Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013

Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000 2.444.000 1016 FASTLØNN LÆRERE 107.339 0 0 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -28.500 0 0 1090 KLP 329.441 366.500 403.300 1091 SPK 12.065 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 277.370 290.000 301.900 1100 KONTORMATERIELL 13.380 12.000 12.200 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 22.604 12.000 12.200 1103 FAGLITTERATUR 9.377 7.500 7.600 1115 BEVERTNING 16.100 6.000 6.100 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 3.554 0 0 1132 TELEFON 31.515 12.000 12.200 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 11.403 5.000 5.100 1142 REPRESENTASJONSKOSTNADER 770 25.000 25.400 1150 OPPLÆRING, KURS 79.219 20.300 20.600 1151 OU-FOND 6.843 0 0 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 59.753 45.000 45.600 1168 BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) 15.000 0 0 1169 TELEFONGODTGJØRING 0 12.000 12.200 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 5.487 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 10.000 0 0 1196 KONTINGENT (kommunalt medlemskap) 2.350 0 0 1197 EDB-LISENSER 0 45.000 8.600 1200 INVENTAR 23.250 0 0 1201 IKT- UTSTYR 23.372 12.000 12.200 1230 LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER 53.464 0 0 1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR 0 0 18.900 1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD 531 0 0 1270 KONSULENTTJENESTER 383.412 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 76.293 24.500 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 1.200 0 0 Sum utgifter 3.687.012 3.263.800 3.348.100 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-24.500 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -400.699 0 0 Sum inntekter -400.699-24.500 0 Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.286.313 3.239.300 3.348.100 Ansvar/Avdel: 110 FOLKEVALGTE 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER 8.018 0 0 1080 GODTGJØRELSE ORDFØRER/VARAORDFØRER 690.000 754.100 780.900 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG 1.133.114 1.416.300 1.448.700 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 372.080 248.800 258.500 1090 KLP 248.220 327.100 128.800 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 260.684 291.100 277.500 1100 KONTORMATERIELL 8.738 34.000 34.500 1101 KOPIPAPIR 0 2.000 0 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 9.450 7.000 7.100 1103 FAGLITTERATUR 459 4.000 1.100 1115 BEVERTNING 57.439 40.000 40.600 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 7.406 0 0 1121 REFUSJON LØNN ARBEIDSGIVER 3.625 20.000 20.300 1131 PORTO 3.622 9.000 9.100 Side 1

1132 TELEFON 7.787 5.000 5.100 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1.750 10.000 10.100 1142 REPRESENTASJONSKOSTNADER 5.253 10.000 10.100 1150 OPPLÆRING, KURS 26.447 18.000 18.300 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 84.523 55.000 55.800 1168 BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) 9.000 0 0 1169 TELEFONGODTGJØRING 10.500 11.000 11.200 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 10.373 5.000 5.100 1197 EDB-LISENSER 0 3.000 3.000 1200 INVENTAR 2.220 20.000 300 1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR 18.668 0 55.800 1270 KONSULENTTJENESTER 22.484 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 14.015 23.300 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 1.259 0 0 1472 DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE 49.005 49.000 49.700 Sum utgifter 3.066.140 3.362.700 3.231.600 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER 1.400 0 0 1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG -22.275 0 0 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -1.828 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-23.300 0 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -3.652 0 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -20 0 0 Sum inntekter -26.375-23.300 0 Sum ansvar/avdel: 110 FOLKEVALGTE 3.039.765 3.339.400 3.231.600 Ansvar/Avdel: 111 VALG 1040 OVERTID 0 6.000 0 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER 0 11.000 0 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG 0 14.000 0 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 0 13.000 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 4.700 0 1115 BEVERTNING 0 6.000 0 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 0 4.000 0 1131 PORTO 0 10.000 0 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 10.000 0 1143 EKSTERNE TRYKKE- OG KOPIERINGSKOSTNADER 0 10.000 0 1150 OPPLÆRING, KURS 4.578 4.000 0 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 3.656 4.000 0 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 689 10.000 0 1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 0 4.000 0 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 1.000 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 701 6.000 0 Sum utgifter 10.625 116.700 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-6.000 0 Sum inntekter 0-6.000 0 Sum ansvar/avdel: 111 VALG 10.625 110.700 0 Ansvar/Avdel: 130 STRATEGI OG UTVIKLING 1010 FASTLØNN 1.196.117 1.167.400 1.242.000 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -11.135 0 0 1040 OVERTID 2.802 0 0 1090 KLP 173.301 180.600 204.900 Side 2

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 146.569 142.900 153.400 1100 KONTORMATERIELL 4.367 4.000 4.100 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 400 1.000 1.000 1103 FAGLITTERATUR 790 2.000 2.000 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 2.000 2.000 1114 MEDIKAMENTER 515 0 0 1115 BEVERTNING 13.979 2.000 2.000 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 1.275 3.000 3.000 1131 PORTO 337 1.600 1.600 1132 TELEFON 9.121 0 0 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 3.000 3.000 1142 REPRESENTASJONSKOSTNADER 6.502 0 0 1150 OPPLÆRING, KURS 25.616 14.000 74.200 1151 OU-FOND 5.384 5.000 5.100 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 18.688 12.000 12.200 1168 BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) 9.000 0 0 1169 TELEFONGODTGJØRING 0 2.000 2.000 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 31.116 2.000 2.000 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 11 4.000 4.100 1196 KONTINGENT (kommunalt medlemskap) 2.988 1.500 1.500 1197 EDB-LISENSER 21.300 0 0 1198 RETTSGEBYR, UTGIFT, jf 1778 8.815 20.000 20.300 1200 INVENTAR 0 3.000 3.000 1201 IKT- UTSTYR 3.043 12.000 12.200 1202 ANNET UTSTYR 0 2.000 2.000 1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER 20.000 0 0 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 0 3.000 3.000 1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR 117.231 146.300 125.800 1270 KONSULENTTJENESTER 6.961 0 50.700 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 47.497 45.000 0 1450 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER 355.147 0 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 0 140.000 142.000 Sum utgifter 2.217.737 1.921.300 2.079.100 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -2.630-20.000-20.000 1627 PURREGEBYR -248 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-45.000 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -473-200.000-200.000 1778 RETTSGEBYR, INNTEKT, jfr. 1198-4.085 0 0 1791 INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE 0-106.000-106.000 1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER -565.910 0 0 Sum inntekter -573.346-371.000-326.000 Sum ansvar/avdel: 130 STRATEGI OG UTVIKLING 1.644.391 1.550.300 1.753.100 Ansvar/Avdel: 131 REVISJON 1270 KONSULENTTJENESTER 312.100 301.500 306.800 1272 FORVALTNINGSREVISJON 0 125.000 200.000 1273 SELSKAPSKONTROLL 0 75.000 75.000 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 78.025 125.400 0 Sum utgifter 390.125 626.900 581.800 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-125.400 0 1791 INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE 0-20.200-20.200 Sum inntekter 0-145.600-20.200 Side 3

