FORORD Handlingsprogrammet 2007-2010 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember som ft-sak 57/06. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. I hht Ot.prp. nr. 14 (2006-2007) er budsjettvedtaket oversendt Kommunal- og regionaldepartementet til godkjenning. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte 21.-22. november samt fylkestingets behandling 13. desember 2006. Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Drammen 13. desember 2006 Tor Ottar Karlsen fylkesordfører Matz Sandman fylkesrådmann
INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2007-2010 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 2007-2010 (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
Handlingsprogram 2007-2010 DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2007-2010 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )
Handlingsprogram 2007-2010 Vedtak i fylkestinget 13.12.2006 1. HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2007-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fylkesskatt 954,9 1015,0 1044,7 1044,7 1044,7 1044,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 4,0 0,0 22,5 46,7 39,9 23,4 Rammetilskudd 417,9 461,7 531,6 532,3 531,8 531,4 SUM DRIFTSINNTEKTER 1376,9 1476,7 1598,8 1623,7 1616,4 1599,5 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 67,8 71,2 74,3 73,3 73,3 73,0 Utdanning 895,7 931,5 988,6 994,7 994,1 992,3 Tannhelseforetak 76,3 73,9 77,1 77,1 77,1 77,1 Utviklingsavdelingen 79,8 99,5 103,3 100,6 102,6 90,1 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1393,0 1438,5 1516,7 1519,0 1520,4 1504,3 Renteutgifter 40,8 42,6 45,9 54,9 58,4 63,4 Renteinntekter 4,0 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0 Refusjon skoleanlegg 2,1 3,5 5,8 7,4 8,2 8,2 Aksjeutbytte Vardar AS 80,2 20,0 0,0 15,0 20,0 0,0 Salg av kraft 0,2 1,6 2,1 1,8 1,8 1,8 Renter Vardar AS 17,1 19,2 19,8 19,1 23,2 19,7 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,3 6,3 7,0 7,5 10,5 10,5 Avdrag 58,4 35,5 38,7 41,3 48,4 52,2 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1383,4 1461,9 1560,7 1558,4 1557,5 1573,6 Motpost avskrivninger 75,9 NETTO DRIFTSRESULTAT 69,3 14,8 38,1 65,3 58,9 25,9 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -18,8 12,4 9,6-15,3-15,3-15,3 Interne finanstransaksjoner -10,1-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd 2003 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 37,2 59,8 47,7 50,1 43,7 10,6 Driftsfond 31.12 29,2 33,8 24,3 39,5 54,8 70,1 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 2,4 % 4,1 % 3,7 % 1,6 % 2) 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. Fom 2007 er refusjon av investeringsmoms flyttet fra s.adm (0,9 mill kr) og utdanning (15,9 mill kr) til sentral konto (linje to i tabellen). Netto driftsutgifter på sektornivå øker tilsvarende. 1) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fylkesveger 84,4 60,6 67,7 67,7 67,7 66,2 Kollektivtransport 177,2 188,3 198,5 198,5 198,5 198,5 Næringsutvikling 8,7 10,9 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 1,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Øvrige driftsutg./koordinator 0,7 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 3) 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 3) Budsjettet for regionrådet gjelder for forsøksperioden, dvs. tom 2007. Dersom forsøket blir forlenget, vil budsjettperioden bli forlenget tilsvarende. 1
HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Handlingsprogram 2007-2010 Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL 2007 2008 2009 2010 IT felles infrastruktur 5 300 FRÅD 5 300 5 300 5 300 Alle bygg PCB kartlegging/sanering 17 000 14 500 2 500 FRÅD Sum 7 800 5 300 5 300 5 300 UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000 Alle skolebygg Ombygging 1) 8 700 FRÅD 8 700 8 700 8 700 Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima 5 650 FRÅD 6 000 13 000 8 000 Tinius Olsen skole Inneklima 28 000 16 450 5 550 FRÅD 6 000 Nye prosjekter 2) Marienlyst Samlokalisering 1 000 8 000 FT 45 000 31 000 Røyken vgs Erstatning paviljong 50 000 4 000 21 000 FT 25 000 2) Ringerike Utvidelse 10 000 16 000 FT 75 000 100 000 100 000 2) Rosthaug vgs Flytting Bonna 14 000 14 000 FT Åssiden vgs Kjøkken hus F 15 000 FT A-blokka Hurum Ny vg skole 6 300 8 700 FT 70 000 46 000 2) St. Hallvard Musikk/dans/drama Sum - utdanningssektoren 107 600 240 700 203 700 121 700 1) Skal dekke Kunnskapsløftet, arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Fremdriftsplan ikke endelig fastsatt TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon 3 800 Styret 3 800 3 800 3 800 Sum tannhelse 3 800 3 800 3 800 3 800 ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) 1 000 500 500 FRÅD Samferdselssektoren Fylkesveger 43 860 VEGSJEF 43 860 43 860 43 860 Samferdselssektoren Tiltakspakke 100 000 10 000 30 000 VEGSJEF 30 000 30 000 - Sum andre sektorer 74 360 73 860 73 860 43 860 TOTALSUM 193 560 323 660 286 660 174 660 FINANSIERING 2007 2008 2009 2010 Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) -5 750 Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) 5 750 Salg av eiendommer - Strømsø vgs 50 000 - Hønefoss vgs (2011) Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS 43 000 50 000 50 000 50 000 Overført fra driften 47 662 50 062 43 672 10 627 Låneopptak 102 898 223 598 142 988 114 033 193 560 323 660 286 660 174 660 Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) 1 032 146 1 209 518 1 304 125 1 365 993 Renter 45 859 54 934 58 416 63 398 Avdrag 38 719 41 286 48 381 52 165 Sum renter og avdrag 84 578 96 220 106 797 115 564 Kapitalfond pr. 31.12 150 150 150 150 2
Handlingsprogram 2007-2010 a) Det må sikres at elevene har et forsvarlig antall lærlingplasser gjennom et nært samarbeid med aktørene i arbeidslivet, med særlig vekt på utvikling av lærlingplasser i offentlig virksomhet. b) Hurum, Røyken, Drammen og Ringerike kommuner inviteres til samarbeid om utforming av uterommene ved de videregående skolene. Disse skolene skal bygges ut, og det er ønskelig at uteområdene utformes slik at de stimulerer til fysisk aktivitet. c) Buskerud fylkeskommune tar initiativ til et pilotprosjekt for å forebygge frafall blant minoritetsspråklige i den videregående skolen. Det forutsettes tett faglig og økonomisk samarbeid med sentrale myndigheter. Det forutsettes videre at prosjektet fokuserer spesielt på Drammensregionen, yrkesfagene og hjemmenes betydning for elevenes valg og prestasjoner. d) Det søkes samarbeid med bilbransjen vedrørende drift, lokaler og utstyr til bilskade/lakk/karosseriutdanning ved Åssiden videregående skole. Det forutsettes at et slikt samarbeid, om det er mulig, etableres i Drammen eller Nedre Eiker. e) Buskerud fylkeskommune skal bidra til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare lokalisert i Drammen. Dette kompetansesenteret bør primært være et bredt samarbeid mellom det offentlige(stat, fylker og kommuner), IT-bransjen og FoU-miljøer. Målet for kompetansesenteret å øke kunnskapsgrunnlaget om fri programvare og stimulere til næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare. f) Fylkeskommunen tar initiativ til at det dannes et kompetanseforum, som skal fremme fornybar energi; utvikling, bruk, teknologi og marknad. g) Miljøfyrtårnskoordinering. Det vises til klima - og energihandlingspakka. Fylkeskommunens arbeid med miljøkoordinering styrkes slik at Buskerud blir et miljøfyrtårnfylke. Arbeidet følges opp av hovedutvalget for regionalutvikling. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2007-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2007 i hht. bankavtalen. Bankavtalen legges ut på anbud i 2007. Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalens vilkår. 6. Rentepåslaget på det ansvarlige lånet til Vardar AS reduseres fra 1,5% til 1,0%-poeng. Låneavtalen reguleres tilsvarende. 3
Handlingsprogram 2007-2010 7. Hovedutvalget for utdanning sin fullmakt til å opprette klasser med start høsten 2007 må skje innenfor budsjettrammene i handlingsprogrammet. 8. For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettet for regionrådet gjelder for forsøksperioden, dvs. tom 2007. Dersom forsøket blir forlenget, vil budsjettperioden bli forlenget tilsvarende. 9. Vestviken Kollektivtrafikk AS gis lånefullmakt på inntil 10 mill kr med fylkeskommunal garanti (simpel kausjon) for å håndtere eventuell investering i nytt billetteringssystem på vegne av Buskerud fylkeskommune. Garantien vil gjelde i inntil 10 år. 10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht. vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 11. Fylkestinget gir Rollag og Sigdal kommuner fullmakt til å fordele kompensasjonsmidler vedr differensiert arbeidsgiveravgift. Det forutsettes samråd med næringslivet i kommunene. 12. Fylkestinget gir sin tilslutning til at det opprettes et Utviklingsforum for Buskerud, med fylkesordfører som leder av forumet. Deltakere med en fra hver av kommuneregionene, fylkesmannen, nærings- og arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner, forskning, Innovasjon Norge, SIVA og KS m.fl. inviteres til å delta. Formålet er å ha en felles overordnet arena for drøfting av utviklingsstrategiske tema for fylket, og å finne omforente satsingsområder. 13. Fylkestinget samtykker i at det planlegges for en ekstra vedlikeholdsinnsats i 2007 med en ramme på inntil 10 mill kr utover forslag til budsjett i handlingsprogrammet 2007-2010. Finansiering håndteres i sak om disponering av regnskapsresultat 2006. 14. Fylkestinget stiller seg ikke bak fylkesrådmannens forutsetninger om at kollektivtrafikken i Buskerud legges ut på anbud fra 2008. Heller ikke at rammene for kollektivtrafikken skal reduseres fra og med 2008. Fylkestinget legger inn en økning i langtidsbudsjettet til regionrådets disposisjon for kollektivtransport i forhold til fylkesrådmannens forslag med hhv. 7,4 mill kr i 2008, 7,4 mill kr i 2009, og 9,3 mill kr i 2010. 15. Rammen til hovedutvalget for kultursektoren økes med 2,7 mill kr som finansieres av driftsfondet. For hele perioden benyttes årlig 0,7 mill kr slik: - 5 kulturstipend a 10.000 kroner for personer under 20 år. - 5 idrettsstipend a 10.000 kroner for personer under 20 år. Det utarbeides regler for tildelingen, som godkjennes av hovedutvalget. Hovedutvalget forestår utdelingen. - Støtte til lag/foreninger økes med 100.000 kr. - Innføring av kulturkort for ungdom 500.000 kr. For 2007 benyttes 2,0 mill kr slik: - Hovedutvalgets disposisjonskonto styrkes med 1 mill kr Tilskott til fullføring av modernisering av Vikersundbakken 231.500 kr som dekkes av 4
