«Utstein kommune» Økonomi Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016 1
Kva vil eg snakka om? Nytt inntektssystem Økonomiske gulerøtter ved samanslåing Korleis er økonomien (og tjenestenivåa) i dag? Tjenesteomfang i dei ulike kommunane Prioritering i dei ulike kommunane 2
Korleis vil «Utstein kommune bli? Innbyggere Areal Av dette vatn Øyer med folk Randaberg 10 691 24,7 0,6 0 Finnøy 3196 104,4 1,5 15 Rennesøy 4 837 65,5 0,4 8 Kvitsøy 525 6,3 0,0 10 Samlet 19 249 200,9 2,5 33 Litt fleire innbyggarar enn Time, Klepp, Hå. Mindre enn Sola Omtrent som Ås, Os, Alta, Elverum Areal litt større enn Time og litt mindre enn Strand. Omtrent som Bærum, Risør, Jondal, Granvin. Frå nummer 1,8,21 og 50 nederst til 100 nederst. 3
Økonomisk insentiver ved samanslåing Ein samanslått kommune får beholda basistilskott for alle dei «gamle» kommunane i 15-20 år (som inndelingstilskott). Basistilskott var 13,2 mill. kr i 2016 for alle. Med nytt inntektssystem blir basistilskottet ulikt. I tillegg får ein beholda eventuelle regionalpolitiske tilskott som kommunane har frå før i 15-20 år Eingongstilskott (60 mill. kr for «Utstein») 4
Nytt inntektssystem Nye statistiske analysar av kva objektive kriterier som påvirker kor mykje av kostnadsforskjellane mellom ulike kommunar. Aldersgrupper, sosiale kriterier, geografiske kriterier ++ Ny vekting av sektornøklar basert på utviklinga i KOSTRA. Sektornøkkel for skule får mindre vekt fordi det er relativt færre grunnskule-elevar i Norge i 2014 enn i 2011. 5
Nytt strukturkriterium Nå får alle kommunar eit likt basistilskott, uavhengig av kor mange innbyggarar dei har Små kommunar som ligg nær større kommunar skal få lågare basistilskott, slik at dei vil måtta betala sjølv for å fortsetta å vera liten kommune. Slik kriteriet er foreslått innført bidrar det til dette. Men i tillegg overfører det masse pengar frå kommunar med 5-25 000 innbyggarar til kommunar over 25.000 innbyggarar (og litt til ufrivillig små kommunar som Kvitsøy) 6
Tap og vinn med same sinn, effekt av nytt strukturkriterum i Rogaland 7
8
Sjølv langt utpå sommaren var Ingvald prega av at han ikkje hadde fått mandel i grauten denne jula heller. 9
Effekt av nytt inntektssystem på Utstein-kommunane Kommune Folketall Dagens utgiftsutjevning Rev utgiftsutjevning Rev utgiftsutjevning med GH 2016 herav basistilskudd før strukturkriterium herav basistilskudd strukturkriterium herav basistilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr RANDABERG 10 556-16 959 13 180-17 801 14 229-24 990 1 363 FINNØY 3 147 20 707 13 180 19 825 14 229 19 097 11 809 RENNESØY 4 794 17 899 13 180 16 118 14 229 10 364 5 897 KVITSØY 534 12 580 13 180 14 039 14 229 14 327 14 229 SUM 19 031 34 227 52 719 32 182 56 918 18 798 33 299 Endring sammenlignet med GH 2016-2 045-15 429 10
Endringer i rammetilskuddet før inndelingstilskudd: Sum for hva kommunene alene Ny kommune får i nytt inntektsystem Endring ved sammeslåing Basistilskudd ny kommune 4 854 33 299-28 444 Opphopningskriteriet -5 707-5 769 62 Småkommunetilskudd 0 10 950-10 950 Distriktstilskudd Sør Norge 0 0 0 Nord-Norge tilskudd 0 0 0 Veksttilskudd 1 456 5 148-3 692 Inntektsutjevning -68 287-68 233-54 Endringer i inntektssystem (fast) -43 078 Fordi Rennesøy mister mykje av vekst-tilskottet i 2017 og Finnøy ikkje lenger vil få småkommunetilskott frå 2017 blir KS sin modell litt «feil». Det har me korrigert for. 11
