FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2016/1504 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Anita Ore Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 16/93 29.11.2016 Kommunestyret Budsjett 2017 og økonomiplan for 2017-2020 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunelovens 45, budsjett for år 2017 med nettorammer for hver budsjettenhet, og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2017 2020, slik: Budsjettskjema 1 B - fordelte nettorammer driftsregnskapet - med økonomiplan Regnskap 2015 Opprinnelig årsbudsjett 2016 Forslag årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Enhet /programområde 10 Politisk virksomhet 3 959 4 070 4 438 4 038 4 438 4 038 11 Andre råd og utvalg 134 140 12 Næring, turisme og friluft 3 096 3 259 3 080 3 080 3 080 3 080 13 Tilskudd kirke og trossamfunn 6 805 6 918 7 091 7 091 7 091 7 091 14 Personal og organisasjon 4 619 4 366 7 308 6 808 6 808 6 808 15 Administrativ ledelse 5 150 5 476 5 534 5 534 5 534 5 534 16 Stabsorganisasjon 2 450 2 562 17 Fellestjenester 19 283 19 706 19 144 18 644 18 644 18 644 18 Økonomikontor 7 259 6 859 6 859 6 859 47 Havnevesen -712 0-2 500-1 900 0 0 1 Formannskap 44 784 46 497 51 494 50 154 52 454 52 054 20 Oppvekst Felles 10 805 11 835 12 853 12 353 12 353 12 353 21 Barnehager 65 297 65 277 73 007 72 107 72 107 72 107 22 Farsund ungdomsskole 0 0 15 130 15 130 15 130 15 130 23 Borhaug skole 11 461 11 054 11 218 11 218 11 218 11 218 24 Vanse skole 23 608 23 731 23 892 23 892 23 892 23 892 25 Lista ungdomsskole 23 500 24 696 22 250 22 250 22 250 22 250 26 Farsund barneskole 41 588 42 484 26 400 26 400 26 400 26 400 27 Voksenopplæringen 1 770 2 600-2 400-2 000-2 000-2 000 28 Kultur og idrett 10 446 11 026 11 716 11 516 11 516 11 516 29 PPT Lister 3 278 3 388 3 450 3 450 3 450 3 450 2 Oppvekst og kultur 191 754 196 091 197 516 196 316 196 316 196 316 30 Forvaltning helse og omsorg 12 512 14 800 15 814 15 314 12 314 12 314 31 NAV-kommune 9 536 10 900 33 025 33 025 33 025 33 025 32 Psykisk helse, barne- og ungdomstj. 16 487 17 729 19 450 19 450 19 450 19 450 33 Institusjonstjenester sone Farsund 28 058 28 500 28 709 28 709 28 709 28 709 34 Listaheimen 28 614 27 558 28 492 28 492 28 492 28 492 35 Hjemmetjenester sone Vanse 20 207 21 284 22 028 22 028 22 028 22 028 36 Hjemmetjenester sone Farsund 19 437 19 886 20 481 20 481 20 481 20 481 38 Funksjonshemmede - sone Vanse 16 088 15 200 16 333 16 333 16 333 16 333 39 Funksjonshemmede - sone Farsund 14 217 15 918 16 971 16 971 16 971 16 971 62 Lister Barnevern 15 297 13 450 14 375 14 375 14 375 14 375 66 Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona 28 270 31 090 32 311 32 311 32 311 32 311 3 Helse og omsorg 208 723 216 315 247 989 247 489 244 489 244 489 41 Teknisk drift 10 026 9 928 9 972 9 972 9 972 9 972 42 Teknisk forvaltning 8 456 8 921 9 333 9 333 9 333 9 333 43 Bygg og Eiendom 30 701 32 653 32 363 32 363 32 363 32 363 45 Landbruk 2 587 3 050 3 071 3 071 3 071 3 071 4 Teknisk utvalg 51 769 54 552 54 739 54 739 54 739 54 739 80 Premieavik - Pensjon - lønnsvekst -14 360-9 100-8 900-8 900 2 500 2 500 87 Avskrivninger VAR og kalk.renter -9 792-10 600-10 800-11 000-11 200-11 400 5 Sentralt plasserte budsjettposter -24 152-19 700-19 700-19 900-8 700-8 900 Sum fordelt til drift 472 878 493 755 532 038 528 798 539 298 538 698
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Oppr. budsjett 2017 2018 2019 2020 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -220 937-238 700-248 020-250 600-253 100-255 600 Ordinært rammetilskudd -250 639-248 000-255 780-258 100-261 300-264 200 Skatt på eiendom -29 060-29 050-29 350-29 350-29 350-29 350 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -21 134-15 000-38 500-38 500-38 500-38 500 Sum frie disponible inntekter -521 771-530 750-571 650-576 550-582 250-587 650 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -15 046-14 300-12 700-11 900-12 500-12 600 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 20 364 22 150 23 100 19 500 19 600 19 300 Tap finansielle instrumenter 3 0 0 Avdrag på lån 22 869 23 800 25 500 28 600 30 800 30 900 Netto finansinntekter/-utgifter 28 190 31 650 35 900 36 200 37 900 37 600 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 741 5 345 7 612 11 552 5 052 11 352 Til bundne avsetninger 164 0 0 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0-3 900 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 Netto avsetninger 2 905 5 345 3 712 11 552 5 052 11 352 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -490 675-493 755-532 038-528 798-539 298-538 698 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 472 878 493 755 532 038 528 798 539 298 538 698 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -17 797 0 0 0 0 0 2. Investeringsbudsjettet for 2017 og i økonomiplanperioden 2017 2019, vedtas rammemessig slik: Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet og økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Tall i 1000 kroner forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER Fordelt slik: Rådmannen - investeringer 7 900 7 800 5 800 2 800 Havnevesenet - investeringer 3 500 8 100 32 000 0 Oppvekst og kultur - investeringer 900 0 0 0 Helse og omsorg - investeringer 6 000 1 050 1 050 500 Teknisk enhet 41 og 45 - investeringer 44 696 29 050 14 325 17 250 Bygg og eiendom - enhet 43 - investeringer 102 175 138 150 18 300 4 300 Sum investeringer i anleggsmidler 165 171 184 150 71 475 24 850 Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg.
