Midtre Gauldal kommune Middagsombringing og kjøkkendrift 2008-2015 Utfordringer og muligheter
INNLEDNING I denne fremstillingen vil det bli sett nærmere på ulike alternativer for organisering av middagsombringing og kjøkkendrift i Midtre Gauldal kommune. Dette sees i sammenheng med Kommunestyrets vedtak den 16.06.08 om ny plan for pleie- og omsorgstjenesten (Egenmestring og Trygghet) Denne planen legger opp til avvikling av tjenestesentrene i Budal, Singsås og Soknedal. Dette innebærer at kjøkken ved de respektive sentra også legges ned. Framstillingen har hovedfokus på produksjon og distribusjon av middagsmat og det er utarbeidet fire ulike modeller. Iberegnet i de ulike modellene ligger frokost, middag, kveldsmat og 2 daglige kaffe/brødserveringer 7 dager pr uke for sykehjemmet, pensjonatet og kantine. Samt renhold, administrasjon, kantinedrift. Noen av de punktene som trekkes frem spesielt, er skillet mellom distribusjon av varm eller kald mat. Det blir også gjort beregninger i forhold til det å kjøpe ferdigprodusert vakuumpakket mat fra Trondheim kommune. De beregninger som er gjort tar utgangspunkt i 11 547 porsjoner for distribusjon for hjemmeboende og 65 000 porsjoner for sykehjemmet. Råvarekostnadene pr porsjon er henholdsvis 26,78 kr inkludert emballasje og 22,5 kr uten embalsje. Lønnsutgifter beregnes ut fra et snitt på 400 000 per årsverk inkludert arbeidsgiveravgift og pensjonsinnbetaling. I tillegg så kommer utgifter knyttet til drift av kjøkken med vedlikehold, oppdatering, service for produksjonsutstyr etc. Disse utgiftene vurderes å være noe de samme uavhengig av hvilket alternativ det er snakk om. Prosjektgruppa har bestått av Lise Robudal, fungerende kjøkkenleder ved Midtre Gauldal storkjøkken, Olav Storli, økonomikunsulent, Lars Inge Maurbakk, enhetsleder for hjemmetjenesten, Eivind Bjerksetmyr, enhetsleder for funksjonshemmede/sykehjemmet og Kari Merethe Stensås, hovedtillitsvalgt for fagforbundet.
Kostnadsstatus pr august 2008 Følgende oppsett gir en oversikt over kostnader knyttet til middagsombringing og kjøkkendrift slik drifta var ca august 2008. Det er noe uklart i forhold til hvilke kostnader en har hatt i forhold til vikar. Det er likevel anslått ca 1 million kr samlet. Det er grunn til å tro at dette tallet kan være noe høyere. Andre utgifter til teknisk drift, strøm, kjøregodtgjørelse med mere er ikke tatt med. Kostnader Støren, 5,02 årsverk 2 008 000 Singsås 1,3 årsverk 520 000 Soknedal 1,3 årsverk 520 000 Budal 1,3 årsverk 520 000 Vikarutgifter (samlet) 1 000 000 4 568 000 Støren Råvarer (sykehjemmet, pensjonat, kantine) 1 406 250 Råvarer (for utkjøring, inkl embalasje) 174 000 Inntekt matombringing (Støren) (150 000) 1 430 250 Budal Råvarer (tjenestesentret) 41 000 Råvarer ( for utkjøring, inkl embalasje) 22 000 Inntekt matombringing (Budal) (44 000) 19 000 Singsås Råvarer (tjenestesentret) 74 000 Råvarer (for utkjøring, inkl emblasje) 45 000 Inntekt matombringing (90 000) 29 000 Soknedal Råvarer (tjenestesentret) 106 000 Råvarer (for utkjøring, inkl embalasje) 67 500 Inntekt matombringing (134 000) 39 500 Sum 6 085 750
VARM MAT (alternativ 1) Praktisk All mat lages og pakkes ved Midtre Gauldal storkjøkken. Krav om distribusjon innen to timer. (jf forskrift) Trenger transporttjenester, pris fra ASVO 500 000,- per år, 5 dager per uke (Hjemmetjenestens folk som jobber i Singsås, Budal og Soknedal er ikke på Støren når middag er klar for utkjøring, og kan derfor ikke ta oppdraget) Varm mat kjøres direkte fra Midtre Gauldal storkjøkken. Utkjøring 5 dager pr uke Økonomi Investering Pakkemaskin 100 000 Drift Matombringing ASVO 500 000 Lønnskostnader kjøkken 2 008 000 Vikarutgifter 500 000 Råvarer 11547 a kr 26,78 309 229 Råvarer 56000 a kr 22,5 1 260 000 Inntekt * (692 820) Sum 3 884 409 *)Økt porsjonspris jf vedtak des.08 Fordeler/ulemper Fordeler Oppfattes som bedre for brukeren Bruker slipper å tenke på oppvarming - mindre behov for hjelp Ulemper Utfordrende logistikk (maks 2 timer leveringstid, jf. forskrift) Lite lagerbehov
