Avtale om Budsjett for 2010 og Økonomiplan 2010-2013 mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om en helhetlig avtale om Budsjett 2010 og Økonomiplan for 2010-2013. Avtalen begrenser seg til budsjettåret 2010, og danner videre utgangspunkt for Byrådspartienes og Fremskrittspartiets bystyregrupper ved senere revisjoner av budsjett og budsjettrapporter. Avtalen innebærer at Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet gir sin tilslutning til Byrådets forslag til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013, samt byrådets tilleggsinnstillinger. Beløpsendringer som disse partier er enige om i forhold til Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 fremgår av vedlagte tabeller over økte utgifter / reduserte inntekter og inndekning gjennom reduserte utgifter / økte inntekter, samt de vedlagte tekstforslag. Bergen 09.12.2009 Hilde Onarheim, Høyre Trygve Birkeland, KrF Liv Røssland, FrP 1
TEKSTFORSLAG 1. Bystyret ber byrådet fremlegge sak om hvordan rammene for en kan behandles i junimøtet hvert år. Ved fremleggelsen av saken må det fremvises hvordan de økonomiske konsekvensene av tidligere vedtatte planer påvirker en. 2. Bystyret ber byrådet snarest utarbeide en planstrategi som fremviser sammenhengen mellom de ulike kommunale planene. I saken må det fremgå hvilken planinstruks som skal gjelde for kommunalt planarbeid. 3. Bystyret ber byrådet framme en sak med mål om en mer effektiv plan- og byggesaksbehandling, som omfatter arbeidsfordelingen mellom etat for byggesak og private planer, plan- og geodata, grønn etat, samferdselsetaten, byantikvar med flere. 4. Bystyret ber byrådet rapportere om Bergen kommunes konsulentbruk, der dette settes opp mot kommunens lønnskostnader ellers. Rapporteringen tas i tertialrapportene. 5. Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan en sammen med de øvrige eierne i Business Region Bergen kan skape en møteplass for blant annet å utarbeide strategier for hvordan regionen skal samarbeide og utvikle seg. 6. Bystyret ber byrådet utrede egen sak hvordan kommunal støtte til nettverksorganisasjonene Utdanning i Bergen, Maritim Bergen, HOG energi, Fiskeriforum Vest og Bergen Reiselivslag i fremtiden bedre skal koordineres med økt satsning på Business Region Bergen AS. 7. Bystyret ber byrådet fremme sak i 1. kvartal om arbeidet og den videre organiseringen av Safe Community i Bergen. 8. Den kulturelle spaserstokken er et kulturtilbud som skal formidles av profesjonelle kunstnere. Kommunens rådgivende organ i eldresaker, Bergen Eldreråd, har påpekt at ved også å benytte flinke amatører som kulturformidlere, kan dette gi et langt bredere, mangfoldig og rikere tilbud enn det som nå er forbeholdt relativt dyre yrkesutøvere. Bystyret ber byrådet se på muligheten for at også godt kvalifiserte amatører kan få delta i den kulturelle spaserstokken. 9. Bystyret viser til at byrådet i sin forutsetter avvikling av 2 aldershjem. Bystyret ønsker ikke at 100 aldershjemsplasser legges ned uten at Bystyret har fått behandlet aldershjemmenes plass i Bergen som egen sak. Bystyret ser at den bygningsmessige stander er variabel, og at det kan være utfordringer knyttet til drift og vedlikehold. Samtidig vet bystyret at de som nå bor på aldershjemmene vil trenge sykehjemsplass hvis deres aldershjemsplass blir avviklet, noe som vil medføre at behovet for nye sykehjemsplasser i Bergen øker ytterligere. 10. Bystyret ber byrådet se på muligheten for at Bergen kommune kan påta seg en koordineringsfunksjon for sykehjemmene, slik at de mange som ønsker å være frivillig og bidra til å skape trivsel, både blir oppfordret til det og at sykehjemmene blir gjort oppmerksom på disse ressursene. 11. Bystyret ber byrådet utsette kjøp av Valheim skole i påvente av bystyresak. 2
