Dato: 04.01.2016, revidert 02.02.2016 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2016 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 12.01.2016 Kommunestyret 00.00.2016
Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Handlingsplan 2016... 3 1.2 Revisjon av Omstillingsplan for Hurum 2016-2020... 3 1.3 Overordnet målsetting for omstillingsarbeidet... 3 2. Mål for 2016... 7 2.1 Reiseliv/opplevelser... 7 2.2 Bedriftsutvikling... 8 2.3 Tilrettelegging for næringslivet... 8 2.4 Grønn vekst... 8 2.5 Omdømme og bomiljø... 9 3. Budsjett og finansiering...10 2
1. Innledning 1.1 Handlingsplan 2016 Denne handlingsplanen konkretiserer mål, og tiltak som er planlagt gjennomført i 2016. Handlingsplan for 2016 bygger på arbeid og prosjekter gjennomført i omstillingsprogrammet fram til utgangen av 2015, samt Omstillingsplan for Hurum 2016-2020. Planlagte tiltak og prosjekter skal bidra til å realisere overordnet målsetting for omstillingsprogrammet, ref. tabell 1 og 2. Det er omstillingsorganisasjonens ansvar å sikre at de planlagte prosjekt og tiltak iverksettes. Så er det den enkelte prosjektorganisasjon som må utarbeide prosjektplan og følge opp prosjektet med de nødvendige rapporter underveis. For styret vil handlingsplanen være det viktigste instrument i oppfølging av omstillingsarbeidet. Hovedhensikten med omstillingsmidler er å gi et ekstraordinært tilskudd til en positiv næringsutvikling. Omstillingsarbeidet skal i hovedsak omfatte forstudier og forprosjekt, mens gjennomføring av hovedprosjekt primært skjer ved hjelp og bidrag fra det ordinære virkemiddelapparat. Nye arbeidsplasser og befolkningsøkning kommer imidlertid ikke før utviklingsprosjektene og vekst er gjennomført i bedriftene. Hovedoppgaven for omstillingsorganisasjonen er derfor å få omstillings-/utviklingsprosessene i gang, og bidra til at de blir gjennomført av de egentlige prosjekteierne. Omstillingsarbeidet er en langvarig prosess. Det er derfor viktig at en prioriterer hva som må oppnås det enkelte år, og i hvilken grad man når målet. 1.2 Revisjon av Omstillingsplan for Hurum 2016-2020 Omstillingsplan for Hurum 2014-2020 ble vedtatt av kommunestyret den 27.05.2014. Ved utgangen av 2015, er 1,5 år av gjennomføringsfasen av omstillingsprogrammet gjennomført. Det er gjort noen erfaringer med hensyn til måloppnåelse, prosjektgjennomføring og formidling/kommunikasjon. For å definere og fokusere omstillingsprogrammets arbeid ytterligere, har vi valgt å revidere definisjon og avgrensing av innsatsområder. Summen av tidligere vedtatte måltall for antall nye arbeidsplasser er videreført i ny plan. Figur 1 Omstillingsprogrammet går over fire faser. Vi er nå inne i første del av gjennomføringsfasen. 1.3 Overordnet målsetting for omstillingsarbeidet Hurum kommune har fått omstillingsstatus i første omgang for 3 år. Omstillingsplanen er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet. Omstillingsplanen skal svare på utfordringene som ble avdekket i analysearbeidet som ble gjennomført i strategi- og forankringsfasen og prioritere innsatsområder. Omstillingsplanen skal definere: 3
1. Visjon og mål for omstillingsarbeidet. Målene skal være målbare og periodiserte. 