Oppstartsbudsjett visit Namdalen og nettportal m booking Kostnader pr. 14.3.13bs Pr. år Oppstart Kommentar VISTIT NAMDALEN Lønn Daglig leder 308 000 - inkl sos.kostn. 1 årsverk - 50% Visit Namdalen Lønn innleid 246 000 - inkl sos.kostn. 1 årsverk - 50 % nettportal m booking Kontorhold (tlf, faks, internett, kopiering etc.) 30 000 - faktisk kostnad i Namdalshagen Profilering 20 000 20 000 vedr lansering; profileringsmatriell som t-shirt, spinn off effekter, profileringsmatriell, kofferttag Katalogdeltagelse 43 500 - Trøndelag Reiseliv (x3 stk) Reiser 35 000 - eks. 10 T.heimsturer a 400 km, 1 dgn overnatting, diett Regnskapsføring, revisjon 25 000 - regnskap og event. revison Kick off - 30 000 Registreringsavgift Brønnøysund - 5 660 avsatt til produktutvikling 50 000 9 000 integrasjon sos.media SUM 757 500 64 660 formel NETTPORTAL Grunnpakke, felles publiseringsløsning for Trøndelag, Wordpress - 40 000 mal med funksjonalitet og design mellom destinasjon og Klapp. TR dekker 50% ved avtalesignering før 31.12.12. (ord.pris 40.000) Tilleggspakke - 76 800 Eget design Kart, tilpasset - 6 000 Epost post@visitnamdalen.no 1 000 - sjekk opp med TR, hovedmail samt 2 underkontoer Vedlikehold./serviceavtale med Klapp - kr 1500 pr mnd. 18 000 - support,oppgraderinger, kontroll, hosting på domet, backup, 5gb lagring Tellus database Namdalen 37 500 - overta Grong Fritid sin Tellusbase Overføringsjobb som Tellus tar ved oppstrt - 5 000 Eget domene www.visitnamdalen.no og www,visitnamdalen.com - - Denne kostnaden frafaller når Klapp overtar, ligger i vedlikeh.avtalen Undersider (subdomener) 10 000 - f.eks Grong Fritid, Visit Namsskogan etc. Her kan vi ta 5000 pr år i inntekt fra hver kommune Investering i egen TIC på eget nettsted - - BCN tar denne kostnaden(kr 10000) Avsetting til felles utviklingspott 20 000-10000 til egen pott, 10000 til felles pott - WEB-forum beslutter bruken. Avtale BCN og Visit Namdalen 20 000 - år 1 10000 år 2 20000 Avtale BCN per aktør - - 1500 pr år aktør må betale, og VN faktureres BCN Møter, kurs, reiser 20 000 - Webforum, styringsgruppe, Telluskurs, innsalg Markedsføring 20 000 - Adwords - div. nødvendig kampanjer på google, facebook o.l (søkeord annonser) Oversettelseskostnad 25 000 - år 1 kr25000 år 2 kr 12000 - Engelsk og Tysk Partnerskapsavtale VN og Trøndelag Reiseliv 10 000 redaksjonelt - - går inn som oppgave i stillingen totalt,få implementert artikler skrevet ellers i Namdalsregionen. foto 10 000 20 000 Oxygen, Kjartan Trana, Steinar Johansen, Trøndelag Reiseliv, Innovasjon Norge film - - SUM 191 500 147 800 formel SUM TOTAL 949 000 212 460