12. Bystyret ber om at det i forbindelse med Tertialrapport 1 tas opp muligheten for å etablere forsøksprosjekt med styrket tospråklig undervisning. Der minoritetselever på enkelte utsatte skoler (jfr. Levekårsundersøkelsen) etter søknad gis styrket tospråklig undervisning i basisfagene. I dag tas elever med krav på morsmålsundervisning ut av den ordinære undervisningen for å gis morsmålsundervisning. Med et slikt forslag vil morsmålslærerne tas i bruk i den ordinære undervisningen til tospråklig opplæring og veiledning i basisfagene. 13. Bystyre ber byrådet fremlegge en sak vedrørende fremtidig drift av sentrumsbussen. Saken skal vurdere innføring av en lav billettpris, samt mulighet for å utvide ruten slik at den sirkulerer over Fløen Møllendal Haukeland og mellom Møhlenpris og Nøstet. 3
Byrådsleders avdeling ht. byrådets budsjettinnstilling II tiltak/ tjeneste 6 2010 Diakon i Loddefjord 7 2010 Videreføring av First responder/ Styrking røykdykkertjeneste 20 2010 Økt støtte til Hærverkskampanjen. + 500.000 + 3.000.000 + 300.000 Diakon i Loddefjord opprettes med bakgrunn i Levekårsundersøkelsen. ht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: 7 2010 Bilredningsbiler til brannvesenet + 2.500.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling ht. byrådets budsjettinnstilling II tiltak/ tjeneste 16 2010 Ytterligere effektivisering 19 2010 Økt utbytte fra Fløibanen AS 21 2010 Restriktiv politikk på overtid, ansettelser, konsulentbruk og reise- og møtevirksomhet. - 12.000.000-300.000-14.200.000 4
Byrådsavdelingen for helse og inkludering ht. byrådets budsjettinnstilling II tiltak/ tjeneste 2 2010 Erfaringskonferanse Familieråd +100.000 3 2010 Ambulerende musikkterapeut sykehjem 3 2010 Ingen endring i egenandelsordningen i hjemmebaserte tjenester 3 2010 Styrke dagsentertjenesten for demente 4 2010 Pris- og lønnsjustering av sosialhjelpssatsene, der unge mottakere henvises til kvalifiseringsprogrammet 4 2010 Økt tilskudd til Robin Hood-huset 4 2010 Økt tilskudd til Kirkens Bymisjon Ada 4 2010 LISA, øremerket pårørendegruppe (med forbehold om innlevert regnskap) 4 2010 Leieboerforeningen 5 2010 Styrking av helsesøstertjenesten 5 2010 Drift av jentegruppe Fra stille til mer ville 5 2010 Andel av fortsatt drift av Prosjekt K 5 2010 Tilskudd til Café Lazarus (Credokirken) 13 2010 Prosjektmidler til Barnas fysioterapi + 500.000 + 10.000.000 + 2.000.000 + 4.900.000 + 200.000 + 2.000.000 + 75.000 + 45.000 + 1.000.000 + 250.000 + 1.500.000 + 50.000 + 300.000 5
Musikkterapi er en av flere terapiformer som kan bidra til rehabilitering og avlastning for pleiepersonalet. I 2010 ønsker vi å sette av midler til en ordning med en ambulerende musikkterapeut med base på Løvåsen Undervisningssykehjem. Pris- og lønnsjusteringen på sosialhjelpssatsene er på 7,3 millioner kroner, men på grunn av ønsket omlegging for de unge sosialhjelpsmottakerne blir dette beløpet lavere, jf. Kvalifiseringsprogrammet. Bergen kommune har siden 2006 drevet et rustiltak kalt Prosjekt K i samarbeid med Bergensklinikkene. En av hovedmålsettingene med prosjektet har vært å gjøre flere rusavhengige selvhjulpne og erfaringene viser at det har vært en suksess i behandlingen av rusmisbrukere. Prosjekt K står nå i fare for avvikles på grunn av den statlige finansieringen opphører i 2009. For at prosjektet skal videreføres foreslår partiene 1,5 millioner til å gå inn i et samarbeid med Bergensklinikkene om dette. ht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: 3 2010 Prosjektering for ytterligere Omsorg+ + 3.000.000 Byrådsavdeling for barnehage og skole ht. byrådets budsjettinnstilling II tiltak/ tjeneste 1b 2010 Ingen nedleggelse av internat på Alrekstad skole + 2.400.000 1b 2010 Kvalitetsportal + 250.000 1b 2010 Integreringsprosjekt: Minoritetsforeldre en ressurs i skolen 1b 2010 Rusforebyggende arbeid i skolen, der foreldre deltar aktivt + 3.000.000 + 500.000 I mange utsatte bydeler er familiene i stor grad segregert fra skolen og mange minoritetselever faller fra grunnet manglende oppfølging i hjemmet. I 2004-2006 gjennomførte Fridalen skole, Møhlenpris skole og Ny-Krohnborg barnehage integreringsprosjektet Minoritetsspråklige foreldre- en ressurs med stor suksess. Partiene ønsker å sette av driftsmidler til å videreføre tilsvarende prosjekt som utsatte skoler (jfr. Levekårsundersøkelsen) kan søke på. Prosjektet gjennomføres i regi av skolen i samarbeid 6
