Hele lasten, halve utslippet

Hele lasten, halve utslippet Analyse av inndata Metode for etablering av nøkkeltall Metode for aggregering av inndata Nåsituasjon Samlastmodell - HUBmodell

INNHOLD Kort om statistikken Visualisering Oslo Kommunes varemottak Visualisering Oslo Kommunes leverandører Metode for etablering av nøkkeltall inndata Metode for etablering av nøkkeltall fyllingsgrad Scenario 1 Nåsituasjon inndata Scenario 2 Samlastmodellen inndata Scenario 3 Hubmodellen inndata Metode for aggregering av inndata Metode for etablering av nøkkeltall aggregert Scenario 1 Nåsituasjon aggregert Scenario 2 Samlastmodellen aggregert Scenario 3 HUBmodellen aggregert

KORT OM STATISTIKKEN Totaler Pr. sending Varegruppe Sendinger Antall kolli Vekt Antall kolli Snitt vekt Forbruksvarer 1 057 7 445 31 979 7 30 Næringsmidler 328 2 139 15 518 7 47 Totalsum 1 385 9 584 47 497 7 34 76% av alle sendinger er forbruksvarer. Resterende 24% er næringsmidler. Levering på flere steder Sendinger Fordeling % Ja 1 367 98,7 % Nei 18 1,3 % Totalsum 1 385 100 % De aller fleste sendinger skal kun leveres på ett sted. Svarprosent = 19% Når registrert statistikk koples til «Liste over bestillere i Oslo kommune.» får vi 178 treff av 947 mulige. Dette etter noe vask av listene. I det videre er det benyttet gjennomprøvde metoder for å kvantifisere relevante nøkkeltall. Dog anses det relativt smale datagrunnlaget som usikkert spesielt inn mot aggregerte nivåer (årstall). Leverandøroversikt Ved vask av registrert statistikk for vi en liste på 296 ulike leverandører for gitt periode hvorav de ti største (sendinger) står for ca. 50% av alle leveringer. Antall sendinger pr. leverandør er snitt 4,7 stk. gjennom perioden. Leverandører Sendinger Fordeling % Lyreco as 135 10 % Tine SA 133 10 % Staples Norway AS 128 9 % Lekolar AS 56 4 % Biblioteksentralen 51 4 % Mediq as 36 3 % Augusta Arnesen AS 33 2 % Dell AS 31 2 % Kristiania Brød Gourmet AS 26 2 % Ricoh Norge AS 24 2 % 3

KORT OM STATISTIKKEN FORTSETTER Transportører Vask av registrert statistikk for perioden viser 46 unike transportører. X - På sendinger hvor leverandørens navn også er oppgitt som transportør, er definert som «Egentransport». Egentransport oppstår ved avsender og levers direkte til mottaker - Sendinger uten oppgitt transportør er gitt fellesnavn «Ukjent» i transportøroversikten. For videre analyse er disse lagt under «Egentransport». Fordeling topp 10 Inkludert Egentransport og Ukjente. Egentransport Toll Post Globe AS Bring AS Posten AS Ukjent Schenker AS UPS Sporty Budservice AS DHL Oslo Budservice Fordeling topp 10 Kun «kjente» transportører. Toll Post Globe AS Bring AS Posten AS Schenker AS UPS Sporty Budservice AS DHL Oslo Budservice AS DSV AS Andre 4

VISUALISERING OSLO KOMMUNES VAREMOTTAK Visualisering av leveringssteder i Oslo kommune: - Kommunens mottakere er skalert etter antall sendinger de mottar pr. år. Grunnlaget er hentet fra aggregert statistikk. 5