KALD MAT (alternativ 2) Praktisk All mat lages og vakumpakkes ved Midtre Gauldal storkjøkken Lagerkapasitet på ca 300 porsjoner Kald mat kjøres ut inntil 3 ganger pr uke. Distribueres av hjemmetjenesten Kald mat må distribueres kald og har i vakuumert tilstand en holdbarhet på inntill 14 dager. Dette forutsetter at den oppbevares i kjøletemperatur (+ 4 til 8 grader C). Økonomi Investering Pakkemaskin 100 000 Hurtigavkjøler 70 000 Vacum-maskin 60 000 Diverse utstyr 100 000 Sum 330 000 Drift Lønnskostnader kjøkken 2 008 000 Vikarutgifter 500 000 Råvarer 11547 a kr 26,78 309 229 Råvarer 56000 a kr 22,5 1 260 000 Inntekt* (692 820) Sum 3 384 409 *)Økt porsjonspris jf vedtak des.08 Fordeler Kan spise middag når en vil God tid på distribusjon Kan kjøres ut av hjemmetjenesten Utfordrer bruker mer Ulemper Krever større lagerplass (avhengig av antall leveringsdager) Utfordring i forhold til de som ikke kan varme opp maten selv. Kan utløse økt tjenestebehov fra hjemmetjenesten.
KALD MAT (alternativ 3) Praktisk Middag kjøpes ferdig vakumpakket i porsjon fra Trondheim (50 kr per porsjon) Middag for sykehjemmet varmes og distribueres av Midtre Gauldal storkjøkken Lagerkapasitet på ca 300 porsjoner Mat bringes fra Trondheim til Midtre Gauldal 1 gang pr uke inkludert i pris. Ekstra levering koster 1000 pr gang. Kald mat kjøres ut inntil 3 ganger pr uke. Kald mat må distribueres kald og har i vakuumert tilstand en holdbarhet på inntill 14 dager. Dette forutsetter at den oppbevares i kjøletemperatur (+ 4 til 8 grader C). Investering Økonomi Sum 0 Drift Lønn 2 008 000 Vikarutgifter 500 000 Innkjøp 67547 *50,- 3 377 350 Inntekt (692 820) 1 ekstra leveranse pr uke 52 000 Sum 5 244 530 Fordeler Ulemper God tid på distribusjon Kan kjøres ut av hjemmetjenesten Utfordrer bruker mer Krever større lagerplass Utfordring i forhold til de som ikke kan varme opp maten selv. Kan utløse økt tjenestebehov fra
hjemmetjenesten. KALD MAT (alternativ 4) Praktisk Middag for distribusjon til hjemmeboende kjøpes ferdig vakumpakket i porsjon fra Trondheim (50 kr pr porsjon) Mat for sykehjemmet produseres av Midtre Gauldal storkjøkken Lagerkapasitet på ca 300 porsjoner Mat bringes fra Trondheim til Midtre Gauldal 1 gang pr uke inkludert i pris. Ekstra levering koster 1000 pr gang. Kald mat kjøres ut inntil 3 ganger pr uke. Kald mat må distribueres kald og har i vakuumert tilstand en holdbarhet på inntill 14 dager. Dette forutsetter at den oppbevares i kjøletemperatur (+ 4 til 8 grader C). Investering Ekstra kjølerom Økonomi Sum 0 Drift Lønn 2 008 000 Vikarutgifter 500 000 Innkjøp 11547 porsj *50,- 577 400 Råvarer 56000 a kr 22,5 1 260 000 Inntekt (692 820) 1 ekstra leveranse pr uke 52 000 Sum 3 704 580 Fordeler Ulemper God tid på distribusjon Kan kjøres ut av hjemmetjenesten Krever større lagerplass Utfordring i forhold til de som ikke kan
Utfordrer bruker mer varme opp maten selv. Kan utløse økt tjenestebehov fra hjemmetjenesten. KONKLUSJON Prosjektgruppa anbefaler at en organiserer middagsombringing og kjøkkendrifta slik det fremgår i alternativ 2. Sammenlignet med drifta pr august 2008 så vil dette kunne medføre en kostnadsreduksjon på drift tilsvarende omlag 2,5 millioner kroner pr år. En ser her at en vil ha behov for noen investeringer i forhold til nytt utstyr, men sammenlignet med øvrige alternativer så vil utgiftene knyttet til dette taes inn i løpet av ett driftsår. Alternativ 2 er også det alternativet som er beregnet å ha de laveste driftsutgiftene. Fordelene med distribusjon av kald middag er at en får større fleksibilitet i forhold til når på døgnet denne kan kjøres ut, og at det dermed blir mulig for hjemmetjenesten å bringe denne med seg.