mellom morsmålslærere og helsesøster. Hovedmålsettingen er å skape et godt samarbeid med minoritetsspråklige foreldre og bruke dem som ressurser som skolen kan ta i bruk. Partiene ønsker å sette av midler til satsing på forebyggende prosjekt i skolen der foreldre blir trukket aktivt inn. Prosjektet skal blant annet ha som mål å oppdatere foreldre på rusbruk og rusmidler. Prosjektet skal søkes gjennomført i regi av Bergen kommune i samarbeid med Politiet og ulike faginstanser. ht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: 1b 2010 Bønes skole flerbrukshall Blackbox + 5.000.000 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling ht. byrådets budsjettinnstilling II 8 2010 Trolleybussen - 5.000.000 8 2010 Veglys på private veger 8 2010 Veglys på fylkeskommunale veger 10 2010 Økt tilskudd til Bergen skog- og træplantingsselskap 10 2010 Tilskudd til Bergen skog- og træplantingsselskap i forb.med kjøp av gravemaskin og relevant utstyr +10.000.000-10.000.000 + 500.000 + 1.500.000 10 2010 Landbruk - 500.000 10 2010 Selvkost på gebyrområdene -4.500.000 ht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: 10 2010 Vedlikehold Schøttstuene + 5.000.000 7
Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring ht. byrådets budsjettinnstilling II beskrivelse av tiltak/ tjeneste 12 2010 Kunstbiennalen - 1.500.000 12 2010 4H-Gården + 150.000 12 2010 Musica Nord + 200.000 12 2010 Bergen + 100.000 Domkirkemusikk 12 2010 Sjøfartsmuseet + 105.000 12 2010 Bymuseet + 155.000 12 2010 Hordamuseet + 250.000 (Båthall) 12 2010 Veteranbanen + 155.000 12 2010 Statsraad Lehmkuhl + 100.000 12 2010 Museum Vest +150.000 12 2010 Ferieklubben + 50.000 12 2010 Bergen Unge + 75.000 Kammerorkester 12 2010 Røde Kors + 30.000 Hjelpekorps 12 2010 Åsane Bygdenemnd + 250.000 12 2010 Bergen Dansesenter + 100.000 12 2010 Bergensfest + 200.000 12 2010 Espeland Fangeleir + 100.000 12 2010 Dukkenikkene + 100.000 12 2010 Aktivitetstilskudd til + 80.000 Stiftelsen Solhovden 12 2010 Kjapt Svar + 200.000 12 2010 Kulturtilbud funksjons-hemmede 12 2010 Instrumenttilskudd korps og orkester 12 2010 Kunstgrafikkverksted 12 2010 Skolekorps, øremerket vinner av Junior-NM i Brass og Janitsjar. 12 2010 Tellevik Kystfort (Engangsbeløp) 13 2010 Tilskudd til svømmeklubbene i Bergen til svømme-opplæring for barn og unge + 100.000 + 200.000 + 50.000 + 100.000 + 30.000 + 200.000 8
Netto omprioritering i forhold til Byrådets forslag til budsjett Total økte kostnader drift: Byrådsleders avdeling Kr + 3.800.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavdelingen for helse og inkludering Kr - 26.500.000 Kr + 22.820.000 Byrådsavdeling for barnehage og skole Kr + 6.150.000 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Kr - 8.000.000 Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring Kr + 1.730.000 Total økte kostnader til drift: Kr 0 Netto omprioritering i forhold til Byrådets forslag til budsjett Total økte kostnader investering: Byrådsleders avdeling Kr + 2.500.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavdelingen for helse og inkludering Kr Kr + 3.000.000 Byrådsavdeling for barnehage og skole Kr + 5.000.000 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Kr + 5.000.000 Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring Kr Total økte kostnader til investeringer: Kr + 15.500.000 9