veksttilskott og Av dette tap Tap/vinst på på nytt nytt inntekts-struktursystekriterie småkommu ne 2016- Mill. kr, avstand 25,4 km 2017 Utstein -15,4-13,4-9,0 Utstein minus Kvitsøy -17,2-13,7-9,0 Randaberg og Rennesøy -15,6-12,9-3,5 Rennesøy og Finnøy -9,2-6,5-9,0 Utstein, avstand 13,3 km -10,3-8,3-9,0 12
Netto endring ved samanslåing Endring etter 20 år (= endring i rammetilskott) Mill. kr, avstand 25,4 km Endring rammetilskott Inndelingstilskott Netto endring ved samanslåing etter 1/7-16 Reformstøtte Sum over 20 år Utstein -35,6 50,5 14,9-3,7 60,0 313,5-35,6 Utstein minus Kvitsøy -16,2 31,8 15,6-3,5 50,0 316,0-16,2 Randaberg og Rennesøy -5,0 13,2 8,2-3,5 40,0 179,2-5,0 Rennesøy og Finnøy -7,4 18,7 11,2 0,0 25,0 216,0-7,4 Utstein, avstand 13,3 km -40,2 50,5 10,3-3,7 60,0 234,6-40,2 13
Usikkert om nytt inntektssystem, spesielt nytt strukturkriterium, blir innført slik som vist i høyringa. Me får vita meir om dette før eller etter påske eller i kommuneproposisjonen i mai eller i stortingsvedtak i juni 14
Resultatet kan bli som foreslått, eller som det ville blitt før nytt strukturkriterieum, eller noko midt i mellom. 15
Kan me spara administrasjon? Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. Netto driftsutgifter til administrasjon og styring Innbyggere Randaberg 3 768 10 556 39 775 008 Rennesøy 5 893 4 794 28 251 042 Finnøy 7 763 3 147 24 430 161 Kvitsøy 17 060 534 9 110 040 "Utstein"' 5 337 19 031 101 566 251 Sola 3 465 25 708 89 078 220 Time 3 791 17 897 67 847 527 Klepp 3 522 18 741 66 005 802 Hå 3 531 18 528 65 422 368 Gjennomsnitt 3 565 Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire 1 771 33 711 769 KOSTRAadvarsel: Ver forsiktig med å samanlikna kommunar av ulik storleik. Dei kan bruka KOSTRA forskjellig Blir adm ført som adm på same måten? 16
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb. Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring Innbyggere Randaberg 382 10 556 4 032 392 Rennesøy 508 4 794 2 435 352 Finnøy 1 145 3 147 3 603 315 Kvitsøy 2 597 534 1 386 798 "Utstein"' 602 19 031 11 457 857 Sola 426 25 708 10 951 608 Time 341 17 897 6 102 877 Klepp 279 18 741 5 228 739 Hå 283 18 528 5 243 424 Gjennomsnitt 340 Har me for mange politikarar som fire kommunar? Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire 262 4 980 378 17
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto driftsutgifter i kroner Innbyggere Randaberg 54 051 10 556 570 562 356 Rennesøy 53 329 4 794 255 659 226 Finnøy 62 816 3 147 197 681 952 Kvitsøy 79 567 534 42 488 778 "Utstein"' 56 034 19 031 1 066 392 312 Sola 50 286 25 708 1 292 752 488 Time 48 375 17 897 865 767 375 Klepp 47 257 18 741 885 643 437 Hå 45 703 18 528 846 785 184 Gjennomsnitt 48 111 Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire 7 923 150 787 289 Feilkilder: Ulikt utgiftsbehov Ulike inntekter Kommunar bruker inntektene dei har på fornuftige ting for sine innbyggarar 18
Utgiftsbehov i inntektssystemet, indeks Innbyggere Randaberg 0,98 10 556 Rennesøy 1,08 4 794 Finnøy 1,17 3 147 Kvitsøy 1,42 534 "Utstein"' 1,05 19 031 Sola 0,96 25 708 Time 0,97 17 897 Klepp 0,97 18 741 Hå 0,99 18 528 Gjennomsnitt 0,97 Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire 0,08 Kan bruka dette til å justera netto driftsutgifter slik at me får netto driftsutgifter per innbyggar gitt at alle kommunane hadde same objektive utgiftsbehov 19
Netto driftsutgifter i kroner per Netto driftsutgifter i kroner Innbyggere Randaberg 55 179 10 556 582 468 002 Rennesøy 49 374 4 794 236 697 397 Finnøy 53 765 3 147 169 197 545 Kvitsøy 55 943 534 29 873 498 "Utstein"' 53 504 19 031 1 018 236 443 Sola 52 357 25 708 1 346 000 258 Time 50 043 17 897 895 618 334 Klepp 48 620 18 741 911 193 297 Hå 46 201 18 528 856 004 351 Gjennomsnitt 49 569 Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire 3 935 74 895 173 Her er netto driftsutgifter justert for utgiftsbehov for å vera meir samanliknbare 20
Utstein på Rennesøy-nivå Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Innbyggere Netto driftsutgifte Randaberg 49 374 10 556 521 188 512 Rennesøy 49 374 4 794 236 697 397 Finnøy 49 374 3 147 155 378 955 Kvitsøy 49 374 534 26 365 542 "Utstein"' 49 374 19 031 939 630 407 Differanse i forhold til nå -78 606 036 Dei andre tre må justera tjenestenivået ned til nivået Rennesøy har. Vil då ha ein kommune som har tjenestenivå omtrent som Sola og Jær-kommunane. 21
Utstein på dei andre tre sitt nivå Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Innbyggere Netto driftsutgifte Randaberg 54 895 10 556 579 470 827 Rennesøy 54 895 4 794 263 166 270 Finnøy 54 895 3 147 172 754 329 Kvitsøy 54 895 534 29 313 890 "Utstein"' 54 895 19 031 1 044 705 315 Differanse i forhold til nå 26 468 872 Dette koster det dersom Rennesøy skal ha like høgt nivå på tjenestetilbodet som dei andre tre kommunane. 22
Netto driftsresultat 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy Måltall Randaberg øvre grensa Måltall Randaberg nedre grensa Viktigaste måltal for kommunane Viser kor mykje pengar ein har igjen til å opprettholda verdiane 23
Netto driftsresultat påvirker likviditet og gjer høve til å oppretta fond 24
Er me gjeldsslavar? 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Netto lånegjeld per innbyggar 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy Rogaland Gruppe 8 Landet 25
Har me planar om å bli gjeldsslavar? Investeringar i mill. kr 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Randaberg 265 271 71 186 793 Rennesøy 95 56 25 11 187 Finnøy 35 9 1 1 46 Kvitsøy 3 3 3 3 11 Samla 398 339 100 200 1 037 Investeringar i prosent av driftsbudsjett 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Randaberg 33 % 34 % 9 % 23 % 99 % Rennesøy 24 % 14 % 6 % 3 % 48 % Finnøy 12 % 3 % 0 % 0 % 16 % Kvitsøy 4 % 4 % 4 % 4 % 18 % Samla 74 % 56 % 20 % 31 % 181 % 26
eigedomsskatt i "Utstein-kommunane" i 2016 og framover 2016 2017 2018 promillesatfrådrag botn- Beløp promille- botn- Beløp promille- botn- Beløp (mill. kr) sats frådrag (mill. kr) sats frådrag (mill. kr) Randabe Bolig/fritid 2 733 000 6,7 3 733 000 10,2 3 400 000 14,0 Verk og bruk 7 7,5 7 7,7 7 8,0 Totalt Randaberg 14,2 17,9 22,0 ikkje ikkje RennesøyBolig/fritid 2 bestemt 4,0 3 bestemt 6,0 Verk og bruk 7 1,4 7 1,4 7 1,4 Totalt Rennesøy 1,4 5,4 7,4 Finnøy Bolig/fritid 5 null 13,8 5 null 13,8 5 null 13,8 Verk og bruk 5 0,7 5 0,7 5 0,7 Totalt Finnøy 14,5 14,5 14,5 Kvitsøy Bolig/fritid Verk og bruk 3 0,2 3 0,2 3 0,2 Totalt Kvitsøy 0,2 0,2 0,2 "Utstein" Bolig/fritid 20,5 28,0 33,8 Verk og bruk 9,9 10,0 10,3 Totalt "Utstein" 30,4 38,0 44,1 27
Kva bruker Utstein-kommunane på dei ulike tjenesteområda? Over har me sett på administrasjon Under ser ein på dei tjenesteområda der kommunar bruker mest pengar: Helse- og omsorg (institusjon og heimetjenester) Skule Barnehage 28
Kva skal ein ny kommune gjera i forhold til ulikskap i nivået på tjenestane i dei gamle kommunane? Hvis behovet er ulikt er det kanskje naturleg at det fortsetter som før? Ein kan bruka like mykje pengar som før, men «omfordela» Ein kan ta utgangspunkt i at alle skal opp på nivået til den som bruker mest Ein kan ta utgangspunkt i at den gamle kommunen som bruker minst bruker nok, og redusera omfanget i resten av den nye kommunen til det nivået Eller noko midt i mellom, eller ein kombinasjon Men den nye kommunen må uansett på eit tidspunkt ta stilling til dette! 29
Skule Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern 103 357 95 300 136 661 134 785 106 948 Antall innbyggere 6-15 år 1 482 745 399 77 2 703 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), mill. kr 153 71 55 10 289 Utgifter hvis gjennomsnitt lagt til grunn, mill. kr 158 80 43 8 289 Finnøy og Kvitsøy må redusera mykje, Rennesøy bruka ein del meir og Randaberg litt meir Endring i kroner 5 9-12 -2 Endring i % 3,5 % 12,2 % -21,7 % -20,7 % 30
Skule Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Utgifter hvis Rennesøy lagt til grunn, mill. kr 141 71 38 7 258 Finnøy og Kvitsøy må redusera mykje, Randaberg må redusera vesentleg Endring i kroner -12 - -17-3 -31 Endring i % -7,8 % 0,0 % -30,3 % -29,3 % -10,9 % Utgifter hvis Finnøy lagt til grunn, mill. kr 203 102 55 11 369 Rennesøy og Randaberg må bruka mykje meir Endring i kroner 49 31-0 80 Endring i % 32,2 % 43,4 % 0,0 % 1,4 % 27,8 % 31
Barnehage Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 135 337 133 589 119 735 139 414 132 559 1-5 åringer i kommunen 713 411 203 29 1 356 Netto driftsutgifter barnehager, konsern 96 55 24 4 180 Utgifter hvis gjennomsnitt lagt til grunn, mill. kr 95 54 27 4 180 Relativt små utslag i kroner, men Finnøy må bruka vesentleg meir. Finnøy har litt mindre bruk av barnehagar i aktuell målgruppa. Endring i kroner -2-0 3-0 Endring i % -2,1 % -0,8 % 10,7 % -4,9 % 32
Barnehage Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Utgifter hvis Randaberg lagt til grunn, mill. kr 96 56 27 4 184 Relativt små utslag i kroner, men Finnøy må bruka vesentleg meir. Endring i kroner - 1 3-0 4 Endring i % 0,0 % 1,3 % 13,0 % -2,9 % 2,1 % Utgifter hvis Finnøy lagt til grunn, mill. kr 85 49 24 3 162 Alle dei andre må bruka mindre. Jamfør kommentar over Endring i kroner -11-6 - -1-17 Endring i % -11,5 % -10,4 % 0,0 % -14,1 % -9,7 % 33
Helse- og omsorg Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern 515 509 353 697 363 627 330 633 429 807 Antall 80 år og over 287 158 145 30 620 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern 148 56 53 10 266 Innbyggartal 10 556 4 794 3 147 534 19 031 80-åringar i forhold til innbyggartal 1,4 % 1,2 % 1,7 % 1,9 % 1,4 % Utgifter hvis gjennomsnitt lagt til grunn, mill. kr 123 68 62 13 266 Randaberg må redusera kraftig, dei andre må bruka meir. NB! Randaberg kommune bruker over halvparten av desse pengane på innbyggarar under 67 år. Forkludrer samanlikninga Endring i kroner -25 12 10 3 Endring i % -16,6 % 21,5 % 18,2 % 30,0 % 34
Helse- og omsorg Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Utgifter hvis Rennesøy lagt til grunn, mill. kr 102 56 51 11 219 Same kommentar som over. Dei andre tre er såpas like at det slår lite ut Endring i kroner -46 - -1 1-47 Endring i % -31,4 % 0,0 % -2,7 % 7,0 % -17,7 % Utgifter hvis Finnøy lagt til grunn, mill. kr 104 57 53 11 225 Same kommentar som over. Dei andre tre er såpas like at det slår lite ut Endring i kroner -44 2-1 -41 Endring i % -29,5 % 2,8 % 0,0 % 10,0 % -15,4 % 35
Prioriterer Utstein-kommunane likt? KS har ein modell som ser på dei ulike sektorane (delkostnadsnøklane i utgiftsutjamninga) opp mot tjenestane (KOSTRA). Modellen går i fleire ledd, men i siste ledd er det korrigert for utgiftsutjamning og forskjeller i inntekter. 36
37
38
39
Det vart ein tung dag. Etter to lengder hadde vi ikkje meir å prate om. 40