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Oppr. budsjett 2017 2018 2019 2020 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 99 508 93 845 163 271 182 150 69 475 22 850 Utlån og forskutteringer 6 949 0 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 24 378 25 700 1 900 2 000 2 000 2 000 Avdrag på lån 2 460 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års underdekning 1 0 0 0 0 0 Avsetninger 20 892 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 154 188 119 545 165 171 184 150 71 475 24 850 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler -72 091-64 502-73 558-141 220-24 640-12 340 Inntekter fra salg av anleggsmidler -17 205-10 000-5 000 0 0 0 Tilskudd til investeringer -4 617-6 074-9 539-13 200-42 000-10 000 Kompensasjon for merverdiavgift -6 704-14 969-27 074-29 730-4 835-2 510 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -36 442 0 0 0 0 0 Andre inntekter -1 713 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -138 771-95 545-115 171-184 150-71 475-24 850 Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -15 417-24 000-50 000 0 0 0 Sum finansiering -154 188-119 545-165 171-184 150-71 475-24 850 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0 3. Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr 50 000 000 til dekning av utgifter på investeringsbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag jf. reglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. 4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 5. Marginavsetningen settes til 12 %. 6. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2016 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a) Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,25. b) Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c) Etter Eiendomsskatteloven 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" iht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). d) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 7. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 2,5 %. 8. Kommunale avgifter
De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnements- og forbruksgebyr for vann og avløp holdes uendret. b) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. c) Tilleggsgebyr innen vann holdes uendret og er følgende for tjenestene: Gebyr purring vannmåleravlesning Gebyr stipulering av vannforbruk Gebyr vannmåleravlesing (helsemessige årsaker) Gebyr vannmåleravlesning Ny vannmåler pga. feil på vannmåler Ny vannmåler pga. feil fra abonnent (frostsprengt etc.) Plombering vann Priser pr. år ekskl. mva. 200 kr/stk 500 kr/stk 0 kr/stk 500 kr/stk 0 kr/stk 800 kr/stk 500 kr/stk d) Gebyrregulativ husholdningsrenovasjongebyrets økning relaterer seg i sin helhet til økningen fra renovasjonsselskapet RFL som følger: Priser pr. år Gebyr (betales av alle): ekskl. mva 2017 Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) Kr 422 (opp fra kr 322) Avfallsgebyr, standard abonnement (*) Kr 2161 (opp fra kr 2100) Rabatter Samarbeidsrabatt (16 % av Avfallsgebyret) Kr 346 (opp fra kr 336) Rabatt for godkjent hjemmekompostering (**) Kr 400 (uendret) Tilleggstjenester til enkelthusstander Servicegebyr 1 (fra 5m tom 15 m henteavstand) Servicegebyr 2 (fra 15m tom 30 m henteavstand) Servicegebyr 3 (fra 30m tom 50 m henteavstand) Stor beholder, restavfall til bleiebarn Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker Stor beholder, restavfall (240 l), tilleggspris (***) Kr 300 (uendret) Kr 600 (uendret) Kr 900 (uendret) Kr 0 (uendret) Kr 0 (uendret) Kr 1200 (uendret) Andre tilleggstjenester prises etter avtale med RFL: Nedgravde avfallsløsninger bygger i privat regi gir grunnlag for samarbeidsrabatt. Der RFL har bekostet slikt anlegg gis ikke samarbeidsrabatt. Boenheter med fritak etter gammel forskrift skal betale grunngebyr og avfallsgebyr med mindre kommunen fatter enkeltvedtak etter ny forskrift med tilhørende retningslinjer. Det presiseres også at kun kondemnert boenhet med nytt enkeltvedtak etter ny forskrift (2015), kan fritas for grunngebyret. (*) Standard abonnement består av 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir samt plast i sekk som i dag. RFL anskaffer og eier avfallsbeholderne. (**) Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt. Dette av hygienemessige årsaker da hjemmekompost ikke kan deles med andre enn innad i egen husholdning. (Smittevern).