2. Omstillingsområdets (Hurum kommunes) prioriterte innsatsområder (normalt 3 4 stk.) 3. Mål og økonomiske rammer for hvert innsatsområde 4. Aktuelle tiltak og prosjekter innenfor hvert innsatsområde I mandatet for utvikling av omstillingsplan for Hurum er følgende målformulering gitt: Hensikten med omstillingsprogrammet er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, hvor det blir viktig å utvikle en bredde i næringslivet og videreutvikle næringslivet med de konkurransefortrinn som finnes i Hurum. Hurum ønsker å bygge en «her vil jeg bo-følelse» noe som gir næringsutvikling og arbeidsplasser, økt kultur tilbud og økt tilflytting som igjen vil føre til en positiv spiral og gi fremtidshåp! I omstillingsarbeidet er det to mål som er sentrale: - flere nye arbeidsplasser og - økt befolkningsutvikling Det presiseres at omstillingsprogrammet, i tråd med tidligere vedtatte føringer, både skal arbeide for økt folketall i kommunen, og økt antall arbeidsplasser. I daglig drift vil omstillingsorganisasjonen imidlertid ha størst fokus på næringsutvikling, da tilgangen på arbeidsplasser erfaringsmessig er en avgjørende faktor for befolkningsutvikling. Omstillingsprogrammet vil ut over dette fokusere på økt boligbygging, omdømme og kommunikasjon som viktige faktorer for bostedsutvikling og befolkningsvekst. Vedtatte ambisiøse måltavle for befolkningsvekst videreføres i planen. Befolkning Ved inngangen til 2015 var folketallet i kommunen 9365. Hurum har de siste årene hatt en svak positiv utvikling i folketallet, med 0,4 % vekst i 2014. Folketallet ved utgangen av 3. kvartal, d.v.s. ved utgangen av september, var 9376. SSB har beregnet folketallet i Hurum til å være 9400 ved utgangen av 2015 (prognose). Dette er en økning på 35 personer gjennom året, og tilsvarer i underkant av 0,4 % vekst for 2015. Dette er noe mindre enn MMMM SSB prognose, og også mindre enn omstillingsplanens mål på 9440 innbyggere per 01.01.2016. Befolkningsutviklingen innenfor de ulike aldersintervallene tilsier en økende andel eldre over 70 år ut over gjennomsnittet for landet og for vår region (Buskerud). Omstillingsprogrammet vil derfor bidra til økt tilrettelegging og markedsføring av Hurum som bostedskommune for yngre aldersgrupper. Kommuneplanen legger til grunn en målsetting om årlig befolkningsvekst på 2 %. Dette innebærer i praksis en økning på ±200 personer hvert år. Dette må igjen innebære en boligvekst på ca 80 enheter hvert år i planperioden. Omstillingsprogrammet har som målsetting at programmets virksomhet skal bidra til denne veksten. 4
Tabell 1 Omstillingsprogrammets mål for befolkningsveksten i Hurum i perioden 2014-2020. Måltavle er videreført fra omstillingsplan vedtatt i 2014. 1. jan hvert år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % vekst 2015-19 Foreslått videreført mål kommuneplan 9330 9516 9707 9901 10099 10301 10507 2% pr år fra 1.1.14 Hurum MMMM (SSB 9351 9415 9472 9527 9580 9624 2,9 9330 prognose) Omstillingsplanens mål 9370 9440 9550 9720 9970 10290 9,8 for Hurum Periodisert økning omstillingsplan (40) 70 110 170 250 320 (400) 920 Sysselsetting Omstillingsprogrammets målsetting vedtatt i 2014, var bidrag til etablering av totalt 400 nye arbeidsplasser innenfor planperioden 2014-2020. Erfaringen så langt er at målsettingene ikke er nådd for 2014 og 2015. Aktiviteten i programmet har i perioden vært mindre enn forutsatt. Erfaringen tilsier også at det må legges til grunn at utviklingen i prosjektene og i næringslivet trenger mer tid enn forutsatt ved oppstart. Ny definering av innsatsområder tilsier blant annet en spissing av innsatsen mot besøksnæringen (reiseliv/opplevelser), og fokusering på grønn vekst og utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter. Innsatsen over hele bredden av tidligere definerte innsatsområder begrenses. Totalt måltall for nye arbeidsplasser i kommunen beholdes, men fordeles i samsvar med ny måltavle. Arbeidsplassmålene er i stor grad målsatt lineært. En er klar over at resultatene ikke vil følge samme lineære utvikling. Måltallene må derfor oppfattes sum budsjetterte arbeidsplasser, men handler i like stor grad om indikasjoner på ressursinnsats. 5
Tabell 2 Omstillingsprogrammets mål for økning av antall arbeidsplasser I kommunen for perioden 2016-2020. Alle måltall er bruttotall, d.v.s. at eventuelle nedleggelser eller andre uforutsette reduksjoner i antall arbeidsplasser i kommunen ikke er tatt med i beregningen Tema/ fokusområde Reiseliv/ opplevelser Bedriftsutvikling Tilrettelegging for næringslivet Grønn vekst Omdømme og bomiljø Beskrivelse Strategiske tiltak (prosjekter) Mål Felles markedsføring og målstyring. Styrking av viktige aktører og lokalt mangfold. Prosjekter som gjennomføres i direkte samarbeid med eksisterende bedrifter som kan og vil vokse. Infrastruktur, tilrettelegging av næringsarealer, tilrettelegge for nyetableringer med mer. Prosjekter direkte knyttet til business og bærekraft i bedrifter eller egen organisasjon. Overordnet fokusering og markedsføring av Hurum som bostedskommune. Engasjement fra grasrota. - VisitHurum - Felles markedsføring og pakking - Gode prosjekter - - Teknologibasert innovasjon - SMB-utvikling - Gode prosjekter - Kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling - - Mulighetsstudie Klynge bioøkonomi, Tofte - Næringsvennlig kommune - Akkvisisjon/ny næring - Etablering av videregående skole/ressurssenter - Finne relevante støtteordninger - Oppfølging hurtigbåt Fjordbanen Urban Water Shuttle - - Prosjekter SmartCity Hurum kommune - Partnerskap NCE Smart Energy Markets - Gode prosjekter - Oppfølging #Drømmeløftet - - Idekonkurranse grønne løsninger - Markedsføring og kommunikasjon, kampanjer - Bedring av kollektivtilbud og infrastruktur - Samarbeid med frivilligheten - Tiltak for å stimulere økt vekst i boligbyggingen - sum 60 arb.pl. 80% organisert 120 arb.pl. Gjennomført utviklingsprosjekter i minimum 10 bedrifter 170 arb.pl 50 arb.pl. Sikring av arbeidsplasser Årlig vekst på 45 nye boliger. 400 nye arbeidsplasser Lokale data fra enkeltbedrifter hvor det er gjennomført prosjekter i samarbeid med omstillingsprogrammet rapporteres direkte ved sluttrapportering eller senere oppfølging. Overordnet statistikk for sysselsetting i kommunene foreligger sommeren påfølgende år (SSB). 6
2. Mål for 2016 Omstillingsplan for Hurum 2016-2020 er foreslått videreført med en inndeling av arbeidet innenfor fem innsatsområder/ tema. Prioritering av innsats innenfor hvert enkelt av disse områdene vedtas gjennom årlig handlingsplan. Rapportering relateres til de enkelte innsatsområdene. Tabell 3 Periodiserte måltall for antall nye arbeidsplasser. Driftsperioden for omstillingsprogrammet går i utgangspunktet fram t.o.m. år 2019. Det antas at effekten for etablering av nye arbeidsplasser har en faseforskyvning i tid, og vil komme etterskuddsvis. Beregningsperioden for antall nye arbeidsplasser er derfor satt t.o.m. år 2020. Innsatsområde Reiseliv/ opplevelser Bedriftsutvikling Tilrettelegging for næringslivet Grønn vekst Omdømme og bomiljø Beskrivelse Felles markedsføring og målstyring. Styrking av viktige aktører og lokalt mangfold. Prosjekter som gjennomføres i direkte samarbeid med eksisterende bedrifter som kan og vil vokse. Infrastruktur, tilrettelegging av næringsarealer, tilrettelegge for nyetableringer med mer. Prosjekter direkte knyttet til business og bærekraft i bedrifter eller egen organisasjon. Overordnet fokusering og markedsføring av Hurum som bostedskommune. Engasjement fra grasrota. Periodiserte måltall for antall nye arbeidsplasser 2016 2017 2018 2019 2020 Mål 15 15 15 15 60 arb.pl. 80 % organisert 10 25 25 30 30 120 arb.pl. Gjennomført utviklingsprosjekter i min. 10 bedr. 15 30 40 45 40 170 arb.pl 10 10 15 15 50 arb.pl. /sikring av arbeidsplasser Årlig vekst på 45 nye boliger. Erfaring så langt viser at det tar tid før utviklingsprosjekter kommer til gjennomføringsfasen, og muliggjør en utvidelse av eksisterende virksomheter. For Innsatsområde reiseliv/opplevelser gjelder også at nødvendig struktur, organisering og omforent markedsføring må på plass og gjennomføres, før det kan bli synlig en vesentlig vekst i sysselsettingen innenfor næringen. Prioriterte mål for 2016 framgår under overskriftene for hvert innsatsområde under. Noen av tiltakene/prosjektene som er listet under, kan bidra til overordnet målsetting for flere av innsatsområdene. F.eks. vil prosjektet Gjennomføre mulighetsstudie for etablering av klynge/samarbeid innenfor bioenergi på Tofte bidra til overordnet målsetting både for innsatsområde Tilrettelegging for næringslivet, og innsatsområde Grønn vekst. 2.1 Reiseliv/opplevelser Mål 2016 Det er viktig at reiselivsnæringen blir bedre samordnet og koordinert og fremstår som en omforent næring med en rekke tilbud. En felles markedsføringsstrategi skal være etablert. - Gjennomføre program for kompetansebygging innenfor bedriftsnettverket VisitHurum. - Etablere en organisatorisk modell for VisitHurum i driftsfase 7
- Etablere en felles markedsføringsstrategi med en klar definering av målgrupper og markedsandeler. - Etablere en felles markedsføringsplattform og integrering av alle tilbud/tjenester. - Avklare hvordan Hurum skal posisjonere seg for markedsandeler innenfor aktivitetsbasert turisme. - Øke besøkstallet til kommunen med 5% - Videreutvikle satsingen på aktivitetsbasert turisme i kommunen 2.2 Bedriftsutvikling Mål 2016 - Gjennomføre SMB-utviklingsprogram - Gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med eksisterende bedrifter (minimum 5 stk) - Øke kompetansen innenfor utviklingsarbeid og systematisk arbeid med innovasjon i eksisterende næringsliv. - Arbeidet med teknologibasert innovasjon skal videreføres i flere forprosjekt hvorav ett er et samarbeidsprosjekt mellom to eller flere virksomheter. - I løpet av 2016 skal det være etablert 10 nye arbeidsplasser med bidrag fra Hurum2020. 2.3 Tilrettelegging for næringslivet Mål 2016 - Gjennomføre prosjekt Næringsvennlig kommune med oppfølgende tiltak (forprosjektfase og gjennomføringsfase). Målsetting om at Hurum oppfattes som en næringsvennlig kommune. - Etablere et samordnet mottaksapparat for næringslivet i Hurum kommune. Herunder avklare roller og ansvarsfordeling mellom ulike aktører og «etater». - Planlegge og tilrettelegge for hensikt å realisere et fengsel i Hurum kommune - Gjennomføre prosjekt «Min jobbidé» - Gjennomføre mulighetsstudie for etablering av klynge/samarbeid innenfor bioenergi på Tofte (Samarbeid med Silva Green Fuel/Statkraft) - Markedsføring av eksisterende industriarealer - Tilrettelegging for igangsetting og utbygging av Tofte Strand - I løpet av 2016 skal det være etablert 15 nye arbeidsplasser med bidrag fra Hurum2020. 2.4 Grønn vekst Mål 2016 - Videreutvikling av industriell virksomhet i Hurum skal ha fokus på nyskaping og «grønn profil». - Etablere et tett og fruktbart samarbeid med NCE Smart Energy Markets, og jobbe for implementering av bærekraftige grønne løsninger i kommunens egen organisasjon. - Etablere Hurum kommune som en pilotkommune for gjennomføring av prosjekt i regi av NCE klyngen. - Gjennomføre prosjekt/idekonkurranse Grønne løsninger - Videreføring av prosjekt for etablering av elektrisk hurtigbåt på Oslofjorden (Fjordbanen), med fortsatt regi fra Hurum kommune og etablering av pilot. 8
2.5 Omdømme og bomiljø Mål 2016 - Markedsføringskampanje av Hurum som bostedskommune i forbindelse med salg av nye boliger i Sætre sentrum - Etablere en arena for samhandling mellom kommunal forvaltning, næringsliv og frivillighet for utvikling av sosialt entreprenørskap - Hurum2020 skal være en pådriver for et bedre kollektivtilbud med fokus på ny teknologi som sikrer pendling og en positiv utvikling av næringslivet. Videreføring av prosjekt Fjordbanen. - Inngå samarbeid med kommunens administrasjon for å benytte tilgjengelige virkemidler for å stimulere til økt boligbygging i kommunen. 9
3. Budsjett og finansiering Tabell 4 Oversikt finansiering 2016 Dato: 22.01.2016 rev. 02.02.2016 Finansiering 2016 Fiansiering Budsjett 2016 Overført fra 2015 2 188 455 Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune 2 071 667 ref. brev fra Bfk 28.01.201 Tilskudd Hurum Energiverk 500 000 Tilskudd Hurum kommune 500 000 Sum finansiering 5 260 122 Tabell 5 Budsjett 2016, fordeling få innsatsområder og prosjekter. Dato: 22.01.2016 rev. 02.02.2016 Budsjett 2016 Innsatsområde Prosjekt Budsjett 2016 sum innsatsområde Reiseliv/opplevelser A3 Gode prosjekter - besøksnæring 200 000 550 000 A4 VisitHurum 300 000 Hurum-appen 50 000 Bedriftsutvikling B5 Teknologibasert innovasjon 50 000 1 750 000 Gode prosjekter (basisnæringer og regionale næringer 1 050 000 C1 SMB-utvikling 600 000 Kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling 50 000 Tilrettelegging for næringslivet F1 Vertskapsrollen næring (Næringsvennlig kommune 80 000 280 000 "Min jobbide" 50 000 Mulighetsstudie Klynge bioøkonomi, Tofte 150 000 Grønn vekst G2 Oppfølging #Drømmeløftet 100 000 620 000 Partnerskap NCE Smart Energy Markets 120 000 Prosjekter SmartCity Hurum kommune 200 000 Oppfølging hurtigbåt Fjordbanen Urban Water Shuttle 100 000 Idekonkurranse grønne løsninger 100 000 Omdømme og bomiljø Markedsføring og kommunikasjon, kampanjer 100 000 100 000 Administrasjon Administrasjon og drift 1 490 000 1 490 000 Sum 4 790 000 4 790 000 Udisponert 470 122 10
Tabell 6 Oversikt finansiering og budsjett 2016 med kommentarer, samt regnskap 2015 Dato: 22.01.2016 rev. 02.02.2016 Budsjett 2016 med regnskap 2015 Fiansiering Budsjett 2016 Regnskap 2015 Overført fra 2015 2 188 455 1 321 633 Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune 2 071 667 ref. brev fra Bfk 28.01.2016 2 371 666 Tilskudd Hurum Energiverk 500 000 500 000 Tilskudd Hurum kommune 500 000 500 000 Sum finansiering 5 260 122 4 693 299 Innsatsområde Prosjekt Budsjett 2016 sum innsatsområde Kommentar: Hurtigbåtprosjektet, faktura Konsensus 25 000 Reiseliv/opplevelser A3 Gode prosjekter - besøksnæring 200 000 550 000 165 000 A4 VisitHurum 300 000 anslag ref vedtak sak 50/2015 100 000 Hurum-appen 50 000 50 000 Bedriftsutvikling B5 Teknologibasert innovasjon 50 000 1 750 000 Avslutning av pågående prosjekt, teknologibedr 223 722 Gode prosjekter (basisnæringer og regionale næringer 1 050 000 Disp. 795.000. Inkl 65.000 til CoastKey og 190.000 til Evacuaid bevilget 2015 150 000 C1 SMB-utvikling 600 000 Total kostnad 1 110 000. IN dekker 555.000 kr. 0 Kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling 50 000 Tilrettelegging for næringslivet F1 Vertskapsrollen næring (Næringsvennlig kommune 80 000 280 000 fullføring forprosjekt. IN dekker 77.000+71.000 82 050 "Min jobbide" 50 000 konkurranse, jobbide F3 Presentasjons- og mottaksopplegg, næringsliv 145 000 Mulighetsstudie Klynge bioøkonomi, Tofte 150 000 engasjement Pål Hernes 100.000 Grønn vekst G2 Oppfølging #Drømmeløftet 100 000 620 000 F.eks. oppfølging mot frivilligheten G1 Drømmeløftet 158 910 Partnerskap NCE Smart Energy Markets 120 000 kostnad medlemsskap (årlig) Prosjekter SmartCity Hurum kommune 200 000 Samarbeidsprosjekter Hurum kommune Oppfølging hurtigbåt Fjordbanen Urban Water Shuttle 100 000 Idekonkurranse grønne løsninger 100 000 Omdømme og bomiljø Markedsføring og kommunikasjon, kampanjer 100 000 100 000 Administrasjon Administrasjon og drift 1 490 000 1 490 000 1 405 162 Sum 4 790 000 4 790 000 2 504 844 Udisponert 470 122 2 188 455