Utkast til inntektsbudsjett for Visit Namdale SA - 6 år ( oppdatert pr 14.3.13bs) Hovedtall 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentarer Serviceavgift 150 000 300 000 360 000 400 000 400 000 400 000 år 1-50 stk, år 2-100 stk, år 3-125 stk, år 4-134 stk gj.snitt avgift kr 3000 pr år Indre Namdal Regionråd 200 000 200 000 200 000 0 0 0 Ytre Namdal Regionråd 200 000 200 000 200 000 0 0 0 Regionalt fond MNS 200 000 200 000 200 000 0 0 0 Flatanger Kommune 37 500 37 500 37 500 0 0 0 NTFK 450 000 450 000 450 000 0 0 0 Kommuner 0 0 0 980000 980000 980000 formel! Sum inntekter 1 237 500 1 387 500 1 447 500 1 380 000 1 380 000 1 380 000 lik fordeling tillegg folketall Fordeling tilskudd kommune: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 på kom. folketall pr. kom Namsos 0 0 0 199 129 199 129 199 129 35 000 164 129 12993 Vikna 0 0 0 89 053 89 053 89 053 35 000 54 053 4279 Nærøy 0 0 0 99 196 99 196 99 196 35 000 64 196 5082 Overhalla 0 0 0 81 423 81 423 81 423 35 000 46 423 3675 Grong 0 0 0 65 936 65 936 65 936 35 000 30 936 2449 Leka 0 0 0 42 276 42 276 42 276 35 000 7 276 576 Fosnes 0 0 0 43 388 43 388 43 388 35 000 8 388 664 flatanger 0 0 0 49 502 49 502 49 502 35 000 14 502 1148 Namdalseid 0 0 0 56 411 56 411 56 411 35 000 21 411 1695 Høylandet 0 0 0 50 929 50 929 50 929 35 000 15 929 1261 Snåsa 0 0 0 62 285 62 285 62 285 35 000 27 285 2160 Lierne 0 0 0 52 761 52 761 52 761 35 000 17 761 1406 Namsskogan 0 0 0 46 419 46 419 46 419 35 000 11 419 904 Røyrvik 0 0 0 41 291 41 291 41 291 35 000 6 291 498 0 0 0 980000 980 000 980000 490 000 490 000 38790 formel!
Langtidsbudsjett Visit Namdalen 2013-2018 2013 2014 2015 år 1 år 2 år 3 Oppstartskost Visit Namdalen 212 460 UtgifterVisit Namdalen 757 500 907 500 957 500 bare formler Utgifter nettportal m booking 191 500 191 500 191 500 Sum utgifter 1 161 460 1 099 000 1 149 000 Inntekter 1 237 500 1 387 500 1 447 500 Avsatt til prosjektutvikling 76 040 288 500 298 500 pr 14.3.13bs
Milepæler når Mobilisering, innsalg år 1-2 Etablering og utvikling år 1-2 Nettportal år 1-2 Merkevarebygging år 1-2 Produktutvikling år 1-2 Reisemålsutvikling Kompetanseheving Vertskapsrollen Messedeltageler oppdatert pr 14.3.13bs
MATRISE LØNNSKOSTNADER Visit Namdalen 2013 pr 14.3.13bs Ressurs Brutto årslønn Lønn inkl feriepenger Pensjon Arb.giver Sum lønnskost pr år 50% stilling Bente Snildal 500 000 506 000 79 000 30 000 615 000 307 500 Innleid 400 000 404 000 63 200 24 000 492 000 246 000 Sum kostnadskolonner 900 000 910 000 142 200 54 000 1 107 000 553 500
MATRISE LØNNSKOSTNADER 2013 obligatoriske kostnader Ordinær lønn (11/12 av årslønn) Avs. 12% Feriepenger Ressurs Brutto årslønn Bente Snildal 500 000 458 333 55 000 innleid 400 000 366 667 44 000 Sum kostnadskolonner 900 000 825 000 99 000 1 årsverk beregnes slik: 1950 timer minus 5 uker ferie og 5 sykedager bl 1 månedsverk er 158 timer
5,1% Arbeidgiveravgift 2% Personalforsikring yrkesskade 2% obligatorisk tjenestepensjo n (OTP) Arb.giv.avgift av Sum lønnskost Sum lønnskost feriepenger pr år pr mnd 23 375 2 805 9 167 10 000 558 680 46 557 18 700 2 244 7 333 8 000 446 944 37 245 42 075 5 049 16 500 18 000 1 005 624 83 802 lir 1658 timer
frivillige tillegg Utvidet Andre avtalte pensjonsordning (aviser etc) kostnader 9 000 5 000 9 000 5 000