(***) Prisen gjelder for økning fra 140 l restavfall til 240 l. e) Gebyrregulativ hytterenovasjon: Hytterenovasjonsgebyrets økning relaterer seg i sin helhet til økningen fra renovasjonsselskapet RFL som følger: Priser pr. år ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) Kr 422 (opp fra kr 322) Avfallsgebyr, standard abonnement (*) Kr 1020 (uendret) f) Slamrenovasjonsavgiften for husholdninger (4 m3) økes tilsvarende økninger fra RFL og fastsettes til kr 1197,- pr abonnement pr år ekskl. mva. Kr 2394,- pr tømming hvert annet år eks mva. Bomtur faktureres med kr 1108,- eks mva (Pris fra RFL) + kommunens administrasjonsutgifter kr 122,- eks mva. Totalt kr 1230,- eks mva. g) Frivillig tilbud fra kommunen inntil evt. ny slamforskrift som omfatter tvungen tømming av slamavskiller og tette tanker fra fritidsboliger mv er vedtatt og iverksatt tilbys etter følgende satser: Slamrenovasjonsavgift for fritidsbolig fastsettes til kr 892,- pr abonnement pr år ekskl. mva. (Pris fra RFL kr 770,- + administrasjonsgebyr kr 122,-). Kr 3568,- pr tømming hvert 4. år ekskl. mva. Fast tømming av tett tank fastsettes til samme takst som slamavskiller pr m3 pr. tømming med et tillegg på 28% for transport og behandling av rejektvann i samsvar med pris fra RFL (kr 2150,- + 28%) kr 2752,- eks mva + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva pr tømming hvert år for 4m3 tank. Totalt kr 2874,- eks mva pr år. Ekstra tømming av tette tanker pr m3 (min 4m3) Kr 390,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 1682,- eks mva. Ekstra tømming av standard slamavskiller kr 2 308,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 2430,- eks mva. Prekær tømming (pr utrykning) kr 3 468,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 3590,- eks mva. Prekær tømming utenom arbeidstid kr 4998,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 5120,- eks mva. Slambil pr. time (ekstra slangeutlegg m.v.) kr 1108,- eks mva (Pris RFL). h) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 469,- pr. pipe pr. år inkl. mva. (opp fra kr. 451,50 inkl mva - økningen tilsvarer i helhet Brannvesenets Sør IKS økning). 9. Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr. 90.000 pr. plass). 10. Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private «utbygger» dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011). 11. Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning har vært uendret siden 2012 og det foreslås følgende endringer: Konsesjonssaker: Enkle/kurante saker kr 1500,- andre saker kr 5000,- foreslås endret til: Enkle/kurante saker og tilleggsjord mindre enn 10 daa kr 2000,- Andre saker kr 5000,- Begrunnelse for at lav sats økes fra kr 1500,- til kr 2000,- er at gebyret vil stå i stil med sakskostnaden, mens gebyr for konsesjon for små teiger tilleggsjord mindre enn 10 daa er uhensiktsmessig høy/hindrer driftsmessig bedre løsninger gjennom oppkjøp.
