Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 KOSTRA-Analyse
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...6 Befolkningsutvikling...6 Hovedtall drift...7 Økonomi - Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter...7 Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger...8 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter...9 Økonomi - Netto driftsutgifter i kroner per innbygger...9 Investering, finansiering, balanse...10 Økonomi - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter...11 Økonomi - Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter...11 Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter...12 Økonomi - Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter...13 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger...14 Økonomi - Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger...14 Brutto investeringsutgifter i alt...15 Grunnskole...16 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...17 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år...17 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger...18 Produktivitet - Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen...19 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev...19 Produktivitet - Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev...20 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning...20 Dekningsgrad - Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO...21 Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt...22 Kvalitet - Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning...22 Kvalitet - Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)...23 Kvalitet - Elevunders. 7. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)...23 Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng...24 Kvalitet - Lærertetthet 1.-7. trinn...25 Kvalitet - Lærertetthet 8.-10. trinn...25 Barnehage...26 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter...27 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager...27 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage...28
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 3 Dekningsgrad - Andel barn 0-5 år med barnehageplass...29 Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass...29 Kvalitet - Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning...30 Kvalitet - Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager...31 Kvalitet - Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)...31 Barnevern...32 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)...33 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)...33 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet...34 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten...35 Produktivitet - Andel undersøkelser som førte til tiltak...35 Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)...36 Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)...36 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år...37 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder...38 Kvalitet - Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år...38 Pleie og omsorg...39 Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter...40 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten...40 Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over...41 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)...42 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass...42 Dekningsgrad - Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over...43 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon...44 Dekningsgrad - Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner...45 Dekningsgrad - Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+...45 Kommunehelse...46 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten...46 Prioritet - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger...47 Produktivitet - Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)...48 Produktivitet - Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)...49 Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten...50 Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten...51 Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232...51 Sosiale tjenester...52 Prioritet - Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år...53 Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år...53 Prioritet - Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter...54
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 4 Prioritet - Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år...55 Prioritet - Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker...55 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger...56 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år...57 Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde...57 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år...58 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år...58 Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år...59 Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år...59 Kvalitet - Sosialhjelpsmottakere...60 Kommunale boliger...61 Prioritet - Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner...61 Kultur og idrett...62 Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner...62 Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger...63 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år...63 Prioritet - Netto driftsutgifter til muséer per innbygger...64 Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder...64 Kirke...65 Prioritet - Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner...65 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner...66 Prioritet - Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter...66 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø...67 Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger...67 Prioritet - Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger...68 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger...69 Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager...69 Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager...70 Adm, styring og fellesutgifter...71 Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg...72 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger...73 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innbygger...74 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger...74 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innbygger...75 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innbygger...76 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innbygger...77
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 5 Økonomi - Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgift...78 Økonomi - Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger...79 Økonomi - Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området.80 Vann, avløp og renovasjon...81 Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)...81 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)...82 Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)...82 Brann og ulykkesvern...83 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner...83 Dekningsgrad - Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere...84 Kvalitet - Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)...84 Eiendomsforvaltning...85 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger...85 Produktivitet - Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter...86 Samferdsel...86 Prioritet - Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate...87 Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innbygger...87 Næringsforv. og konsesjonskraft...88 Prioritet - Nto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr innbygger...88 Flyktninger og integrering...89 Andre nøkkeltall - Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere...89 Andre nøkkeltall - Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer...90 Andre nøkkeltall - Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer...90 Andre nøkkeltall - Tilskudd fra IMDi (kr)...91
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 6 Innledning kommune har tatt i bruk verktøyet Kostra analyse fra Framsikt. Rådmannen har valgt å gjennomføre analyser av utvalgte nøkkeltall for hver sektor, hvor vi har sett på utviklingen i kommune fra 2012 til 2015, sammenlignet oss med Kostragruppe 10 (som er en del av) og kommunene Øvre Eiker, Holmestrand, Re og Stokke. Historiske tall er inflasjonsjustert til 2015-kr. Ved inflasjonsjusteringen benyttes endelig deflator tall iht. TBU (Teknisk beregningsutvalg) rapport for de respektive år. Det er også gjort en justering for utgiftsbehov for nøkkeltall som gjelder "i kr per innbygger totalt" for kommunen (ikke for aldersgrupper). Analysene som er gjort er ikke en fasit, men en indikasjon på hvordan ligger an med sammenlingningskommunene. Det er ikke tatt en vurdering av om datagrunnlaget fra øvrige kommuner kan inneholde feil. Befolkningsutvikling 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 Barnehage (0-5 år) 685 650 707 761 789 808 839 Grunnskole (6-15 år) 1 163 1 246 1 322 1 372 1 467 1 546 1 586 Videregående (16-19 år) 483 474 476 539 546 570 615 Voksne (20-66 år) 5 116 5 591 6 121 6 594 7 062 7 442 7 776 Eldre (67 år og eldre) 1 082 1 336 1 570 1 811 2 067 2 360 2 673 Total 8 529 9 297 10 196 11 077 11 931 12 726 13 489 Prognose type : Middels nasjonal vekst Prognose periode : 25
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 7 Hovedtall drift Økonomi Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter i kroner per 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Holmestr and Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,2 % 2,3 % 49 179 48 287 48 376 47 695 47 351 45 852 49 251 46 569 49 776 47 460 49 448 0,9 % 0,7 % 1,7 % 3,3 % 0,5 % 3,9 % 0,4 % 2,7 % 2,9 % 3,2 % 2,9 % 50 069 49 967 54 266 49 301 48 020 49 741 49 238 50 715 52 346 47 661 52 242 innbygger *) **) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Økonomi - Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % Øvre Eiker 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Holmestrand 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Re 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Stokke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Landet uten Oslo 2,6 % 2,8 % 2,9 % 3,2 % Vestfold 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Kostragruppe 10 1,1 % 1,5 % 2,1 % 2,3 % kommune har i 2015 en skattesats på 2 promille som er høyeste tillatte sats det første året man innfører eiendomsskatt. Dette ga en inntekt på 2,8% av driftsinntektene. For landet som helhet bidrar eiendomsskatten med 3,3 promille av driftsinntektene. Det var i Hapro 2016-2019 planlagt en økning til 2,5 promille for årene 2017-2019, noe som vil bringe kommune opp på nivå med resten av landet. Av de andre kommunene som er i denne gruppen er det kun Holmestrand som har hatt eiendomsskatt. Holmestrand har hatt skatt på verk og bruk i alle årene som inngår i presentasjonen, noe som forklarer forskjellen i prosent av driftsinntektene og er derfor ikke direkte sammenlignbart med kommunes inntektsnivå.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 8 Når det gjelder Vestfold og kostragruppe 10, planlegger Re kommune å innføre eiendomsskatt basert på skatteetatens formuesgrunnlag i 2016 slik som har gjort for 2015. Svelvik har hatt eiendomsskatt både for boliger og verk og bruk i hele perioden. Det kan derfor synes som om stadig flere kommuner ser behovet for å innføre eiendomsskatten. Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger 47 695 48 376 48 287 49 179 Øvre Eiker 47 351 47 177 47 335 46 609 Holmestrand 45 852 46 025 47 051 46 691 Re 49 251 49 389 50 050 50 446 Stokke 46 569 46 961 46 615 46 083 Landet uten Oslo 49 776 50 022 50 303 50 361 Vestfold 47 460 47 933 48 218 48 324 Kostragruppe 10 49 448 50 008 50 007 50 595 Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Årsaker til forskjellene i økningene mellom sammenlingningskommunene skyldes i første rekker endringer i befolkningssammenstningen mellom kommunene og endringer i vektingen av ulike befolkningsgrupper som danner grunnlaget for statens beregning av frie inntekter.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 9 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,9 % 0,7 % 1,7 % 3,3 % Øvre Eiker 0,0 % 1,2 % -0,3 % 0,5 % Holmestrand 6,3 % 8,2 % 5,4 % 3,9 % Re 2,6 % 7,5 % -0,4 % 0,4 % Stokke 2,8 % 1,7 % 1,3 % 2,7 % Landet uten Oslo 2,9 % 2,7 % 1,2 % 2,9 % Vestfold 4,1 % 4,7 % 2,0 % 3,2 % Kostragruppe 10 2,6 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % Netto driftsresultat i % av driftsinntekter, forholdet mellom likvide midler og lånegjeld, og frie midler (disposisjonsfond og ubundne investeringsfond) er viktige nøkkeltall ved vurdering av kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet. Netto driftsresultat skal bidra til å bygge opp reserver bl.a. til uforutsette hendelser og finansiering av investeringer. I følge Teknisk beregningsutvalg bør dette over tid ligge rundt 1,75% av driftsinntekten. kommune har hatt en positiv utvikling de siste årene og fikk et godt resultat i 2015. Tidligere år har derimot netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ligget betydelig under anbefalt nivå, noe som har medført at kommunen ikke har fått bygd opp de reservene som trengs for å imøtekomme forventet befolkningsvekst, ivareta svingninger i pensjon og uforutsette hendelser på en optimal måte. Økonomi - Netto driftsutgifter i kroner per innbygger
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 10 50 069 49 967 54 266 49 301 Øvre Eiker 49 020 48 805 53 012 48 020 Holmestrand 48 702 48 820 53 573 49 741 Re 49 279 49 470 55 396 49 238 Stokke 50 049 50 617 58 630 50 715 Landet uten Oslo 53 292 53 624 53 479 52 346 Vestfold 48 503 48 294 48 960 47 661 Kostragruppe 10 54 171 53 990 53 492 52 242 **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser netto driftsutgifter i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Netto driftsutgifter per innbygger kan være en prioriteringsindikator. Etter at tallene er justert for inflasjon og utgiftsbehov ligger kommune over alle sammenligningskommunene, men under Kostragruppe 10. Investering, finansiering, balanse Økonomi Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger *) Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger *) Grunnlagsdata (Nivå 3) Brutto investeringsutgifter i alt 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Holmestrand Kostragruppe 10 14,0 % 13,4 % 18,0 % 17,1 % 11,5 % 40,6 % 29,0 % 18,7 % 19,8 % 26,6 % 21,5 % 38,8 % 47,6 % 79,7 % 66,0 % 76,5 % 69,6 % 82,6 % 70,5 % 60,4 % 57,4 % 63,7 % 3,7 % 1,6 % 2,9 % 2,9 % 6,4 % 18,2 % 3,4 % 5,3 % 6,7 % 7,4 % 5,9 % 174,5 % 183,4 % 197,0 % 193,7 % 208,7 % 261,8 % 228,0 % 165,4 % 217,6 % 204,3 % 208,1 % 39 362 39 965 45 169 53 451 55 019 68 000 75 462 26 312 62 112 49 732 50 332 71 045 74 570 75 529 73 122 72 158 89 061 84 062 79 136 89 083 82 823 94 008 39 435 83 032 95 691 172 767 199 710 104 747 65 808 63 195 0 0 0 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 11 Økonomi - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 14,0 % 13,4 % 18,0 % 17,1 % Øvre Eiker 12,7 % 11,9 % 9,1 % 11,5 % Holmestrand 29,2 % 38,0 % 35,6 % 40,6 % Re 26,6 % 26,1 % 49,5 % 29,0 % Stokke 34,0 % 42,6 % 16,0 % 18,7 % Landet uten Oslo 16,7 % 17,2 % 17,1 % 19,8 % Vestfold 22,9 % 26,6 % 23,4 % 26,6 % Kostragruppe 10 20,8 % 19,2 % 19,0 % 21,5 % Indikatoren viser arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter. Arbeidskapital ekskl. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ekskl. premieavvik og kortsiktig gjeld ekskl. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavviket er tatt ut av definisjonen for å kunne gi et bedre uttrykk for likviditeten. kommune har hatt en nedgang på 0,9 %-poeng fra i fjor, men en økning på 3,1 %-poeng fra 2012. kommune ligger 4,6 %-poeng under Kostragruppe 10. Likviditeten har økt med 15,8 mill kr i forhold til forrige årsskifte og har vært på et tilfredsstillende nivå gjennom året. Kommunen har ikke hatt likviditetsmessige problemer i 2015. Kortsiktig likviditetsbehov har vært dekt inn via sertifikatmarkedet. Økonomi - Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 12 38,8 % 47,6 % 79,7 % 66,0 % Øvre Eiker 81,9 % 84,6 % 54,7 % 76,5 % Holmestrand 69,9 % 63,3 % 66,3 % 69,6 % Re 69,8 % 77,3 % 25,9 % 82,6 % Stokke 114,1 % 119,4 % -84,8 % 70,5 % Landet uten Oslo 60,9 % 64,6 % 67,0 % 60,4 % Vestfold 25,9 % 62,4 % 54,8 % 57,4 % Kostragruppe 10 67,4 % 54,2 % 70,9 % 63,7 % Indikatoren viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter. Bruk av lån (netto) viser kommunens bruk av lån, mottatte avdrag på utlån samt salg av aksjer og andeler fratrukket avdragsutgifter, utlån og kjøp av aksjer og andeler. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som kan finansieres ved hjelp av bruk av lån (netto). kommune må i stor grad benytte lånefinansiering til investeringer. Ut over momskompensasjon er det lite egenkapital som er bygd opp til dette formålet. Kommunen har ikke inntektsgrunnlag til å bygge opp kapitalfond til å dekke investeringer i fremtiden. Eiendomsskatt kan eventuelt rette opp noe av denne mangelen. Det ser ut til at de fleste sammenlignbare kommuner ligger på samme nivå som. Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 3,7 % 1,6 % 2,9 % 2,9 % Øvre Eiker 9,0 % 7,9 % 6,2 % 6,4 % Holmestrand 6,9 % 8,8 % 14,7 % 18,2 % Re 2,3 % 3,5 % 3,6 % 3,4 % Stokke 4,7 % 4,9 % 5,2 % 5,3 % Landet uten Oslo 6,0 % 6,2 % 6,4 % 6,7 % Vestfold 5,5 % 6,1 % 7,4 % 7,4 % Kostragruppe 10 4,5 % 4,7 % 5,0 % 5,9 % Indikatoren viser disposjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 13 kommune hadde et disposisjonsfond på 16,7 mill kr ved utgangen av året 2015. I tillegg vil regnskapsmessig mindreforbruk tilført fondet, som innebærer en styrking av frie fonds med til sammen 11,3 mill kr. Av fondet kommer 5,1 mill kr fra eiendomsskatt (basert på handlingsregelen). Disposisjonsfondet til kommunen vurderes å være under ønsket nivå, men det gir en viss buffer i forhold til uforutsette hendelser og utgifter. Det vekstrelaterte investeringsbehovet er betydelig i vekstkommuner som, og fondet er langt fra tilstrekkelig i forhold til de investeringsbehov kommunen har fremover. Økonomi - Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 174,5 % 183,4 % 197,0 % 193,7 % Øvre Eiker 197,4 % 196,0 % 203,8 % 208,7 % Holmestrand 229,2 % 248,9 % 256,4 % 261,8 % Re 195,1 % 211,8 % 255,4 % 228,0 % Stokke 170,6 % 177,5 % 162,1 % 165,4 % Landet uten Oslo 200,7 % 208,6 % 217,7 % 217,6 % Vestfold 185,2 % 193,8 % 201,7 % 204,3 % Kostragruppe 10 198,3 % 199,9 % 207,7 % 208,1 % Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Pensjonsforpliktelser inngår fra og med regnskapsåret 2002. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. kommunes gjeld i forhold til driftsinntektene er noe lavere enn sammenlignbare kommuner. Noe av årsaken til dette kan være lave investeringer og låneopptak fra tidligere år. Veksten i driftsinntekter og utgifter har hatt vært høyere frem til nå på grunn av veksten i innbyggertall er relativt stor. I neste omgang vil dette også slå ut i investerings- og lånebehov.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 14 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger 39 362 39 965 45 169 53 451 Øvre Eiker 47 942 48 924 50 091 55 019 Holmestrand 61 954 62 055 64 755 68 000 Re 55 094 71 537 73 282 75 462 Stokke 38 402 37 205 24 068 26 312 Landet uten Oslo 56 681 58 176 60 448 62 112 Vestfold 43 333 45 353 46 881 49 732 Kostragruppe 10 51 905 46 411 47 923 50 332 Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. kommunes lånegjeld pr innbygger har tidligere vært lavere enn alle sammenlignbare kommuner. Kan tyde på at det har vært investert og lånt relativt lite i foregående periode og at dette nå må tas igjen. Behovet for investeringer er stort fordi veksten i antallet innbyggere er høyt sammenlignet med landet forøvrig. Økonomi - Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 15 71 045 74 570 75 529 73 122 Øvre Eiker 72 660 72 788 72 833 72 158 Holmestrand 85 747 92 384 92 750 89 061 Re 78 915 81 353 84 156 84 062 Stokke 69 238 73 901 81 622 79 136 Landet uten Oslo 82 933 87 398 89 782 89 083 Vestfold 77 822 81 597 83 757 82 823 Kostragruppe 10 88 628 89 465 93 762 94 008 Indikatoren viser pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger. Føring av pensjoner er ikke konsistent for alle kommuner i 2003. Dette medfører at tall for pensjonsforpliktelser ikke er direkte sammenlignbare mellom kommuner. Beregning av kommunens pensjonsforpliktelse skal ta utgangspunkt i de pensjonsytelser som kan forventes. De ytelsene som kan forventes må stå i forhold til det pensjonsløftet som er gitt. Forenklet kan en si at den totale pensjonsforpliktelsen er kommunens pensjonsforpliktelse gitt at alle de nåværende ansatte står i stillingen til pensjoneringspunktet. kommune har hatt en nedgang på kr 3.538,- per innbygger sammenlignet med i fjor (justert for inflasjon). Vi er den kommunen i Kostragruppe 10 med lavest pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger og ligger hele kr 17.646,- per innbygger under snittet i Kostragruppe 10. Brutto investeringsutgifter i alt 39 435 83 032 95 691 172 767 Øvre Eiker 128 687 122 987 148 446 199 710 Holmestrand 97 176 63 766 118 829 104 747 Re 40 732 213 099 249 184 65 808 Stokke 40 424 40 523 98 885 63 195 Landet uten Oslo 0 0 0 0 Vestfold 0 0 0 0 Kostragruppe 10 0 0 0 0 Tabellen viser brutto investeringsutgifter i 1000 kroner. kommune har hatt en betydelig økning i investering fra 2012 til 2015. I 2013 var det rundkjøring ved NJB på 25,4 mill kr, rehabilitering av Kjeldås skole på 7,9 mill kr og trafikksikkerhetstiltak på 10,3 mill kr som var de største postene. I tillegg var andel som gjaldt VA (gebyrfinansiert) på 14,3 mill kr.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 16 I 2014 trakk store investeringer i ny barnehage nord i (Kjeldås barnehage), samt utbygging av Selvik skole med tilsammen 38,2 mill kr. Andel som gjaldt VA (gebyrfinansiert) var på 25,4 mill kr. I 2015 var det utbyggingen av Selvik skole som utgjør den største andelen med 98 mill kr. Behov for nye flyktningeboliger utgjorde 12,1 mill kr og Sikring av elva 9,6 mill kr. Andel som gjaldt VA (gebyrfinansiert) var på 24,8 mill kr. Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *) Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger *) **) Produktivitet Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen *) Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev *) Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *) Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Kvalitet Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (pros Elevunders. 7. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prose 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Holme strand 27,1 % 25,0 % 25,9 % 25,5 % 25,3 % 22,4 % 25,8 % Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 25,2 % 24,1 % 23,8 % 25,1 % 104 326 95 105 95 382 94 309 95 344 96 411 97 940 99 999 102 261 94 588 107 042 213 201 205 174 107 91 60 132 162 115 180 1 389 1 049 1 556 1 093 1 175 1 246 1 375 1 341 1 439 1 566 1 551 14 785 13 319 13 560 12 126 17 501 17 194 15 393 13 166 17 441 14 046 16 505 85 459 80 982 78 210 78 015 83 980 85 131 95 422 90 858 86 387 84 449 92 747 9,7 % 8,1 % 8,2 % 8,1 % 7,5 % 7,6 % 5,8 % 11,5 % 7,9 % 8,3 % 8,3 % 70,9 % 70,1 % 68,2 % 65,1 % 62,3 % 73,2 % 71,8 % 65,7 % 60,0 % 65,4 % 55,0 % 21,3 % 18,5 % 16,2 % 15,8 % 17,2 % 16,4 % 17,2 19,1 % 17,6 % 17,9 % 18,3 % % 97,6 98,9 100,0 100,0 93,5 95,3 95,7 99,4 0,0 97,5 0,0 0,0 5,0 5,3 3,4 5,7 4,7 0,0 2,3 0,0 3,8 0,0 0,0 6,6 0,9 3,0 4,9 5,3 0,0 8,2 0,0 4,5 0,0 Gjennomsnittlige 39,3 41,9 43,2 40,2 40,1 42,1 38,4 40,0 40,7 40,5 0,0 grunnskolepoeng Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,6 13,2 13,5 13,6 13,9 13,7 13,2 0,0 13,7 0,0 Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 15,1 15,8 16,7 11,7 14,1 12,1 13,9 0,0 14,3 0,0 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 17 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter 27,1 % 25,0 % 25,9 % 25,5 % Øvre Eiker 24,6 % 24,5 % 24,6 % 25,3 % Holmestrand 23,3 % 22,5 % 22,6 % 22,4 % Re 27,6 % 27,3 % 26,0 % 25,8 % Stokke 27,0 % 25,7 % 24,8 % 25,2 % Landet uten Oslo 24,9 % 24,2 % 24,0 % 24,1 % Vestfold 24,7 % 23,9 % 23,5 % 23,8 % Kostragruppe 10 25,6 % 24,9 % 25,1 % 25,1 % Indikatoren sier noe om kommunens prioritering av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer. har hatt kraftige kutt i sektoren, men ser fortsatt ut til å ligge høyt i forhold til Holmestrand. Skolestrukturen kan være en faktor, men samtidig har vi lavere lønnskostnader per elev og høyere elevtall per gruppe på flere trinn, så sammenligningen er ikke entydig. Siden det er Holmestrand som her viser et avvik fra sammenlignbare kommuner, bør man kanskje se nærmere på det også. Dette må analyseres videre fremover. Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 18 104 326 95 105 95 382 94 309 Øvre Eiker 96 354 95 878 94 041 95 344 Holmestrand 94 732 92 575 92 291 96 411 Re 102 496 102 696 100 065 97 940 Stokke 105 814 101 616 101 723 99 999 Landet uten Oslo 105 653 104 450 103 904 102 261 Vestfold 97 821 95 149 95 497 94 588 Kostragruppe 10 107 042 109 450 108 525 108 025 Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Indikatoren viser resultater fra gjennomførte tiltak etter "Et samfunn i utvikling". Her ser vi et eksempel på at bruker mindre ressurser enn eksempelvis Holmestrand, selv om forrige indikator viste at Holmestrand bruker relativt lite av sitt totale budsjett på skole. Foreløpig har vi ingen ytterligere forklaring på forskjellene vi ser mellom indikatorene. Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 213 201 205 174 Øvre Eiker 223 191 137 107 Holmestrand 144 122 176 91 Re 112 12 36 60 Stokke 223 152 120 132 Landet uten Oslo 220 186 205 162 Vestfold 161 116 146 115 Kostragruppe 10 222 184 212 180 **) Graf er justert med utgiftsbehov Tilsynelatende bruker mye penger på SFO. Realiteten er at vi driver til ca. selvkost med foreldrebetaling. Kommunens andel må være dekning av gratis leksehjelpsordning. Det er i 2016 oppdaget en feilbudsjettering på SFO på en skole, som er ført tilbake som mindreforbruk i regnskapet i flere år. Det er innført strengere budsjettrutiner med føring på tjenesteområder for å forhindre lignende tilfeller i fremtiden. Det var vanskelig å skille skole og SFO med de gamle rutinene. Sannsynligvis vil ryddingen vise det reelle kostnadsbildet fremover. Det reelle beløpet i har vært under 90 kr/innbygger.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 19 Produktivitet - Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen 1 389 1 049 1 556 1 093 Øvre Eiker 1 175 1 261 1 352 1 344 Holmestrand 1 158 1 272 1 454 1 246 Re 1 520 1 439 1 311 1 375 Stokke 1 341 1 376 1 429 1 502 Landet uten Oslo 1 572 1 463 1 454 1 439 Vestfold 1 446 1 508 1 607 1 566 Kostragruppe 10 1 551 1 616 1 602 1 604 Undervisningsmateriell brukes i undervisningen. Gratisskoleprinsippet medfører at kommunen må dekke alle slike utgifter. Reduksjonen i 2013 og opp igjen i 2014 tyder på en feilregistrering. I 2014 hadde vi en grundig gjennomgang av fordelingen mellom skolene og et mer likt og rettferdig beløp pr elev i tillegg til at vi reduserte den samlede rammen med 500.000 kr. Tiltaket var beskrevet i handlingsplanen. Dette vises i tabellen i 2015. Det vil være nivået fremover også. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev 14 785 13 319 13 560 12 126 Øvre Eiker 17 844 18 940 17 412 17 501 Holmestrand 16 857 16 952 16 948 17 194 Re 14 258 14 020 14 768 15 393 Stokke 14 496 14 628 13 651 13 166 Landet uten Oslo 17 674 17 524 17 485 17 441
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 20 Vestfold 14 479 14 168 14 040 14 046 Kostragruppe 10 17 038 17 356 17 215 16 505 Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev. Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon. Driftsutgiftene her er lagt under teknisk sektor. Også her er det gjennomført sparetiltak. Både skolestruktur og sentrumsskolene er relevante faktorer i denne vurderinga. Produktivitet - Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 85 459 80 982 78 210 78 015 Øvre Eiker 83 249 82 811 82 217 83 980 Holmestrand 81 917 80 016 83 336 85 131 Re 92 012 93 484 97 073 95 422 Stokke 92 072 90 643 90 041 90 858 Landet uten Oslo 86 547 86 151 86 913 86 387 Vestfold 83 094 82 440 84 644 84 449 Kostragruppe 10 91 749 91 845 93 682 92 747 Nok en indikator som viser lave kostnader og reelle kutt i sektoren etter "Et samfunn i utvikling". Sammenlignet med Holmestrand ligger vi også her lavt. Dette er en utfordring i kommunesammenslåinga. Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 21 9,7 % 8,1 % 8,2 % 8,1 % Øvre Eiker 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,5 % Holmestrand 8,9 % 7,1 % 6,0 % 7,6 % Re 9,3 % 8,2 % 7,2 % 5,8 % Stokke 8,5 % 8,8 % 10,5 % 11,5 % Landet uten Oslo 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,9 % Vestfold 9,4 % 8,9 % 8,3 % 8,3 % Kostragruppe 10 9,1 % 8,8 % 8,6 % 8,3 % Spesialundervisning følger av enkeltvedtak etter opplæringsloven. Det har vært stort fokus på kvalitet i spesialundervisningen og at elevenes rettigheter skal ivaretas. Effektiv ressursutnyttelse har vært det tredje fokusområdet - i prioritert rekkefølge. Det er to interessante indikatorer for spesialundervisning: antall elever med enkeltvedtak og andel av alle undervisningstimene som brukes til spesialpedagogikk. I andel av elevene som får tiltak, følger vi stort sett det nivået som er vanlig, men med noe redusert andel siden 2012. Det er bevisst praksis. Dekningsgrad - Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 70,9 % 70,1 % 68,2 % 65,1 % Øvre Eiker 58,0 % 60,6 % 62,9 % 62,3 % Holmestrand 67,9 % 66,2 % 71,9 % 73,2 % Re 63,8 % 63,7 % 69,5 % 71,8 % Stokke 73,2 % 71,1 % 72,4 % 65,7 % Landet uten Oslo 61,6 % 61,8 % 60,9 % 60,0 % Vestfold 66,9 % 66,4 % 65,8 % 65,4 % Kostragruppe 10 54,3 % 56,5 % 56,1 % 55,0 % Det er bare kommunal SFO i, men den drives nært selvkost med foreldrebetaling. Foreldretaktser er høyere enn nasjonale barnehagetakster, men betalingsreduksjoner følger noen av de samme rabattbetingelsene som i barnehager. SFO i dekker tilbud i 6 uker mer enn de fleste sammenlignbare kommuner. Vi har ferietilbud i 6 uker, der mange bare følger skoleåret.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 22 Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 21,3 % 18,5 % 16,2 % 15,8 % Øvre Eiker 16,5 % 17,2 % 16,4 % 17,2 % Holmestrand 20,9 % 17,1 % 15,7 % 16,4 % Re 25,2 % 29,9 % 26,7 % 17,2 % Stokke 14,5 % 16,1 % 16,4 % 19,1 % Landet uten Oslo 18,0 % 17,8 % 17,4 % 17,6 % Vestfold 18,1 % 19,3 % 17,7 % 17,9 % Kostragruppe 10 18,5 % 19,4 % 17,8 % 18,3 % Se også indikator om andel elever med enkeltvedtak. Her ser vi hvordan kvalitetsfokus bidrar til reduserte behov for spesialtiltak. Eleven får dekket mer av sine behov innenfor ordinær tilpasset opplæring. Reduksjonen av ressurser som var låst til enkeltvedtak er så langt beholdt som styrkingsressurs på den enkelte skole. Kvalitetsheving på spesialundervisning og flytting av ressurser til tidlig innsats har vært stimulerende for denne prosessen internt på hver skole. Det er en fare for at antall vedtak og ressursbehov i spesialundervisning vil øke om ressurser til tidlig innsats trekkes ut. Kvalitet - Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 98,9 100,0 100,0 Øvre Eiker 93,0 95,7 95,1 93,5 Holmestrand 98,8 100,0 99,3 95,3 Re 99,7 86,1 92,2 95,7
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 23 Stokke 99,0 98,9 99,0 99,4 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 98,5 97,9 98,1 97,5 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 har klart å tiltrekke seg kompetente lærere ved rekruttering. 100% dekning er så spesielt at utdanningsdirektoratet måtte sjekke ekstra på en samling i Vestfold i september 2016. Dekningen er reell og vi opplever i intervjurundene med søkerne at skolen har et godt omdømme. Kvalitet - Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 0,0 5,0 5,3 3,4 Øvre Eiker 0,0 6,9 3,7 5,7 Holmestrand 0,0 2,7 3,8 4,7 Re 0,0 13,4 8,8 0,0 Stokke 0,0 3,3 5,7 2,3 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 4,5 4,6 3,8 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Det er jobbet meget aktivt med trivselsproblematikk i skolen. Egen trivselsplan, erfaringsspredning, felles forståelse av rutiner og regelverk og fokus på dokumentasjon av tiltak, kan være noe av årsaken til en positiv utvikling. Tett dialog med foresatte er hele tiden en avgjørende faktor for at tiltak gir effekt. Kvalitet - Elevunders. 7. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 24 0,0 6,6 0,9 3,0 Øvre Eiker 0,0 3,8 5,7 4,9 Holmestrand 0,0 8,4 0,0 5,3 Re 0,0 5,4 1,1 0,0 Stokke 0,0 2,0 7,4 8,2 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 4,3 4,2 4,5 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Det er jobbet meget aktivt med trivselsproblematikk i skolen. Egen trivselsplan, erfaringsspredning, felles forståelse av rutiner og regelverk og fokus på dokumentasjon av tiltak, kan være noe av årsaken til en positiv utvikling. Tett dialog med foresatte er hele tiden en avgjørende faktor for at tiltak gir effekt. Resultatene siste år forsterker signalet om en positiv utvikling med redusert opplevelse av mobbing. Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,3 41,9 43,2 40,2 Øvre Eiker 38,5 39,4 39,4 40,1 Holmestrand 37,7 40,6 42,1 42,1 Re 38,9 37,7 37,7 38,4 Stokke 40,1 39,7 38,9 40,0 Landet uten Oslo 39,9 40,0 40,3 40,7 Vestfold 39,5 39,8 40,6 40,5 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 ligger jevnt høyt på denne indikatoren om faglige resultater etter 10.trinn. Resultatet i 2014 lå nasjonalt i toppskiktet og på linje med flere kommuner i Sogn og Fjordane, der mange (inkludert skoleeiere i Vestfold) valfarter til for å lære om god praksis. Våren 2016 gikk igjen resultatet opp til 41,8, nest best i Vestfold - etter Hof.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 25 Kvalitet - Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,6 13,2 13,5 Øvre Eiker 13,4 13,3 13,0 13,6 Holmestrand 13,8 14,1 13,9 13,9 Re 14,2 11,0 12,0 13,7 Stokke 12,3 12,2 12,0 13,2 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 13,9 13,9 13,8 13,7 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 På barnetrinnet ligger ca. på et gjennomsnitt for de fleste sammenlignbare grupper. 4 barneskoler gjør at dette styrer seg selv uten særlig handlingsrom. Kvalitet - Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 15,1 15,8 16,7 Øvre Eiker 14,0 13,4 13,0 11,7 Holmestrand 17,2 14,8 15,0 14,1 Re 15,8 13,1 12,4 12,1 Stokke 13,2 14,7 16,2 13,9 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 16,2 14,9 14,9 14,3 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Utviklingen viser et av resultatene av tiltak i skolen etter "Et samfunn i utvikling". Ungdomsskolen hadde
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 26 forholdsvis mye ressurs sammenlignet med barnetrinnet, så det var der det var mulig å kutte mest. Nå er ressursinnsatsen på ungdomsskolen svakest blant de vi sammenligner oss med. Fortsatt er det likevel der det er mulig å kutte mest uten å bryte lov- og avtaleverk. Så langt ser vi ingen kausal sammenheng mellom ressurser og resultater på grunnskolepoeng. Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage *) Dekningsgrad Andel barn 0-5 år med barnehageplass Andel barn 1-5 år med barnehageplass Kvalitet Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager Leke- og oppholdsareal per barn 2012 2013 2014 i barnehage (m2) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 15,7 % 14,5 % 15,8 % 15,2 % 14,9 % 13,5 % 15,2 % 14,9 % 14,7 % 14,5 % 13,7 % 123 545 118 276 127 802 127 213 125 123 118 474 127 419 126 751 130 606 127 208 126 397 178 266 167 917 178 549 169 236 168 337 158 755 172 508 181 630 178 464 173 611 175 352 74,5 % 74,2 % 78,2 % 77,1 % 75,9 % 79,6 % 73,9 % 74,3 % 77,4 % 76,5 % 75,1 % 86,1 % 87,2 % 91,3 % 90,9 % 90,7 % 91,9 % 87,6 % 89,9 % 91,0 % 89,8 % 88,7 % 96,2 % 98,1 % 96,2 % 100,0 % 95,2 % 95,1 % 98,6 % 100,0 % 92,6 % 97,7 % 92,9 % 6,6 6,4 6,5 6,2 6,7 6,5 5,6 6,6 6,1 6,1 6,2 5,9 6,0 5,4 5,6 5,4 5,6 6,9 5,9 5,7 5,8 5,8
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 27 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 15,7 % 14,5 % 15,8 % 15,2 % Øvre Eiker 14,0 % 14,4 % 15,1 % 14,9 % Holmestrand 13,2 % 13,5 % 13,7 % 13,5 % Re 15,8 % 15,3 % 15,0 % 15,2 % Stokke 15,3 % 15,1 % 14,2 % 14,9 % Landet uten Oslo 14,6 % 14,3 % 14,9 % 14,7 % Vestfold 14,8 % 14,4 % 14,8 % 14,5 % Kostragruppe 10 13,3 % 12,7 % 13,7 % 13,7 % Dette tallet viser at tilsynelatende bruker mye ressurser på barnehage. Dette samsvarer ikke med tilskuddssatser og bemanningstetthet vi kan lese ut fra andre sammenligningstall med nærliggende kommuner. Her må grunnlagsdata analyseres bedre. Tilskuddssats for likebehandling av kommunale og private barnehager nå høsten 2016, viser at ligger ca. 4-7.000 kr under Holmestrand per barn (store/små). På variablene i denne oversikten ser forholdet ut til å være motsatt. Beregningsgrunnlaget for tilskuddssatsene kontrolleres hvert år av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og er derfor kvalitetssjekket. har en stor lekkasje til Drammen, (våren 2016, 28 barn) som må refundere med nasjonal sats. Dette er en sannsynlig forklaring på at sektoren ligger høyt sammenlignet med andre kommuner. Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 123 545 118 276 127 802 127 213 Øvre Eiker 112 689 115 459 124 937 125 123
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 28 Holmestrand 113 881 114 141 118 678 118 474 Re 121 575 125 005 125 696 127 419 Stokke 122 005 121 303 123 936 126 751 Landet uten Oslo 126 569 125 996 132 367 130 606 Vestfold 125 791 123 628 130 316 127 208 Kostragruppe 10 118 329 118 155 126 071 126 397 Disse tallene må også analyseres videre. Usikkert om lekkasjen til Drammen er en faktor som spiller inn. Når netto driftsutgifter tilsynelatende er høyt, vil også denne variabelen slå ut tilsvarende. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 169 236 178 549 167 917 178 266 Øvre Eiker 164 380 160 044 166 370 168 337 Holmestrand 162 810 149 748 165 981 158 755 Re 160 094 160 553 170 899 172 508 Stokke 176 814 174 509 180 029 181 630 Landet uten Oslo 174 580 173 337 179 993 178 464 Vestfold 175 474 169 299 175 597 173 611 Kostragruppe 10 165 957 167 374 175 705 175 352 Tilsynelatende bruker vi også i denne variabelen mer penger per barn enn i Holmestrand. Det er noe usikkert hva som ligger til grunn for reduksjon og økning fra 2012-2015. Vi har avdekket at beregningsgrunnlaget for tilskudd ikke var korrekt i forhold til pensjonskostnader og bemanning på en styrket avdeling var ført på grunnbemanning i Kostra. Begge disse forhold er korrigert fra og med 2016. Dette vil bli synliggjort i tabeller for 2016. Tilskuddssats for likebehandling av kommunale og private barnehager nå høsten 2016, viser at ligger ca. 4-7.000 kr under Holmestrand pr barn (store/små). På variablene i denne oversikten ser forholdet ut til å være motsatt. Beregningsgrunnlaget for tilskuddssatsene kontrolleres hvert år av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og er derfor kvalitetssjekket. Nasjonal sats for tilskudd brukes ved refusjonskrav for "gjestebarn" i Drammen og i kommuner uten kommunale barnehager. Den satsen er 196.200/94.700 kr (små/store barn) Satsen i er 173.848/82.380 kr (små/store). I tillegg til driftstilskudd etter nevnte sats, får private aktører nå et differensiert kapitaltilskudd per barn/år, med bakgrunn i godkjenningstidspunkt. Satsen varierer fra ca. 9-18.000kr.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 29 Dekningsgrad - Andel barn 0-5 år med barnehageplass 74,5 % 74,2 % 78,2 % 77,1 % Øvre Eiker 75,2 % 76,6 % 76,3 % 75,9 % Holmestrand 75,1 % 78,8 % 77,7 % 79,6 % Re 79,6 % 77,4 % 75,0 % 73,9 % Stokke 76,6 % 77,3 % 75,5 % 74,3 % Landet uten Oslo 77,2 % 77,4 % 77,5 % 77,4 % Vestfold 76,6 % 76,6 % 76,8 % 76,5 % Kostragruppe 10 75,8 % 74,9 % 75,2 % 75,1 % Det har vært ledig kapasitet i private barnehager i Drammen, mens vi noen år bare har dekket lovfestet rett til barnehage. Denne lekkasjen har vært på 20-30 barn per år. Denne variabelen skiller seg fra 1-5 årsgruppa ved at den inkluderer barn som ikke har lovfestet rett etter barnehageloven ( 12a), men der foreldre har opplevd behov for plass i løpet av barnehageåret. Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,1 % 87,2 % 91,3 % 90,9 % Øvre Eiker 89,4 % 88,8 % 90,1 % 90,7 % Holmestrand 89,3 % 91,0 % 92,6 % 91,9 % Re 89,4 % 91,7 % 86,7 % 87,6 % Stokke 90,9 % 90,3 % 89,0 % 89,9 % Landet uten Oslo 90,8 % 90,8 % 90,9 % 91,0 % Vestfold 89,3 % 89,3 % 89,5 % 89,8 % Kostragruppe 10 89,2 % 88,2 % 88,2 % 88,7 %
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 30 Sees i sammenheng med forrige tabell. (0-5 år). Kvalitet - Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 96,2 % 98,1 % 96,2 % 100,0 % Øvre Eiker 91,6 % 92,3 % 93,2 % 95,2 % Holmestrand 91,2 % 91,7 % 96,7 % 95,1 % Re 95,7 % 95,5 % 95,9 % 98,6 % Stokke 100,0 % 98,7 % 100,0 % 100,0 % Landet uten Oslo 87,1 % 88,4 % 90,9 % 92,6 % Vestfold 94,3 % 95,9 % 97,3 % 97,7 % Kostragruppe 10 85,4 % 86,6 % 91,4 % 92,9 % rekrutterer god kompetanse til sine fagstillinger i barnehagene. Det har ikke vært behov for dispensasjoner fra utdanningskravet i de kommunale barnehagene i perioden. Det har vært gitt dispensasjoner til enkelte private barnehager. Det vises i tabellen for årene 2012-14. I ansettelsesintervjuer opplever vi at barnehagen har et positivt omdømme. Det nevnes bla store fagmiljøer, handlingsplan og muligheten for kompetanseheving.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 31 Kvalitet - Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,6 6,4 6,5 6,2 Øvre Eiker 6,8 6,8 6,8 6,7 Holmestrand 6,4 6,5 6,6 6,5 Re 6,1 6,3 5,9 5,6 Stokke 6,4 6,5 6,4 6,6 Landet uten Oslo 6,3 6,2 6,1 6,1 Vestfold 6,1 6,2 6,1 6,1 Kostragruppe 10 6,4 6,3 6,3 6,2 Tallene må igjen analyseres nærmere. Tiltak i budsjett 2016 var en økning av antall barn i gruppa. Dette vil vises i tabeller som inkluderer 2016. Tall på utdanningsdirektoratets sider "Barnehagefakta.no" kan tyde på at har en lavere voksentetthet enn sammenlignbare kommuner - inkludert Holmestrand. Tallene fra inkluderer også Skafjellåsen barnehage som ble lagt ned sommeren 2016. Der var voksentettheten høyere og trakk derfor snittet opp. Nasjonalt er sterke krefter som jobber for en lovfestet norm for bemanning. Den vil kunne bli 6 barn per voksen. Kvalitet - Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 32 5,9 6,0 5,4 5,6 Øvre Eiker 5,1 5,3 5,4 5,4 Holmestrand 5,7 5,6 5,6 5,6 Re 6,1 6,1 6,4 6,9 Stokke 5,8 5,9 6,0 5,9 Landet uten Oslo 5,5 5,6 5,6 5,7 Vestfold 5,7 5,7 5,7 5,8 Kostragruppe 10 5,8 5,6 5,6 5,8 Indikatoren sier noe om hvor mye plass barn har til å leke og utfolde seg i barnehagene. Barnehagenes godkjente leke- og oppholdsareal fremgår av barnehagenes godkjenningsvedtak (eventuelt vedtekter) og vil således også si noe om hvorvidt barnehagene følger krav til vedtektene om oppholdsareal for barn i barnehager. Barnevern Prioritet Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *) Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) Produktivitet Andel undersøkelser som førte til tiltak Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) *) Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *) Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 2012 2013 2014 Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 31,6 % 23,4 % 20,6 % 23,3 % 10,2 % 13,6 % 8,3 % 16,4 % 11,5 % 11,0 % 12,4 % 23,0 % 17,1 % 20,7 % 23,9 % 22,6 % 31,4 % 27,1 % 23,4 % 30,8 % 26,7 % 26,9 % 109 977 127 700 113 777 102 667 111 878 53 303 128 635 119 200 109 877 96 123 0 8 115 8 286 8 455 8 242 9 497 5 661 10 789 11 613 8 331 8 391 9 175 37,8 % 53,4 % 51,9 % 45,3 % 36,6 % 45,3 % 46,5 % 41,8 % 42,8 % 39,9 % 0,0 % 271 784 356 745 362 473 409 920 393 723 380 978 503 854 370 841 376 798 434 626 0 92 439 70 289 55 858 53 442 31 357 17 238 32 620 53 340 33 347 28 645 0 4,2 % 4,2 % 4,6 % 4,8 % 5,3 % 6,8 % 5,2 % 6,4 % 4,8 % 5,2 % 0,0 % 94,0 % 88,0 % 79,0 % 84,0 % 96,0 % 91,0 % 97,0 % 95,0 % 82,0 % 95,0 % 76,0 % 3,4 1,9 3,3 3,3 4,0 3,7 5,1 4,1 4,3 4,3 4,2
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 33 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) 31,6 % 23,4 % 20,6 % 23,3 % Øvre Eiker 17,4 % 11,7 % 8,3 % 10,2 % Holmestrand 28,0 % 23,0 % 13,1 % 13,6 % Re 10,3 % 8,3 % 6,2 % 8,3 % Stokke 13,9 % 17,4 % 17,0 % 16,4 % Landet uten Oslo 13,7 % 13,0 % 12,1 % 11,5 % Vestfold 16,1 % 11,4 % 10,2 % 11,0 % Kostragruppe 10 15,4 % 10,0 % 11,7 % 12,4 % Her ser vi netto driftsutgifter når barn ikke er plassert av barnevernet. Denne viser at ligger høyere, og også betydelig høyere en kostragruppen. Dette kan forklares både med at satser på endringstiltak i barnets hjem for å forhindre plassering. Og at fortsatt kjøper ekstern fagkompetanse fra private tiltak for veiledning og endring for å bedre omsorgsbetingelsene. Andre sammenlignbare kommuner har opprettet tiltaksteam som er tatt ut av kjernebarnevernet og tilknyttet helsestasjon eller forebyggende familiehus. Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) 23,0 % 17,1 % 20,7 % 23,9 % Øvre Eiker 30,3 % 28,1 % 25,0 % 22,6 % Holmestrand 31,4 % 25,4 % 31,0 % 31,4 % Re 26,7 % 25,4 % 26,4 % 27,1 % Stokke 31,7 % 28,4 % 25,5 % 23,4 %
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 34 Landet uten Oslo 34,9 % 32,4 % 32,0 % 30,8 % Vestfold 29,9 % 28,0 % 27,8 % 26,7 % Kostragruppe 10 30,8 % 30,1 % 31,1 % 26,9 % Grafen viser netto driftsutgifter til den totale saksbehandling i barnevernet. Her ligger på gjennomsnittet for kostragruppen, og betydelig under eksempelvis Holmestrand kommune. Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet 109 977 127 700 113 777 102 667 Øvre Eiker 121 132 120 735 106 330 111 878 Holmestrand 77 294 75 656 76 187 53 303 Re 125 045 140 375 156 714 128 635 Stokke 104 974 79 104 91 765 119 200 Landet uten Oslo 107 809 105 202 110 360 109 877 Vestfold 0 0 0 96 123 Kostragruppe 10 0 0 0 0 Denne figuren viser driftsutgifter per barn i barnevernet inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene er trukket fra (som øremerkede midler fra staten og andre direkte inntekter) Denne er noe lavere siste året, men viser at det er synlige forskjeller fra år til år. Dette kan forklares med variasjonene i sakene som blir meldt og at behovene for tiltak som settes inn, varierer i forhold til disse. Den sier ikke noe om kompleksitet og arbeidstid som medgår i hver enkelt sak.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 35 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 8 115 8 286 8 455 8 242 Øvre Eiker 9 844 9 995 9 125 9 497 Holmestrand 6 112 7 093 7 034 5 661 Re 10 612 11 496 13 114 10 789 Stokke 8 178 8 441 10 240 11 613 Landet uten Oslo 7 493 7 630 8 196 8 331 Vestfold 7 509 7 542 8 468 8 391 Kostragruppe 10 7 450 8 633 9 211 9 175 Denne grafen viser netto driftsutgifter per innbygger barn under 18 år. Den viser seg stabil over de siste 4 år, og følger dermed en økt befolkning. ligger i 2015 på gjennomsnittet med Vestfold. Produktivitet - Andel undersøkelser som førte til tiltak 37,8 % 53,4 % 51,9 % 45,3 % Øvre Eiker 50,3 % 26,9 % 34,6 % 36,6 % Holmestrand 60,0 % 41,8 % 54,7 % 45,3 % Re 36,0 % 46,7 % 50,5 % 46,5 % Stokke 60,0 % 48,6 % 38,2 % 41,8 % Landet uten Oslo 48,2 % 43,4 % 44,3 % 42,8 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 39,9 % Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 36 Denne grafen teller antall barn med barnevernundersøkelse og barneverntiltak per årsverk. Den teller også nå med tiltaksstillinger. har en 1 stilling tiltakskonsulent, men denne har hele tiden vært medregnet i funksjon 244 drift. Grafen viser at ligger på gjennomsnittet for Vestfold i 2015, men har en økning fra året før. Det er også her årlige variasjoner i forhold til antallet meldinger som kommer inn, og antallet aktive tiltakssaker. Den sier ikke noe om kompleksiteten i sakene og timetallet som hver sak krever. Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) 271 784 356 745 362 473 409 920 Øvre Eiker 428 687 150 642 374 637 393 723 Holmestrand 627 319 418 903 409 830 380 978 Re 373 375 352 218 393 219 503 854 Stokke 412 880 194 831 408 047 370 841 Landet uten Oslo 0 317 356 352 170 376 798 Vestfold 0 0 0 434 626 Kostragruppe 10 0 0 0 0 Denne grafen viser kostnader per barn som er plassert av barnevernet. ligger her noe over gjennomsnittet i kostragruppen, men under gjennomsnittet i Vestfold. Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 37 92 439 70 289 55 858 53 442 Øvre Eiker 39 702 242 443 21 925 31 357 Holmestrand 41 874 41 750 23 542 17 238 Re 27 405 28 149 24 118 32 620 Stokke 28 119 50 253 37 382 53 340 Landet uten Oslo 0 36 197 34 137 33 347 Vestfold 0 0 0 28 645 Kostragruppe 10 0 0 0 0 Denne grafen viser brutto kostnader per barn som har tiltak i hjemmet (251). Her ligger over gjennomsnittet i kostragruppen, men likt med Stokke som er sammenliknbar ved å drive tiltak selv og kjøper forebyggende tiltak. Det vises til kommentaren til netto driftsutgifter per barn som ikke er plassert. Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,2 % 4,2 % 4,6 % 4,8 % Øvre Eiker 6,0 % 5,9 % 5,7 % 5,3 % Holmestrand 5,7 % 6,6 % 6,5 % 6,8 % Re 5,9 % 5,6 % 5,7 % 5,2 % Stokke 5,7 % 6,9 % 6,9 % 6,4 % Landet uten Oslo 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,2 % Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Her ser vi antallet barn med hjelpetiltak eller omsorgstiltak i løpet av året. ligger her lavere enn gjennomsnittet for Vestfold og på landsgjennomsnittet utenfor Oslo. Denne indikerer og bekrefter at fortsatt er et godt sted å vokse opp for barn, selv om barneverntjenesten mottar mange meldinger og av og til må gripe inn med tunge tiltak. Den viser en svak økning fra foregående år.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 38 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 94,0 % 88,0 % 79,0 % 84,0 % Øvre Eiker 97,0 % 98,0 % 95,0 % 96,0 % Holmestrand 77,0 % 88,0 % 93,0 % 91,0 % Re 85,0 % 65,0 % 87,0 % 97,0 % Stokke 82,0 % 92,0 % 84,0 % 95,0 % Landet uten Oslo 76,0 % 73,0 % 78,0 % 82,0 % Vestfold 0,0 % 94,0 % 93,0 % 95,0 % Kostragruppe 10 0,0 % 68,0 % 71,0 % 76,0 % Denne grafen viser antallet undersøkelsessaker i barnevernet som behandles innen fristen på 3 måneder. Her viser at vi kun har få fristoversittelser, og at antallet har gått ned de siste årene. Det har vært et stort fokus på disse fristbruddene ved tilsyn. Men tallene sier ikke noe om kvaliteten på undersøkelsene. Derfor blir det noen fristbrudd grunnet ulike årsaker og behovet for å sikre kvalitet gjennom grundighet i kartleggingen der alvorligheten i bekymringsmeldingene gjør dette nødvendig. Kvalitet - Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 3,4 1,9 3,3 3,3 Øvre Eiker 4,1 2,8 3,8 4,0 Holmestrand 3,0 3,6 3,7 3,7 Re 3,9 4,5 4,4 5,1 Stokke 3,4 3,8 4,2 4,1
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 39 Landet uten Oslo 3,5 3,9 4,1 4,3 Vestfold 3,4 4,0 4,2 4,3 Kostragruppe 10 3,2 3,6 4,1 4,2 Denne grafen viser antallet fagstillinger per 1.000 barn i kommunen. Her synliggjøres det at ligger betydelig under sammenlignbare kommuner, samt lands- og Vestfolds gjennomsnitt. Dette også i forhold til de kommunene som nå har tatt forebyggende tiltak ut av kjernebarnevernet og over til andre tjenester. Det vises til kommentarene på nødvendigheten for å kjøpe fagkompetanse på endrings- og veiledningstiltak i hjemmet for å søke å hindre plasseringer. Pleie og omsorg Prioritet Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten *) **) Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) *) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *) Dekningsgrad Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 29,0 % 26,8 % 27,3 % 29,2 % 28,8 % 32,1 % 32,3 % 33,9 % 30,9 % 33,6 % 33,5 % 14 807 13 576 13 918 15 117 13 508 14 700 16 561 18 247 16 198 15 998 17 495 112 155 101 057 96 570 100 700 93 416 93 046 125 982 129 549 109 342 100 623 108 578 201 173 195 157 186 331 211 107 216 014 295 676 243 576 312 836 237 965 223 199 261 314 1 222 859 1 127 680 1 148 695 1 072 228 1 132 262 987 833 958 885 1 122 093 1 050 987 1 078 857 1 007 143 61,9 % 56,1 % 55,1 % 49,4 % 41,2 % 42,6 % 36,0 % 32,6 % 39,2 % 43,8 % 41,9 % 11,5 % 11,7 % 12,0 % 11,7 % 8,6 % 7,5 % 11,3 % 6,6 % 13,2 % 11,0 % 12,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,0 % 100,0 % 89,8 % 94,7 % 96,0 % 92,8 % 30,0 % 18,0 % 22,0 % 23,0 % 24,0 % 27,0 % 48,0 % 32,0 % 29,0 % 0,0 % 29,0 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 40 Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 29,0 % 26,8 % 27,3 % 29,2 % Øvre Eiker 29,5 % 29,4 % 28,0 % 28,8 % Holmestrand 31,7 % 32,2 % 34,5 % 32,1 % Re 29,6 % 29,1 % 30,6 % 32,3 % Stokke 31,2 % 30,1 % 31,8 % 33,9 % Landet uten Oslo 31,6 % 30,7 % 31,5 % 30,9 % Vestfold 33,5 % 32,7 % 33,6 % 33,6 % Kostragruppe 10 34,9 % 33,9 % 34,4 % 33,5 % Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale driftskostnader. Målgruppen for pleie og omsorgstjenester er alle innbyggere. I 2012 og i 2015 var kommunens samlede nettodriftsutgifter til pleie og omsorgstjenester 29 % av kommunens samlede driftsutgifter. Antall personer over 65 år i kommunen har økt med 172 personer i samme tidsperiode. Dette betyr at driftsutgifter per innbygger har hatt en reduksjon. Når det gjelder samlet ressursbruk per innbygger av pleie - og omsorgstjenester over 67 år så ligger kommunen 17 % lavere enn landsgjennomsnittet. I forhold til netto driftsutgifter per innbygger på hjemmetjenester ligger kommunen nesten 30 % under landsgjennomsnittet. Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 41 14 807 13 576 13 918 15 117 Øvre Eiker 14 251 14 011 13 114 13 508 Holmestrand 14 431 14 572 15 594 14 700 Re 15 317 15 085 16 146 16 561 Stokke 16 811 16 391 17 878 18 247 Landet uten Oslo 16 830 16 469 16 860 16 198 Vestfold 16 235 15 775 16 468 15 998 Kostragruppe 10 18 914 18 303 18 388 17 495 **) Graf er justert med utgiftsbehov Denne indikatoren viser alle utgifter innenfor sektoren pleie og omsorg (pleie institusjon, aktivisering, pleie i hjemmet) delt på alle innbyggerne i kommunen. Ingen store endringer siste fire år, men en liten økning fra 2014 til 2015. Dette kan ha sammenheng med Samhandlingsreformen som medfører mer ressurskrevende brukere, spesielt innen hjemmetjeneste, ergo - og fysioterapi, psykisk helse og sykehjem. Andel demente med utagerende atferd øker, noe som fører til behov for økt bemanning i institusjon, til tross for stabilt antall brukere. I forhold til Kostragruppe 10 er det kun to andre kommuner som bruker mindre ressurser per innbygger. Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 112 155 101 057 96 570 100 700 Øvre Eiker 105 876 102 293 93 459 93 416 Holmestrand 99 957 97 098 101 097 93 046 Re 125 064 118 657 123 951 125 982 Stokke 132 951 124 112 129 946 129 549 Landet uten Oslo 122 253 116 486 116 372 109 342 Vestfold 111 196 104 511 106 103 100 623 Kostragruppe 10 130 105 118 955 116 583 108 578 Denne indikatoren viser alle utgifter innenfor sektoren pleie og omsorg (pleie i institusjon, aktivisering, pleie i hjemmet) delt på alle innbyggerne 67 år og over i kommunen. I 2013 og 2014 ble det gjennomført reduksjon av antall ledere og stabsfunksjoner, blant annet vikarpool. Antall tjenestetimer ut til brukerne har økt i 2015 og videre i 2016, mens antall brukere har i vært forholdsvis stabil med en liten økning. Dette kan ha sammenheng med Samhandlingsreformen som medfører mer
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 42 ressurskrevende brukere, spesielt innen hjemmetjeneste, psykisk helse og sykehjem. Dette har ført til behov for økt bemanning innen pleie og omsorg. I forhold til Kostragruppe 10 er det kun tre andre kommuner som bruker mindre ressurser per innbygger. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 201 173 195 157 186 331 211 107 Øvre Eiker 203 863 191 922 206 391 216 014 Holmestrand 288 189 269 200 289 501 295 676 Re 255 574 267 861 269 044 243 576 Stokke 260 600 262 909 284 017 312 836 Landet uten Oslo 236 827 236 662 246 129 237 965 Vestfold 230 367 223 539 229 726 223 199 Kostragruppe 10 251 768 247 813 260 639 261 314 Dette nøkkeltallet viser utgifter til pleie i hjemmet delt på alle mottakere (utviklingshemmede, psykisk helse, hjemmesykepleie inkludert omsorgsboliger, BPA, omsorgslønn og praktisk bistand). Antall brukere i hjemmetjenesten har ikke økt markant gjennom 2015 eller 2016, men tildelte timer har økt drastisk, med yngre og mer ressurskrevende brukere, både innen generell hjemmetjeneste og utviklingshemmede. Dette kan ha sammenheng med tilflytting til kommunen og samhandlingsreformen som fører til tidligere utskriving fra sykehuset. Det er ikke nok rehabiliteringsplasser/demensplasser til å dekke dette behovet. I forhold til kostragruppe 10 er det 7 kommuner som bruker mindre enn. Vi bruker også mindre enn landet i gjennomsnitt. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 43 1 222 859 1 127 680 1 148 695 1 072 228 Øvre Eiker 1 095 753 1 083 826 1 085 652 1 132 262 Holmestrand 1 009 763 1 025 465 1 099 944 987 833 Re 1 272 391 897 970 563 865 958 885 Stokke 1 122 093 1 203 022 1 077 593 1 190 714 Landet uten Oslo 1 053 322 1 044 478 1 069 596 1 050 987 Vestfold 1 086 877 1 061 992 1 082 169 1 078 857 Kostragruppe 10 1 027 888 1 002 366 1 051 849 1 007 143 Dette nøkkeltallet viser utgifter til institusjon delt på alle institusjonsplasser i kommunen, både sykehjemsplasser (54) og avlastning/barnebolig plasser (3). Det vurderes å endre antall plasser i innrapporteringen i forhold til reelle tilbudte plasser. (Dette innbefatter kjøp av plasser utenfor kommunen). Utgifter til avlastning/barnebolig er høyere per plass enn sykehjemsplassene. I forhold til KOSTRA gruppe 10 er det 16 kommuner som bruker mindre ressurser per plass. Vi kjenner ikke til hvorvidt det er mange avlastningsplasser/barneboliger i disse kommunene. Det er gjort en del rettelser i bruk av KOSTRA funksjon i forhold til tidligere år. Vi er videre kjent med at det fortsatt ligger noe feil i forhold til avskrivninger, som vil bli rettet opp ved neste kostrarapportering. Dekningsgrad - Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 61,9 % 56,1 % 55,1 % 49,4 % Øvre Eiker 55,6 % 49,3 % 50,7 % 41,2 % Holmestrand 41,3 % 49,3 % 47,8 % 42,6 % Re 46,8 % 45,1 % 34,5 % 36,0 % Stokke 35,7 % 36,6 % 34,8 % 32,6 % Landet uten Oslo 42,0 % 41,4 % 40,1 % 39,2 % Vestfold 48,7 % 47,9 % 45,4 % 43,8 % Kostragruppe 10 44,9 % 43,9 % 43,8 % 41,9 % Dette nøkkeltallet viser andel eldre over 80 år som er beboer i bolig til pleie- og omsorgsformål. Gjennomsnittsalder på beboerne har gått ned etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft med stadig yngre brukere i disse boligene. Dette medfører økt press mot hjemmetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste som skal håndtere stadig eldre og mer ressurskrevende brukere i hjemmet. I forhold til KOSTRA gruppen er det 7 andre kommuner som har en høyere andel enn i kommune.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 44 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,5 % 11,7 % 12,0 % 11,7 % Øvre Eiker 9,3 % 9,5 % 9,2 % 8,6 % Holmestrand 9,7 % 9,0 % 8,4 % 7,5 % Re 4,2 % 6,4 % 13,3 % 11,3 % Stokke 10,1 % 10,2 % 7,7 % 6,6 % Landet uten Oslo 13,8 % 13,5 % 13,4 % 13,2 % Vestfold 11,5 % 10,8 % 10,9 % 11,0 % Kostragruppe 10 13,3 % 12,7 % 12,3 % 12,3 % Dette nøkkeltallet viser andel eldre over 80 år som er beboer i institusjon. Gjennomsnittsalder på beboerne har gått ned etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, med stadig yngre tjenestemottakere med behov for institusjonsplass. Fører til økt press på hjemmetjenesten. Vi ser derfor en reduksjon i andelen eldre over 80 år som er beboer i institusjon fra 2014 til 2015. Det er i 2015 kjøpt gjennomsnittlig 2 plasser i Svelvik kommune. I tillegg er det gjennom flere år kjøpt en privat plass. I forhold til KOSTRA gruppen er det 12 kommuner som har en høyere andel beboere på institusjon. Behovet for institusjonsplasser er økende.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 45 Dekningsgrad - Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Øvre Eiker 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Holmestrand 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,0 % Re 100,0 % 65,5 % 100,0 % 100,0 % Stokke 97,7 % 100,0 % 95,7 % 89,8 % Landet uten Oslo 93,8 % 93,7 % 94,8 % 94,7 % Vestfold 95,8 % 96,9 % 97,2 % 96,0 % Kostragruppe 10 94,5 % 94,8 % 93,3 % 92,8 % Gjennom etableringen av tun pleie- og rehabilitering ble samtlige plasser planlagt og tilrettelagt som enerom. Dekningsgrad - Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ 30,0 % 18,0 % 22,0 % 23,0 % Øvre Eiker 27,0 % 26,0 % 30,0 % 24,0 % Holmestrand 28,0 % 29,0 % 28,0 % 27,0 % Re 31,0 % 40,0 % 46,0 % 48,0 % Stokke 34,0 % 38,0 % 32,0 % 32,0 % Landet uten Oslo 29,0 % 29,0 % 29,0 % 29,0 % Vestfold 25,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % Kostragruppe 10 32,0 % 29,0 % 30,0 % 29,0 %
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 46 Indikatoren viser tilbudet på heldøgns plasser på institusjon og i kommunalt disponert bolig i forhold til befolkningen 80 år og over. Andelen ligger lavt i hele perioden og var på 23 % i 2015. Sammenlignet med KOSTRA gruppen var det 2 kommuner som hadde en lavere andel i 2015 og i forhold til landet er det kun 11 kommuner som har en lavere andel. Dette medfører at de brukerne som er på institusjon har stor pleietyngde og et økt press på hjemmetjenesten. Samhandlingsreformen har mulig også en effekt på økt behov for kommunalt disponible omsorgsboliger til en yngre del av befolkningen enn tidligere år. Kommunehelse Prioritet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten *) **) Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger *) **) Produktivitet Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo) Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo) Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 2012 2013 2014 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 1 821 1 876 2 039 2 038 2 314 2 183 2 042 1 791 2 383 2 005 2 271 143 157 73 119 390 167 309 53 171 141 176 3,1 2,2 1,8 1,1 3,2 0,9 1,4 3,1 3,6 2,7 2,6 2,0 5,5 5,3 4,2 1,1 6,4 3,3 7,7 4,5 4,7 5,0 8,1 8,4 8,3 8,2 10,4 8,9 7,2 9,6 9,1 8,6 9,0 7,3 7,2 7,1 7,0 9,6 10,7 10,5 11,8 10,5 10,0 10,3 59,6 60,3 90,9 90,8 65,1 86,0 74,6 44,0 69,0 78,5 79,8 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1 821 1 876 2 039 2 038 Øvre Eiker 2 202 2 129 2 049 2 314 Holmestrand 2 212 2 068 2 094 2 183 Re 1 898 1 775 1 783 2 042
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 47 Stokke 1 744 1 831 1 858 1 791 Landet uten Oslo 2 300 2 293 2 385 2 383 Vestfold 1 889 1 948 1 991 2 005 Kostragruppe 10 2 242 2 152 2 271 2 271 **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger, minus driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed prioritering av disse inntektene til kommunehelsetjenesten. kommunes netto driftsutgifter til kommunehelse har økt noe over de siste årene, allikevel ligger kommunen under landsgjennomsnittet og er 15 laveste i kostragruppe 10. Kommunen har fått økte tjenester til innbyggere 0-20 år, helsestasjons - og skolehelsetjeneste gjennom statlige tilskuddsmidler. Allikevel ligger kommunen under landsgjennomsnittet og under anbefalte minste normtall. Når det gjelder utgifter til annet forebyggende arbeid (utgifter til miljørettet arbeide, frisklivssentral) så bruker kommunen mindre enn landsgjennomsnittet. Kommunen ligger 13 % under landsgjennomsnittet når det gjelder utgifter til legekontor, basistilskudd fastleger, legevakt og fysioterapi. Prioritet - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 143 157 73 119 Øvre Eiker 382 348 325 390 Holmestrand 147 140 185 167 Re 260 238 203 309 Stokke 36 55 52 53 Landet uten Oslo 153 159 167 171 Vestfold 114 149 128 141 Kostragruppe 10 133 153 176 176 **) Graf er justert med utgiftsbehov
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 48 Indikatoren viser netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter til funksjon 233 Forebyggende arbeid, helse omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebyggende arbeid, helse. kommune ligger blant de 10 kommunene i landet med lavest kostnader til forebyggende arbeid. Kostnadene har variert noe. Produktivitet - Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo) 3,1 2,2 1,8 1,1 Øvre Eiker 2,8 3,7 3,2 3,2 Holmestrand 0,5 0,5 0,9 0,9 Re 0,0 0,6 1,6 1,4 Stokke 2,9 3,2 3,0 3,1 Landet uten Oslo 3,1 3,3 3,5 3,6 Vestfold 2,2 2,4 2,7 2,7 Kostragruppe 10 2,7 3,0 3,1 2,6 Fremstilling i grafen som viser en gradvis reduksjon av årsverk fra 3,1 i 2012 til 1.1 årsverk i 2015 er ikke riktig. Det har siden 2012 vært 1,0 årsverk ergoterapi. 1,0 årsverk ergoterapi har vært fordelt mellom voksne/eldre (pleie- og omsorg) og barn/unge (kommunehelse). I 2014 ble hele årsverket avsatt til pleie- og omsorg på grunn av press på tjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen og ingen tilføring av nye årsverk. Dette medførte ingen årsverk ergoterapi til kommunehelse. Kommunen har per i dag ingen årsverk tilknyttet kommunehelse. I arbeid med hjemmerehabilitering, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er ergoterapi en sentral tjeneste.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 49 Produktivitet - Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo) 2,0 5,5 5,3 4,2 Øvre Eiker 2,7 1,6 1,1 1,1 Holmestrand 2,5 3,8 5,7 6,4 Re 3,1 3,0 3,7 3,3 Stokke 8,0 5,3 7,9 7,7 Landet uten Oslo 4,4 4,5 4,5 4,5 Vestfold 4,4 4,7 5,0 4,7 Kostragruppe 10 4,3 4,7 5,0 5,0 Psykisk helsetjeneste har per 2015 totalt 2,8 årsverk psykiatriske sykepleiere tilknyttet tjenesten. I tillegg er det i tjenesten 0,4 årsverk sykepleier og 0,6 årsverk fagarbeider med videreutdanning i psykiatri. Psykisk helsetjeneste yter tjenester på dagtid og har ikke tilbud kveld eller helg. Tjenesten har lavterskeltilbud (kommunehelse) og gir tjenester etter enkeltvedtak innen pleie- og omsorgstjenesten. I kostragruppe 10 ligger blant de 10 med lavest andel årsverk. Med samhandlingsreformen har kommunen siden 2012 registrert et økende antall yngre pasienter som er i behov av psykisk helsetjenester i kommunen. Totale antall årsverk tilknyttet tjenesten har vært uendret siden 2012. har per i dag ikke botilbud med døgnkontinuerlig tilsyn for mennesker med psykiske lidelser. Med virkning fra 2017 har kommunen en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp innen psykisk helse og rus, tilsvarende innen somatikk. Regjeringen har en opptrappingsplan for rus - og psykisk helse feltet som gjelder for 2016-2020. Opptrappingsplanen finansieres gjennom økning i kommunens frie inntekter og er ikke øremerket. For utgjør dette kr. 540.000 for 2017.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 50 Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,1 8,4 8,3 8,2 Øvre Eiker 9,6 8,7 10,0 10,4 Holmestrand 8,9 9,2 8,7 8,9 Re 7,4 7,3 7,2 7,2 Stokke 9,4 8,9 9,7 9,6 Landet uten Oslo 8,8 8,9 9,0 9,1 Vestfold 8,2 8,5 8,5 8,6 Kostragruppe 10 8,9 9,0 9,0 9,0 Nøkkeltall viser dekning av fysioterapeuter til forebygging, i skole- og helsestasjonstjeneste, forebyggende arbeid, helse og sosial, diagnose, behandling, rehabilitering, pleie i institusjon og administrasjon målt i antall beregnede årsverk per 10.000 innbyggere per 31.12 i. Dekningsgraden i ligger tilnærmet på samme nivå som i 2012 og ligger under landsgjennomsnittet. Sammenlignet med KOSTRA gruppe 10 har 3. laveste dekningsgrad. Det er 4,0 årsverk fysioterapeuter tilknyttet den kommunale tjenesten der 1,7 årsverk er avsatt helsestasjons - skolehelse, forbyggende (kommunehelse) og habilitering. Innen pleie- og omsorg og sykehjem (institusjon) er det avsatt 2 årsverk. Det gis statlige tilskudd på 1/3 av lønnsutgiftene per årsverk fysioterapistilling. Det er 4,2 årsverk selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med driftstilskudd) fordelt på 4 institutter. 2 selvstendig næringsdrivende har 40 % driftstilskudd. Resterende fysioterapeuter har 100 % driftstilskudd og en har 80 % driftstilskudd. Fysioterapi er viktig tjeneste innen områdene friskliv, forebyggende tiltak, habilitering, hjemmerehabilitering og velferdsteknologi.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 51 Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,3 7,2 7,1 7,0 Øvre Eiker 10,1 9,9 9,8 9,6 Holmestrand 10,2 11,0 10,8 10,7 Re 9,3 9,2 10,0 10,5 Stokke 9,3 10,2 10,2 11,8 Landet uten Oslo 10,0 10,2 10,4 10,5 Vestfold 8,8 9,5 9,7 10,0 Kostragruppe 10 10,3 10,4 10,3 10,3 Indikatoren viser legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til 232 (forebygging, skoleog helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering, 253 (pleie i institusjon) og 120 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere. Legedekningen i kommunen har vært temmelig stabil de siste årene med 7,3 årsverk i 2013 med en svak nedgang til 7,0 i 2015. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har kommunen 6 årsverk per 10 000 innbyggere mens landsgjennomsnittet er på 9 årsverk. Kommunen har ingen kommunelege, men det leies inn en liten andel på 3-4 timer per måned fra Holmestrand. Kommunen er lovpålagt å ha lege tilknyttet helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det er avsatt 6 timer i uken til helsestasjon og 4 timer i uken til skolehelsetjeneste. Timene er ikke regulert de siste 12 årene tross økt innbyggertall. Kommunen er i behov av økt fastlegehjemmel og en egen kommunelege. Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 52 59,6 60,3 90,9 90,8 Øvre Eiker 23,6 35,5 67,9 65,1 Holmestrand 82,9 82,9 81,0 86,0 Re 8,9 5,9 65,1 74,6 Stokke 31,1 29,0 30,5 44,0 Landet uten Oslo 59,3 59,9 64,7 69,0 Vestfold 52,1 48,8 57,3 78,5 Kostragruppe 10 59,6 67,6 70,6 79,8 Indikatoren viser dekningen av helsesøstre til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. I kostragruppe 10 ligger på 7. plass blant kommuner med høyeste antall årsverk. har økt antall årsverk i 2013 og 2014 gjennom statlige styrkningsmidler. ligger over landsgjennomsnittet, men allikevel noe under anbefalte minste normtall. Sosiale tjenester Prioritet Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år *) Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år *) Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år *) Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker *) Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger *) **) Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år *) Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Kvalitet Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 104 97 101 95 0 200 0 1 563 237 368 183 816 738 898 634 911 796 1 339 1 040 1 216 1 050 1 025 2,5 % 2,6 % 3,2 % 3,5 % 4,5 % 3,2 % 4,2 % 4,5 % 3,8 % 4,4 % 3,0 % 375 326 248 649 781 140 707 142 410 435 254 176 107 74 114 92 62 0 0 0 0 0 1 561 1 631 1 979 2 273 2 341 1 752 2 666 2 136 1 966 2 112 1 570 2 063 2 171 2 651 2 882 3 527 2 544 3 458 3 519 3 243 3 495 2 636 51,2 % 48,6 % 45,5 % 43,3 % 55,7 % 51,6 % 35,2 % 41,2 % 46,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 7,4 % 7,0 % 9,0 % 9,3 % 8,7 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 3,6 % 4,6 % 4,5 % 4,0 % 4,2 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 4,6 3,5 4,2 4,9 3,7 4,3 3,9 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 5,0 5,5 5,5 4,2 3,7 4,2 5,4 0,0 0,0 0,0
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 53 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 Sosialhjelpsmottakere 209 210 222 215 551 310 250 318 269 0 0 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Prioritet - Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år 104 97 101 95 Øvre Eiker 13 23 1 0 Holmestrand 165 168 187 200 Re 0 0 0 0 Stokke 1 517 1 493 1 475 1 563 Landet uten Oslo 247 245 243 237 Vestfold 504 449 503 368 Kostragruppe 10 256 172 173 183 har et lavterskel sysselsettingstiltak med to heltidsansatte. Utgifter til lønn for en person føres over tjenesten sysselsettingstiltak (2730). Den andre ansatte samt utgiftene til tiltaket føres under tjenesten rus (2430). Aktivitetsplikt for sosialmottakere (i første omgang for de under 30 år) innføres fra 1.1.17. Dette vil innebære at flere mottakere vil være aktuelle for tiltaket. Tiltaket må oppgraderes og dette vil medføre ytterligere kostnader som for eksempel lokaliteter, bemanning etc. Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 54 816 738 898 634 Øvre Eiker 698 749 769 911 Holmestrand 1 123 1 221 969 796 Re 1 302 1 899 1 817 1 339 Stokke 1 199 1 202 1 077 1 040 Landet uten Oslo 1 205 1 185 1 216 1 216 Vestfold 1 063 1 048 1 129 1 050 Kostragruppe 10 1 199 1 171 1 117 1 025 De fleste ansatte ved kontoret gir økonomisk råd og veiledning i mer eller mindre grad. Nedgang i netto driftsutgifter til råd og veiledning kan skyldes ulik registreringspraksis. Prioritet - Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 2,5 % 2,6 % 3,2 % 3,5 % Øvre Eiker 3,7 % 3,9 % 4,0 % 4,5 % Holmestrand 3,6 % 3,4 % 3,5 % 3,2 % Re 3,0 % 3,6 % 3,6 % 4,2 % Stokke 3,8 % 4,0 % 4,1 % 4,5 % Landet uten Oslo 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % Vestfold 3,9 % 4,0 % 4,2 % 4,4 % Kostragruppe 10 2,5 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % Netto driftsutgifter er stigende, (3,5% i 2015). Vi ligger under Vestfold (4,4%), dog over Kostragruppe 10 (3,0%). Økt utbetaling av sosialhjelp synes å være hovedårsak til stigningen. Årsaken til økt utbetaling kan forklares med lengre stønadsperioder (for eksempel vanskelig arbeidsmarked, mindre tilgang til statlige tiltaksplasser og mer sammensatt problematikk) og høyere utbetaling per person. Økt mottak av antall flyktninger er også medvirkende.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 55 Prioritet - Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år 375 326 248 649 Øvre Eiker 970 815 593 781 Holmestrand 213 161 258 140 Re 224 177 164 707 Stokke 225 337 199 142 Landet uten Oslo 410 452 403 410 Vestfold 496 408 425 435 Kostragruppe 10 174 184 133 254 har den senere tid hatt alvorlig syke med rusproblematikk som trenger omsorg/rehabilitering utover tjenesten kommunen har i dag. Store utgifter i 2015 til kjøp av omsorgs/rehabiliteringsplasser utenfor kommunen kan forklare den store økningen. Denne tjenesten er svært uforutsigbar å estimere. Kjøper i dag en plass. Alle behov vurderes nøye. Prioritet - Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker 176 107 74 114 Øvre Eiker 105 124 84 92 Holmestrand 137 126 88 62 Re 117 74 139 0 Stokke 97 107 69 0 Landet uten Oslo 0 0 0 0
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 56 Vestfold 0 0 0 0 Kostragruppe 10 0 0 0 0 Utgifter til kvalifiseringsprogrammet varierer med antall deltakere. For å opprettholde kompetansen føres en halv stilling over tjenesten. Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 1 561 1 631 1 979 2 273 Øvre Eiker 1 953 2 049 2 077 2 341 Holmestrand 2 067 1 778 1 953 1 752 Re 1 830 2 185 2 261 2 666 Stokke 1 877 2 033 2 147 2 136 Landet uten Oslo 1 823 1 922 1 962 1 966 Vestfold 1 905 1 918 2 075 2 112 Kostragruppe 10 1 368 1 562 1 559 1 570 **) Graf er justert med utgiftsbehov Utgiftene i ligger over Vestfold og kostragruppe 10. Tendensen og utviklingen viser økte utgifter for de fleste kommunene. Høye husleier antas å være hovedårsak til økningen da dette medfører at flere har behov for økt stønad og for en lengre periode. Det kan være hel eller delvis supplering. All utgiftsdekning blir nøye vurdert før innvilgelse.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 57 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 2 063 2 171 2 651 2 882 Øvre Eiker 2 921 3 050 3 111 3 527 Holmestrand 2 826 2 638 2 740 2 544 Re 2 464 3 021 3 028 3 458 Stokke 2 944 3 149 3 331 3 519 Landet uten Oslo 2 988 3 159 3 229 3 243 Vestfold 3 123 3 161 3 429 3 495 Kostragruppe 10 2 287 2 606 2 610 2 636 Ingen vesentlig endring om det gjelder innbyggere i aldersgruppen 20-66 år eller per innbygger. Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 51,2 % 48,6 % 45,5 % 43,3 % Øvre Eiker 51,3 % 51,1 % 52,8 % 55,7 % Holmestrand 51,8 % 53,7 % 47,7 % 51,6 % Re 38,8 % 45,0 % 44,9 % 35,2 % Stokke 45,1 % 50,2 % 45,2 % 41,2 % Landet uten Oslo 43,9 % 44,8 % 45,5 % 46,5 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 58 NAV jobber for avklaring mot arbeid/utdanning. I denne forbindelse benyttes både kommunale og statlige tiltak. For de som ikke kommer i jobb/tiltak er det viktig å avklare om vilkårene for statlig ytelse er oppfylt. Det er gledelig å se at andelen har gått noe ned. Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år 0,0 % 7,0 % 7,4 % 7,0 % Øvre Eiker 0,0 % 8,5 % 8,1 % 9,0 % Holmestrand 0,0 % 8,2 % 8,5 % 9,3 % Re 0,0 % 8,5 % 9,2 % 8,7 % Stokke 0,0 % 5,3 % 5,6 % 5,1 % Landet uten Oslo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Her har det vært små variasjoner de senere år. NAV har styrket arbeidet mot denne gruppa i 2015 og håper nedgangen vil fortsette. Dette er en utfordrende og ressurskrevende gruppe å arbeide med. Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,7 % 3,7 % 3,8 % 3,6 % Øvre Eiker 3,8 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % Holmestrand 4,2 % 4,0 % 4,1 % 4,5 % Re 3,6 % 3,7 % 3,9 % 4,0 % Stokke 4,1 % 3,6 % 3,7 % 4,2 % Landet uten Oslo 3,6 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 59 Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Liten variasjon de senere år, dog litt ned i 2015. NAV har fokus på at alle andre muligheter skal være forsøkt før vilkårene for økonomisk stønad er oppfylt. ligger lavest i forhold til de kommuner vi sammenligner oss med og også under landsgjennomsnittet. Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 4,6 3,5 4,2 4,9 Øvre Eiker 3,9 3,7 4,4 3,7 Holmestrand 3,8 3,3 3,3 4,3 Re 4,0 4,1 4,0 3,9 Stokke 4,0 3,9 3,8 4,6 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Stønadslengden er økt. Vanskelig arbeidsmarked, tilgang på statlige tiltak er redusert og kan kanskje forklare noe. Sakene oppleves også mer komplekse og sammensatte. Flere har hatt problemer gjennom oppveksten og sliter med å fullføre skolegang og stå i arbeid etc. Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 60 4,6 5,0 5,5 5,5 Øvre Eiker 3,7 3,8 4,0 4,2 Holmestrand 3,8 3,7 4,0 3,7 Re 4,3 4,3 4,8 4,2 Stokke 4,3 5,3 5,9 5,4 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Her er det en større økning av stønadslengden. Samme forklaring som over, dog tilføyes: langvarige rusmisbrukere brukere brukt opp sine statlige rettigheter, brukere uten rett til statlige ytelse. Dette er brukergrupper som vil være avhengig av langtids sosialhjelp. Kvalitet - Sosialhjelpsmottakere 209 210 222 215 Øvre Eiker 454 511 525 551 Holmestrand 282 268 283 310 Re 214 218 227 250 Stokke 308 273 281 318 Landet uten Oslo 244 257 266 269 Vestfold 0 0 0 0 Kostragruppe 10 0 0 0 0 Liten variasjon i antall mottakere de senere år. Vi ligger her lavest i antall i forhold til kommuner vi sammenligner oss med, dog er det bekymringsfullt at stønadslengden øker. NAV har fokus på arbeidsretting og statistikken viser at vi vi har lave driftsutgifter. Dette kan gi en indikasjon på at vi klarer å finne andre løsninger og derav unngå at brukere blir sosialmottakere. De som får innvilget stønad har ofte en sammensatt problematikk og trenger bistand over lang tid.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 61 Kommunale boliger Prioritet Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner *) 2012 2013 2014 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand -438-543 -380-430 41 108-589 Prioritet - Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner Re Stokke Landet Vestfold Kostragruppe uten Oslo 10-274 -37-236 -171-438 -543-380 -430 Øvre Eiker 62 87 10 41 Holmestrand 95 66 114 108 Re -519-467 -536-589 Stokke -325-305 -309-274 Landet uten Oslo -80-67 -74-37 Vestfold -195-225 -215-236 Kostragruppe 10-231 -243-192 -171 Indikatoren viser driftsresultat for kommunale boliger målt i kroner pr innbygger etter at leieinntekter og tilskudd er trukket fra. Etter opptrapping til gjengs leie har et forbedret resultat i boligforvaltningen, med en viss økning fra 2014 til 2015. Resultatet for kommunal boligdrift er betydelig bedre enn i sammenlignbare kommuner og Vestfold-kommunene. Dette skyldes bl.a. at har en stor andel eldre utleieboliger, som nå er nedskrevet.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 62 Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *) Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger *) Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *) Netto driftsutgifter til muséer per innbygger *) Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder 2012 2013 2014 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 1 845 1 715 1 745 1 633 1 668 934 1 312 1 080 1 991 1 518 1 520 358 308 328 324 357 217 225 285 273 274 256 1 950 1 895 2 056 1 923 1 850 1 588 1 738 1 422 2 322 1 498 2 445 24 32 58 35 78 42 75 29 66 52 40 14,0 % 10,3 % 10,7 % 10,2 % 12,3 % 0,0 % 0,0 % Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 7,8 % 14,3 % 8,8 % 15,6 % 1 845 1 715 1 745 1 633 Øvre Eiker 1 655 1 839 1 699 1 668 Holmestrand 830 891 933 934 Re 1 542 1 475 1 346 1 312 Stokke 1 139 1 159 1 059 1 080 Landet uten Oslo 2 018 2 001 2 049 1 991 Vestfold 1 595 1 556 1 588 1 518 Kostragruppe 10 1 763 1 541 1 600 1 520 Kultursektoren er mangfoldig virksomhet i. Både aktivitetssenter, frivilligsentral og ungdomsklubb, er tiltak som ikke finnes eller er organisert i kultursektoren i alle kommuner. Holmestrand ligger sannsynligvis lavt også fordi de har interkommunale tilbud som ikke synes i oversikten. (Kulturskole)
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 63 Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 358 308 328 324 Øvre Eiker 356 373 366 357 Holmestrand 227 216 221 217 Re 265 233 240 225 Stokke 288 269 241 285 Landet uten Oslo 298 284 286 273 Vestfold 295 284 282 274 Kostragruppe 10 336 269 271 256 Det har vært satset på å ha et godt bibliotek i. Dette vises også gjennom andre statistikker på utlån, besøk osv. Biblioteket er også skolebibliotek for Haga og ungdomsskolen, dette er sannsynligvis med i dette datagrunnlaget. Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år 1 950 1 895 2 056 1 923 Øvre Eiker 2 146 2 096 2 024 1 850 Holmestrand 1 577 1 596 1 476 1 588 Re 1 873 1 682 1 765 1 738 Stokke 1 628 1 625 1 660 1 422 Landet uten Oslo 2 386 2 458 2 515 2 322 Vestfold 1 559 1 527 1 637 1 498
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 64 Kostragruppe 10 2 770 2 491 2 694 2 445 Denne indikatoren er ganske selvforklarende. Det er alltid en vanskelig vurdering mellom kostnader, tilgjengelighet og innhold når elever og foresatte skal vurdere hvilke tilbud barna skal utforske eller utvikle på fritiden. Egenandelen for foreldre satt opp mot en stram kommuneøkonomi er derfor et konstant dilemma når det overordnede målet er stor deltakelse blant barn og unge. Prioritet - Netto driftsutgifter til muséer per innbygger 24 32 58 35 Øvre Eiker 91 103 66 78 Holmestrand 55 59 48 42 Re 100 155 9 75 Stokke 31 33 29 29 Landet uten Oslo 71 70 65 66 Vestfold 57 68 58 52 Kostragruppe 10 58 40 47 40 Foreløpig har vi ingen forklaring på hvorfor beløpene går så mye opp og ned i perioden. I hovedsak er kommunens andel til Vestfoldmuseene det som er ført her. (ca. 400.000 kr i 2015 og 2016) Indirekte er vi også med og gir grunnlag for drift av tekstilmuseet på Berger/Fossekleiva, med det faste beløpet vi bidrar med der på kr 400.000 i avtaleperioden. Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 65 14,0 % 10,3 % 10,7 % 10,2 % Øvre Eiker 11,4 % 12,2 % 13,9 % 12,3 % Holmestrand 0,0 % 0,0 % 9,6 % 0,0 % Re 0,0 % 0,0 % 12,7 % 0,0 % Stokke 7,1 % 6,7 % 7,5 % 7,8 % Landet uten Oslo 15,6 % 15,5 % 14,5 % 14,3 % Vestfold 9,0 % 10,0 % 8,6 % 8,8 % Kostragruppe 10 18,7 % 16,8 % 14,6 % 15,6 % Nasjonalt er det uttrykt målsettinger om at ca. 40% av aldersgruppa har tilbud om kulturskole. ligger bra an, men det er fortsatt noe å strekke seg etter. Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner *) Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner *) Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfo ld Kostragruppe 10 43 50 51 49 53 50 46 60 50 45 35 649 600 558 559 435 459 670 455 587 536 596 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Prioritet - Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner 43 50 51 49 Øvre Eiker 46 48 48 53 Holmestrand 54 54 55 50 Re 30 36 46 46 Stokke 41 47 70 60 Landet uten Oslo 46 51 54 50 Vestfold 44 46 49 45 Kostragruppe 10 40 47 41 35
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 66 Indikatoren viser driftstilskudd til andre trossamfunn per innbygger i kr. Driftstilskuddet per innbygger har variert fra 30 til 70 kr mellom sammenligningskommunene i perioden. I 2015 så lå driftstilskuddet per innbygger jevnt rundt 50 kr i sammenligningskommunene. Driftstilskuddet baseres på medlemstall i andre trossamfunn i kommunen. Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner 649 600 558 559 Øvre Eiker 449 448 453 435 Holmestrand 449 441 433 459 Re 588 603 587 670 Stokke 440 428 453 455 Landet uten Oslo 601 588 590 587 Vestfold 548 528 538 536 Kostragruppe 10 634 605 602 596 Indikatoren viser netto driftsutgifter (driftstilskudd) til Den norske kirke per innbygger i kr. Holmestrand, Stokke og Øvre Eiker har ligget stabilt rundt 450 kr per innbygger, mens og Re har ligger jevnt over. har redusert driftstilskuddet per innbygger i perioden fra ca. 650 til 550 kr per innbygger (driftstilskuddet har ligget jevnt mens innbyggertallet har økt). og Re har i perioden ligget rundt landsgjennomsnittet (eks. Oslo) og KOSTRA-gruppe 10. Prioritet - Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 67 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % Øvre Eiker 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Holmestrand 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % Re 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % Stokke 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Landet uten Oslo 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Vestfold 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Kostragruppe 10 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Indikatoren viser netto driftsutgifter (driftstilskudd) for kirken i prosent av totale netto driftsutgifter for kommunen. Gjennomsnitt for landet, Vestfold og KOSTRA-gruppe 10 ligger på 1,2%. Holmestrand har ligger jevnt på 1% fra 2012-2014, og økt til 1,1% i 2015. har jevnt redusert andelen av netto driftsutgifter til kirken fra 1,4% i 2012 til 1,2% i 2015. Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger *) Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger *) Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger *) Produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager 2012 2013 2014 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 7 238 86 33-52 17 71-107 8-18 9 214 152 171 143 77 16 70 69 85 47 97 194 199 252-6 20 128 112 160 217 153 168 90 60 50 43 58 8 15 16 39 32 0 21 21 14 18 24 5 5 14 18 15 15 Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 68 7 238 86 33 Øvre Eiker 74 47-5 -52 Holmestrand -6-16 -33 17 Re 3-83 -77 71 Stokke 8-10 -158-107 Landet uten Oslo 22 10 20 8 Vestfold 11-2 -17-18 Kostragruppe 10-1 20 1 9 Indikatoren viser netto driftsutgifter til byggesak, delesak og seksjonering pr innbygger, og gir et bilde på selvkostgraden. har på grunn av økte gebyrsatser og økt aktivitetsnivå et stadig stigende selvkostnivå, og har i 2015 en selvkostgrad på drøye 80%. Tallene for 2015 kan tyde på at sammenlignbare kommuner og Vestfold-kommunene har tilnærmet full selvkost. har i prinsippet vedtatt 10% årlig økning i gebyrene framover. Basert på en drøfting med de folkevalgte i juni 2016, vil det bli fremmet endringer i gebyrregulativet for 2017. Prioritet - Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger 214 152 171 143 Øvre Eiker 161 127 97 77 Holmestrand 85 92 105 16 Re 64 41 178 70 Stokke 75 56 51 69 Landet uten Oslo 109 94 101 85 Vestfold 90 72 74 47 Kostragruppe 10 116 101 117 97 Indikatoren viser netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr innbygger, og gir et bilde på selvkostgraden. har på grunn av økte gebyrsatser og økt aktivitetsnivå et stadig stigende selvkostnivå, og har i 2015 en selvkostgrad på nær 55%. Tallene for 2015 kan tyde på at sammenlignbare kommuner og Vestfoldkommunene har en høyere selvkostgrad. har et samarbeid og felles gebyrregulativ med Drammen og Svelvik. Basert på en drøfting med de folkevalgte i juni 2016, vil det bli fremmet endringer i gebyrregulativet for 2017.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 69 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger 194 199 252-6 Øvre Eiker 67 94 74 20 Holmestrand 91 10 225 128 Re 147 140 175 112 Stokke 71 81 123 160 Landet uten Oslo 214 207 228 217 Vestfold 133 140 174 153 Kostragruppe 10 166 164 197 168 Indikatoren viser netto driftsutgifter til plansaksbehandling pr innbygger, og gir et bilde på selvkostgraden. Antall planer og gebyrinntektene varierer sterkt fra år til år. For 2015 har en selvkostgrad på over 100%, mens sammenlignbare kommuner og Vestfold-kommunene har en betydelig lavere selvkostgrad. har i prinsippet vedtatt 10% årlig økning i gebyrene. Basert på en drøfting med de folkevalgte i juni 2016, vil det bli fremmet endringer i gebyrregulativet for 2017. Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager 90 60 50 43 Øvre Eiker 22 24 60 58 Holmestrand 0 30 30 8 Re 20 25 7 15 Stokke 21 20 25 16
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 70 Landet uten Oslo 36 36 38 39 Vestfold 33 36 35 32 Kostragruppe 10 0 0 0 0 Indikatoren viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager). Saksbehandlingstiden har gått ned i de siste årene og ligger nå godt innenfor fristen. har likevel en lengre gjennomsnittlig saksbehandlingstid enn Vestfold-kommunene. De enkelte kommunetallene varierer så sterkt at det kan stilles spørsmål ved innrapporteringen. Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager 21 21 14 18 Øvre Eiker 19 18 20 24 Holmestrand 0 12 21 5 Re 10 15 13 5 Stokke 14 16 15 14 Landet uten Oslo 19 20 20 18 Vestfold 20 19 16 15 Kostragruppe 10 22 23 28 15 Indikatoren viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager). Saksbehandlingstiden i gikk noe opp fra 2014 til 2015, men ligger fortsatt innenfor fristen. ligger i 2015 på nivå med landsgjennomsnittet, men har noe lengre saksbehandlingstid enn Vestfoldkommunene og sammenlignbare kommuner.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 71 Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb *) **) Økonomi Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgift Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) **) Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området 2012 2013 2014 2015 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 9,8 % 9,5 % 10,1 % 9,6 % 7,2 % 8,7 % 7,8 % 9,3 % 8,2 % 7,6 % 7,8 % 5 584 5 488 5 525 5 025 4 088 4 521 4 856 4 774 4 735 3 999 5 065 349 336 288 324 268 271 646 405 418 282 433 103 89 99 107 61 119 91 97 108 87 108 4 484 4 459 4 571 3 923 3 387 3 177 3 347 3 619 3 569 3 089 3 979 321 305 272 309 96 573 218 215 250 248 228 326 301 297 362 276 380 553 437 390 292 318 0,0 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % 0,2 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,1 % 0,6 % 2 652 2 673 2 639 2 591 2 555 2 966 3 414 3 183 2 978 2 662 3 117 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % 6,5 % 1,8 % 3,8 % 1,8 % 4,1 % 3,3 % 4,4 %
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 72 Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg 9,8 % 9,5 % 10,1 % 9,6 % Øvre Eiker 7,9 % 7,3 % 6,9 % 7,2 % Holmestrand 8,8 % 8,4 % 9,2 % 8,7 % Re 8,3 % 7,5 % 7,6 % 7,8 % Stokke 8,1 % 8,7 % 8,7 % 9,3 % Landet uten Oslo 8,4 % 8,1 % 8,2 % 8,2 % Vestfold 7,4 % 7,3 % 7,6 % 7,6 % Kostragruppe 10 8,1 % 7,5 % 7,7 % 7,8 % Indikatoren viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll. Utgifter og inntekter knyttet til premieavvik og fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. Funksjonene som inngår her er; 100 Politisk styring og kontrollorganer, 110 Kontroll og revisjon, 120 Administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og 130 Administrasjonslokaler. kommune har en nedgang i 2015 med 0,4 prosentpoeng fra foregående år, men ligger betydelig over alle sammenligningskommunene, Kostra-gruppe 10, fylket og landet. har lavere salgs- og leieinntekter og høyere brutto kostnader i 2015 enn de vi sammenligner oss med i grafen. Se mer detaljer i indikatorene vedr. brutto driftsutgifter og salgs- og leieinntekter for administrasjon og styring.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 73 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger 5 584 5 488 5 525 5 025 Øvre Eiker 4 501 4 286 3 983 4 088 Holmestrand 4 469 4 222 4 587 4 521 Re 5 135 4 766 4 694 4 856 Stokke 4 101 4 450 4 646 4 774 Landet uten Oslo 4 910 4 800 4 816 4 735 Vestfold 3 943 3 907 4 101 3 999 Kostragruppe 10 4 795 4 633 4 693 5 065 **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser de utgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll. Utgifter knyttet til premieavvik og fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. For kommune er det er en nedgang på 358 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 65 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt 1.061 kr per innbygger over de øvrige kommunene og 824 kr per innbygger over kostra-gruppe 10. 27-samarbeidet med Svelvik ble først opphørt i april 2015, dette gir inntrykk av høyere bruttokostnader i. For funksjon 120 administrasjon viser regnskapstallene at vi har hatt en nedjustering av brutto kostnader på ca. 4,4 mill kr fra 2014 til 2015. Tidligere år har bl.a. alle driftsutgifter til D-IKT samarbeidet ført på funksjon 120 administrasjon, men siden det inngår en rekke fagsystemer i disse kostnadene, skulle vært fordelt på sektorenes funksjoner. Dette er gjort i 2015. I 2015 ble Eiendomsskatt innført i kommunen, og det har medført en økning i kostnadene til funksjon administrasjon på 2,4 mill kr. Utover dette ble det benyttet ca. 0,5 mill kr til konsulent- og vikarbistand vedr. innføring av innføring av A-melding og andre feil/mangler i Agresso, samt ca. 0,5 mill kr til kommunereform arbeidet. Inntekten fra dette samarbeidet påvirker bare nettotallene. Vedr. 27-samarbeidet med Svelvik ble det i regnskapet for 2015 er det ført 1,3 mill kr mot 2,7 mill i 2014 vedr. sin andel av de totale kostnadene, en nedgang på 1,4 mill kr. For funksjonene 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon, 121 forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning og 130 adm.lokaler er det en økning på ca. 1,9 mill kr fra 2014 til 2015. Av dette utgjør ca. 0,5 mill kr som følge av kommunevalget og etterlønn tidligere ordfører, 0,2 mill kr tilleggsbevilging til kontrollutvalget, 0,5 mill kr forvaltningsutg. eiendomsforvaltning og 0,7 mill kr kostnader til renhold og vedlikehold av adm.lokaler.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 74 Av sammenligningskommunene så har Øvre Eiker og Holmestrand 27-samarbeid, mens det kun er Holmestrand som har eiendomsskatt. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innbygger 349 336 288 324 Øvre Eiker 258 250 229 268 Holmestrand 327 313 262 271 Re 632 614 583 646 Stokke 302 311 324 405 Landet uten Oslo 417 425 381 418 Vestfold 251 267 232 282 Kostragruppe 10 452 396 374 433 **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 100 Politisk styring. For kommune er det er en økning med 44 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 13 kr per innbygger, som skyldes kommunevalget. For 2015 ligger kommune i snitt 43 kr per innbygger over de øvrige kommunene, men 85 kr per innbygger under kostra-gruppe 10. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 75 103 89 99 107 Øvre Eiker 75 65 73 61 Holmestrand 142 131 120 119 Re 94 91 89 91 Stokke 67 97 106 97 Landet uten Oslo 121 121 116 108 Vestfold 83 93 91 87 Kostragruppe 10 120 109 112 108 **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 110 kontroll og revisjon. For kommune er det er en økning med 20 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 8 kr per innbygger, som i hovedsak skyldes kostnader i forbindelse med gjennomgang av selvkostberegning. For 2015 ligger kommune i snitt 3 kr per innbygger lavere enn de øvrige kommunene og 19 kr per innbygger under kostragruppe 10. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innbygger 4 484 4 459 4 571 3 923 Øvre Eiker 3 815 3 597 3 347 3 387 Holmestrand 3 415 3 044 3 565 3 177 Re 3 283 3 249 3 327 3 347 Stokke 3 230 3 405 3 573 3 619 Landet uten Oslo 3 739 3 629 3 682 3 569 Vestfold 3 040 2 980 3 234 3 089 Kostragruppe 10 3 664 3 572 3 663 3 979 **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 120 Administrasjon. For kommune er det er en nedgang med 545 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 1 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt 1.013 kr per innbygger under de øvrige kommunene og 826 kr per
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 76 innbygger over kostra-gruppe 10. 27-samarbeidet med Svelvik ble først opphørt i april 2015, dette gir inntrykk av høyere bruttokostnader i. For funksjon 120 administrasjon viser regnskapstallene at vi har hatt en nedjustering av brutto kostnader på ca. 4,4 mill kr fra 2014 til 2015. Tidligere år har bl.a. alle driftsutgifter til D-IKT samarbeidet ført på funksjon 120 administrasjon, men siden det inngår en rekke fagsystemer i disse kostnadene, skulle vært fordelt på sektorenes funksjoner. Dette er gjort i 2015. I 2015 ble Eiendomsskatt innført i kommunen, og det har medført en økning i kostnadene til funksjon administrasjon på 2,4 mill kr. Utover dette ble det benyttet ca. 0,5 mill kr til konsulent- og vikarbistand vedr. innføring av innføring av A-melding og andre feil/mangler i Agresso, samt ca. 0,5 mill kr til kommunereform arbeidet. Inntekten fra dette samarbeidet påvirker bare nettotallene. Vedr. 27-samarbeidet med Svelvik ble det i regnskapet for 2015 er det ført 1,3 mill kr mot 2,7 mill i 2014 vedr. sin andel av de totale kostnadene, en nedgang på 1,4 mill kr. Av sammenligningskommunene så har Øvre Eiker og Holmestrand 27-samarbeid, mens det kun er Holmestrand som har eiendomsskatt. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innbygger 321 305 272 309 Øvre Eiker 31 26 58 96 Holmestrand 320 93 246 573 Re 421 153 118 218 Stokke 176 203 181 215 Landet uten Oslo 226 229 243 250 Vestfold 291 261 249 248 Kostragruppe 10 174 201 213 228 **) Graf er justert med utgiftsbehov Funksjon 121 inneholder hovedsakelig lønn og sosiale utgifter for eiendomsforvaltningsfunksjonen i Drift og eiendom (rundt 60%), forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, driftsutgifter for transportmidler og andre utgifter. For kommune er det er en økning med 46 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 16 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt 84 kr per innbygger over de øvrige kommunene og 151 kr per innbygger over kostra-gruppe 10.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 77 Øvre Eiker skiller seg spesielt ut ved meget lave forvaltningsutgifter per innbygger. I tillegg har Holmestrand har hatt et ustabilt utgiftsnivå i perioden. Som følge av innføring av A-melding, så var det fra 2015 av ikke lenger anledning til å registrere ansatte sin lønn på dummy tjenester. Dette har medført at enkelte lønnskostnader, som tidligere ble ført på dummy tjeneste og så fordelt basert på en fordelingsnøkkel ved årets slutt, ble ført i sin helhet på tjeneste 1210. Det vil bli tatt en gjennomgang av dette ifm. årsavslutningen 2016. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innbygger 326 301 297 362 Øvre Eiker 321 347 276 276 Holmestrand 265 641 392 380 Re 705 659 576 553 Stokke 327 435 463 437 Landet uten Oslo 407 396 395 390 Vestfold 278 306 296 292 Kostragruppe 10 385 355 331 318 **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 130 Administrasjonslokaler. For kommune er det er en økning med 76 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 25 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt 77 kr per innbygger under de øvrige kommunene og 50 kr per innbygger over kostra-gruppe 10. Re skiller seg ut med relativt høye utgifter til administrasjonslokaler gjennom hele perioden. Som følge av innføring av A-melding, så var det fra 2015 av ikke lenger anledning til å registrere ansatte sin lønn på dummy tjenester. Dette har medført at enkelte lønnskostnader, som tidligere ble ført på dummy tjeneste og så fordelt basert på en fordelingsnøkkel ved årets slutt, ble ført i sin helhet på tjeneste 1300. Det vil bli tatt en gjennomgang av dette ifm. årsavslutningen 2016.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 78 Økonomi - Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgift 0,0 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % Øvre Eiker 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % Holmestrand 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,1 % Re 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Stokke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Landet uten Oslo 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Kostragruppe 10 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % kommune har hatt et 27-samarbeid med Svelvik kommune fra juli 2012 til april 2015. 27-samarbeidet omfattet totalt 8,27 årsverk i 2012, hvorav 4,9 årsverk var ansatt i og 3,37 årsverk ble overført fra Svelvik. Totale lønnskostnader ble fordelt med 57% til og 43% av Svelvik. Det betyr at lønnskostnadene øker med 3,37 årsverk under artsgruppe 0 og at artsgruppe 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon øker med sin andel på 57%. Under artsgruppe 7 Andre refusjoner blir inntekten tilsvarende de totale kostnadene vedr. samarbeidet ført. Dette medfører at hvis en kun ser isolert på brutto driftsresultat, virker det som om kommunen har betydelig økte kostnader. I realiteten får kommunen dekt 43% av nye og eksisterende årsverk, så man har en faktisk besparelse i 2012. I tillegg ble de totale kostnader og inntekter vedr. 27-samarbeidet oppført med feil tjeneste i 2012, noe som gjør at kostnader og inntekter er oppført for høyt med 2,5 mill kr på tjeneste 1200 administrasjon (skulle vært ført med tjeneste 2900 Inter.komm. samarbeid). I 2013 fikk man helårsvirkningen av 27-samarbeidet, som medfører en ytterligere økning på lønn og kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon (når man ser bort fra feilføringen som gjaldt tjeneste 2900), og tilsvarende økning av refusjoner. I 2014 ble kostnadsandelen justert fra 57% til 54% for og fra 43% til 46% for Svelvik. Ved opphør av samarbeidet 1.4.2015 var det 8,2 årsverk som inngikk i samarbeidet, og av disse ble det overført 2,8 årsverk tilbake til Svelvik. Dette medfører et økt netto resultat på administrasjon, på grunn av bortfall av 46% refusjon fra Svelvik på de gjenstående 5,4 årsverkene (stordriftsfordelene bortfaller). Siden 27-samarbeidet opphørte i april 2015, vil det også medføre en lavere brutto kostnad videre. Lønnsutgiftene vil reduseres med 2,8 ÅV (ca. 1,6 mill), samt at sin andel på 54% (ca. 2,5 mill i 2014 ekskl. overtidsbruk og andel investering) vil redusere artsgruppen 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. I netto resultatet vil for øvrig refusjoner bli redusert med totalkostnaden for hele samarbeidet, noe som gjør at stordriftsfordelen forsvinner og netto lønnskostnader blir høyere for kommunen. Den samlede effekten av dette vil bli mer tydelig i 2016.