VISUALISERING OSLO KOMMUNES LEVERANDØRER Visualisering av leverandører til Oslo Kommune: - Grunnlaget er hentet fra aggregert statistikk. - Kommunens leverandører er skalert med antall sendinger de sender til Oslo Kommune pr. år. - Visualiserer på en god måte i hvilke geografiske områder sendinger til Oslo Kommune oppstår. - Vi ser med dette at hovedtyngden av sendingene til Oslo Kommune «oppstår» på det sentrale Østlandet. - Avsendere med stor geografisk avstand til Oslo Kommune går i all hovedsak over en terminal i Oslo regionen. Oslo Kommunes 10 største leverandører basert på virkelig inndata: - Står for ca. 50% av alle leveranser Leverandører Sendinger Fordeling % Lyreco as 135 10 % Tine SA 133 10 % Staples Norway AS 128 9 % Lekolar AS 56 4 % Biblioteksentralen 51 4 % Mediq as 36 3 % Augusta Arnesen AS 33 2 % Dell AS 31 2 % Kristiania Brød Gourmet AS 26 2 % Ricoh Norge AS 24 2 % 6

METODE FOR ETABLERING AV NØKKELTALL INNDATA Virkelig inndata er bearbeidet i ruteplanleggingsverktøyet Spider. Det er utarbeidet 3 alternative fremføringsmodeller inn mot Oslo kommunes enheter: Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Nåsituasjon Alle varestrømmer oppstår hos avsender eller ved aktuell samlastterminal/transportør i Oslo regionen. Tine SA beregnes i eget distribusjonsopplegg. Samlastmodellen Alle varestrømmer oppstår ved godsterminaler i Oslo regionen. Godsterminaler er i denne sammenheng de fem største transportører funnet i inndata. Egentransporten er i dette scenario omdefinert og jevnt fordelt til de fem største transportører. Tine SA beregnes i eget distribusjonsopplegg. HUB modellen Alle varestrømmer oppstår ved 1 stk. hub strategisk lokalisert ift. kommunens enheter. Tine SA beregnes i eget distribusjonsopplegg. Ruteplaner bygger på: Omfang: Innhentet statistikk basert på uke 12 og 13, 2012. Datafangst utenom angitte uker er styrt inn i nevnte uker, til opprinnelig ukedag Tidsramme utkjøring og innhenting bil pr. dag: 08:00 15:30 hverdager Lasting: Det er lagt inn 60 min lasting pr. rute Hastighet bil: 85% av gjeldende fartsgrense Målet med denne tilnærmingen er å vise potensialer i følgende nøkkeltall: 1 Kjørte km 2 Co2 utslipp (Forbruk = 0,25 liter pr. km / Utslipp = 2,6 kg Co2 pr. liter) 3 Antall biler 4 Totale distribusjonskostnader Det foreligger ingen statistikk som viser fraktvolumer utover varer til Oslo Kommunes enheter. På neste side følger beskrivelse av metode for generering av fyllingsgrad på biler Tid pr stopp: 10 min Distribusjon / utkjøringskostnad: Pr time 401 kr Godsstruktur: Det er forutsatt at alle varestrømmer (unntatt Tine SA) i statistikk kan samlastes 7

METODE FOR ETABLERING AV NØKKELTALL FYLLINGSGRAD Fyllingsgrad i distribusjonsleddet nærmest Oslo Kommune bygger på følgende forutsettinger: Målsetting for antall stopp pr bil pr dag Maksimal fyllingsgrad samlastere, transportører og Tine SA Maksimal fyllingsgrad egentransport (80/20) 48 stopp/bil/dag 48 stopp/bil/dag 38 stopp/bil/dag Basert på ruteplanlagte turer for Oslo kommunes sendinger: 1. Alle turer er «blåst opp» til 8 timer med tilhørende fyllingsgrad som beskrevet over 2. Alle «nye» sendinger antas å lande innenfor angitte ruters geografiske område 3. Tid er styrende kostnadsfaktor for nærdistribusjon i Oslo 4. Tur = Bil 5. Stopp = Sending 6. Vi finner Oslo kommunes andel sendinger og andel km pr bil: Sammendrag for alle alternative fremføringsmodeller for Oslo Kommune: Scenario 1 Nåsituasjon: Km = 2.246 Biler = 408 Sendinger = 1.385 Co2 (Kg) = 1.460 Scenario 2 Samlastmodellen: Km = 1.825 Biler = 79 Sendinger = 1.385 Co2 (Kg) = 1.186 Antall Oslo kommune sendinger 48 sendinger Antall Oslo kommune km Totalt ant kilometer bil % andel sendinger pr bil pr tur % andel km pr bil pr tur Scenario 3 HUB modellen: Km = 1.388 Biler = 57 Sendinger = 1.385 Co2 (Kg) = 902 8