Sum ansvar/avdel: 131 REVISJON 390.125 481.300 561.600 Ansvar/Avdel: 132 KONTROLLUTVALG 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG 53.982 60.000 61.800 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 12.683 47.300 48.700 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 7.066 11.400 11.800 1115 BEVERTNING 472 2.500 2.500 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 0 10.000 10.100 1150 OPPLÆRING, KURS 17.400 20.000 20.200 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 1.606 3.000 2.700 1270 KONSULENTTJENESTER 138.063 0 0 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 0 158.000 158.000 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 34.516 42.000 0 Sum utgifter 265.787 354.200 315.800 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-42.000 0 1791 INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE 0-11.500-11.500 Sum inntekter 0-53.500-11.500 Sum ansvar/avdel: 132 KONTROLLUTVALG 265.787 300.700 304.300 Ansvar/Avdel: 660 NÆRINGSTILTAK 1010 FASTLØNN 238.212 211.800 453.800 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG 1.164 0 0 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 2.800 0 0 1090 KLP 35.873 32.800 74.900 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 29.557 25.900 56.000 1100 KONTORMATERIELL 0 1.000 1.000 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 0 2.000 2.000 1103 FAGLITTERATUR 0 1.000 1.000 1115 BEVERTNING 24.322 2.000 2.000 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 77.244 0 0 1134 BANKGEBYRER 41 0 0 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 26.557 10.000 10.100 1150 OPPLÆRING, KURS 6.968 5.000 5.100 1151 OU-FOND 964 1.000 1.000 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 6.750 15.000 15.200 1168 BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) 0 9.000 9.100 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 1.248 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 62.189 10.000 10.100 1201 IKT- UTSTYR 0 10.000 10.100 1231 PERIODISK VELIKEHOLD 3.600 0 0 1270 KONSULENTTJENESTER 6.640 10.000 10.100 1330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER/- INSTITUSJONER 60.000 0 0 1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE 571.704 625.000 633.800 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 13.753 8.500 0 1430 TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER 20.000 0 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 109.818 275.000 278.900 1472 DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE 305.433 400.000 405.600 1474 BIDRAG 5.500 0 0 1475 TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFOND 288.000 1.500.000 1.521.000 1476 NÆRINGSTILSKUDD 241.944 350.000 354.900 1551 AVSETNING TIL NÆRINGSFONDET 642.260 625.000 625.000 1590 AVSKRIVINGER 122.596 122.600 122.600 Sum utgifter 2.905.137 4.252.600 4.603.300 Side 4

1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG -140.189 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-8.500 0 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER 0-135.300-135.300 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -246 0 0 1830 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER -617.029-625.000-625.000 1900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD -25.231 0 0 1906 UTBYTTE -7.409 0 0 1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0-250.000-250.000 1941 BRUK AV UTVIKLINGSFOND -288.000-1.500.000-1.500.000 1951 BRUK AV NÆRINGSFONDET -247.485-578.000-578.000 1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -122.596-122.600-122.600 Sum inntekter -1.448.185-3.219.400-3.210.900 Sum ansvar/avdel: 660 NÆRINGSTILTAK 1.456.953 1.033.200 1.392.400 Sum grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU 10.093.958 10.054.900 10.591.100 Grp. Ansvar: 11 Fellesposter Ansvar/Avdel: 119 DIVERSE 1010 FASTLØNN 0 0 78.000 1016 FASTLØNN LÆRERE 84.064 89.400 90.000 1053 HOVEDTILLITSVALGTE 283.932 289.100 212.000 1090 KLP 41.476 44.700 47.900 1091 SPK 9.354 10.000 11.000 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 33.035 45.900 46.600 1100 KONTORMATERIELL 0 5.000 5.100 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 6.000 0 0 1103 FAGLITTERATUR 1.943 0 0 1115 BEVERTNING 726 0 0 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 6.900 2.000 2.000 1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE 10.876 30.000 30.400 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 4.625 0 0 1142 REPRESENTASJONSKOSTNADER 55.467 50.000 50.700 1150 OPPLÆRING, KURS 57.166 90.000 91.200 1151 OU-FOND 260 0 0 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 218 0 0 1185 FORSIKRINGER 113 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 0 4.000 4.100 1196 KONTINGENT (kommunalt medlemskap) 219.925 227.000 230.200 1200 INVENTAR 3.796 21.000 21.300 1270 KONSULENTTJENESTER 16.712 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 6.661 6.500 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 12.000 59.275 10.200 1493 TILLEGGSBEVILGNINGER FORMANNSKAPET 0 150.725 202.800 1495 TILLEGGSBEVILGNINGER RÅDMANNEN 0 15.000 15.200 Sum utgifter 855.250 1.139.600 1.148.700 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER 0 0-387.800 1710 SYKELØNNSREFUSJON -62.945 0 0 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -3.518 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-6.500 0 1730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -477.670 0 0 1810 TILSKUDD FRA STATEN 0 0-1.071.500 Sum inntekter -544.133-6.500-1.459.300 Sum ansvar/avdel: 119 DIVERSE 311.117 1.133.100-310.600 Side 5

Ansvar/Avdel: 210 GRUNNSKOLE FELLESSKAP 1016 FASTLØNN LÆRERE 262.161 279.600 281.000 1030 EKSTRAHJELP 419 0 0 1090 KLP 57 0 0 1091 SPK 29.179 31.400 34.400 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 30.932 33.000 33.400 1100 KONTORMATERIELL 0 2.000 2.000 1101 KOPIPAPIR 0 1.000 1.000 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 700 2.000 2.000 1103 FAGLITTERATUR 4.405 3.000 3.000 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 2.085 0 0 1108 LEIRSKOLEOPPHOLD 161.599 170.000 172.400 1115 BEVERTNING 8.537 10.000 10.100 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 586 1.000 1.000 1126 UTGIFTSDEKNING 3.000 2.000 2.000 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 32.414 14.000 14.200 1142 REPRESENTASJONSKOSTNADER 325 0 0 1150 OPPLÆRING, KURS 80.074 125.000 326.800 1151 OU-FOND 1.791 0 0 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 7.289 6.000 6.100 1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER 6.751 0 0 1171 SKOLESKYSS 2.093.679 1.900.000 2.026.600 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 11.084 0 0 1186 YRKESSKADEFORSIKRING 0 3.000 3.000 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 13.831 0 0 1196 KONTINGENT (kommunalt medlemskap) 2.500 0 0 1197 EDB-LISENSER 59.439 140.000 142.000 1201 IKT- UTSTYR 53.448 200.000 0 1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR 19.936 0 0 1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE 41.417 150.000 152.100 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 216.205 241.500 0 1450 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER 105.743 0 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 866.700 780.000 790.900 Sum utgifter 4.116.284 4.094.500 4.004.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-241.500 0 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -101.979-74.000-74.000 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -140.723 0 0 1810 TILSKUDD FRA STATEN -87.086-200.000-200.000 1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN 38.000-50.000-50.000 1950 BRUK AV BUNDNE FOND -56.000 0 0 Sum inntekter -347.788-565.500-324.000 Sum ansvar/avdel: 210 GRUNNSKOLE FELLESSKAP 3.768.497 3.529.000 3.680.000 Sum grp. Ansvar: 11 Fellesposter 4.079.613 4.662.100 3.369.400 Grp. Ansvar: 12 Fellestjenesten Ansvar/Avdel: 109 SKJENKESAKER 1100 KONTORMATERIELL 1.416 2.000 2.000 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 959 0 0 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 2.000 2.000 1150 OPPLÆRING, KURS 0 1.700 1.700 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 109.301 104.000 105.500 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 29.554 27.000 0 Side 6

Sum utgifter 141.230 136.700 111.200 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -146.459-130.000-130.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-27.000 0 Sum inntekter -146.459-157.000-130.000 Sum ansvar/avdel: 109 SKJENKESAKER -5.229-20.300-18.800 Ansvar/Avdel: 112 OVERFORMYNDERI 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER 28.000 0 0 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG 73.000 15.000-15.600 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 0 5.000-5.200 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 10.724 2.100-2.300 1100 KONTORMATERIELL 0 3.000 3.000 1115 BEVERTNING 180 0 0 1131 PORTO 633 0 0 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 5.406 3.000 3.000 1169 TELEFONGODTGJØRING 167 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 158 800 0 Sum utgifter 118.267 28.900-17.100 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-800 0 Sum inntekter 0-800 0 Sum ansvar/avdel: 112 OVERFORMYNDERI 118.267 28.100-17.100 Ansvar/Avdel: 113 FELLESTJENESTEN 1010 FASTLØNN 3.465.019 3.659.900 3.768.000 1020 LANGTIDSVIKAR 105.528 85.000 0 1025 KORTTIDSVIKAR 1.963 30.000-1.200 1030 EKSTRAHJELP 44.041 24.000-5.300 1040 OVERTID 0 20.000 20.800 1090 KLP 545.917 587.700 620.700 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 416.874 467.100 466.800 1100 KONTORMATERIELL 137.848 107.000 108.200 1101 KOPIPAPIR -1.243 6.000 46.400 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 2.400 13.000 13.200 1103 FAGLITTERATUR 2.929 3.000 3.000 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 238 1.000 1.000 1115 BEVERTNING 9.943 10.000 10.100 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 285.468 276.000 279.900 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 15.472 36.000 36.500 1122 RENGJØRINGSMIDLER 2.387 0 0 1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE 8.840 0 0 1125 ARBEIDSTØY 767 0 0 1131 PORTO 367.330 346.000 350.400 1132 TELEFON 120.484 100.000 101.200 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 28.036 20.000 20.200 1142 REPRESENTASJONSKOSTNADER 60.594 26.000 46.400 1150 OPPLÆRING, KURS 14.668 36.000 54.600 1151 OU-FOND 14.497 6.000 6.100 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 7.627 11.000 27.200 1166 KLESGODTGJØRING 1.200 1.000 1.000 1169 TELEFONGODTGJØRING 0 1.000 1.000 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 73 2.000 2.000 1186 YRKESSKADEFORSIKRING 686.769 750.000 760.500 Side 7

1187 GRUPPELIVSFORSIKRING 352.841 374.000 380.200 1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER -2.100 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 20.789 24.000 24.300 1196 KONTINGENT (kommunalt medlemskap) 1.000 3.000 3.000 1200 INVENTAR 9.880 20.000 20.300 1201 IKT- UTSTYR 30.569 39.000 39.600 1202 ANNET UTSTYR 772 0 0 1211 INVENTAR OG UTSTYR KJØKKEN 16.498 0 0 1220 LEIE/LEASING AV MASKINER 38.804 39.000 39.400 1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER 87.790 100.000 101.200 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 56.468 50.000 50.500 1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR 39.283 0 0 1270 KONSULENTTJENESTER 82.304 40.000 169.400 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 4.000 0 0 1384 BEDRIFTSHELSETJENESTEN 209.943 221.000 223.900 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 217.513 271.100 0 1503 FORSINKINGSRENTE 2.783 0 0 Sum utgifter 7.514.804 7.805.800 7.790.500 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -180 0 0 1625 VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING 0-100.700-100.700 1629 MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) -315 0 0 1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG -492.952-480.200-480.200 1690 FORDELTE UTGIFTER -6.720-132.200-132.200 1700 REFUSJON FRA STATEN -26.819-50.000-50.000 1710 SYKELØNNSREFUSJON -210.912-94.100-94.100 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -10.435-10.000-10.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-271.100 0 1730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 0-31.900-31.900 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -82.820-133.800-133.800 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -2.364-2.000-2.000 1791 INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE 0-387.400-387.400 Sum inntekter -833.516-1.693.400-1.422.300 Sum ansvar/avdel: 113 FELLESTJENESTEN 6.681.288 6.112.400 6.368.200 Ansvar/Avdel: 114 IKT 1010 FASTLØNN 1.161.788 1.206.500 1.257.000 1051 LÆRLINGER 135.807 141.300 0 1090 KLP 177.516 186.600 207.500 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 157.756 162.600 155.200 1100 KONTORMATERIELL 28.314 0 0 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 2.456 6.000 6.100 1115 BEVERTNING 1.186 1.000 1.000 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 3.218 6.000 6.100 1131 PORTO 110 0 0 1132 TELEFON 15.016 12.000 12.100 1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON 516.065 426.400 432.400 1150 OPPLÆRING, KURS 32.974 54.000 54.800 1151 OU-FOND 5.796 0 0 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 24.829 19.000 19.300 1168 BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) 6.000 0 0 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 4.268 5.000 5.100 1197 EDB-LISENSER 107.323 200.000 194.400 1201 IKT- UTSTYR 58.301 64.000 64.800 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 110.075 40.000 40.500 Side 8

1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR 403.342 627.100 635.300 1270 KONSULENTTJENESTER 38.072 42.000 42.500 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 371.628 354.400 0 1590 AVSKRIVINGER 1.089.581 1.089.600 1.089.600 Sum utgifter 4.451.417 4.643.500 4.223.700 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER 0-40.000-40.000 1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG -9.620-20.000-20.000 1690 FORDELTE UTGIFTER -1.680 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-354.400 0 1730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -54.617-53.000 1.000 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -170.000-170.000-170.000 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -984 0 0 1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER -180.000-160.000-160.000 1791 INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE 0-186.900-186.900 1810 TILSKUDD FRA STATEN -25.280 0 0 1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -1.089.581-1.089.600-1.089.600 Sum inntekter -1.531.763-2.073.900-1.665.500 Sum ansvar/avdel: 114 IKT 2.919.655 2.569.600 2.558.200 Sum grp. Ansvar: 12 Fellestjenesten 9.713.981 8.689.800 8.890.500 Grp. Ansvar: 13 Kultur Ansvar/Avdel: 126 RINGEBU SKYSSTASJON 1010 FASTLØNN 811.841 844.993 902.000 1015 AVTALEFESTA TILLEGG 10.302 10.400 9.000 1020 LANGTIDSVIKAR 31.805 0 0 1030 EKSTRAHJELP 79.993 50.000 52.000 1090 KLP 134.289 140.100 158.900 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 109.787 110.800 119.000 1100 KONTORMATERIELL 6.109 8.000 8.100 1101 KOPIPAPIR 670 3.000 3.000 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 3.416 0 0 1115 BEVERTNING 14.048 6.610 6.700 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 18.129 25.000 11.400 1131 PORTO 136.700 150.000 152.100 1132 TELEFON 19.472 22.000 22.300 1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON 1.843 0 0 1134 BANKGEBYRER 5.298 5.000 5.100 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 199.916 240.000 243.400 1141 INFORMASJONSMATERIELL - 0 1.000 1.000 1150 OPPLÆRING, KURS 7.717 3.600 3.700 1151 OU-FOND 3.398 1.000 1.000 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 1.363 4.000 4.100 1180 STRØM 14.186 18.000 18.300 1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 86.408 98.000 99.400 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 8.615 9.000 9.100 1201 IKT- UTSTYR 145 15.000 0 1202 ANNET UTSTYR 18.043 0 0 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 0 1.000 1.000 1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER 4.100 0 0 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 959.938 995.000 1.008.900 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 1.493 0 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 170.350 182.000 184.100 Sum utgifter 2.859.373 2.943.503 3.023.600 Side 9

1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -25.182-25.000-25.000 1629 MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) -830.206-930.000-930.000 1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG -624.583-627.000-631.000 1655 BILLETTINNTEKTER, MVA-PLIKTIG -68.148 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -34.017 0 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -195.768-158.000-158.000 1771 FRA ANDRE - INNBETALING VEDR. LEIRSKOLE -60.000-60.000-60.000 1830 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER -98.282-98.000-98.000 Sum inntekter -1.936.185-1.898.000-1.902.000 Sum ansvar/avdel: 126 RINGEBU SKYSSTASJON 923.187 1.045.503 1.121.600 Ansvar/Avdel: 240 RINGEBU KULTURSKOLE 1010 FASTLØNN 2.119.747 2.304.191 2.407.800 1015 AVTALEFESTA TILLEGG 59.656 74.300 43.000 1020 LANGTIDSVIKAR 1.120 15.700 0 1025 KORTTIDSVIKAR 24.992 3.000 3.100 1030 EKSTRAHJELP 84.300 6.000 6.200 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER 9.700 0 0 1090 KLP 290.124 371.800 405.900 1091 SPK 6.220 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 271.080 294.100 303.800 1100 KONTORMATERIELL 419 4.000 4.100 1101 KOPIPAPIR 1.264 3.000 3.000 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 58.656 40.000 40.600 1106 DAGLIGVARER 0 9.000 9.100 1115 BEVERTNING 1.968 2.000 2.000 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 0 1.600 1.600 1131 PORTO 0 2.400 2.400 1132 TELEFON 9.233 4.000 4.100 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 5.313 2.400 2.400 1150 OPPLÆRING, KURS 11.198 25.400 25.800 1151 OU-FOND 9.627 0 0 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 8.879 15.000 15.200 1167 VERKTØYGODTGJØRING 1.093 4.000 4.100 1169 TELEFONGODTGJØRING 9.000 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 27.599 23.000 23.300 1200 INVENTAR 2.661 4.000 4.100 1201 IKT- UTSTYR 10.377 0 0 1202 ANNET UTSTYR 2.080 0 0 1231 PERIODISK VELIKEHOLD 3.380 0 0 1270 KONSULENTTJENESTER 97.204 32.500 33.000 1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE 121.764 165.000 167.300 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 18.736 30.500 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 0 2.000 2.000 1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 97.473 0 0 Sum utgifter 3.364.862 3.438.891 3.513.900 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -700.275-763.700-784.700 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -24.973 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -54.538 0 0 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -7.048 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-30.500 0 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -462.928-445.000-445.000 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -2.603 0 0 Side 10

1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN -130.000 0 0 Sum inntekter -1.382.364-1.239.200-1.229.700 Sum ansvar/avdel: 240 RINGEBU KULTURSKOLE 1.982.498 2.199.691 2.284.200 Ansvar/Avdel: 250 UNGDOMS- OG IDRETTSARBEID 1010 FASTLØNN 91.919 105.806 107.000 1015 AVTALEFESTA TILLEGG 9.802 10.000 7.000 1030 EKSTRAHJELP 76.951 27.000 28.000 1090 KLP 21.847 22.100 23.500 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 21.445 17.500 17.500 1100 KONTORMATERIELL 274 1.600 1.600 1115 BEVERTNING 14.911 4.000 4.100 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 1.185 20.000 20.300 1131 PORTO 0 3.200 3.200 1132 TELEFON 4.920 3.200 3.200 1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON 1.570 0 0 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 1.600 1.600 1150 OPPLÆRING, KURS 1.100 0 0 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 4.349 9.000 9.100 1169 TELEFONGODTGJØRING 1.000 0 0 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 348 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 5.668 4.000 4.100 1202 ANNET UTSTYR 2.778 0 0 1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE 163.223 210.900 213.900 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 3.300 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 3.325 8.400 0 1450 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER 6.781 5.000 5.100 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 932.290 150.000 132.100 1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 10.000 0 0 1590 AVSKRIVINGER 835.242 835.200 835.200 Sum utgifter 2.214.228 1.438.506 1.416.500 1629 MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) -7.836-8.000-8.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-8.400 0 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -7.054 0 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -246 0 0 1891 MOTTATTE GAVER -10.000 0 0 1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -823.000 0 0 1950 BRUK AV BUNDNE FOND -46.337 0 0 1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -835.242-835.200-835.200 Sum inntekter -1.729.715-851.600-843.200 Sum ansvar/avdel: 250 UNGDOMS- OG IDRETTSARBEID 484.513 586.906 573.300 Ansvar/Avdel: 252 KULTUR OG KIRKE 1010 FASTLØNN 408.121 409.000 440.000 1015 AVTALEFESTA TILLEGG 318 7.500 0 1030 EKSTRAHJELP 10.819 0 0 1090 KLP 61.022 64.400 72.700 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 52.477 51.000 54.400 1100 KONTORMATERIELL 2.105 1.600 1.600 1101 KOPIPAPIR 0 800 800 1115 BEVERTNING 77.937 28.000 28.400 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 16.694 7.500 7.600 1131 PORTO 5.551 4.000 4.100 Side 11

1132 TELEFON 3.827 2.000 2.000 1134 BANKGEBYRER 3.156 0 0 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 39.803 36.000 36.500 1151 OU-FOND 1.898 1.000 1.000 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 14.882 10.000 10.100 1168 BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) 9.000 0 0 1180 STRØM 2.034 0 0 1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 7.930 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 38.657 40.400 41.000 1200 INVENTAR 4.303 0 0 1201 IKT- UTSTYR 3.774 0 0 1202 ANNET UTSTYR 21.122 0 0 1203 BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) 800 0 0 1270 KONSULENTTJENESTER 5.000 0 0 1274 FYRTÅRNARRANGEMENT 0 390.000 395.500 1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE 15.000 0 0 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 245.670 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 42.053 110.500 0 1450 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER 10.000 0 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 1.244.049 1.207.000 1.095.700 1471 TIL KIRKELIG FELLESRÅD 3.476.400 3.895.000 3.391.800 1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND 66.949 0 0 1590 AVSKRIVINGER 19.863 19.900 19.900 Sum utgifter 5.911.215 6.285.600 5.603.100 1629 MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) -140.965 0 0 1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG -21.271 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-110.500 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -246 0 0 1810 TILSKUDD FRA STATEN 0-50.000-50.000 1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN -70.000 0 0 1830 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER -37.827-42.000-42.000 1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -35.000 0 0 1942 BRUK AV KULTURBASERT NÆRINGSFOND 0-390.000-390.000 1950 BRUK AV BUNDNE FOND -4.110 0 0 1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -19.863-19.900-19.900 Sum inntekter -329.281-612.400-501.900 Sum ansvar/avdel: 252 KULTUR OG KIRKE 5.581.934 5.673.200 5.101.200 Ansvar/Avdel: 253 RINGEBU PRESTEGÅRD 1124 VELFERDSMIDLER BEBOERE - 14 0 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 50.000 100.000 101.400 Sum utgifter 50.014 100.000 101.400 1942 BRUK AV KULTURBASERT NÆRINGSFOND 0-50.000-50.000 Sum inntekter 0-50.000-50.000 Sum ansvar/avdel: 253 RINGEBU PRESTEGÅRD 50.014 50.000 51.400 Ansvar/Avdel: 270 BIBLIOTEKET 1010 FASTLØNN 560.986 581.500 633.000 1015 AVTALEFESTA TILLEGG 5.935 9.700 5.000 1030 EKSTRAHJELP 13.484 9.000 9.400 1040 OVERTID 2.539 0 0 1090 KLP 77.738 92.900 106.800 Side 12

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 70.165 73.500 79.900 1100 KONTORMATERIELL 48.124 44.800 45.400 1101 KOPIPAPIR 107 3.200 3.200 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 20.735 8.000 8.100 1106 DAGLIGVARER 697 0 0 1115 BEVERTNING 480 1.000 1.000 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 20.352 15.300 15.500 1130 POST, BANKTJENESTER 5.460 800 800 1131 PORTO 6.280 8.000 8.100 1132 TELEFON 5.094 6.400 6.500 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 2.300 2.300 1150 OPPLÆRING, KURS 3.275 7.200 7.300 1151 OU-FOND 2.728 1.000 1.000 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 3.751 6.000 6.100 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 398 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 1.100 5.000 5.100 1197 EDB-LISENSER 54.480 59.000 59.800 1200 INVENTAR 4.570 1.600 1.600 1201 IKT- UTSTYR 2.383 0 0 1202 ANNET UTSTYR 2.068 6.000 6.100 1203 BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) 190.578 203.000 190.600 1270 KONSULENTTJENESTER 700 4.000 4.100 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 0 0 20.000 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 28.019 37.900 0 Sum utgifter 1.132.226 1.187.100 1.226.700 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -10.829 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-37.900 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -386 0 0 Sum inntekter -11.215-37.900 0 Sum ansvar/avdel: 270 BIBLIOTEKET 1.121.011 1.149.200 1.226.700 Sum grp. Ansvar: 13 Kultur 10.143.158 10.704.500 10.358.400 Grp. Ansvar: 21 Ringebu skole Ansvar/Avdel: 214 RINGEBU SKOLE 1010 FASTLØNN 856.270 847.700 1.015.100 1015 AVTALEFESTA TILLEGG 10.456 2.600 0 1016 FASTLØNN LÆRERE 8.954.840 8.606.100 8.854.400 1025 KORTTIDSVIKAR 49.641 18.000 18.700 1029 VIKARER LÆRERE 354.203 265.000 275.300 1030 EKSTRAHJELP 1.298 0 0 1040 OVERTID 0 1.700 1.800 1090 KLP 152.803 134.300 170.600 1091 SPK 1.001.041 997.100 1.118.400 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1.108.795 1.152.500 1.214.300 1100 KONTORMATERIELL 56.638 21.600 21.900 1101 KOPIPAPIR 8.562 4.800 4.900 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 6.262 3.800 3.900 1103 FAGLITTERATUR 398 12.000 12.200 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 87.291 91.100 92.400 1106 DAGLIGVARER 3.821 5.000 5.100 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 2.496 3.500 3.500 1108 LEIRSKOLEOPPHOLD 0 18.000 18.300 1109 SKOLEBØKER (avg.fritt) 134.853 75.900 77.000 Side 13

1115 BEVERTNING 1.424 4.000 4.100 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 21.884 0 0 1130 POST, BANKTJENESTER 0 1.000 1.000 1131 PORTO 1.671 2.100 2.100 1132 TELEFON 17.322 14.600 14.800 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6.665 800 800 1150 OPPLÆRING, KURS 19.444 27.000 27.400 1151 OU-FOND 53.304 21.400 21.700 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 13.027 14.000 14.200 1166 KLESGODTGJØRING 0 3.000 3.000 1169 TELEFONGODTGJØRING 0 3.000 3.000 1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER 21.809 0 0 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 1.302 6.000 6.100 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 23.300 0 0 1200 INVENTAR 20.268 37.400 37.900 1201 IKT- UTSTYR 45.243 0 58.400 1203 BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) 450 2.000 2.000 1220 LEIE/LEASING AV MASKINER 4.041 17.000 17.200 1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER 31.424 8.000 8.100 1230 LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER 2.431 5.600 5.700 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 450 4.000 4.100 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 5.998 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 72.624 53.800 0 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 6.670 0 0 1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 41.908 0 0 Sum utgifter 13.202.325 12.485.400 13.139.400 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -31.687 0 0 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -10.189 0 0 1700 REFUSJON FRA STATEN -11.742 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -797.264-600.000-600.000 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -41.419-29.000-29.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-53.800 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -7.180-20.000-20.000 1810 TILSKUDD FRA STATEN -79.634-75.000-475.000 1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN -50.000 0 0 1900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD -33 0 0 1950 BRUK AV BUNDNE FOND -25.166 0 0 Sum inntekter -1.054.314-777.800-1.124.000 Sum ansvar/avdel: 214 RINGEBU SKOLE 12.148.011 11.707.600 12.015.400 Ansvar/Avdel: 284 RINGEBU SKOLEFRITIDSORDNING 1010 FASTLØNN 633.493 529.000 766.000 1025 KORTTIDSVIKAR 65.239 0 0 1090 KLP 100.854 81.800 126.400 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 83.805 64.700 94.600 1100 KONTORMATERIELL 1.210 2.000 2.000 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 9.321 10.000 10.100 1106 DAGLIGVARER 1.531 0 0 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 7.035 10.000 10.100 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 7.863 0 0 1150 OPPLÆRING, KURS 0 7.200 7.300 1151 OU-FOND 4.202 2.000 2.000 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 0 1.800 1.800 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 0 6.000 6.100 Side 14

1200 INVENTAR 544 2.000 2.000 1203 BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) 300 0 0 1230 LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER 382 10.000 10.100 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 5.953 8.500 0 Sum utgifter 921.731 735.000 1.038.500 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -289.716-300.000-300.000 1625 VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING -16.080 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -3.326-30.000-30.000 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -1.882 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-8.500 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -266 0 0 Sum inntekter -311.270-338.500-330.000 Sum ansvar/avdel: 284 RINGEBU SKOLEFRITIDSORDNING 610.462 396.500 708.500 Sum grp. Ansvar: 21 Ringebu skole 12.758.473 12.104.100 12.723.900 Grp. Ansvar: 22 Fåvang skole Ansvar/Avdel: 216 FÅVANG SKOLE 1010 FASTLØNN 1.314.716 750.000 693.500 1016 FASTLØNN LÆRERE 8.900.512 9.200.000 8.607.300 1025 KORTTIDSVIKAR 56.762 10.000 10.400 1029 VIKARER LÆRERE 200.791 200.000 207.800 1030 EKSTRAHJELP 3.879 0 0 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER 43.188 0 0 1090 KLP 216.331 117.600 116.100 1091 SPK 981.720 1.056.600 1.079.900 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1.205.482 1.201.400 1.135.800 1100 KONTORMATERIELL 16.845 32.300 32.800 1101 KOPIPAPIR 2.295 10.000 10.100 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 3.341 2.500 2.500 1103 FAGLITTERATUR 4.484 10.000 10.100 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 99.230 150.000 162.100 1106 DAGLIGVARER 16.415 20.000 20.300 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 3.808 4.000 4.100 1109 SKOLEBØKER (avg.fritt) 146.666 110.000 111.500 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 12.716 5.000 5.100 1115 BEVERTNING 0 1.000 1.000 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 5.672 0 0 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 4.843 7.000 7.100 1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE 1.555 0 0 1131 PORTO 2.845 3.000 3.000 1132 TELEFON 24.780 15.000 15.200 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1.614 0 0 1150 OPPLÆRING, KURS 24.658 30.000 30.400 1151 OU-FOND 42.213 20.000 20.300 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 33.435 20.000 20.300 1169 TELEFONGODTGJØRING 0 5.000 5.100 1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER 20.686 20.000 20.300 1171 SKOLESKYSS 27.052 0 0 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 493 1.000 1.000 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 27.407 15.000 15.200 1197 EDB-LISENSER 4.437 5.000 5.100 1200 INVENTAR 22.696 30.000 30.400 1201 IKT- UTSTYR 12.877 50.000 200.200 Side 15

1202 ANNET UTSTYR 5.970 0 0 1203 BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) 6.633 8.000 8.100 1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER 33.142 40.000 40.600 1230 LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER 1.152 0 0 1231 PERIODISK VELIKEHOLD 7.230 0 0 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 5.672 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 70.973 95.600 0 Sum utgifter 13.617.216 13.245.000 12.632.700 1710 SYKELØNNSREFUSJON -433.732-300.000-300.000 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -3.609-5.000-5.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-95.600 0 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -8.640-5.000-5.000 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -99.258-50.000-50.000 1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN -126.000 0 0 1950 BRUK AV BUNDNE FOND -82.313 0 0 Sum inntekter -753.552-455.600-360.000 Sum ansvar/avdel: 216 FÅVANG SKOLE 12.863.663 12.789.400 12.272.700 Ansvar/Avdel: 286 FÅVANG SKOLEFRITIDSORDNING 1010 FASTLØNN 317.819 370.000 339.000 1025 KORTTIDSVIKAR 11.701 20.000 20.800 1030 EKSTRAHJELP 6.505 0 0 1090 KLP 50.188 60.300 59.300 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 40.597 47.700 44.400 1100 KONTORMATERIELL 1.500 2.000 2.000 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 2.518 3.000 3.000 1106 DAGLIGVARER 3.495 0 0 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 15.867 9.000 9.100 1109 SKOLEBØKER (avg.fritt) 525 0 0 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 107 0 0 1151 OU-FOND 2.295 2.000 2.000 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 5.443 3.500 0 Sum utgifter 458.560 517.500 479.600 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -183.686-160.000-160.000 1625 VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING -18.008 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -4.847-5.000-5.000 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -202-1.000-1.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-3.500 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -620 0 0 Sum inntekter -207.363-169.500-166.000 Sum ansvar/avdel: 286 FÅVANG SKOLEFRITIDSORDNING 251.197 348.000 313.600 Sum grp. Ansvar: 22 Fåvang skole 13.114.860 13.137.400 12.586.300 Grp. Ansvar: 23 Ringebu ungdomsskole Ansvar/Avdel: 211 RINGEBU UNGDOMSSKOLE 1010 FASTLØNN 1.057.477 1.173.500 1.006.000 1015 AVTALEFESTA TILLEGG 23.011 25.000 0 1016 FASTLØNN LÆRERE 10.776.945 12.594.100 11.625.600 1025 KORTTIDSVIKAR 33.656 7.000 7.300 1029 VIKARER LÆRERE 199.070 260.000 270.100 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER 17.965 19.000 19.700 Side 16

1051 LÆRLINGER 0 0 71.400 1054 TOLKETJENESTE 0 0 4.500 1090 KLP 157.875 189.400 167.200 1091 SPK 1.183.803 1.444.800 1.457.200 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1.338.810 1.665.600 1.550.700 1100 KONTORMATERIELL 21.289 14.400 14.600 1101 KOPIPAPIR 5.062 10.000 20.300 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 1.550 4.000 4.100 1103 FAGLITTERATUR 8.826 3.000 3.000 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 138.956 115.000 170.500 1106 DAGLIGVARER 1.492 36.500 37.000 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 14.772 17.000 17.200 1108 LEIRSKOLEOPPHOLD 0 5.000 5.100 1109 SKOLEBØKER (avg.fritt) 51.053 70.000 71.000 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 366 1.000 1.000 1115 BEVERTNING 8.825 7.000 7.100 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 148.097 73.100 0 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 23.411 10.800 11.000 1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE 2.870 0 0 1130 POST, BANKTJENESTER 118 0 0 1131 PORTO 1.477 2.200 2.200 1132 TELEFON 18.023 20.000 20.300 1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON 800 0 0 1134 BANKGEBYRER 55 0 0 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 7.591 3.000 3.000 1142 REPRESENTASJONSKOSTNADER 0 27.000 27.400 1150 OPPLÆRING, KURS 4.901 13.500 13.700 1151 OU-FOND 55.504 21.000 21.300 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 23.686 20.000 20.300 1169 TELEFONGODTGJØRING 0 2.000 2.000 1171 SKOLESKYSS 25.754 23.000 23.300 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 131 3.000 3.000 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 25.022 1.000 1.000 1197 EDB-LISENSER 5.204 4.000 4.100 1200 INVENTAR 4.376 45.600 56.400 1201 IKT- UTSTYR 18.739 0 63.500 1202 ANNET UTSTYR 20.478 0 0 1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER 62.203 40.000 40.600 1231 PERIODISK VELIKEHOLD 7.093 0 0 1270 KONSULENTTJENESTER 0 7.000 7.100 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 499.000 0 150.000 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 106.819 96.900 0 1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 397.449 0 0 Sum utgifter 16.499.601 18.074.400 17.000.800 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -174.663 0 0 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -189.286 0 0 1625 VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING -7.668 0 0 1700 REFUSJON FRA STATEN -17.000 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -747.946-500.000-500.000 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -51.167-5.000-5.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-96.900 0 1730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -18.425 0-16.400 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -7.240-5.000-5.000 1810 TILSKUDD FRA STATEN 0 0-150.000 1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER -9.840 0 0 Side 17

1890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -11.810 0 0 1900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD -326 0 0 1950 BRUK AV BUNDNE FOND -166.303 0 0 Sum inntekter -1.401.672-606.900-676.400 Sum ansvar/avdel: 211 RINGEBU UNGDOMSSKOLE 15.097.929 17.467.500 16.324.400 Ansvar/Avdel: 260 VOKSENOPPLÆRINGEN 1010 FASTLØNN 0 0 478.000 1016 FASTLØNN LÆRERE 2.019.894 1.347.500 1.731.000 1029 VIKARER LÆRERE 156.187 60.000 62.300 1090 KLP 14.110 0 78.900 1091 SPK 224.636 158.200 219.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 228.624 166.000 272.500 1100 KONTORMATERIELL 4.860 8.000 8.100 1101 KOPIPAPIR 3.196 4.000 4.100 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 1.170 1.000 1.000 1103 FAGLITTERATUR 601 1.000 1.000 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 18.344 64.000 64.900 1106 DAGLIGVARER 526 2.000 2.000 1109 SKOLEBØKER (avg.fritt) 20.264 20.000 20.300 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0 500 500 1115 BEVERTNING 5.133 0 0 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 454 2.300 2.300 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 3.748 10.000 10.100 1131 PORTO 175 400 400 1132 TELEFON 5.347 7.000 7.100 1134 BANKGEBYRER 18 0 0 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 280 3.000 3.000 1150 OPPLÆRING, KURS 0 9.000 9.100 1151 OU-FOND 12.485 3.000 3.000 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 7.859 5.000 5.100 1171 SKOLESKYSS 5.519 10.000 10.100 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 1.802 0 0 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 0 3.000 3.000 1197 EDB-LISENSER 3.960 25.000 25.400 1200 INVENTAR 6.423 5.000 5.100 1201 IKT- UTSTYR 7.796 0 0 1202 ANNET UTSTYR 2.544 1.000 1.000 1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER 16.316 12.000 12.200 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 0 5.000 5.100 1270 KONSULENTTJENESTER 475 0 0 1352 TJENESTER FRA MGR 66 0 0 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 475 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 19.951 37.100 0 1450 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER 549.911 400.000 405.600 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE 1 0 0 1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 116.330 0 0 Sum utgifter 3.459.480 2.370.000 3.451.800 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER -116.161 0 0 1700 REFUSJON FRA STATEN -643 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -270.142-50.000-50.000 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -5.803 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-37.100 0 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -41.100-100.000-100.000 Side 18

1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -29.041-5.000-5.000 1771 FRA ANDRE - INNBETALING VEDR. LEIRSKOLE -123.475-200.000-200.000 1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER -350.000-350.000-350.000 1810 TILSKUDD FRA STATEN -2.730.668-1.821.900-2.821.900 1900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD -169 0 0 1950 BRUK AV BUNDNE FOND -40.389 0 0 Sum inntekter -3.707.591-2.564.000-3.526.900 Sum ansvar/avdel: 260 VOKSENOPPLÆRINGEN -248.112-194.000-75.100 Sum grp. Ansvar: 23 Ringebu ungdomsskole 14.849.818 17.273.500 16.249.300 Grp. Ansvar: 25 Barnehagene Ansvar/Avdel: 230 BARNEHAGE FELLESSKAP 1100 KONTORMATERIELL 93.618 10.000 10.100 1103 FAGLITTERATUR 1.884 0 0 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 5.000 5.100 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 20.534 30.000 30.400 1115 BEVERTNING 936 0 0 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 122 0 0 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 983 19.000 19.300 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 20.000 20.300 1150 OPPLÆRING, KURS 96.581 63.000 63.900 1186 YRKESSKADEFORSIKRING 0 10.000 10.100 1197 EDB-LISENSER 0 30.000 30.400 1201 IKT- UTSTYR 36.418 30.000 30.400 1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR 0 30.000 30.400 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 0 10.000 10.100 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 41.426 43.500 0 1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 200.000 0 0 Sum utgifter 492.502 300.500 260.500 1700 REFUSJON FRA STATEN -58.057 0 0 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-43.500 0 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER -3.802 0 0 1810 TILSKUDD FRA STATEN -100.000 0 0 1950 BRUK AV BUNDNE FOND -58.600 0 0 Sum inntekter -220.459-43.500 0 Sum ansvar/avdel: 230 BARNEHAGE FELLESSKAP 272.043 257.000 260.500 Ansvar/Avdel: 231 RINGEBU BARNEHAGE 1010 FASTLØNN 3.811.030 3.736.600 4.528.000 1016 FASTLØNN LÆRERE 204 0 0 1020 LANGTIDSVIKAR 52.962 74.700 0 1025 KORTTIDSVIKAR 219.265 112.100 116.500 1030 EKSTRAHJELP 0 30.000 31.200 1040 OVERTID 47.808 30.000 31.200 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER 13.776 0 0 1090 KLP 599.557 611.500 771.400 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 500.024 487.000 580.700 1100 KONTORMATERIELL 19.036 12.000 12.200 1101 KOPIPAPIR 3.052 1.000 1.000 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 7.037 5.000 5.100 1103 FAGLITTERATUR 7.010 15.000 10.200 1106 DAGLIGVARER 18.082 13.200 13.400 Side 19

1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 44.378 56.000-3.600 1114 MEDIKAMENTER 3.739 2.400 2.400 1115 BEVERTNING 1.668 3.000 3.000 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 129.943 92.100 93.400 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 12.993 11.800 12.000 1131 PORTO 905 400 400 1132 TELEFON 13.440 8.000 8.100 1134 BANKGEBYRER 30 0 0 1150 OPPLÆRING, KURS 2.410 22.500 2.700 1151 OU-FOND 18.321 9.000 9.100 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 6.325 6.000 6.100 1166 KLESGODTGJØRING 29.400 30.000 30.400 1169 TELEFONGODTGJØRING 0 2.000 2.000 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 3.451 4.000 4.100 1200 INVENTAR 32.713 27.000-2.800 1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER 2.619 4.800 4.900 1230 LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER 0 7.200 7.300 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 52.463 47.400 0 Sum utgifter 5.653.639 5.461.700 6.280.400 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -997.132-1.175.000-1.250.000 1625 VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING -127.746-105.000-105.000 1700 REFUSJON FRA STATEN -24.402 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -47.190-100.000-100.000 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -11.786-8.000-8.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA -101-47.400 0 1730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 0-30.000-30.000 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -27.955 0 0 1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN 0 0-600.000 Sum inntekter -1.236.311-1.465.400-2.093.000 Sum ansvar/avdel: 231 RINGEBU BARNEHAGE 4.417.327 3.996.300 4.187.400 Ansvar/Avdel: 232 FÅVANG BARNEHAGE 1010 FASTLØNN 4.934.173 5.172.800 6.134.000 1020 LANGTIDSVIKAR 201.637 96.600 0 1025 KORTTIDSVIKAR 182.566 144.900 150.600 1030 EKSTRAHJELP 5.657 30.000 31.200 1040 OVERTID 51.029 30.000 31.200 1090 KLP 788.197 842.300 1.042.000 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 624.175 669.600 783.300 1100 KONTORMATERIELL 21.913 12.000 12.200 1101 KOPIPAPIR 804 600 600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 6.128 4.000 4.100 1103 FAGLITTERATUR 1.296 10.000 5.100 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 77.649 56.000-3.600 1114 MEDIKAMENTER 0 4.000 4.100 1115 BEVERTNING 2.821 5.000 5.100 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 184.218 92.100 93.400 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 33.622 10.600 10.700 1131 PORTO 151 700 700 1132 TELEFON 8.216 8.000 8.100 1150 OPPLÆRING, KURS 3.423 13.500-6.500 1151 OU-FOND 19.568 8.000 8.100 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 8.837 7.000 7.100 1166 KLESGODTGJØRING 39.600 30.000 30.400 Side 20

1169 TELEFONGODTGJØRING 0 2.000 2.000 1171 SKOLESKYSS 0 5.200 5.300 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 0 1.000 1.000 1197 EDB-LISENSER 9.000 0 0 1200 INVENTAR 61.403 48.000 18.500 1201 IKT- UTSTYR 9.306 0 0 1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER 4.324 4.000 4.100 1230 LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER 1.542 5.600 5.700 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 0 1.600 1.600 1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD 111 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 79.671 50.700 0 1472 DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE 9.414 0 0 Sum utgifter 7.370.450 7.365.800 8.390.100 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.179.768-1.200.000-1.275.000 1625 VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING -153.220-105.000-105.000 1700 REFUSJON FRA STATEN -12.600 0 0 1710 SYKELØNNSREFUSJON -256.032-100.000-100.000 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -8.335-8.000-8.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-50.700 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -5.560 0 0 Sum inntekter -1.615.515-1.463.700-1.488.000 Sum ansvar/avdel: 232 FÅVANG BARNEHAGE 5.754.935 5.902.100 6.902.100 Ansvar/Avdel: 233 FAMILIEBARNEHAGENE 1010 FASTLØNN 1.782.073 1.722.000 1.801.000 1020 LANGTIDSVIKAR 0 34.400 0 1025 KORTTIDSVIKAR 8.809 51.700 53.700 1090 KLP 272.880 279.700 306.100 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 218.973 221.300 229.100 1100 KONTORMATERIELL 2.748 6.400 6.500 1101 KOPIPAPIR 0 800 800 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER 1.755 4.000 4.100 1103 FAGLITTERATUR 0 6.000 6.100 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL 6.023 12.000 12.200 1115 BEVERTNING 1.375 3.000 3.000 1116 MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING 1.851 0 0 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 2.779 4.000 4.100 1131 PORTO 244 700 700 1132 TELEFON 0 3.200 3.200 1150 OPPLÆRING, KURS 1.000 13.500 13.700 1151 OU-FOND 6.869 2.000 2.000 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 22.070 14.000 14.200 1166 KLESGODTGJØRING 13.200 10.000 10.100 1169 TELEFONGODTGJØRING 0 1.000 1.000 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 2.493 2.000 2.000 1200 INVENTAR 0 1.600 1.600 1201 IKT- UTSTYR 541 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 3.263 7.200 0 1472 DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE 6.495.098 7.023.000 8.048.800 1473 UTGIFTER TIL SØSKENMODERASJON 23.072 30.000 30.400 Sum utgifter 8.867.114 9.453.500 10.554.400 1700 REFUSJON FRA STATEN 0-10.000-10.000 1710 SYKELØNNSREFUSJON 0-50.000-50.000 Side 21

1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER -2.453-4.000-4.000 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA 0-7.200 0 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) -914.949-998.700-998.700 Sum inntekter -917.402-1.069.900-1.062.700 Sum ansvar/avdel: 233 FAMILIEBARNEHAGENE 7.949.713 8.383.600 9.491.700 Ansvar/Avdel: 234 PRIVATE BARNEHAGER 1010 FASTLØNN 0 0 120.000 1090 KLP 0 0 19.800 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 14.800 1472 DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE 773.087 775.800 1.714.000 1473 UTGIFTER TIL SØSKENMODERASJON 0 10.000 10.100 Sum utgifter 773.087 785.800 1.878.700 Sum ansvar/avdel: 234 PRIVATE BARNEHAGER 773.087 785.800 1.878.700 Sum grp. Ansvar: 25 Barnehagene 19.167.105 19.324.800 22.720.400 Grp. Ansvar: 30 Helse og mestring Ansvar/Avdel: 310 LEGETJENESTEN 1010 FASTLØNN 2.690.100 2.869.000 3.201.000 1025 KORTTIDSVIKAR 22.757 0 0 1028 FERIE- OG HØGTIDSVIKAR 206.492 60.000 62.300 1030 EKSTRAHJELP 9.749 0 0 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER 5.923 0 0 1090 KLP 387.260 453.100 538.500 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 352.259 358.500 403.000 1100 KONTORMATERIELL 1.342 0 0 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 118.877 132.000 163.800 1114 MEDIKAMENTER 97.178 30.000 30.400 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 15.200 15.000 15.200 1125 ARBEIDSTØY 3.262 4.500 4.600 1132 TELEFON 47.575 50.000 50.700 1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON 97.545 178.000 180.500 1134 BANKGEBYRER 12.616 10.000 10.100 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3.900 0 0 1150 OPPLÆRING, KURS 3.988 20.000 20.300 1151 OU-FOND 8.522 5.000 5.100 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 940 3.000 3.000 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER 461 2.000 2.000 1197 EDB-LISENSER 61.060 55.000 55.800 1200 INVENTAR 24.639 7.000 7.100 1201 IKT- UTSTYR 6.030 0 0 1209 MEDISINSK UTSTYR 37.318 30.000 30.400 1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 19.614 0 0 1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR 0 12.000 12.200 1270 KONSULENTTJENESTER 47.658 30.000 30.400 1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER 55.277 150.000 152.100 1330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER/- INSTITUSJONER 0 25.000 25.400 1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE 1.083.325 1.200.000 1.216.800 1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 80.384 0 0 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 126.803 135.900 0 Sum utgifter 5.628.054 5.835.000 6.220.700 1601 EGENANDEL FOR POLIKLINISK BEHANDLING -481.483-350.000-350.000 Side 22