VADSØ KOMMUNALE EIEENDOMSSELSKAP KF PROSJEKTKOSTNAD BEKKEFARET BOFELLESSKAP 13.04.2015
INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4 FINASIERING... 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET... 4 TOTALE PROSJEKTKOSTNADER... 5 HUSLEIE BEBOERE... 6 HUSLEIE KOMMUNEN... 7 VEDLEGG 1 DAGENS HUSLEIE... 8 VEDLEGG 2 RESSURSUTNYTTELSE VED NYBYGG BOFELLESKAPET... 9 2
BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Bekkefaret bofellesskap består av 16 omsorgsboliger i to boenheter og en personalbase knyttet sammen av en felles korridor. I tillegg er det en innendørs forbindelse til en frittliggende fløy med avlastningsboliger. Den nye bebyggelsen ligger sør for Bekkefaret i nær tilknytning til omingliggende boliger. Bofellesskapet har god orientering mot øst, sør og vest. Den er delt opp i fløyer med klart definert inngang til hver fløy. De 2 boenhetene består av 4 og 4 leiligheter organisert i øst-vest retning, og er knyttet sammen av fellesfunksjoner i midtkjernen. Fellesfunksjonene består av stue/ kjøkken og boder for brukerutstyr for brukerne samt kontorer og toaletter for personalet. Tverrgående korridorer i boenhetene binder sammen 4 og 4 leiligheter, men dersom ønskelig, kan disse stenges av slik at 4 og 4 leiligheter blir skjermet fra hverandre. Lengst mot sør ligger fellesrommene (stue/ kjøkken). Disse er knyttet til en utvendig terrasse med tilgang til øvrige utearealer. En del av kjernearealet benyttes i tillegg til fellesfunksjoner for beboerne. Dette gjelder sanserom, aktivitetsrom og badstue. Bygningen er tilrettelagt for bygging med prefabrikerte moduler som har vist seg å være en meget kostnadseffektiv byggemetode.i Vadsø. Alternativt kan anlegget plass bygges på tradisjonell måte. Utbyggingen skal skje i etapper siden flere av beboerne i de nye omsorgsboligene bor i eksisterende boliger i Bekkefaret som skal rives. Først skal 16 omsorgsboliger og personalbasen bygges før eksisterende boliger rives på grunn av dårlig teknisk standard og lite funksjonell planløsning. Deretter bygges forbindelsen til avlastningsboligene og utomhusanleggene ferdigstilles. 3
PROSJEKTKOSTNAD Det er avholt en totalentreprise konkurranse som har resultert i at man med sikkerhet kan si noe om prosjektkostnaden. I prosjektkostnadene er det medtatt kostnadene til mulighetsstudie og forprosjektet. I tillegg er det medtatt en reserve på 5%, pristigning 2%, byggeledelse/prosjektledelse, uavhengig kontroll og entreprisekostnadene. Ink merverdiavgift vil prosjektet koste Kr. 83 035 334,- FINASIERING PROSJEKTKOSTNAD ink merverdiavgift 83 035 334 Mulighetssudie HRO 1 500 000 Forprosjekt 1 500 000 Merverdiavgift 16 607 067 Nytt lån 63 428 267 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Gjennomføringsplan: Aktivitet Dato Forprosjekt 15.07.2014 Tilbudsgrunnlag totalentreprise mars. 2015 Politisk behandling Mai. 2015 Kontraktinngåelse, Byggestart 01.06.2015 Overlevering innvendige arbeider Desember 2016 Overlevering utvendig 01.08.2017 4
TOTALE PROSJEKTKOSTNADER Kostnadsopptilling totalt arel m2 2391 NOK/m2 NOK BTA 1 Felleskostnader 6 699 405 2 Bygning 30 131 471 3 VVS-installasjoner 7 412 025 4 Elaftinstallasjoner 4 013 695 5 Tele- og automatiseringsinstallasjoner 3 110 967 6 Andre installasjoner - 1-6 HUSKOSTNAD 51 367 563 7 Utendørs, utendørs VA 4 288 273 Opsjoner priset opsjoner medtatte opsjoner Opsjon 1 Riving 660 000 660 000 Opsjon 2 Ganggarderobe 385 360 385 360 Opsjon 3 Helautomatiske dører 90 160 90 160 Opsjon 4 Våtromsplater med høytrykkslaminat -540 288-540 288 Opsjon 5 Sedum på tak 1 951 950 Opsjon 6 Hev og senk kjøkkeninnredning i leilighet 180 000 180 000 Opsjon 7 Håndlist i koridor 87 176 87 176 Opsjon 8 Innvendig persienner 24 322 24 322 Opsjon 9 Garasjer 887 916 Opsjon 10 Grillstue 104 500 Sum opsjoner 3 831 096 886 730 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 56 542 566 8 Generelle kostnader 81 Tidligfase (inkl forprosjekt) 3 000 000 82 Prosjektering 83 Administrasjon (byggeledelse og prosjektledelse) 2 206 760 84 Uavhengig kontroll 275 200 85 Forsiinger, gebyrer Reserve 5 % 3 101 226 Prisstigning antar 2% i perioden 1 302 515 1-8 BYGGEKOSTNAD 66 428 267 27 783 9 Spesielle kostnader 92 Tomt - 96 Merverdiavgift 16 607 067 1-9 PROSJEKTKOSTNAD ink merverdiavgift 83 035 334 34 728 5