SCENARIO 1 NÅSITUASJON INNDATA Kommentarer til scenario 1: Sendinger med «ukjent» transportør er simulert som egentransport. Egentransport består av sendinger til mottaker hvor leverandør har definert seg selv som transportør. Det er 104 leverandører med egentransport. Hver av disse genererer minst en bil hver, avhengig av dag og mottaker. Derav relativt høy km produksjon, antall biler og enhetskostnader. Det antas å være effektiviserings potensialer i innfrakt til aktuelle godsterminaler. Totaler Pr. sending Fordeling Km Biler Sendinger Kostnad Co2 Km Kostnad Co2 Egentransport 1 074 236 535 45 110 698 2,0 84 1,3 Tine SA 199 10 133 8 890 129 1,50 67 1,0 Transportører 973 162 717 47 948 633 1,36 67 0,9 Totalsum 2 246 408 1 385 101 948 1 460 2,0 74 1,1 9

SCENARIO 2 SAMLASTMODELLEN INNDATA Kommentarer til scenario 2: All egentransport fra scenario 1 er omdefinert og likt fordelt på de fem største transportører fra virkelig inndata. Tine SA beregnes i eget distribusjonsopplegg. Alle sendinger oppstår hos respektiv transportør. Det antas å være effektiviserings potensialer i innfrakt til aktuelle godsterminaler. Totaler Pr. sending Fordeling Km Biler Sendinger Kostnad Co2 Km Kostnad Co2 Bring AS 344 16 283 18 916 224 1,2 67 0,79 Posten AS 395 14 279 18 648 257 1,4 67 0,92 Schenker AS 275 12 204 13 635 179 1,3 67 0,88 Tine SA 199 10 133 8 890 129 1,5 67 0,97 Tollpost Globe AS 399 15 301 20 119 260 1,3 67 0,86 UPS 212 12 185 12 367 138 1,1 67 0,75 Totalsum 1 825 79 1 385 92 575 1 186 1,3 67 0,86 Endring / effekter opp mot Scenario 1: Km = - 19% Kostnad = - 9% Co2 = - 19% Biler = - 81% 10

SCENARIO 3 HUB MODELLEN INNDATA Kommentarer til scenario 3: Alle sendinger utenom Tine SA er i dette scenario distribuert ut fra en og samme HUB. Det geografiske tyngdepunktet for Oslo kommunes mottakere har gitt lokasjon for tenkt HUB. Det antas å være effektiviserings potensialer i innfrakt til HUB. Totaler Fordeling Km Biler Sendinger Kostnad Co2 Km Kostnad Co2 1 HUB 1 188 47 1 252 83 682 772 0,95 67 0,62 Tine SA 200 10 133 8 890 130 1,50 67 0,98 Totalsum 1 388 57 1 385 92 572 902 1,00 67 0,65 Kostnad pr sending vil sannsynlig vis være tilnærmet lik i scenario 2 og 3, da fyllingsgrad og enhetskostnader anses å ligge på samme nivå for de to modellene Pr. sending Endring / effekter opp mot Scenario 1: Km = -38% Kostnad = -9% Co2 = -38% Biler = - 86% Endring / effekter opp mot Scenario 2: Km = -24% Kostnad = 0% Co2 = -24% Biler = - 28% 11

