GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune

GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune 2011 2014 Gran Ungdomsskole = Nytt Rådhus. Vi ønsker at GUS blir det nye rådhuset i Gran kommune. I tillegg ønsker vi at det bygges et nytt folke bad på 12,5 x 25 mtr. Bra vedlikeholdte lokaler med nye aluminiumsvinduer på hele skolen. Nytt sprinkelanlegg er også montert, og disse dager legges det opp nye radiatorer som kobles opp mot vannbårent anlegg. Byggekostnader ca. kr. 30 mill, eks. utvidelse til folkebad. Investeringsramme i perioden; kr. 10,5 mill Gran sykehjem, Skjervumsfeltet = Nytt Bo og Omsorgssenter Vi ser for oss at dagens Gran Sykehjem blir et nytt Bo og omsorgsenter ( aldershjem). Vi vil ivareta de eldres rettigheter, og heller bruke litt mer penger på trivsel og omsorg, for de som har bygget opp landet vårt. Sosial omgang med likesinnede er alpha & omega for trivsel. Her kan vi hente ideer fra det nye bo og servicesenteret på Kapp.. I Gran sykehjem er det pr. dags dato total 50 enkeltrom, dvs 2 etasjer a 25 enkeltrom. Annenhvert rom har bad. Det er smale døråpninger, slik at de har problemer med å få sykesenger inn og ut. Vi ønsker å slå ut veggene og bygge 25 30 nye store rom, alle med bad. Bør driftes etter Lotta modellen.. Ombygningskostnader ca. kr. 16 mill Investeringsramme i perioden; Prosjektering kr. 0,5 mill Anna Ly på Jaren = Nytt Bo og omsorgssenter som i dag 10 rom fordelt på 1. og 2. etg. I tillegg er det 8 leiligheter av nyere dato på samme område som også tilhører Anna Ly. På Anna Ly er pasientene oppegående, men pleietrengende. Kan sammenlignes med det private initiativet Granhøi. Vi ønsker å bevare Anne Ly som det er inntil videre. Ombygningskostnader ca. kr. 5 mill Investeringsramme i perioden; Rehabilitering kr. 0,5 mill

Gran Rådhus = Nytt Pleie og Omsorgssenter / Gran Helsehus. Rådhuset har 4 etasjer pluss kjeller. Sidebygg har 2 etasjer pluss kjeller. Nord for Rådhuset finnes det en stor plen på ca 4 mål som kan utvikles til ytterligere bebyggelse. Eksisterende parkeringsplass er på ca. 4,4 mål. Rådhusets fotavtrykk eller BYA% er på 3.412 kvm. Legevakt, helsestasjon og Jaren Legesenter er lokalisert i sidebygget øst. Disse virksomheter vil passe utmerket inn i det NYE HelseHuset på Jaren. Det samme gjør enhet for psykisk helse. Det bygges et nytt tilbygg nord for Gran rådhus på ca 6.000 kvm på plate på mark i 4 etasjer. Nybygget skal inneholde pasienter som er pleietrengende, dvs sykehussenger. Eksisterende bygg skal inkluderes med tilbygg samt huse PLO administrasjonen. Det eksisterende bygget lenger sør/vest skal fortsatt bestå av akuttavdeling, helsestasjon og legevakt. Vi ønsker i tillegg at dagsenteret på Hjertebo flyttes hit. Når det gjelder pasienter skal alle 50 pasienter på Gran sykehjem flyttes til det nye HelseHuset. Videre skal 70 stk sykehjemsplasser på Marka flyttes til det nye HelseHuset. Da har vi 120 pasienter i nybygget, men fortsatt 1200 kvm i reserve som ennå ikke er tatt i bruk. Antas ferdig til innflytting i årsskiftet 2013/2014 Vi antar at tilbygg å ombygningsarbeider, Nord og sør/vest vil komme på hhv 100 mill + 50 mill + 50 mill, dvs totalt på kr. 200 mill Investeringsramme i perioden: kr. 101 mill Marka = Nytt Marka Demems senter. Alle 70 sykehjemsplassene på Marka flyttes til nytt HelseHuset på Jaren. Disse rom skal nå være øremerket til demente. Vi ønsker også å utvide sansehagen og regner med at ombygningskostander vil koste i størrelsesorden ca. kr. 25 mill Investeringsramme; Ingen investeringer i perioden. Hjertebo = Nye omsorgs og eldreboliger + enheter for bevegelseshemmede. Hjertebos dagsenter flytter til nytt HelseHus på Jaren. Vi ønsker at Hjertebo blir bygget om til å huse 30 nye omsorgs og eldreboliger. I tillegg ønsker vi at det blir oppført 10 stk nye boenheter for fysisk bevegelseshemmede på området. Husbanken kommer inn i bildet, hva gjelder det økonomiske. Ellers er det hensyntatt ombygning for i størrelsesorden ca. kr. 30 mill Investeringsramme i perioden: kr. 20,5 mill

Brandbu Vgs = Ny Gran ungdomsskole. Brandbu Vgs må bygges ut til å romme en helt ny ungdomsskole for alle ungdomselever i Gran kommune. Skolen er i god stand og bør videreutvikles, og ikke rives. Det er plass til ca. 400 elever p. dags dato, og det må foretas en utbygging slik at skolen får plass til ytterligere 100 elever slik at det er plass til totalt 500 elever. Total ombygging/tilbygg kr. 50,5 mill. Investeringsramme i perioden: kr. 50,5 mill Oppsummering; totale byggekostnader kr. 356,5 mill Investeringramme i budsjettperioden 2011 2014 kr. 183,5 mill. Andre langsiktige mål utenom budsjettprosessen: Brandbu ungdomsskole kan bygges om til en ny barneskole, for alle grendeskoler som sogner til Brandbu, på sikt. Denne skole skal fungere på samme måte som nye Trintom skole på sikt. Her vil alle barn samles, for alle barneskoler som sogner til Gran Vi snakker om en utbygging for Brandbu barneskole kanskje først i 2015. Stikkord; Nytt HelseHus Dobbel kapasitet i 2015 Lotta modell innføres på nye Bo og omsorgshjem på Gran sykehjem og Anna Ly Eget demenssenter for hele kommunen utvidet med 25 plasser til 50 plasser. Lean må videreføres av rådmann, slik at vi sikrer effektivitetsprosessen i kommunen. Budsjettet gjør at kommunen får et økonomisk handlingsrom og sikrer en kostnadseffektiv drift. Gran, den 23. november 2010 Gran FrP Gunnar Schulz og Einar Ellefsrud

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -250 250-256 613-249 675-249 675-249 675-249 675 Ordinært rammetilskudd -202 053-217 054-312 668-312 668-312 668-312 668 Skatt på eiendom -4 390-4 500 Andre direkte eller indirekte skatter - - Andre generelle statstilskudd -58 952-58 908-54 175-49 741-43 411-71 235 frie disponible inntekter -515 645-537 075-616 518-612 084-605 754-633 578 Renteinntekter og utbytte -9 256-11 545-10 195-10 195-10 195-10 195 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 10 402 13 921 19 683 22 643 26 996 31 312 Avdrag på lån 23 793 27 308 22 135 23 927 26 213 28 889 Netto finansinntekter/-utgifter 24 939 29 684 31 623 36 375 43 014 50 006 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk - Til ubundne avsetninger 11 893 5 692 200 200 200 200 Til bundne avsetninger 52 398 398 398 398 398 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -2 605 - Bruk av ubundne avsetninger -2 976-300 -200-17 700-200 -200 Bruk av bundne avsetninger - - Netto avsetninger 6 364 5 790 398-17 102 398 398 Overført til investeringsbudsjettet 40 5 000 16 036 11 673 5 440 33 360 Til fordeling drift -484 302-496 601-568 461-581 138-556 902-549 814 1.0 Administrasjon 24 215 26 154 27 224 25 562 24 919 24 019 1.1 Fellesfunksjoner 15 907 28 207 27 746 27 746 27 746 27 746 1.3 Driftstilskudd andre selskap 9 049 10 520 10 644 10 644 10 644 10 644 1.4 Prosjekter 1 007 1 503 950 200 - - 2.1 Skolefritidsordning 2 917 2 777 2 845 2 845 2 845 2 845 2.2 Grunnskole 118 721 123 785 129 348 129 263 128 510 128 510 2.3 Barnehager 3 321 5 127 66 241 66 241 66 241 66 241 2.4 P.P. tjeneste 2 471 2 763 2 793 2 793 2 793 2 793 2.5 Voksenopplæring 184 2 146 2 357 2 357 2 357 2 357 3.1 Psykiatri 10 522 10 937 11 189 11 189 11 189 11 189 3.2 Helsetjeneste 20 576 21 080 21 331 21 331 21 331 21 331 3.5 Sosialtjenester 10 274 13 237 16 900 16 900 16 900 16 900 3.6 Barneverntjenester 11 078 11 207 11 375 11 375 11 375 11 375 3.7 Pleie- og omsorgstjenester 184 353 174 290 164 568 165 068 165 068 165 068 4.1 Planmyndighet 2 970 3 056 2 607 1 957 1 857 1 657 4.2 Samferdsel, parkdrift 8 810 9 212 9 170 9 470 9 470 9 470 4.3 Vann, kloakk og renovasjon -7 933-10 573-9 758-11 278-11 828-12 408 4.4 Eiendomsforvaltning 18 815 19 461 18 406 16 737 15 078 13 746 4.5 Beredskap 4 934 5 902 5 886 6 885 7 185 7 185 4.6 Landbruksforvaltning 2 555 2 757 2 976 2 976 2 976 2 976 5.1 Kulturskole 2 595 2 606 2 818 2 818 2 818 2 818 5.2 Bibliotek 3 215 3 403 3 517 13 497 3 497 3 497 5.3 Kommunale fritidstiltak 11 556 6 623 10 048 16 579 8 679 8 679 5.4 Flyktningetjenesten 12 427 10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 5.5 Kino 294 218 164 164 164 164 5.6 Kommunale Idrettsanlegg 816 789 813 893 973 973 6.1 Politiske utvalg 3 409 2 578 4 566 4 144 4 491 4 144 6.2 Kontrollorganer 917 1 112 1 163 1 163 1 163 1 163 6.3 Andre politisk oppnevnte organer 189 344 377 377 377 377 6.4 Politiske interesseorganisasjoner 468 474 491 491 491 491 6.5 Reservert tilleggsbevilgning - 4 566 488 488 488 488 Balanse -3 670 - -8 878-9 923-6 765-3 036 Side 1

BRUTTO UTGIFTER OG INNTEKTER PER VIRKSOMHET Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 1.0 Administrasjon Driftsutgifter 27 994 28 304 29 401 27 739 27 096 26 196 Driftsinntekter -3 779-2 150-2 177-2 177-2 177-2 177 1.1 Fellesfunksjoner Driftsutgifter 18 317 28 847 28 468 28 468 28 468 28 468 Driftsinntekter -2 410-640 -722-722 -722-722 1.3 Driftstilskudd andre selskap Driftsutgifter 11 089 11 835 12 119 12 119 12 119 12 119 Driftsinntekter -2 040-1 315-1 475-1 475-1 475-1 475 1.4 Prosjekter Driftsutgifter 9 117 3 653 3 037 855 418 418 Driftsinntekter -8 110-2 150-2 087-655 -418-418 2.1 Skolefritidsordning Driftsutgifter 9 690 9 541 9 790 9 790 9 790 9 790 Driftsinntekter -6 773-6 764-6 945-6 945-6 945-6 945 2.2 Grunnskole Driftsutgifter 137 473 139 500 145 328 145 243 144 490 144 490 Driftsinntekter -18 752-15 715-15 980-15 980-15 980-15 980 2.3 Barnehager Driftsutgifter 69 485 69 993 77 341 77 341 77 341 77 341 Driftsinntekter -66 164-64 866-11 100-11 100-11 100-11 100 2.4 P.P. tjeneste Driftsutgifter 3 100 2 783 2 821 2 821 2 821 2 821 Driftsinntekter -629-20 -28-28 -28-28 2.5 Voksenopplæring Driftsutgifter 4 466 6 146 6 469 6 469 6 469 6 469 Driftsinntekter -4 282-4 000-4 112-4 112-4 112-4 112 3.1 Psykiatri Driftsutgifter 10 643 11 006 11 258 11 258 11 258 11 258 Driftsinntekter -121-69 -69-69 -69-69 3.2 Helsetjeneste Driftsutgifter 24 234 23 626 23 944 23 944 23 944 23 944 Driftsinntekter -3 658-2 546-2 613-2 613-2 613-2 613 3.5 Sosialtjenester Driftsutgifter 22 981 22 261 26 287 26 287 26 287 26 287 Driftsinntekter -12 707-9 024-9 387-9 387-9 387-9 387 3.6 Barneverntjenester Driftsutgifter 13 043 11 734 11 908 11 908 11 908 11 908 Driftsinntekter -1 965-527 -533-533 -533-533 3.7 Pleie- og omsorgstjenester Driftsutgifter 237 204 224 554 227 267 227 767 227 767 227 767 Driftsinntekter -52 851-50 264-62 699-62 699-62 699-62 699 4.1 Planmyndighet Driftsutgifter 5 934 6 086 5 743 5 093 4 993 4 793 Driftsinntekter -2 964-3 030-3 136-3 136-3 136-3 136 4.2 Samferdsel, parkdrift Driftsutgifter 16 238 12 136 12 150 12 450 12 450 12 450 Driftsinntekter -7 428-2 924-2 980-2 980-2 980-2 980 4.3 Vann, kloakk og renovasjon Driftsutgifter 21 268 21 033 22 348 21 348 21 348 21 348 Driftsinntekter -29 201-31 606-32 106-32 626-33 176-33 756 4.4 Eiendomsforvaltning Driftsutgifter 40 300 36 547 35 916 35 207 34 028 33 176 Driftsinntekter -21 485-17 086-17 510-18 470-18 950-19 430 Side 2

4.5 Beredskap Driftsutgifter 22 558 23 119 12 354 13 353 13 353 13 353 Driftsinntekter -17 624-17 217-6 468-6 468-6 168-6 168 4.6 Landbruksforvaltning Driftsutgifter 5 684 5 752 6 052 6 052 6 052 6 052 Driftsinntekter -3 129-2 995-3 076-3 076-3 076-3 076 5.1 Kulturskole Driftsutgifter 5 303 5 286 5 566 5 566 5 566 5 566 Driftsinntekter -2 708-2 680-2 748-2 748-2 748-2 748 5.2 Bibliotek Driftsutgifter 3 604 3 638 3 754 13 734 3 734 3 734 Driftsinntekter -389-235 -237-237 -237-237 5.3 Kommunale fritidstiltak Driftsutgifter 18 531 10 179 13 632 20 163 12 263 12 263 Driftsinntekter -6 975-3 556-3 584-3 584-3 584-3 584 5.4 Flyktningetjenesten Driftsutgifter 12 514 10 340 10 433 10 433 10 433 10 433 Driftsinntekter -87 - -93-93 -93-93 5.5 Kino Driftsutgifter 1 175 1 085 1 105 1 105 1 105 1 105 Driftsinntekter -881-867 -941-941 -941-941 5.6 Kommunale Idrettsanlegg Driftsutgifter 1 549 1 454 1 496 1 496 1 496 1 496 Driftsinntekter -733-665 -683-603 -523-523 6.1 Politiske utvalg Driftsutgifter 3 608 2 743 4 731 4 309 4 656 4 309 Driftsinntekter -199-165 -165-165 -165-165 6.2 Kontrollorganer Driftsutgifter 948 1 137 1 198 1 198 1 198 1 198 Driftsinntekter -31-25 -35-35 -35-35 6.3 Andre politisk oppnevnte organer Driftsutgifter 1 056 1 282 1 340 1 340 1 340 1 340 Driftsinntekter -867-938 -963-963 -963-963 6.4 Politiske interesseorganisasjoner Driftsutgifter 468 474 491 491 491 491 Driftsinntekter - - 6.5 Reservert tilleggsbevilgning - Driftsutgifter - 4 566 488 488 488 488 Driftsinntekter - - driftsutgifter 759 574 740 640 754 235 765 835 745 170 742 871 driftsinntekter -278 942-244 039-194 652-194 620-195 033-196 093 Fordelt til drift -484 302-496 601-568 461-581 138-556 902-549 814-3 670 - -8 878-9 923-6 765-3 036 Side 3

1.0 Administrasjon Brutto driftsutgifter 27 994 28 304 29 401 27 739 27 096 26 196 Brutto driftsinntekter -3 779-2 150-2 177-2 177-2 177-2 177 Netto drift 24 215 26 154 27 224 25 562 24 919 24 019 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Mukono - egenandel stilling i avtaleperioden -50-50 Medarbeiderundersøkelse 200 200 Kostn.red.prosj. - kommunestorget -50-150 -150-150 Kostn.red.prosj. - red. i rådmannens stab -130-130 -130-130 Miljøfond (avkastning) 100 100 100 100 Samhandlingsreformen/folkehelse 300 300 300 300 Frisklivsprosjekt 100 Nærværsprosjekt 500 500 500 500 Ksak 81/10 Etablererveiledning på Hadeland - fast ordning 300 300 300 300 Ksak 73/10 ung jobb/ungdomsrådet -50-50 -50-50 Karrieresenter for Hadeland -120-120 -120-120 Næringshage på Hadeland -95-157 -250-250 Lederopplæring, mellomledere -100-100 -100-100 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 316 316 316 316 Prisvekst 2% 152 152 152 152 Interne justering 74 74 74 74 1 497 1 035 1 092 892 Prisvekst 2,8% -27-27 -27-27 -27-27 -27-27 1000-12 Visma Link og visma profil Com 75 75 75 75 1000-13 Etterslep lisenser og programvedlikehold 300 300 300 300 Lean-prosjektet - effektivisering: 2,5% pr. år -700-1 400-2 100-2 800 Inntjening pga nærværsprosjektet fordeles på enhetene -500-500 -500 1000-12 hentes inn gjennom effektivisering av prosesser -75-75 -75-75 -400-1 600-2 300-3 000 Side 4

Side 5

1.1 Fellesfunksjoner Brutto driftsutgifter 18 317 28 847 28 468 28 468 28 468 28 468 Brutto driftsinntekter -2 410-640 -722-722 -722-722 Netto drift 15 907 28 207 27 746 27 746 27 746 27 746 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Interne justering - kostn red alrmsentral med mer -200-200 -200-200 Skatteoppkreveren - justering -193-193 -193-193 Prisvekst 2% 14 14 14 14-379 -379-379 -379 Prisvekst 2,8% -82-82 -82-82 -82-82 -82-82 Side 6

1.3 Egne og andre selskap Brutto driftsutgifter 11 089 11 835 12 119 12 119 12 119 12 119 Brutto driftsinntekter -2 040-1 315-1 475-1 475-1 475-1 475 Netto drift 9 049 10 520 10 644 10 644 10 644 10 644 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Videreføring Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 46 46 46 46 Prisvekst 2% 2 2 2 2 Gran kirkelige fellesråd Lønns- og prisjustering 236 236 236 236 284 284 284 284 Interne budsjettjusteringer 2010-120 -120-120 -120 Prisvekst 2,8% -40-40 -40-40 -160-160 -160-160 Side 7

1.4 Prosjekter Bruttoutgifter 9 117 3 653 3 037 855 418 418-8 110-2 150-2 087-655 -418-418 Netto drift 1 007 1 503 950 200 0 0 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Småsamfunnsprosjekt Bjoneroa (K-sak 35/10) -437-437 Stedsutviklingsprosjekt Granavollen -1 553-1 553-1 553 Utredninger - tilpasning av tjenestenivå -313-313 -313-313 Effektiviseringsarbeid -629-629 -629 Etablering eierselskap Glasslåven -50-50 -50-50 Etablering driftsselskap Glasslåven -50-50 -50-50 Interne justeringer 2010-29 -29-29 -29 Etablererveiledning på Hadeland -174-174 -174-174 -616-2 798-3 235-3 235 Småsamfunnsprosjekt Bjoneroa (K-sak 35/10) 237 237 Stedsutviklingsprosjekt Granavollen 1 303 1 303 1 303 Utredninger - tilpasning av tjenestenivå 63 63 63 63 Effektiviseringsarbeid 129 129 129 63 1 495 1 732 1 732 Side 8

2.1 Skolefritidsordning Brutto driftsutgifter 9 690 9 541 9 790 9 790 9 790 9 790 Brutto driftsinntekter -6 773-6 764-6 945-6 945-6 945-6 945 Netto drift 2 917 2 777 2 845 2 845 2 845 2 845 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Gratis leksehjelp 1.-4. kl - 8t -165-165 -165-165 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 352 352 352 352 Prisvekst 2% 13 13 13 13 200 200 200 200 Prisvekst 2,8% -181-181 -181-181 -181-181 -181-181 Skoleskyss funksjonshemmede SFO 49 49 49 49 49 49 49 49 Side 9

2.2 Grunnskolen Brutto driftsutgifter 137 473 139 500 145 328 145 243 144 490 144 490 Brutto driftsinntekter -18 752-15 715-15 980-15 980-15 980-15 980 Netto drift 118 721 123 785 129 348 129 263 128 510 128 510 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Økt timetall 1.-7. kl - 1t + leksehjelp fra SFO 1 135 1 135 1 135 1 135 Fullføre SD-anlegg -43-128 -281-281 Innsparing energiomlegging skoler -567-567 -567-567 Styrking IKT - fornying 500 500 500 500 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 4 347 4 347 4 347 4 347 Prisvekst 2% 441 441 441 441 5 813 5 728 5 575 5 575 Prisvekst 2,8% -265-265 -265-265 -265-265 -265-265 Videreføring Frukt og grønt 15 15 15 15 Innsparing energiomlegging resten -600-600 15 15-585 -585 Side 10

2.4 P.P. tjeneste Brutto driftsutgifter 3 100 2 783 2 821 2 821 2 821 2 821 Brutto driftsinntekter -629-20 -28-28 -28-28 Netto drift 2 471 2 763 2 793 2 793 2 793 2 793 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 29 29 29 29 Prisvekst 2% 9 9 9 9 38 38 38 38 Prisvekst 2,8% -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 Side 11

2.5 Voksenopplæring Brutto driftsutgifter 4 466 6 146 6 469 6 469 6 469 6 469 Brutto driftsinntekter -4 282-4 000-4 112-4 112-4 112-4 112 Netto drift 184 2 146 2 357 2 357 2 357 2 357 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Prisvekst 2% 123 123 123 123 123 123 123 123 Prisvekst 2,8% -112-112 -112-112 -112-112 -112-112 2500-03 Tilby spesialundervisning 200 200 200 200 200 200 200 200 Side 12

ovf. 2.2 165 inne i ramma for 2010, totalt 396 er flyttet 20 på høsten fra 1/8-10 samt 29 for 2011 Side 13

Side 14

Side 15

Side 16

2.3 Barnehager Brutto driftsutgifter 69 485 69 993 77 341 77 341 77 341 77 341 Brutto driftsinntekter -66 164-64 866-11 100-11 100-11 100-11 100 Netto drift 3 321 5 127 66 241 66 241 66 241 66 241 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 Bortfall av statstilskudd, skjønnsmidler og 10%-midler 55 766 55 766 55 766 55 766 55 766 55 766 55 766 55 766 Konsekvenser av statstilskudd inn i rammen 3 019 3 019 3 019 3 019 Kompensasjon bortfall foreldrebetaling 716 716 716 716 Likeverdig behandling kommunale vs private fra 88 til 91% 252 252 252 252 Nye plasser 2011 2 239 2 239 2 239 2 239 Refusjon barnehageplass til Søndre Land kommune 117 117 117 117 6 343 6 343 6 343 6 343 Kjøp av barnehageplasser andre kommuner? Refusjon barnehageplasser fra Lunner kommune -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Side 17

61 992 61 992 61 992 61 992 Side 18

3.1 Psykiatri Brutto driftsutgifter 10 643 11 006 11 258 11 258 11 258 11 258 Brutto driftsinntekter -121-69 -69-69 -69-69 Netto drift 10 522 10 937 11 189 11 189 11 189 11 189 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 31 31 31 31 Prisvekst 2% 221 221 221 221 252 252 252 252 Side 19

3.2 Helsetjenester Brutto driftsutgifter 24 234 23 626 23 944 23 944 23 944 23 944 Brutto driftsinntekter -3 658-2 546-2 613-2 613-2 613-2 613 Netto drift 20 576 21 080 21 331 21 331 21 331 21 331 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Overgrepsmottak - Ksak 80/10 123 123 123 123 SLT-koordinator til 5.3-250 -250-250 -250 Frivillighetssentralen til 5.3-344 -344-344 -344 Frivillig arbeid og edruskap med mer til 5.3-553 -553-553 -553 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 306 306 306 306 Prisvekst 2% 247 247 247 247-471 -471-471 -471 Prisvekst 2,8% -67-67 -67-67 -67-67 -67-67 Økt driftstilskudd fysioterapi - opptrapping 789 789 789 789 789 789 789 789 Side 20

3.7 Pleie og omsorg Brutto driftsutgifter 237 204 224 554 227 267 227 767 227 767 227 767 Brutto driftsinntekter -52 851-50 264-62 699-62 699-62 699-62 699 Netto drift 184 353 174 290 164 568 165 068 165 068 165 068 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Omlegging tjenesten -1 000-1 000-1 000-1 000 Innsparing pga. sterkskjermet enhet -3 500-3 500-3 500-3 500 Innsparing energiomlegging -50-50 -50-50 Økt ramme ressurskrevende tjenester 500 500 500 Omlegging kjøkkendrift 675 675 675 675 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 5 812 5 812 5 812 5 812 Prisvekst 2% 776 776 776 776-2 713 3 213 3 213 3 213 Tilskudd ressurskrevende tjenester -11 400-11 400-11 400-11 400 Prisvekst 2,8% -1 035-1 035-1 035-1 035-12 435-12 435-12 435-12 435 3999-xx Handlingsplan: styrke ledelsen med et seksjonsledernivå 600 600 600 600 Ny seksjonslederstilling må gi tilsvarende reduksjon i bemanning - dvs bedre bruk av ressurser -600-600 -600-600 Redusert vederlgatrekk (11 plasser Anna ly) Side 21

3.5 Sosialtjenester Brutto driftsutgifter 22 981 22 261 26 287 26 287 26 287 26 287 Brutto driftsinntekter -12 707-9 024-9 387-9 387-9 387-9 387 Netto drift 10 274 13 237 16 900 16 900 16 900 16 900 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Blåkorsprosjektet - "Veien videre" 25 25 25 25 Omlegging av Krisesenterfinansiering Ksak 79/10 763 763 763 763 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 226 226 226 226 Prisvekst 2% 323 323 323 323 1 337 1 337 1 337 1 337 Prisvekst 2,8% -363-363 -363-363 -363-363 -363-363 Bostøtte - (reduserte sosiale utg.) ytterligere trekk -123-123 -123-123 Kvalifiseringsordningen 2 812 2 812 2 812 2 812 2 689 2 689 2 689 2 689 Side 22

3.6 Barnevern Brutto driftsutgifter 13 043 11 734 11 908 11 908 11 908 11 908 Brutto driftsinntekter -1 965-527 -533-533 -533-533 Netto drift 11 078 11 207 11 375 11 375 11 375 11 375 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 108 108 108 108 Prisvekst 2% 66 66 66 66 174 174 174 174 Prisvekst 2,8% -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 Side 23

Må søke FM Side 24

4.1 Planmyndighet Brutto driftsutgifter 5 934 6 086 5 743 5 093 4 993 4 793 Brutto driftsinntekter -2 964-3 030-3 136-3 136-3 136-3 136 Netto drift 2 970 3 056 2 607 1 957 1 857 1 657 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Tilrettelegging for utvikling Gran sentrum og Brandbu sentrum -100-250 -250-250 GeoData drift 50 50 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 31 31 31 31 Prisvekst 2% 26 26 26 26 7-193 -143-193 Gebyrer oppmåling (Geodata) -25-25 -25-25 Justerte gebyrsaker 01.07.2010, k sak 56/10 Prisvekst 2,8% -81-81 -81-81 -106-106 -106-106 4100-11 Økte lisenser - KomTek 100 100 100 100 Lean-prosjektet - effektivisering: 2,5% pr. år -150-300 -450-600 Administrative kostnader e-skatt faller bort -300-600 -600-600 -350-800 -950-1 100 Side 25

??? Side 26

4.2 Samferdsel, parkdrift Brutto driftsutgifter 16 238 12 136 12 150 12 450 12 450 12 450 Brutto driftsinntekter -7 428-2 924-2 980-2 980-2 980-2 980 Netto drift 8 810 9 212 9 170 9 470 9 470 9 470 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Kostn.red.prosj. - bruke stilling annerledes -150-150 -150-150 Mulighetsanalyse - bru over Randsfjorden -100-100 -100-100 Økt vegvedlikehold 300 300 300 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 143 143 143 143 Prisvekst 2% 121 121 121 121 14 314 314 314 Prisvekst 2,8% -56-56 -56-56 -56-56 -56-56 Side 27

4.3 Vann, kloakk og renov. Brutto driftsutgifter 21 268 21 033 22 348 21 348 21 348 21 348 Brutto driftsinntekter -29 201-31 606-32 106-32 626-33 176-33 756 Netto drift -7 933-10 573-9 758-11 278-11 828-12 408 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Kostn.red.prosj. - planstilling og redusert konsulentbruk -100-100 -100-100 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 147 147 147 147 Avsetning avløp til fond 1 000 Prisvekst 2% 268 268 268 268 1 315 315 315 315 5 % prisøkning vann -500-1 020-1 570-2 150 0 % prisøkning avløp -500-1 020-1 570-2 150 Side 28

4.5 Brann og redning Brutto driftsutgifter 22 558 23 119 12 354 13 353 13 353 13 353 Brutto driftsinntekter -17 624-17 217-6 468-6 468-6 168-6 168 Netto drift 4 934 5 902 5 886 6 885 7 185 7 185 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Samlokalisering nødetater - økte driftsutg Ksak 51/09 1 230 1 230 1 230 Ambulansetjenesten utgikk fra 2010-11 224-11 224-11 224-11 224 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 106 106 106 106 Konsulentutg samlokalisering nødetater 231 Prisvekst 2% 82 82 82 82-10 805-9 806-9 806-9 806 Ambulansetjenesten utgikk fra 2010 11 224 11 224 11 224 11 224 Husleieinntekt brannstasjon Gran -300-300 Prisvekst 2,8% -175-175 -175-175 10 749 10 749 11 049 11 049 4500-06 Økte utgifter 110-sentralen 40 40 40 40 40 40 40 40 Side 29

Side 30

Side 31

Utsatt ett år Side 32

4.4 Eiendomsforvaltning Brutto driftsutgifter 40 300 36 547 35 916 35 207 34 028 33 176 Brutto driftsinntekter -21 485-17 086-17 510-18 470-18 950-19 430 Netto drift 18 815 19 461 18 406 16 737 15 078 13 746 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Kostn.red.prosj. - fullføre SD-anlegg -7-22 -49-49 Kostn.red.prosj. effektivisering (ambisjon) 2 000 2 000 2 000 2 000 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 909 909 909 909 Prisvekst 2% 256 256 256 256-842 -857-884 -884 Prisvekst 2,8% -352-352 -352-352 -352-352 -352-352 4400-05 Radonforebyggende tiltak 650 Utfører bare måling i 2011 de mest nødv. Tiltak i 2012-500 300 4400-09 Nye krav til energimerking av bygg 15 15 15 15 4400-17 Lekeapparat kontroll 40 Driftsutgifter nye omsorgsboliger Nordengen (1) 6 6 6 6 Nybygg Anna ly (5) Boliger vanskeligstilte og omsorgsboliger (boligsosial handlingsplan) (8) 24 72 120 Nordre Ålsvei (8) 48 48 48 Sterksjermet enhet (4) 24 24 24 Lean prosjektet - effektivisering - 2,5 % pa -900-1 800-2 700 211-483 -1 635-2 487 Husleieinntekter nye omsorgsboliger Nordengen (1) -72-72 -72-72 Nybygg Anna ly (5) Boliger vanskeligstilte og omsorgsboliger (boligsosial handlingsplan) (8) -240-720 -1 200 Nordre Ålsvei (8) -480-480 -480 Sterksjermet enhet (4) -240-240 -240-72 -1 032-1 512-1 992 Side 33

Side 34

4.6 Landbruksforvaltning Brutto driftsutgifter 5 684 5 752 6 052 6 052 6 052 6 052 Brutto driftsinntekter -3 129-2 995-3 076-3 076-3 076-3 076 Netto drift 2 555 2 757 2 976 2 976 2 976 2 976 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Intern justering 246 246 246 246 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 31 31 31 31 Prisvekst 2% 23 23 23 23 300 300 300 300 Prisvekst 2,8% -81-81 -81-81 -81-81 -81-81 Side 35

5.1 Hadeland kulturskole Brutto driftsutgifter 5 303 5 286 5 566 5 566 5 566 5 566 Brutto driftsinntekter -2 708-2 680-2 748-2 748-2 748-2 748 Netto drift 2 595 2 606 2 818 2 818 2 818 2 818 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 163 163 163 163 Prisvekst 2% 17 17 17 17 180 180 180 180 Prisvekst 2,8% -68-68 -68-68 -68-68 -68-68 5100-04 Kompensasjon for bruk av musikkinstrument/utstyr 100 100 100 100 100 100 100 100 Side 36

5.2 Bibliotek Brutto driftsutgifter 3 604 3 638 3 754 13 734 3 734 3 734 Brutto driftsinntekter -389-235 -237-237 -237-237 Netto drift 3 215 3 403 3 517 13 497 3 497 3 497 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Fellesløsning HVGS - bibliotek 10 000 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 72 72 72 72 Prisvekst 2% 24 24 24 24 96 10 096 96 96 Prisvekst 2,8% -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 5200-02 Boksamlingsutvikling mellom bibliotekene på Hadeland 20 5200-04 Oppstart for planlegging nye bibliotek 30 Oppstart for planlegging nye bibliotek innen eget budsjett -30 20 - - - Side 37

5.3 Kommunalt kulturkontor Brutto driftsutgifter 18 531 10 179 13 632 20 163 12 263 12 263 Brutto driftsinntekter -6 975-3 556-3 584-3 584-3 584-3 584 Netto drift 11 556 6 623 10 048 16 579 8 679 8 679 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Kultursal HVGS 7 500 Driftsutgifter kultursal 140 140 140 Jubileum Hadeland Folkemuseum -100-100 K sak 120/09 Kunstisbane i Jevnaker 25 25 25 25 Finansiering av kunstisbane i Jevnaker, k sak 120/09 1 209 K sak 59/10 Gran idrettslag, idrettshus m.m. 3 200 Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 44 44 44 44 Frivillighetssentralen -50-50 -50 SLT-koordinator fra 3.2 250 250 250 250 Frivillighetssentralen fra 3.2 344 344 344 344 Frivillig arbeid og edruskap med mer fra 3.2 553 553 553 553 Prisvekst 2% 53 53 53 53 5 678 8 859 1 259 1 259 Prisvekst 2,8% -28-28 -28-28 -28-28 -28-28 5300-10 Skilting og tilgjengeliggjøring Røykenvikområdet 100 5300-11 Økt tilskudd Randsfjordsmuseene 25 25 25 25 5300-14 Etablering av friidrettsanlegg i Brandbu 100 Må kunne lage formidlings-og seminarplan innafor eget budsjett -50 Fordeler tilskudd til Gran IL over flere år -2 400 800 800 800 Turngrop, Hadeland vgs - kommunalt tilskudd 300-2 225 1 125 825 825 Side 38

Side 39

5.5 Kino Brutto driftsutgifter 1 175 1 085 1 105 1 105 1 105 1 105 Brutto driftsinntekter -881-867 -941-941 -941-941 Netto drift 294 218 164 164 164 164 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 9 9 9 9 Prisvekst 2% 11 11 11 11 20 20 20 20 Prisvekst 2,8% -24-24 -24-24 -24-24 -24-24 5500-01 Innføre digital kinoteknikk 225 Overfører Innf Digital Kinoteknikk til investering -225 Økte inntekter som følge av digital kinoteknikk -50-50 -50-50 -50-50 -50-50 Side 40

5.6 Idrettsanlegg Brutto driftsutgifter 1 549 1 454 1 496 1 496 1 496 1 496 Brutto driftsinntekter -733-665 -683-603 -523-523 Netto drift 816 789 813 893 973 973 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap 4 31 31 31 31 Prisvekst 2% 11 11 11 11 42 42 42 42 Tapte leieinntekter HVGS 80 160 160 Prisvekst 2,8% -18-18 -18-18 -18 62 142 142 Side 41

5.4 Flyktningtjeneste Brutto driftsutgifter 12 514 10 340 10 433 10 433 10 433 10 433 Brutto driftsinntekter -87 0-93 -93-93 -93 Netto drift 12 427 10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Prisvekst 2% 93 93 93 93 93 93 93 93 Vedtak i sak 96/10 - bosetting av mindreårige -93-93 -93-93 -93-93 -93-93 Side 42

6.1 Politisk ledelse/utvalg Brutto driftsutgifter 3 608 2 743 4 731 4 309 4 656 4 309 Brutto driftsinntekter -199-165 -165-165 -165-165 Netto drift 3 409 2 578 4 566 4 144 4 491 4 144 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Stortingsvalg 272 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 322 K sak 66/10 Valgutstyr 75 75 K sak 66/10 Valg - hovedrenhold 25 Prisvekst 2% 16 16 16 16 438 16 363 16 Varaordførers lønn - NYTT TILTAK 850 850 850 850 Frikjøp av politikere/gruppeledere - NYTT TILTAK 700 700 700 700 1 550 1 550 1 550 1 550 Side 43

6.2 Kontrollorganer Brutto driftsutgifter 948 1 137 1 198 1 198 1 198 1 198 Brutto driftsinntekter -31-25 -35-35 -35-35 Netto drift 917 1 112 1 163 1 163 1 163 1 163 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Økt ramme kontrollutvalget (sak 45) 61 61 61 61 61 61 61 61 Økt ramme kontrollutvalget (sak 45) -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 Side 44

6.3 Andre politisk oppnevnte funksjoner Brutto driftsutgifter 1056 1282 1 340 1 340 1 340 1 340 Brutto driftsinntekter -867-938 -963-963 -963-963 Netto drift 189 344 377 377 377 377 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Ksak 73/10 ung jobb/ungdomsrådet 50 50 50 50 Prisvekst 2% 8 8 8 8 58 58 58 58 Prisvekst 2,8% -25-25 -25-25 -25-25 -25-25 Side 45

6.4 Politiske interesseorganisasjoner Brutto driftsutgifter 468 474 491 491 491 491 Brutto driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 Netto drift 468 474 491 491 491 491 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Økt KS-kontingent 17 17 17 17 17 17 17 17 Side 46

6.5 Reservert tilleggsbevilgninger Brutto driftsutgifter 0 4 566 488 488 488 488 Brutto driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 Netto drift 0 4 566 488 488 488 488 Endringer i ramma fremkommer slik: 2011 2012 2013 2014 Framskriving Reservepott -4 078-4 078-4 078-4 078-4 078-4 078-4 078-4 078 Side 47

8.1 Skatter Brutto driftsutgifter 0 0 0 0 0 0 Brutto driftsinntekter -254 640-261 113-249 675-249 675-249 675-249 675 Netto drift -254 640-261 113-249 675-249 675-249 675-249 675 Ny ramme; Skatt Skatt basert på regnkap/budsjett og KS- -250 250-256 613-249 675-249 675-249 675-249 675 ramme -250 250-256 613-249 675-249 675-249 675-249 675 Eiendomsskatt Eiendomsskatt fjernes pr 01.01.11-4 390-4 500 ramme -4 390-4 500 8.2 Ordinært rammetilskudd Brutto driftsutgifter 0 0 0 0 0 0 Brutto driftsinntekter -202 053-217 054-312 668-312 668-312 668-312 668 Netto drift -202 053-217 054-312 668-312 668-312 668-312 668 Ny ramme; Rammetilskudd basert på KS-modell -202 053-171 411-273 070-273 070-273 070-273 070 Inntektsutjevning (-Bykle) basert på KS-modell -41 493-32 228-32 228-32 228-32 228 Skjønnsmidler basert på KS-modell -4 150-4 370-4 370-4 370-4 370 Endringer i inntektssystemet KS-modell -3 000-3 000-3 000-3 000 ramme -202 053-217 054-312 668-312 668-312 668-312 668 Andre generelle statstilskudd Brutto driftsutgifter 0 0 0 0 0 0 Brutto driftsinntekter -58 952-58 908-54 175-49 741-43 411-71 235 Netto drift -58 952-58 908-54 175-49 741-43 411-71 235 Ny ramme; Investeringstilskudd grunnskole -539-519 -498-477 -456 Rentekompensasjon grunnskole -648-2 513-2 493-2 461-2 426 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem -1 415-1 473-1 443-1 409-1 379 Rentekompensasjon kirkebygg -128-175 -175-165 -155 Kompensasjon merverdiavgift, investering -11 719-16 036-11 673-5 440-33 360 Side 48

K. sak 111/08 økt mottak av flyktninger (fra 25 til 30) -15 883-15 883-15 883-15 883-15 883 Vertskommunetilskudd, 16 personer -17 576-17 576-17 576-17 576-17 576 Tilskudd ressurskrevende tjenester flyttet til 3.7-11 000-58 952 ramme -58 952-58 908-54 175-49 741-43 411-71 235 8.3 Renter, avdrag Brutto finansutgifter 34 195 41 229 41 818 46 570 53 209 60 201 Brutto finansinntekter -9 256-11 545-10 195-10 195-10 195-10 195 Netto finans 24 939 29 684 31 623 36 375 43 014 50 006 Ny ramme; Renteinntekter og utbytte Renter formidlingslån -850-1 400-1 400-1 400-1 400 Utbytte Hadeland Energi/Hadeland Kraft -4 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Renter ansvarlig lån HE -930-930 -930-930 -930 Andre renteinntekter (morarente med mer) -65-65 -65-65 -65 Renteinntekter bank -9 256-2 100-3 800-3 800-3 800-3 800 Renter av utlån av egne midler (plasseringer) -3 600-2 000-2 000-2 000-2 000-9 256-11 545-10 195-10 195-10 195-10 195 Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg. Renter ihht vedtatte investeringer t.o.m. 20 10 402 13 746 18 266 18 427 18 845 18 648 Økt avdragstid eksisterende lån jfr svar 2309 280 608 1 008 1 440 Tap på garantier 115 115 115 115 115 Andre renteutg og låneomkostninger 60 60 60 60 60 Tiltak økonomiplan 2011 14 962 3 433 6 968 11 049 10 402 13 921 19 683 22 643 26 996 31 312 Netto avdrag Avdrag ihht vedtatte investeringer t.o.m. 2 23 793 27 308 31 335 31 335 31 335 31 335 Økt avdragstid eksisterende lån jfr svar 2309-7 950-7 950-7 950-7 950 Tiltak økonomiplan 2011 14 750 2 542 4 828 7 504 Forventet høyere utbytte HE/HK -2 000-2 000-2 000-2 000 23 793 27 308 22 135 23 927 26 213 28 889 Side 49

8.4 Avsetninger og bruk av fond Brutto finansutgifter 11 985 11 090 16 634 12 271 6 038 33 958 Brutto finansinntekter -5 581-300 -200-17 700-200 -200 Netto finans 6 404 10 790 16 434-5 429 5 838 33 758 Ny ramme; Disposisjonsfond Avsetning Disposisjonsfond/kapitalfond 11 893 5 409 Disposisjonsfond/kapitalfond 143 - Randsfjordsreguleringsfond 140 200 200 200 200 11 893 5 692 200 200 200 200 Bruk Disposisjonsfond -2 976-17 500 - - Randsfjordsreguleringsfond -300-200 -200-200 -200-2 976-300 -200-17 700-200 -200 8 917 5 392 - -17 500 - - Bundne driftsfond Avsetning Renter av bunde fond 52 398 398 398 398 398 52 398 398 398 398 398 Bruk - - 52 398 398 398 398 398 Tidligere års mindreforbruk Bruk av tidligere års mindreforbruk -2 605-2 605 - Side 50

Overføring mellom drift og investering Overføring til investeringsregnskapet 40 5 000 16 036 11 673 5 440 33 360 40 5 000 16 036 11 673 5 440 33 360 Side 51

Flyttet fra 8.3 Side 52

Inkl justert låneopptak 2010 Inkl justert låneopptak 2010 Side 53

Side 54

Tilsvarer mva.komp investeringer fra 2011 Side 55

. Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringstiltak 2010 2011 Investeringsutgifter 2012 2013 2014 Vedatte tiltak Investeringer i anleggsmidler 1.0 Administrasjon Edb vil fordele vedtatte investeringer jevnere 1 200 0 600 600 600 Fullelektronisk Arkivsystem 500 Personalsystem VU rekrutering 135 1.3 Egne og andre selskap Kjøp av orgel til kirkene 1 200 Bårerom Tingelstad kirke 480 Tjærebreing tak St. Petri 480 2.1 Grunnskole Skole IKT 2 000 2.3 Barnehage Elektronisk søknadsskjema barnehage - prisanslag (integrasjon med IST) 200 3.7 Pleie og omsorg Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 500 4.1 Plan og bygningsmyndighet Kommunedelplan Geodata 810 670 4.2 Samferdsel og parkdrift Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv.4 2 000 7 000 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv.4 bussoppstilling 500 Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 Gran sentrum - ksak 18/10 4 300 Utbyggingsavtale GIL Parken 1 500 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 5 000 Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 4 500 16 000 Veger - asfaltering 2 000 2 100 2 200 Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 1 av 7 30.11.2010

. Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak 2010 2011 2012 2013 2014 Ny veg Morstad Ksak 60/10 6 000 Utskiftninger maskiner/ biler 1 200 1 300 1 400 Trafikksikring 1 500 1 500 1 500 1 500 4.3 Vann kloakk og renovasjon Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 5 000 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 3 000 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 11 000 Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 1 000 1 000 500 Gran sentrum VA investering 3 000 4.4 Eiendomsforvaltning 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 230 Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger - UTGÅR 0 NYBYGGING ANNA-LY UTGÅR - GRAN FRP 0 Anna-Ly inventar og utstyr - UTGÅR 0 Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv 3 000 Sterkskjermet enhet 7 800 Boliger for Psykisk helse - Tilpasning/ombygging Nytt Gran Helsehus på rådhuset 10 800 2 000 Helsehus Marka forskyves 1 år bygges 2015 UTGÅR 0 0 0 Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 Energiomlegging skoler mm 12 300 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 2 000 2 500 3 000 2 000 Solheim parkering 1 200 Moen parkering 500 Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 2 av 7 30.11.2010

. Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringstiltak 2010 2011 Investeringsutgifter 2012 2013 2014 Salemvegen peling/fundamentering 2 000 Friidrettsanlegg Brandbu 9 600 17 000 Maskiner nye Branbu stadion 300 Produksjonsjøkken Marka ksak 55/10 2 900 Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 4.5 Brann og redning 2 nye feierbiler 400 Befalsbil brann 400 Tomtekjøp samlokaliserte nødetater ksak 82/10 6 930 Utlån og forskutteringer Startlån (vurderes årlig) 10 000 10 000 10 000 10 000 Avdrag på lån Startlån 1 700 1 700 1 700 1 700 Til sammen 113 925 63 860 53 140 29 900 36 700 Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringstiltak 2010 2011 2012 2013 2014 Investeringer i anleggsmidler 1.0 Administrasjon INV 1000-002 Visma Unigue Enterprise 175 INV 1000-003 Profil mot NAV og skattedirektoratet 195 INV 1000-004 Fulleletronisk arkivsystem/portalløsning 900 Investeringsutgifter Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 3 av 7 30.11.2010

. Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak 2010 2011 2012 2013 2014 1.3 Egne og andre selskap 2.2 Grunnskole INV 2200-001 Skole IKT - ØKES 1 500 1 500 1 500 2.3 Barnehage 3.7 Pleie og omsorg 4.1 Plan og bygningsmyndighet 4.2 Samferdsel og parkdrift INV 4200-001 Gran sentrum, torg 3 200 INV 4200-002 Gran sentrum, undergang jernbanen 3 200 INV 4200-003 Kjølvegen, sluttføring av gang-/ sykkelveg 750 INV 4200-004 Veger - etterslep/standard heving 2 000 INV 4200-005 Gang/sykkelveg Storlinna (Dalesveg - Brænden Auto) Skyves til 2015 0 INV 4200-006 Brandbu sentrum - sentrumsutvikling 0 4.3 Vann kloakk og renovasjon INV 4300-001 Hovedplan vann/avløp - videreføring Gran - Brandbu 4 000 12 000 12 000 INV 4300-002 Hovedplan vann/avløp - ny pumpestasjon Granum 2 000 2 000 INV 4300-003 Tilknytting Gullerudvika 4 500 Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 4 av 7 30.11.2010

. Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak 2010 2011 2012 2013 2014 4.4 Eiendomsforvaltning INV 4400-001 Prosjektmidler Opptur. (NB prosjektering tatt høyde for, se Skjervum og Marka 0 INV 4400-002 Tomtekjøp Skogskolen 0 INV 4400-003 Utvikling tomter Skogskolen 0 0 0 INV 4400-004 Brannsikring kommunale bygg 4 000 4 000 INV 4400-005 Universiell utforming kommunale bygg 4 000 4 000 4 000 4 000 INV 4400-006 Energimerking større kommunale bygg 750 INV 4400-007 Tiltak for å forebygge legionella 0 0 INV 4400-008 Tomtekjøp for videresalg, ref Skogskolen INV 4400-009 Elektronisk låsesystem - Rådhuset 0 INV 4400-010 Tidsregisteringssystem INV 4400-011 Barrierevaskeri - UTGÅR (inngår i nytt pleie- og omsorgssenter) 0 INV 4400-012 Gran helse- og omsorgsenter - nytt sykehjem forskyves 1 år - UTGÅR. 0 0 0 0 TILBYGG/OMGJØRING AV RÅDHUS TIL NYTT PLEIE-OG OMSORGSSENTER. GRAN FRP 0 1 000 50 000 50 000 GRAN SYKEHJEM OMBYGNING TIL NYTT BO- OG OMSORGSSENTER. GRAN FRP 0 500 ANNA-LY OMBYGNINGSKOSTNADER - GRAN FRP 0 500 NYTT RÅDHUS I GRAN. OMBYGNING AV GUS - GRAN FRP 0 500 10 000 NYTT MARKA DEMENTSENTER - GRAN FRP 0 500 HJERTEBO. NYE OMSORGS- OG ELDREBOLIGER. GRAN FRP 500 10 000 10 000 0 BVGS - OMBYGNING TIL NY GRAN UNGDOMSSKOLE - GRAN FRP 0 500 25 000 25 000 INV 4400-013 Gran helse- og omsorgsenter - ombygging til omsorgsboliger forskyves til 2015 0 INV 4400-014 Klokkerlåven - brannsikring 600 INV 4400-015 Granvang - tilrettelegging for kulturskoledrift/universiell utforming 0 Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 5 av 7 30.11.2010

. Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak 2010 2011 2012 2013 2014 Salg av Granvang INV 4400-016 Brandbu bibliotek - universiell utforming, evt flytting 0 INV 4400-017 Rosendalsbanen/Nye Brandbu Stadion - lagerbygg? INV 4400-018 Rosendalsbanen - reasfaltering/parkeringsplass 85 INV 4400-019 Gran idrettshall - gulvvaskemaskin 200 INV 4400-020 Granvang - akustikk problematikk Storsalen 0 INV 4400-021 Nye omsorgsboliger (flyttet fra drift) boliger for vanskeligstilte og bokollektiv ("boligsosial handlingsplan") gamle bygg selges. UTGÅR 0 0 0 0 Innføre digital kinoteknikk 225 Ombyggign basseng på Grymyr 5 000 Ombygging resterende bygningsmasse til el-fyring/ varmepumpe 8 000 4.5 Brann og redning 5.6 Kommunale idrettsanlegg INV 5600-001 Gran idrettshall - isleggingsmaskin 200 Utlån og forskutteringer Startlån Avdrag på lån Til sammen 0 27 580 43 500 105 000 98 400 Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 6 av 7 30.11.2010

. Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak 2010 2011 2012 2013 2014 Investeringstiltak 2010 2011 2012 2013 2014 SUM VEDTATTE OG NYE 113 925 91 440 96 640 134 900 135 100 finansiering 2010 2011 2012 2013 2014 Driftsmidler 5 000 0 0 0 0 Fondsmidler 0 0 0 0 0 Tilskudd 9 149 17 150 6 400 26 000 20 150 Salgsinntekter 0 0 6 000 0 3 000 Anleggbidrag/refusjoner/avdrag 6 700 8 878 2 503 3 650 4 800 Lånebehov 93 076 65 413 81 738 105 250 107 150 Til sammen 113 925 91 440 96 640 134 900 135 100 finansiering justert for momskompensasjon 2010 2011 2012 2013 2014 Opprinnelig lånebehov (jfr linje 172) 65 413 81 738 105 250 107 150 Beregnet momskompensasjon (jfr linje 163, kolonne AK-AN) 10 436 9 173 20 640 21 160 Korrigert Lånebehov etter momskomp 54 977 72 565 84 610 85 990 Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 7 av 7 30.11.2010