HUSLEIE BEBOERE Arealer som beborer skal betale for 1520 m2 Nok/m2 sum kost Grunnlag for husleiekostnadsberegning 27 783 42 230 160 Antatt tilskudd fra husbanken 16 leiligheter -20 772 000 Netto husleie grunnlag 21 458 160 Renter netto husleie grunnlag 697 372 Avdrag netto husleie grunnlag 715 253 kapitalkostnad pr år med 30 års nedbetaling, rente 2,25% 1 412 625 kapitalkostnad pr leilighet i året. 88 289 kapitalkostnad pr leilighet pr mnd 7 357 FDV kostnad pr år 608 000 FDV kostnad pr leilighet pr år 38 000 FDV kostnad pr lelighet pr mnd 3 167 Sum husleie pr mnd pr leilighet 10 524 Til fradrag i husleien kommer eventuell bostøtte fra Husbanken FDV kostnadene omfatter: forvaltning, drift,vedlikehold, rengjøring, energi, utv. vedlikehold Energi Renhold Renovasjon, forsiing, kom.avgifter vedlikehold Forvaltning, drift og vedlikehold 100 /m2/år 100 /m2/år 90 /m2/år 110 /m2/år 400 /m2/år 6
HUSLEIE KOMMUNEN Arealer som Vadsø kommune skal betale for Grunnlag for husleiekostnadsberegning Netto husleie grunnlag Renter netto husleie grunnlag Avdrag netto husleie grunnlag kapitalkostnad pr år med 30 års nedbetaling, rente 3,25% FDV kostnad pr år Sum husleie pr år 1062 m2 sum kost 24 198 670 24 198 670 786 457 806 622 1 593 079 499 140 2 092 219 FDV kostnadene omfatter: forvaltning, drift,vedlikehold, rengjøring, energi, utv. vedlikehold Energi Renhold Renovasjon, forsiing, kom.avgifter Vedlikehold Forvaltning, drift og vedlikehold 120 /m2/år 150 /m2/år 90 /m2/år 110 /m2/år 470 /m2/år 7
VEDLEGG 1 DAGENS HUSLEIE Myroken 34 Forutsetninger: BTA 224 m² (Alle kostnader er eks mva) K-dekkende leie samlet K-dekkende leie pr. m 2 BTA Forvaltning, drift og vedlikehold 105 280 470 /m² Totalsum Myroken 34 105 280 470 /m² Forutsetninger: Bekkefaret 1 til 13 BTA 530 m² K-dekkende leie samlet Forvaltning, drift og vedlikehold 249 100 K-dekkende leie pr. m 2 BTA 470 /m² Totalsum Bekkefaret 1 til 13 249 100 470 /m² Forutsetninger: Bekkefaret 15 til 21 BTA 338 m² K-dekkende leie samlet Forvaltning, drift og vedlikehold 158 860 K-dekkende leie pr. m 2 BTA 470 /m² Totalsum Bekkefaret 15 til 21 158 860 470 /m² Leie av kontorer i Stubben 4 a 4625/ mnd 55 500 Sum faktiske utgifter i fradrag pr år 568 740 8
VEDLEGG 2 RESSURSUTNYTTELSE VED NYBYGG BOFELLESKAPET 1.) Ressurser som brukes etter dagens driftform: STUBBEN, MYRKROKEN, VIDJEVEIEN, BEKKEFARET OG BARNEAVLASTNINGEN Dagvakter: 13 stk Kveldsvakter: 17 stk Nattevakter: 5 stk. Administrasjon: 4 stk (dagtid) 2.) Ressurser ved å samle oss til et bygg: Ressurser som behøves ved 16 boliger i nybygg + barneavlastningen: Dagvakter: 11 stk (+ dagvakt i helger på barneavlastningen og evt. ukedager) Kveldsvakter: 10 stk (+ kveldsvakt i helger på barneavlastningen og evt. Ukeda ger) Nattevakter: 3 stk. (+ barneavlastningen hver 2. helg og ukedager ons-fre) Administrasjon: 3 stk. (dagtid) Pr i dag drifter vi 47.7 årsverk i Bofellesskapene, dette etter at vi har avviklet prosjekt 1314 ( Måsøy) som innebar reduksjon i 4,8 årsverk fra 1. juli 2014, dette ble iverksatt uten nevneverdige konsekvenser fra samme dato. Jeg har beregnet ny bemanningsplan / grunnlag mtp brukerplasseringen Jeanette har foretatt og kommer til 43,5 årsverk. - Dvs en reduksjon på 4,2 årsverk. - Merk: Denne er ikke gjennomgått med fagorganisasjonene og kvalitetsiet av fagleder da hun er i ferie. - Dagens enkeltvedtak som de respektive brukerne har, vil selvsagt ikke være reelt mtp grunnlaget jeg har lagt for beregning her. I mulighetsstudie ble beregningen gjort til en besparelse på 5 årsverk, og jeg tenker dette målet vil vi tilstrebe å nå. - Før jeg eventuelt kan si dette 100 % så må enkeltvedtakene gjennomgås, ressursutnyttelse sees på tvers med andre enheter / ASVO / støttekontakter o.l. Jeg anser imidlertid målet om 5 årsverk i reduksjon som et mål. I denne beregningen er barneavlastningen, Vidjeveien og administrasjon. Jeg har ikke tatt høyde for punkttjenester, da jeg vet at de som ikke er plassert i nybygg og vil ha behov for punkttjenester pr i dag ikke vedtak som ever fulle vakter på dag og kveld. Jeg ser for meg at vi må kunne tenke nytt, samarbeid mellom enheter eller alternative løsninger for å imøtekomme deres vedtak og behov for tjenester, fremfor å sette inn fulle dag/kveldsvakter. - M.a.o. yte tjenestene innenfor rammene jeg har beregnet her. 23/7-2014 VH Anja Betsi Terentieff Konstituert Enhetsleder Bofellesskapene 9