr 313 til kr 344. D6. Tilkobling vann, økes med 2,5 % fra kr 22.400 til kr 22.960. D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,5 % fra kr 30.800 til kr 31.570. D8. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 389 til kr 406. Pris fra Brannvesenet Sør. D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.808. Uendret også for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2017.Økte inntekter som følge av 10% økning i prisen på vann og kloakk er beregnet til ca kr 250.000 for 2017. E.Andre tekniske tjenester: Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Alle satsene økes med 2,5% fra 01.01.2017. F.Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 2,5 % fra 01.01.2017. G.Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Jfr Kommunestyrevedtak 72/16 11.10.2016: Betalingsregulativet økes slik at inntektene øker med kr 100.000 fra 01.01.2017. H.Husleiesatsene økes generelt med 2,5%. Når det gjelder de tre dyreste omsorgsleilighetene på Byremo og en leilighet i 2.etg på Helsehuset holdes leieprisene uendret. Konsumprisindeksen fra sept. 2015 - sept. 2016 var på 3,3 %. I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,5 % fra 01.01.2017. 3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.761.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2014-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 141.000. Dette innebærer en reduksjon på kr 100.000 ut fra nivået i 2016. 4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.505.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 57.000. Av de kr 505.000 er kr 334.000 omgjøring av statlig tilskudd til kommunalt som foreslått i Statsbudsjettet. 5.Budsjett for tilsyn og kontroll: Det bevilges kr 604.000 til tilsyn og kontroll i 2017. Kr.461.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, kr.123.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget, og kr 20.000 til møtegodtgjørelser og kurs. 6.Driftsøkninger:
Audnedal Helse o Det bevilges kr 308.000 til økte behov hos brukere. o Det bevilges kr 170.000 til økte utgifter til legevakt. o Det bevilges kr 300.000 til økt ressurs innen helsestasjonstjenesten. Audnedal barneskoler: o Det bevilges kr 68.000 fra høsten 2017 til tidlig innsats. Audnedal omsorgssenter: o Det bevilges kr 50.000 til rehabilitering/ habilitering ihht føringer i Statsbudsjettet. 7.Driftsreduksjoner i tillegg til de vedtatte endringene i kommunestyret 11.10.2016: Audnedal Helse: o Prosjekt familiestøtte overføres til helsestasjonen, jfr bevilgning under pkt 6. Teknisk/ Næring: o Driftsreduksjoner svømmehallen kr 100.000. o Merknad driftsreduksjoner svømmehallen: Det vises til vedtak om disponering av legat. Driftsreduksjonen får ikke konsekvenser for 2017 o Redusert nivå på vintervedlikehold kr 100.000 o Omklassifisering av følgende veier uten fast bosetting til privat vei: Kommunal vei til Risdal/ Sølvberget Kommunal vei til Rebbåsen Kommunal vei til Brandsdal Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre omklassifiseringen innen 01.05.2017. Innsparing kr 50.000. Merknad: Kommunal vei til Nåstad har heller ikke fast bosetting og tas med på lista. Audnedal barneskoler: o SFO: Tilpasning av driften ihht redusert ramme med kr 40.000 i 2017 og kr 100.000 fra 2018. o Redusert ramme undervisning med kr 300.000 i 2017 og kr 400.000 fra 2018. Audnedal barnehager: o Driften tilpasses bemanningsnivået på landssnittet med i snitt 6,2 barn per voksen. Stab for kultur: o Støtte til bandhelger med kr 25.000 finansieres fra kulturfondet for 2017. For årene 2018-2020 vurderes dette på nytt høsten 2017. o Støtte til bandhelger med kr 25.000 finansieres fra kulturfondet for 2017. For årene 2018-2020 vurderes dette på nytt høsten 2017. Skoleskyss: o Eventuell innsparing vedtas ikke før retningslinjene er behandlet av kommunestyret. Rammene til sentraladministrasjonen/stab reduseres tilsvarende dersom det ikke blir innsparing på skoleskyss. 8.Fiber: Det bevilges kr 3,45 mill i 2017 til anleggsbidrag fiberutbygging som finansieres med bruk av verdireguleringsfondet. Dette kommer i tillegg til kr 1 mill som ble avsatt i årsavslutningen for 2015, og kr 1,9 mill som ble bevilget i 2016 (totalt 6,35 mill). 9.Vedtektsendring for Audnedal barnehager For å tilpasse vedtektene til behovet for forutsigbarhet i forhold til bemanning gjøres følgende endringer: Oppsigelsestida for barnehageplass endres fra 1 måned til 2 måneder. Foreldrene må ta ut barnehagebarna i fire uker i juli måned. Det innrømmes ikke reduksjon i foreldrebetalingen som følge av ytterligere uttak av ferie.
Søknadsfristen for suppleringsopptaket settes til 01.09.XX. 10.Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2017-2020 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: 11.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2017-2020:
12.Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2017-2020:
13.Låneopptak: Det tas opp kr 11,2 mill i lån for å finansieres investeringer i 2017. Det vedtas å betale kr 4.851.000 i avdrag i 2017. 14.Økte investeringer som ligger som vedlegg til Handlingsplanen 2017-2020: Investeringsliste fra kommunestyresak 40/16 legges grunn for det videre arbeid. Disse investeringene vedtas etter behandling i fellesnemnda, jfr vedtatt intensjonsavtale. 15. Handlingsplanen for 2017-2020 vedtas: c) Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for 2017-2020 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet. d) Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for budsjett og handlingsplan. Parter i saken: