Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten 19.10.16

Vekst 2017 En pedagogisk utfordring

Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet tapte skatteinntekter fra lønn Mer skatt enn varslet 2016 har brakt totalt inntektsnivå nesten opp på 2017-nivå. Altså blir det en lav vekst fra regnskapsnivå 2016 til 2017. Regnskapsresultatet 2016 bør være i pluss (uvarslet merinntekt) Kommuner som ikke får overskudd i 2016 har et justeringsbehov

Kommunal deflator Årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Prosent 2016 2017 Deflator 2,6 2,5 Herav lønnsvekst 2,4 2,7 Lønn teller knapt 2/3 i deflator

År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Tall fra grønt hefte for statsbudsjett 2017 Samlet innbygger Regionalpolitiske Skjønnsmidler År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger Utgifts Saker med særskilt fordeling INGAR (Inntektsgaranti) Namdals (Nord- småkommune Distrikts og Norge) (Sør og Nord) Skønn FM Skjønn KMD som tapskomp IS Sum ramme Skatt og inntekts Anslag frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 DK Kol 10 DK Kol 6-9 1K kol 6 Avsluttet 1K kol 7 Prognose 3K kol 3 Steinkjer 510 760 20 902-2 210 4 443-14 922 2 800-551 617 596 559 1 148 176 Namsos 303 089 30 473 914 2 395 22 247-900 - 360 019 356 912 716 931 Meråker 58 702 24 507-254 618-5 543 1 300-90 415 69 124 159 540 Stjørdal 546 265-1 224-2 364-300 440 - - 1 600-243 837 641 069 884 906 Frosta 61 383 16 274 3 682 668-4 435 1 500-87 941 71 707 159 648 Leksvik 81 781 39 894 3 886 873-4 033 400-130 867 96 509 227 376 Levanger 461 127-624 -1 995 3 445 - - 2 200-464 152 537 969 1 002 121 Verdal 347 127 11 695-1 502 2 532-3 485 1 800-365 137 407 044 772 181 Verran 59 238 19 171 586 307-5 543 300-85 144 68 847 153 991 Namdalseid 37 767 27 535-163 459 2 774 5 543 1 100-75 014 44 145 119 160 Snåsa 50 076 20 621-217 656 3 658 5 543 500-80 837 58 416 139 252 Lierne 32 078 33 053 949 545 2 351 5 543 1 200-75 719 37 835 113 554 Røyrvik 10 864 16 559-47 100 802 5 543 500-34 321 13 247 47 568 Namsskogan 20 026 21 988-87 719 1 483 5 543 600-50 272 25 455 75 727 Grong 57 326 21 213-248 948 4 217 5 543 5 100-94 099 67 720 161 820 Høylandet 29 258 30 348-127 562 2 138 4 435 500-67 114 34 152 101 266 Overhalla 89 661 26 011 2 950 1 334 6 541-300 - 126 797 104 843 231 640 Fosnes 14 687 16 194-64 205 1 082 5 543 1 500-39 147 17 239 56 386 Flatanger 25 504 13 721 1 179 497 1 886 5 543 800-49 130 30 263 79 393 Vikna 102 809 27 076-445 1 112 7 502-400 - 138 455 120 614 259 069 Nærøy 119 571 33 663-517 1 275 8 765-700 - 163 457 140 403 303 861 Leka 13 615 14 951-59 140 961 5 543 1 500-36 651 15 360 52 011 Inderøy 158 550 21 556-686 14 562-6 850 100-200 932 185 644 386 576 Summer 3 191 263 485 556 3 160-262 045 66 407 99 133 27 600-3 611 073 3 741 077 7 352 151 Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott 20 000 20 000 20 000 Total inkl tilbakeholdte midler 47 600 3 631 073 3 741 077 7 372 151

Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Justert til sammenlignbar med 2017 Anslag på frie inntekter Nominell vekst Realvekst 2016 2017 2016-2017 2016-2017 Skatt + ramme Oppgave korrigert vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 2,5 % (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) Steinkjer 1 125 653 1 148 176 22 523 2,0 % -0,5 % Namsos 705 315 716 931 11 616 1,6 % -0,9 % Meråker 154 350 159 540 5 189 3,4 % 0,9 % Stjørdal 871 078 884 906 13 828 1,6 % -0,9 % Frosta 157 801 159 648 1 847 1,2 % -1,3 % Leksvik 225 629 227 376 1 747 0,8 % -1,7 % Levanger 988 321 1 002 121 13 800 1,4 % -1,1 % Verdal 758 457 772 181 13 723 1,8 % -0,7 % Verran 152 887 153 991 1 104 0,7 % -1,8 % Namdalseid 114 919 119 160 4 241 3,7 % 1,2 % Snåsa 137 654 139 252 1 598 1,2 % -1,3 % Lierne 111 980 113 554 1 573 1,4 % -1,1 % Røyrvik 45 644 47 568 1 924 4,2 % 1,7 % Namsskogan 74 252 75 727 1 475 2,0 % -0,5 % Grong 158 365 161 820 3 455 2,2 % -0,3 % Høylandet 99 100 101 266 2 166 2,2 % -0,3 % Overhalla 228 109 231 640 3 531 1,5 % -1,0 % Fosnes 54 102 56 386 2 284 4,2 % 1,7 % Flatanger 79 016 79 393 377 0,5 % -2,0 % Vikna 254 630 259 069 4 439 1,7 % -0,8 % Nærøy 296 587 303 861 7 274 2,5 % 0,0 % Leka 50 562 52 011 1 449 2,9 % 0,4 % Inderøy 377 561 386 576 9 015 2,4 % -0,1 % Tilbakeholdte midler 21 500 20 000-1 500-7,0 % Nord-Trøndelag 7 243 473 7 372 151 128 677 1,8 % -0,7 % Landet 2,7 % 0,2 %

År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med nyeste anslag frie inntekter År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger Samlet innbygger Distrikts og vekst Utgifts INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling (tabell C) Namdals Rest distrikts og vekst- Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Endringer ramme i saldering og RNB Sum ramme inkl endringer etter statsbudsjett Skatt og inntekts Frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 Tall fra KMD Oppdatert Prognose 1K kol 3 (GH17) Steinkjer 491 608 28 189-1 242 3 356-10 783 4 100 2 500 2 595 541 889 583 102 1 124 991 Namsos 295 708 33 920-747 1 889 22 001-1 800-1 547 356 118 348 860 704 979 Meråker 57 555 21 880-145 380-5 475 900 100 450 86 594 67 572 154 167 Stjørdal 524 658 3 896 1 117 3 355 - - 1 400 3 200-141 845 395 782 626 607 1 022 389 Frosta 59 300 19 108 552 425-5 475 2 200-468 87 528 70 089 157 618 Leksvik 79 566 45 273-201 446-3 235 2 100-562 130 980 94 331 225 312 Levanger 443 347 4 987-1 121 2 774 - - 2 700 7 100 2 351 462 139 525 834 987 972 Verdal 336 965 13 711 1 202 2 067 - - 2 200 2 300 1 812 360 257 397 862 758 119 Verran 57 510 20 414-145 287-5 475 300 1 300 444 85 584 67 297 152 881 Namdalseid 36 927 24 103-93 202 2 777 5 475 1 000 800 370 71 561 43 151 114 711 Snåsa 48 578 18 377 1 565 270 3 636 5 475 1 100 800 441 80 242 57 098 137 340 Lierne 31 350 34 071-79 166 2 354 5 475 1 000-347 74 684 36 984 111 667 Røyrvik 10 563 14 826-27 100 802 5 475 700-227 32 667 12 976 45 643 Namsskogan 19 948 20 813-50 193 1 507 5 475 600 100 271 48 857 24 958 73 815 Grong 56 467 18 598-143 397 4 204 5 475 5 300 1 100 452 91 851 66 200 158 050 Høylandet 28 267 28 368-71 231 2 115 5 475 300 400 321 65 406 33 382 98 788 Overhalla 85 777 31 387-217 612 6 335-500 - 610 125 004 102 478 227 482 Fosnes 14 236 14 256-36 213 1 064 5 475 1 800-242 37 250 16 851 54 100 Flatanger 25 117 14 037 657 218 1 890 5 475 1 400 100 295 49 189 29 581 78 770 Vikna 99 423 27 829-251 704 7 369-200 500 644 136 418 117 893 254 311 Nærøy 115 880 32 512-293 790 8 582-800 - 758 159 030 137 237 296 266 Leka 13 193 13 521-33 185 969 5 475 1 800 200 238 35 547 15 013 50 560 Inderøy 153 147 23 432-387 11 738-6 130 100 500 943 195 603 181 457 377 060 Summer 3 085 091 507 510-191 30 998 65 605 91 323 34 300 21 000-125 457 3 710 179 3 656 812 7 366 991 Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott 21 500 21 500 21 500 Total inkl tilbakeholdte midler 55 800-125 457 3 731 679 3 656 812 7 388 491

Differanseanalyse fra 2016 til 2017 Tall i 1000 kr - Nominell vekst uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Innbygger Målt i fht statsbudsjettprognosen - grønt hefte 2016 Endret innbygger Endret distrikts og vekst Utgifts Saker med særskilt fordeling Namdals INGAR (Inntektsgaranti) Småkommune og sør Endret skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Differansene er ukorrigert kronevekst Info fra 2016 Tillegg 2016 som er inkludert i ramme 2017. Målt i fht siste oppdaterte prognose Endret ramme Endret skatt og inntekts Endring frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K 1K 1K Prognose ny 3K kol 3 Kommentarer Steinkjer 19 152-7 287-968 1 087-4 139-1 300-2 500-2 595 9 728 13 457 23 185 + Distrikts Namsos 7 381-3 447 1 662 506 246 - -900 - -1 547 3 901 8 051 11 952 Meråker 1 147 2 627-109 238-68 400-100 -450 3 821 1 552 5 373 Stjørdal 21 607-5 121-3 481-303 795 - - 200-3 200 141 845-151 945 14 462-137 483 Forsøk Frosta 2 082-2 834 3 130 243 - -1 040-700 - -468 413 1 618 2 031 - Basis, småkommune Leksvik 2 215-5 379 4 087 427-798 -1 700 - -562-113 2 177 2 064 - Nedtrappet komp arbgavg Levanger 17 780-5 611-875 671 - - -500-7 100-2 351 2 013 12 136 14 149 - Tapskomp Verdal 10 163-2 017-2 704 465-3 485-400 -2 300-1 812 4 880 9 183 14 062 + Distrikts Verran 1 728-1 243 731 20-68 - -1 300-444 -440 1 550 1 110 Namdalseid 840 3 432-70 257-3 68 100-800 -370 3 454 995 4 449 Snåsa 1 498 2 244-1 782 386 22 68-600 -800-441 595 1 317 1 912 Lierne 728-1 018 1 028 379-3 68 200 - -347 1 035 852 1 886 Røyrvik 300 1 733-20 - - 68-200 - -227 1 654 272 1 925 Namsskogan 78 1 175-36 526-24 68 - -100-271 1 415 496 1 911 Grong 859 2 615-105 551 13 68-200 -1 100-452 2 249 1 521 3 769 Høylandet 990 1 980-55 331 23-1 040 200-400 -321 1 708 771 2 478 - Småkommune Overhalla 3 884-5 376 3 167 722 206 - -200 - -610 1 793 2 365 4 158 - Basis Fosnes 451 1 938-28 -8 18 68-300 - -242 1 898 388 2 286 Flatanger 388-316 522 279-4 68-600 -100-295 -59 683 624 Vikna 3 386-753 -194 408 133-200 -500-644 2 036 2 722 4 758 Nærøy 3 691 1 151-225 485 183 - -100 - -758 4 427 3 167 7 594 Leka 422 1 431-26 -45-8 68-300 -200-238 1 104 347 1 450 Inderøy 5 403-1 876-299 2 824-720 - -500-943 5 329 4 187 9 516 - Red uttrekk arbgavg Summer 106 171-21 954 3 350-293 043 802 7 810-6 700-21 000 125 457-99 106 84 265-14 841 Tilbakeholdte skjønnsmidler -1 500-1 500 - -1 500 - Skjønnspott Total inkl tilbakeholdte midler -8 200-100 606 84 265-16 341

Innbygger Satsendring og endring folketall 2016 2017 Satser 22 668 23 313 Kommuner Fra differanseark Effekt satsøking (644,45) Effekt endring innbyggere 01.07.2015 01.07.2016 Endring 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall Antall Antall STEINKJER 19 152 13 976 5 175 21 687 21 909 222 NAMSOS 7 381 8 407-1 026 13 045 13 001-44 MERÅKER 1 147 1 636-490 2 539 2 518-21 STJØRDAL 21 607 14 916 6 691 23 145 23 432 287 FROSTA 2 082 1 686 396 2 616 2 633 17 LEKSVIK 2 215 2 262-47 3 510 3 508-2 LEVANGER 17 780 12 604 5 175 19 558 19 780 222 VERDAL 10 163 9 580 583 14 865 14 890 25 VERRAN 1 728 1 635 93 2 537 2 541 4 NAMDALSEID 840 1 050-210 1 629 1 620-9 SNÅSA 1 498 1 381 117 2 143 2 148 5 LIERNE 728 891-163 1 383 1 376-7 RØYRVIK 300 300 0 466 466 - NAMSSKOGAN 78 567-490 880 859-21 GRONG 859 1 605-746 2 491 2 459-32 HØYLANDET 990 804 187 1 247 1 255 8 OVERHALLA 3 884 2 439 1 445 3 784 3 846 62 FOSNES 451 405 47 628 630 2 FLATANGER 388 714-326 1 108 1 094-14 VIKNA 3 386 2 827 560 4 386 4 410 24 NÆRØY 3 691 3 294 396 5 112 5 129 17 LEKA 422 375 47 582 584 2 INDERØY 5 403 4 354 1 049 6 756 6 801 45 Summer 106 171 87 708 18 464 136 097 136 889 792

Saker med særskilt fordeling Kommune Inndelingstilskot Trekk Nannestad og Ullensaker ENDRING FRA I FJOR Helsestasjon- Utdanning av og skulehelseteneste deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift Korreksjon kommunal medfinansiering statleg barnevern Forsøk med ny oppgåveog ansvarsdeling i barnevernet NYE Uttrekk forsøk statleg finansiering av omsorgstenestene Frivilligsentraler Sum endringer 1702 Steinkjer 0 0 268 89 0 0 0 0 730 1 087 1703 Namsos 0 0 157-16 0 0 0 0 365 506 1711 Meråker 0 0 24 4 0 0 0 0 210 238 1714 Stjørdal 0 0 318 40 0 0 0-304 518 365-303 795 1717 Frosta 0 0 29 4 0 0 0 0 210 243 1718 Leksvik 0 0 62 0 0 0 0 0 365 427 1719 Levanger 0 0 258 48 0 0 0 0 365 671 1721 Verdal 0 0 180-80 0 0 0 0 365 465 1724 Verran 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1725 Namdalseid 0 0 16 0 0 0 0 0 241 257 1736 Snåsa 0 0 21 0 0 0 0 0 365 386 1738 Lierne 0 0 14 0 0 0 0 0 365 379 1739 Røyrvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 Namsskogan 0 0-2 15 0 0 0 0 513 526 1742 Grong 0 0 31 155 0 0 0 0 365 551 1743 Høylandet 0 0 18-52 0 0 0 0 365 331 1744 Overhalla 0 0 72-80 0 0 0 0 730 722 1748 Fosnes 0 0 0-8 0 0 0 0 0-8 1749 Flatanger 0 0 1-10 0 0 0 0 288 279 1750 Vikna 0 0 48-5 0 0 0 0 365 408 1751 Nærøy 0 0 68 52 0 0 0 0 365 485 1755 Leka 0 0 0-45 0 0 0 0 0-45 1756 Inderøy 456 0 78 0 1 716 0 0 0 575 2 824 Nord-Trøndelag 456 0 1 681 111 1 716 0 0-304 518 7 512-293 043

Økonomisk status 2016