Delingssaker Enkle/kurante saker kr 1000,- og andre saker kr 2000,- foreslås endret til lik sats for alle saker stor kr 2000,- Begrunnelse for endringen er at saksbehandlingen er tilnærmet like omfattende i enkle/kurante saker som i øvrige saker og en oppjustering gjenspeiler sakskostnaden 12. Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, holdes uendret. 13. Gebyrer etter matrikkelloven holdes uendret. 14. Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 15. Havnebudsjett Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2017 med investeringer. Prisliste for bruk av Storhavn holdes uendret 16. Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger. Leiesatsene i de kommunale båthavnene økes med 2,5 %. 17. Barnehager prisjustering av kostpenger Nye satser gjelder fra 1.1.2017 Antall dager Kostpenger 3 dager 174 4 dager 232 5 dager 290 18. Andre betalingssatser eller egenandel økes med 2,5 % dersom det ikke fremkommer annet i rundskriv eller regulert i sentrale føringer. 19. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt lønnspott, fra sentralt plassert budsjettpost til de enkelte tjenesteområdene, i samsvar med resultatet av lønnsoppgjøret. Evt. restbeløp avsettes disposisjonsfond. Behandling i Formannskapet - 29.11.2016: Lars Tjelland (Frp) fremmet følgende forslag: «Bunnfradrag eiendomsskatt bolig og hytte kr. 500.000,- Inndekning: - Utsatt kommuneplan kr. 200.000,- - Rydding/flagging Teknisk frivillige lag og foreninger: kr. 100.000,- - Reduksjon i kulturadministrasjonen: kr. 200.000,-» Lars Tjellands forslag falt med 5(Ap,V,Sp,Sv,Krf) mot 2 (Frp,H) stemmer. Lars Tjelland (Frp) fremmet følgende forslag som oversendes administrasjonen: «Boliger godt tilpasset eldre bes sees på i sammenheng med rulleringen av helseog omsorgsplanen og kommuneplanens samfunnsdel.» Enstemmig vedtatt oversendt.
Lars Tjelland (Frp) fremmet følgende forslag som oversendes utvalg for Teknisk: «G/S vei langs søndre vei mellom Lunde og Hananager skal bygges ut i full bredde og ikke redusert som innstilt fra teknisk utvalg.» Enstemmig vedtatt oversendt. Eilert Sundt jubileet 2017: Oskar Tveit (V) foreslo: «Eilert Sundt jubileet i 2017 støttes med kr. 200.000,-» Anija M. Wormsen (Sv) foreslo: «Eilert Sundt jubileet i 2017 støttes med kr. 100.000,-» Ved alternativ votering mellom Oskar Tveits forslag og Anija M. Wormsens forslag innstiller formannskapet med 5 (Sv,Sp,Krf,Ap,Frp) mot 2 (V,H) stemmer på Anija M. Wormsens forslag. Edmund Stave (H) fremmet følgende forslag: «Kr. 16,5 mill til FBUS utsettes i påvente av utredning om framtidig bruk av bygg og anlegg, og legges inn innen 2020.» Formannskapet innstiller med 4 (H,Frp,V,Ap) mot 3 (Krf,Sv,Sp) stemmer på Edmund Staves forslag. Fellesforslag fra formannskapet innarbeides i investeringsbudsjettet 2017: «Kr. 1 million som opprinnelig budsjettert som delkompensasjon for økt lærertetthet ved Lista ungdomsskole overføres området «Oppvekst felles». Ro-ro kai i Lundevågen - Samarbeidsprosjekt komm.andel kr. 1 million. Høygård II plan/prosjekt midler kr. 400.000,- Gang- og sykkelsti egenandel kr. 2 million El-bil/ladere sentralt og desentralt økes fra kr. 100.000,- til kr. 300.000,- Utrede behovet for barnehager i Vanseområdet.» Inndekning: Røssevika industriområde (fjellsikring) ombudsjetteres fra 2017 til 2018 kr. 1,5 mill Ny adkomst Bryneheia: Reduseres fra 6,5 mill til 6.0 mill Grunnerverv Eilert Sundt ombudsjetteres med 7,4 mill i 2017 og 1,6 mill i 2019
Formannskapet innstiller enstemmig på administrasjonens forslag med de endringer fremmet felles i møtet. Saksutredning: Det vises til vedlagte forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 med tilhørende forutsetninger Vedlegg: 1 Rådmannens budsjettforslag 2017-2020 2 Farsund kommune kontrollutvalget: Særutskrift sak 14 - Budsjett for kontroll og tilsyn 2017