METODE FOR AGGREGERING AV INNDATA Statistikk for ett år: - Fordeling på gruppert nivå for Oslo Kommune Grupper Sendinger kolli Vekt (tonn) Sendinger pr. uke pr. sted AVLASTNING 140 2 735 10 3 BARNEHAGE 122 958 911 007 3 352 3 074 BARNEVERN 1 672 6 523 36 35 BOLIG 29 562 1 705 158 1 377 616 BRANN OG REDNING 1 900 1 900 10 40 BYDELSKONTOR 66 375 259 305 1 625 1 383 BYRÅDSAVDELING 1 824 3 648 9 38 ETATER 189 256 482 898 4 461 3 943 FELTTILTAK 384 2 592 11 8 HAVN 960 3 408 37 20 HELSESTASJON 432 864 2 9 HJEMMETJENESTE 9 648 110 832 260 201 KULTUR 4 608 6 912 71 96 MILJØ 384 384 2 8 MILJØARBEID 192 1 344 3 4 NAV 288 2 016 1 6 OMSORG 13 680 69 120 264 285 REHALBILITERING 13 824 82 368 655 288 RENHOLD 96 672 7 2 SERVICESENTER 1 440 8 160 100 30 SKATT 714 3 066 14 15 SKOLE 1 036 288 3 467 618 25 841 25 907 SYKEHJEM 71 393 526 505 4 523 1 487 UKJENT 480 3 072 13 10 VOKSENOPPLÆRING 9 264 27 120 183 193 Totalsum 1 577 762 7 689 227 42 868 32 870 Metode for aggregering av inndata fra to uker til ett år: - Kommunens 1.086 mulige mottakere er fordelt i totalt 52 grupper hvor av 25 har svart. - Grupper som ikke har sendinger i perioden er det ikke mulig å aggregere etter denne metoden. - Det er beregnet en snitt sending pr. uke fra de ulike leverandørene til respektive grupper. - Alle mulige mottakere i grupper som har svart får tildelt sendinger basert på gjennomsnittlig sendingsstatistikk pr. uke. Dette er så multiplisert med antall virkeuker. Henholdsvis 48 og 40. - Barnehage og skole er gitt 40 virkeuker. Resterende grupper er gitt 48 virkeuker. Tine SA spesielt: - Erfaringstall fra Tine SA benyttes for å kvalitetssikre aggregert statistikk for resten av kommunens mottakere Totaler pr. år Pr. sending Pr. Barnehage og sole pr år Gruppe Sendinger Kolli Vekt (tonn) Kolli Vekt (Kg) Sending kolli Vekt (tonn) BARNEHAGE OG SKOLE 22 906 168 601 988 054 7 43135 46 340 1 992,0 12

METODE FOR ETABLERING AV NØKKELTALL AGGREGERT Aggregert totalstatistikk for ett år er multiplisert med det enkelte scenarios snittverdi for km, kostnad og Co2 pr. sending. Scenario 1 Nåsituasjon Alle varestrømmer oppstår hos avsender eller ved aktuell samlastterminal/transportør i Oslo regionen. Scenario 2 Samlastmodellen Alle varestrømmer oppstår ved godsterminaler i Oslo regionen. Godsterminaler er i denne sammenheng de fem største transportører funnet i inndata. Egentransporten er i dette scenario omdefinert og jevnt fordelt til de fem største transportører Scenario 3 HUB modellen Alle varestrømmer oppstår ved 1 stk. hub strategisk lokalisert ift. Kommunens enheter. Målet med denne tilnærmingen er å vise potensialer i følgende nøkkeltall: 1 Kjørte km 2 Co2 utslipp (Forbruk = 0,25 liter pr. km / Utslipp = 2,6 kg Co2 pr. liter) 3 Totale distribusjonskostnader Aggregerte totaler bygger på: Omfang: Innhentet statistikk basert på uke 12 og 13, 2012 aggregert til ett år. Kjørte Km: Snitt km pr. sending multiplisert med antall sendinger Total kostnad: Snitt kostnad pr. sending multiplisert med antall sendinger Co2: Snitt Co2 utslipp pr. sending multiplisert med antall sendinger Godsstruktur: Det er forutsatt at alle varestrømmer i aggregert statistikk kan samlastes 13