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 79 Økonomi - Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger 2 652 2 673 2 639 2 591 Øvre Eiker 2 737 2 658 2 531 2 555 Holmestrand 2 823 2 718 3 040 2 966 Re 3 677 3 362 3 339 3 414 Stokke 2 794 2 927 2 969 3 183 Landet uten 3 170 3 089 3 107 2 978 Oslo Vestfold 2 638 2 557 2 690 2 662 Kostragruppe 10 3 158 3 061 3 085 3 117 **) Graf er justert med utgiftsbehov Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Lønn administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter 2 591 6,8 % Øvre Eiker 2 555 6,2 % Holmestrand 2 966 7,7 % Re 3 414 8,2 % Stokke 3 183 7,6 % Landet uten 2 978 6,7 % Oslo Vestfold 2 662 6,4 % Kostragruppe 10 3 117 6,7 % **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser lønnsutgifter for administrasjon og styring i kroner per innbygger (funksjon 120, 121 og 130). For kommune er det er en økning med 25 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en reduksjon med 22 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt 329 kr per innbygger under de øvrige kommunene og 467 kr per innbygger under kostra-gruppe 10. I 2015 hadde kommune 6,8% lønnsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter. Ser vi kun på lønn administrasjon i prosent av totale lønnsutgifter var den på 6,1 % i 2015. Nedgangen for i 2015 kommer bl.a. som følge av opphør av 27-samarbeidet med Svelvik fra april 2015, samt vakant stilling for Fagleder regnskap fra august.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 80 Økonomi - Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % Øvre Eiker 6,0 % 7,8 % 7,5 % 6,5 % Holmestrand 1,5 % 1,7 % 2,0 % 1,8 % Re 3,6 % 3,9 % 2,7 % 3,8 % Stokke 1,5 % 1,2 % 1,7 % 1,8 % Landet uten Oslo 3,6 % 3,9 % 3,6 % 4,1 % Vestfold 3,6 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % Kostragruppe 10 3,3 % 3,9 % 3,5 % 4,4 % Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" kommunen for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom kommunen har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. Salgs- og leieinntekter for administrasjon og styring består hovedsaklig av husleieinntekter for administrasjonslokaler, inntekter vedr. rådhuskantine og purregebyrer. I prosent av netto driftsutgifter innen området ligger lavt sett mot KOSTRA-gruppe 10, Vestfold og sammenligningskommuner. Øvre Eiker skiller seg ut ved å ha jevnt høyere salgs- og leieinntekter i prosent innen området over tid og sett mot lands- og regionsgjennomsnitt.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 81 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) *) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) *) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) *) 2012 2013 2014 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 4 139 3 984 3 916 2 887 3 280 3 847 3 878 3 285 3 784 3 789 3 901 2 596 2 498 2 448 2 379 2 483 2 235 2 348 1 778 2 616 2 040 2 437 2 904 2 795 2 845 1 191 2 822 2 981 2 690 2 078 3 381 2 641 3 090 Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 4 139 3 984 3 916 2 887 Øvre Eiker 3 235 3 265 3 180 3 280 Holmestrand 3 884 3 851 3 960 3 847 Re 3 905 4 028 3 990 3 878 Stokke 3 115 3 387 3 262 3 285 Landet uten Oslo 3 805 3 774 3 761 3 784 Vestfold 4 105 4 073 3 811 3 789 Kostragruppe 10 4 082 4 163 4 073 3 901 Fra 2014 til 2015 ble fastledd på årsgebyr avløp økt med 19,3 % og variabelt ledd ble redusert med 0,7 %. I gebyrgruppen over 70 m2 t.o.m. 200 m2 ble det en økning totalt sett på 1,34 %. Tjenesten har tidligere år gått med overskudd og gebyrene må senkes for å redusere tidligere fondsavsetninger. Derfor blir årsgebyret for avløp betydelig redusert (24,1 %) fra og med år 2016 (se graf for 2015 = n+1 år). har derved et avløpsgebyr som nå ligger betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Ledningsnettet er i stor grad fornyet. Selv med store investeringer knyttet til overføring av avløp til Holmestrand vil det ikke bli vesentlige økninger i gebyrene framover.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 82 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 596 2 498 2 448 2 379 Øvre Eiker 2 580 2 484 2 481 2 483 Holmestrand 3 097 2 892 2 300 2 235 Re 2 806 2 454 2 416 2 348 Stokke 2 338 2 250 2 132 1 778 Landet uten Oslo 2 686 2 753 2 722 2 616 Vestfold 2 669 2 475 2 309 2 040 Kostragruppe 10 2 577 2 582 2 490 2 437 Årsgebyret for renovasjon er holdt omtrent uendret de siste årene. deltar i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) og gebyret er omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner. Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 904 2 795 2 845 1 191 Øvre Eiker 2 590 2 689 2 886 2 822 Holmestrand 3 820 3 677 3 067 2 981 Re 3 248 2 641 2 768 2 690 Stokke 2 167 2 098 1 731 2 078 Landet uten Oslo 3 446 3 413 3 413 3 381 Vestfold 2 877 3 033 2 847 2 641 Kostragruppe 10 3 133 3 376 3 311 3 090
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 83 Fra 2014 til 2015 ble årsgebyr vann holdt stabilt med kun 4,9 % økning. Tjenesten har tidligere år gått med overskudd og gebyrene må senkes for å redusere tidligere fondsavsetninger. Derfor blir årsgebyret for vann betydelig redusert (56,9 %) fra og med år 2016 (se graf for 2015 = n+1 år). har derved et vanngebyr som nå ligger betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Ledningsnettet er i stor grad fornyet. Selv med nye investeringer vil det ikke bli vesentlige økninger i gebyrene framover. Brann og ulykkesvern Prioritet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner *) Dekningsgrad Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) *) 2012 2013 2014 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 705 682 473 681 649 624 699 503 762 621 676 0,73 0,72 0,69 0,75 0,75 0,87 0,87 0,09 0,71 0,70 0,00 549 541 419 418 418 400 314 158 432 356 414 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 705 682 473 681 Øvre Eiker 431 426 512 649 Holmestrand 739 634 658 624 Re 764 648 713 699 Stokke 442 400 447 503 Landet uten Oslo 751 751 778 762 Vestfold 670 632 640 621 Kostragruppe 10 724 655 675 676 Indikatoren viser netto driftsutgifter til brann- og ulykkesvern pr innbygger. deltar i Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) og utgiftsnivået er omtrent på linje med sammenlignbare kommuner. Ny bemanningsnorm i DRBV vil føre til en svak økning (innrapportert tall for i 2014 inneholder feilkilder).
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 84 Dekningsgrad - Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,73 0,72 0,69 0,75 Øvre Eiker 0,73 0,72 0,69 0,75 Holmestrand 0,90 0,88 0,88 0,87 Re 0,90 0,88 0,88 0,87 Stokke 0,03 0,03 0,00 0,09 Landet uten Oslo 0,74 0,75 0,73 0,71 Vestfold 0,73 0,72 0,71 0,70 Kostragruppe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 Indikatoren viser antall årsverk i brann- og ulykkesvern pr 1000 innbyggere. deltar i Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) og bemanningsnivået er omtrent på linje med sammenlignbare kommuner. Ny bemanningsnorm i DRBV har medført en svak økning fra 2014. Kvalitet - Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 549 541 419 418 Øvre Eiker 429 423 419 418 Holmestrand 441 424 412 400 Re 441 393 323 314 Stokke 330 250 155 158 Landet uten Oslo 418 420 427 432 Vestfold 422 414 374 356 Kostragruppe 10 388 420 417 414
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 85 Feiegebyret er redusert i 2014/2015 i forhold til tidligere år og ligger på nivå med sammenlignbare kommuner. Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger *) Produktivitet Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per 2012 2013 2014 kvadratmeter *) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 4 063 3 761 3 652 3 548 4 032 3 699 5 424 3 635 4 567 3 661 3 886 485 486 431 363 462 365 389 666 502 491 483 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 4 063 3 761 3 652 3 548 Øvre Eiker 3 817 4 095 3 873 4 032 Holmestrand 3 011 3 154 3 047 3 699 Re 3 960 3 635 4 358 5 424 Stokke 3 696 3 874 3 799 3 635 Landet uten Oslo 4 561 4 532 4 605 4 567 Vestfold 3 706 3 616 3 685 3 661 Kostragruppe 10 4 102 4 002 4 014 3 886 Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger, dvs de samlede kostnader til administrasjonsbygg, skoler, barnehager, kulturbygg, institusjoner m.v. Kostnadsnivået i har vist en svak og jevn nedgang de siste årene. Kostnadsnivået er lavere enn i sammenlignbare kommuner og omtrent på nivå med Vestfoldkommunene.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 86 Produktivitet - Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 485 486 431 363 Øvre Eiker 497 509 464 462 Holmestrand 418 413 371 365 Re 424 396 371 389 Stokke 568 736 723 666 Landet uten Oslo 557 526 529 502 Vestfold 540 512 518 491 Kostragruppe 10 528 495 495 483 Indikatoren viser driftsutgifter pr kvadratmeter (BTA) i eiendomsforvaltningen. har hatt en jevn nedgang i kostnadsnivået de siste årene. Den store reduksjonen i 2015 skyldes bl.a. lave energikostnader. har en FDV-kostnad pr m2 som ligger lavere enn sammenlignbare kommuner og Vestfoldkommunene. Det er imidlertid i ettertid avdekket feil i innrapporterte arealer for formålsbygg i og forskjellene vil derved bli mindre enn det tallene viser. Samferdsel Prioritet Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate *) Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 96 311 102 717 95 715 99 945 107 189 81 827 59 176 70 014 84 325 100 272 64 038 ansvar pr. 10 000 innb **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 29 29 28 31 16 11 19 18 13 13 17
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 87 Prioritet - Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate 96 311 102 717 95 715 99 945 Øvre Eiker 120 305 132 306 102 705 107 189 Holmestrand 74 067 54 944 75 778 81 827 Re 51 653 53 532 64 101 59 176 Stokke 66 593 71 708 77 059 70 014 Landet uten Oslo 80 718 77 692 85 236 84 325 Vestfold 74 142 76 750 103 224 100 272 Kostragruppe 10 63 426 68 781 65 415 64 038 Indikatoren viser netto driftsutgifter pr km kommunal veg. Utgiftene varierer noe fra år til år på grunn av tiltak som iverksettes, og viser en svak økning i 2015. Utgiftene i ligger på nivå med Vestfoldkommunene, men betydelig over sammenlignbare kommuner. Av økonomianalysen "Et samfunn i utvikling" framgikk at det særlig var innen vintervedlikehold at har en god standard og høyt kostnadsnivå. Nye avtaler/roder ga ikke en forventet reduksjon, og ny anbudskonkurranse høsten 2016 innebærer tvert imot økning i prisene. Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innbygger 29 29 28 31 Øvre Eiker 15 16 16 16 Holmestrand 12 11 11 11 Re 20 20 19 19 Stokke 20 20 18 18 Landet uten Oslo 13 13 13 13
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 88 Vestfold 13 13 13 13 Kostragruppe 10 18 15 16 17 Indikatoren viser lengde gang- og sykkelveg langs kommunale og fylkeskommunale veger som kommunen har ansvar for pr 10 000 innbygger. har et relativt større ansvar enn sammenlignbare kommuner og dette er en del av forklaringen til kostnadsnivået for kommunale veger i. Næringsforv. og konsesjonskraft Prioritet Nto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr *) 2012 2013 2014 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 121 112 116 85 249 65 238 99 114 62 160 Prioritet - Nto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr innbygger 121 112 116 85 Øvre Eiker -14-14 214 249 Holmestrand 73 81 61 65 Re 251 231 245 238 Stokke 125 92 109 99 Landet uten Oslo 117 115 118 114 Vestfold 63 65 63 62 Kostragruppe 10 187 175 177 160 Indikatoren viser netto driftsutgifter til landbruksforvaltning pr innbygger. Utgiftene har gått noe ned i 2015 og ligger betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Utgiftsnivået er noe høyere enn Vestfold-nivået.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 89 Flyktninger og integrering Andre nøkkeltall Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer Tilskudd fra IMDi (kr) 2012 2013 2014 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 1,3 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 15 15 15 35 18 25 25 0 0 0 11 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 132 278 9 907 556 12 206 100 14 921 600 21 630 380 15 364 044 13 272 025 30 352 276 0 0 0 Andre nøkkeltall - Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere 1,3 0,9 1,1 0,0 Øvre Eiker 1,1 1,2 1,1 0,0 Holmestrand 0,9 0,7 1,2 0,0 Re 0,6 1,1 1,2 0,0 Stokke 2,4 1,5 2,1 0,0 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 NAV bosetter i henhold til kommunestyrevedtak hvert år eks familiegjenforeninger. Spesifikk planlegging av bosetting er vanskelig. Vi bosetter ut fra tilgjengelige boliger. Vi har i alle år klart bosettingskravet ut fra kommunestyrets vedtak. Vi ligger litt under sammenlignbare kommuner. Statistikken sier ikke noe om mindreårige. Det er i år vedtatt mottak av 5 mindreårige og bolig er innkjøpt. I sommer kommer melding om at IMDI ikke har barn for bosetting i kommuner som ikke hadde et boligtilbud klart. Boligen vil derfor foreløpig bli benyttet for en syrisk familie på 5 personer. IMDI sier at anmodning om mottak av mindreårige antakelig ikke vil bli sendt oss for 2017.
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 90 Andre nøkkeltall - Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer 18 15 15 15 Øvre Eiker 27 26 35 35 Holmestrand 18 15 15 18 Re 25 20 25 25 Stokke 25 20 25 25 Landet uten Oslo 0 0 0 0 Vestfold 0 0 0 0 Kostragruppe 10 0 0 0 0 NAV bosetter i henhold til kommunestyrets vedtak. Kommunestyret har valgt i noen år å bosette i underkant av anmodningen, dette på bakgrunn av utfordringer med hensyn til boliger, kapasitet, m.m. For 2015 ble vi anmodet om mottak av 15 personer. På grunn av flyktningestrømmen kom tilleggsanmodning sommeren 2015 om endring i antall. Vi ble anmodet om mottak av 24 personer og kommunestyret vedtok mottak av 24 personer. Andre nøkkeltall - Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer 11 8 10 0 Øvre Eiker 19 22 20 0 Holmestrand 9 7 13 0 Re 5 10 11 0 Stokke 27 17 24 0 Landet uten Oslo 0 0 0 0
kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 91 Vestfold 0 0 0 0 Kostragruppe 10 0 0 0 0 bosetter ut fra kommunestyrets vedtak etter anmodning fra IMDI: Vi har bosatt; 2013: 10 personer og 12 familiegjenforeninger 2014: 10 personer 2015: 27 personer 2016: 25 personer (hittil 19/6 personer er meldt til ) 5 familiegjenforeninger hittill. Andre nøkkeltall - Tilskudd fra IMDi (kr) 8 132 278 9 907 556 12 206 100 14 921 600 Øvre Eiker 15 154 286 16 761 850 19 845 400 21 630 380 Holmestrand 10 351 060 10 822 320 10 680 461 15 364 044 Re 5 935 800 7 748 200 9 084 500 13 272 025 Stokke 15 255 360 22 461 160 21 550 950 30 352 276 Landet uten Oslo 0 0 0 0 Vestfold 0 0 0 0 Kostragruppe 10 0 0 0 0 mottar integreringstilskudd i henhold til bestemte nasjonale satser for hver enkelt flyktning. Tilskuddet er ment å dekke kommunenes utgifter for bosetting og integrering.