SCENARIO 1 NÅSITUASJON AGGREGERT Scenario 1 Nåsituasjon aggregert: Aggregert totalstatistikk for ett år er multiplisert med det enkelte scenarios snittverdi for km, kostnad og Co2. Pr. sending Km Kostnad Co2 2,0 74 1,1 Totaler pr. år aggregert statistikk for Oslo Kommunes mottakere: - Km = 3.155.524 - Kostnad = 116.754.388 - Co2 = 1.663.198 Grupper Sendinger kolli Vekt (tonn) Km Kostnad Co2 AVLASTNING 140 2 735 10 280 10 360 148 BARNEHAGE 122 958 911 007 3 352 245 916 9 098 892 129 616 BARNEVERN 1 672 6 523 36 3 344 123 728 1 763 BOLIG 29 562 1 705 158 1 377 59 124 2 187 588 31 163 BRANN OG REDNING 1 900 1 900 10 3 800 140 600 2 003 BYDELSKONTOR 66 375 259 305 1 625 132 750 4 911 750 69 969 BYRÅDSAVDELING 1 824 3 648 9 3 648 134 976 1 923 ETATER 189 256 482 898 4 461 378 512 14 004 944 199 504 FELTTILTAK 384 2 592 11 768 28 416 405 HAVN 960 3 408 37 1 920 71 040 1 012 HELSESTASJON 432 864 2 864 31 968 455 HJEMMETJENESTE 9 648 110 832 260 19 296 713 952 10 170 KULTUR 4 608 6 912 71 9 216 340 992 4 858 MILJØ 384 384 2 768 28 416 405 MILJØARBEID 192 1 344 3 384 14 208 202 NAV 288 2 016 1 576 21 312 304 OMSORG 13 680 69 120 264 27 360 1 012 320 14 421 REHALBILITERING 13 824 82 368 655 27 648 1 022 976 14 573 RENHOLD 96 672 7 192 7 104 101 SERVICESENTER 1 440 8 160 100 2 880 106 560 1 518 SKATT 714 3 066 14 1 428 52 836 753 SKOLE 1 036 288 3 467 618 25 841 2 072 576 76 685 312 1 092 403 SYKEHJEM 71 393 526 505 4 523 142 786 5 283 082 75 259 UKJENT 480 3 072 13 960 35 520 506 VOKSENOPPLÆRING 9 264 27 120 183 18 528 685 536 9 766 Totalsum 1 577 762 7 689 227 42 868 3 155 524 116 754 388 1 663 198 14

SCENARIO 2 SAMLASTMODELLEN AGGREGERT Scenario 2 Samlast aggregert: Aggregert totalstatistikk for ett år er multiplisert med det enkelte scenarios snittverdi for km, kostnad og Co2. Pr. sending Km Kostnad Co2 1,3 67 0,86 Totaler pr. år aggregert statistikk for Oslo Kommunes mottakere: - Km = 2.079.126 - Kostnad = 105.710.054 - Co2 = 1.356.875 Grupper Sendinger kolli Vekt (tonn) Km Kostnad Co2 AVLASTNING 140 2 735 10 184 9 380 120 BARNEHAGE 122 958 911 007 3 352 162 030 8 238 186 105 744 BARNEVERN 1 672 6 523 36 2 203 112 024 1 438 BOLIG 29 562 1 705 158 1 377 38 956 1 980 654 25 423 BRANN OG REDNING 1 900 1 900 10 2 504 127 300 1 634 BYDELSKONTOR 66 375 259 305 1 625 87 467 4 447 125 57 083 BYRÅDSAVDELING 1 824 3 648 9 2 404 122 208 1 569 ETATER 189 256 482 898 4 461 249 396 12 680 152 162 760 FELTTILTAK 384 2 592 11 506 25 728 330 HAVN 960 3 408 37 1 265 64 320 826 HELSESTASJON 432 864 2 569 28 944 372 HJEMMETJENESTE 9 648 110 832 260 12 714 646 416 8 297 KULTUR 4 608 6 912 71 6 072 308 736 3 963 MILJØ 384 384 2 506 25 728 330 MILJØARBEID 192 1 344 3 253 12 864 165 NAV 288 2 016 1 380 19 296 248 OMSORG 13 680 69 120 264 18 027 916 560 11 765 REHALBILITERING 13 824 82 368 655 18 217 926 208 11 889 RENHOLD 96 672 7 127 6 432 83 SERVICESENTER 1 440 8 160 100 1 898 96 480 1 238 SKATT 714 3 066 14 941 47 838 614 SKOLE 1 036 288 3 467 618 25 841 1 365 588 69 431 296 891 208 SYKEHJEM 71 393 526 505 4 523 94 079 4 783 331 61 398 UKJENT 480 3 072 13 633 32 160 413 VOKSENOPPLÆRING 9 264 27 120 183 12 208 620 688 7 967 Totalsum 1 577 762 7 689 227 42 868 2 079 126 105 710 054 1 356 875 15

SCENARIO 3 HUB MODELLEN AGGREGERT Scenario 3 HUB aggregert: Aggregert totalstatistikk for ett år er multiplisert med det enkelte scenarios snittverdi for km, kostnad og Co2. Pr. sending Km Kostnad Co2 1,00 67 0,65 Totaler pr. år aggregert statistikk for Oslo Kommunes mottakere: - Km = 1.580.678 - Kostnad = 105.710.054 - Co2 = 1.025.545 Grupper Sendinger kolli Vekt (tonn) Km Kostnad Co2 AVLASTNING 140 2 735 10 140 9 380 91 BARNEHAGE 122 958 911 007 3 352 123 185 8 238 186 79 923 BARNEVERN 1 672 6 523 36 1 675 112 024 1 087 BOLIG 29 562 1 705 158 1 377 29 617 1 980 654 19 215 BRANN OG REDNING 1 900 1 900 10 1 904 127 300 1 235 BYDELSKONTOR 66 375 259 305 1 625 66 498 4 447 125 43 144 BYRÅDSAVDELING 1 824 3 648 9 1 827 122 208 1 186 ETATER 189 256 482 898 4 461 189 606 12 680 152 123 016 FELTTILTAK 384 2 592 11 385 25 728 250 HAVN 960 3 408 37 962 64 320 624 HELSESTASJON 432 864 2 433 28 944 281 HJEMMETJENESTE 9 648 110 832 260 9 666 646 416 6 271 KULTUR 4 608 6 912 71 4 617 308 736 2 995 MILJØ 384 384 2 385 25 728 250 MILJØARBEID 192 1 344 3 192 12 864 125 NAV 288 2 016 1 289 19 296 187 OMSORG 13 680 69 120 264 13 705 916 560 8 892 REHALBILITERING 13 824 82 368 655 13 850 926 208 8 986 RENHOLD 96 672 7 96 6 432 62 SERVICESENTER 1 440 8 160 100 1 443 96 480 936 SKATT 714 3 066 14 715 47 838 464 SKOLE 1 036 288 3 467 618 25 841 1 038 203 69 431 296 673 587 SYKEHJEM 71 393 526 505 4 523 71 525 4 783 331 46 405 UKJENT 480 3 072 13 481 32 160 312 VOKSENOPPLÆRING 9 264 27 120 183 9 281 620 688 6 022 Totalsum 1 577 762 7 689 227 42 868 1 580 678 105 710 054 1 025 545 16