Handlingsprogram 2007-2010 hovedutvalgets disposisjonskonto. - Økt vedlikehold til museum 1 mill kr. 16. Hovedutvalget for utdanning tilføres 1 mill kr fra driftsfondet i 2007 til realfagssatsing. Hovedutvalget gis fullmakt til å fordele midlene etter plan for realfagssatsing. Fra 2008 innarbeides dette i sektorens ramme. 17. Fylkestinget mener at økonomisituasjonen for fylkeskommunen nå er god og reduserer derfor avdrag på ansvarlig lån i Vardar A/S med 7 mill kr i 2007. Som eier forutsetter fylkestinget at mindre avdrag på ansvarlig lån setter Vardar A/S i stand til ytterligere satsing på grønn energi. 18. Integrasjons- og inkluderingspolitikk. Fylkestinget vil utvikle en god integrerings- og inkluderingspolitikk overfor innvandrerbefolkningen i fylket. Fylkestinget ber derfor administrasjonen om å etablere et forprosjekt hvor følgende tema er: En kartlegging av kunnskapsstatus og av hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt siden 1.1.05 på følgende områder: - Innvandrernes tilknytning til yrkes- og samfunnslivet - Innvandrernes deltakelse i verdiskapningen i fylket - Innvandrernes deltakelse i lokaldemokratiet og det øvrige organisasjonslivet - Innvandrernes bruk av realkompetansevurderingen På bakgrunn av denne kartleggingen bes administrasjonen innen 1. juli 2007 om å foreslå strategier og tiltak som øker fylkeskommunens bidrag til høyere resultatoppnåelse på ovennevnte områder. Administrasjonen bes om å se hen til strategier og tiltak som andre fylkeskommuner har utarbeidet på dette feltet, spesielt Hordaland fylkeskommunes arbeid. Administrasjonen bes om å vurdere de økonomiske og administrative konsekvensen av forslagene og komme med forslag for finansiering av tiltakene. Det avsettes 200 000 kr til forprosjektet i 2007 fra driftsfondet. 19. Det settes i 2007 sterkt fokus på arbeidet med å spisse bruken av de frie regionale utviklingsmidlene i hovedutvalget for regional utvikling. Hensikten er å initiere tiltak av kommuneoverskridende karakter i tråd med fylkesplanen, og der fylkeskommunen i samarbeid med andre aktører (herunder Utviklingsforum) har en ledende rolle. 20. Vennskapssamarbeidet med Obrenovac kommune i Serbia, og Parnü fylke i Estland tildeles 300.000 kr hver fra driftsfondet i 2007. Fra 2008 innarbeides dette i handlingsprogrammet. 21. Fylkestinget øker bevilgningen til partnerskapsavtalene i de 5 kommuneregionene med 1,5 mill kr. Midlene fordeles med 0,3 mill kr til hver region. Midlene tas fra driftsfondet. 22. Driftsoverskuddet utover sektorresultatet for 2006 settes på driftsfond. Fylkestinget tar stilling til bruk av disse midlene ved behandlingen av regnskapsresultatet. 5
Handlingsprogram 2007-2010 DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 2007-2010 (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
HOVEDOVERSIKT - DRIFT Hovedoversikter Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2007-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fylkesskatt 954,9 1015,0 1044,7 1044,7 1044,7 1044,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 4,0 0,0 22,5 46,7 39,9 23,4 Rammetilskudd 417,9 461,7 531,6 532,3 531,8 531,4 SUM DRIFTSINNTEKTER 1376,9 1476,7 1598,8 1623,7 1616,4 1599,5 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 67,8 71,2 74,3 73,3 73,3 73,0 Utdanning 895,7 931,5 988,6 994,7 994,1 992,3 Tannhelseforetak 76,3 73,9 77,1 77,1 77,1 77,1 Utviklingsavdelingen 79,8 99,5 103,3 100,6 102,6 90,1 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1393,0 1438,5 1516,7 1519,0 1520,4 1504,3 Renteutgifter 40,8 42,6 45,9 54,9 58,4 63,4 Renteinntekter 4,0 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0 Refusjon skoleanlegg 2,1 3,5 5,8 7,4 8,2 8,2 Aksjeutbytte Vardar AS 80,2 20,0 0,0 15,0 20,0 0,0 Salg av kraft 0,2 1,6 2,1 1,8 1,8 1,8 Renter Vardar AS 17,1 19,2 19,8 19,1 23,2 19,7 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,3 6,3 7,0 7,5 10,5 10,5 Avdrag 58,4 35,5 38,7 41,3 48,4 52,2 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1383,4 1461,9 1560,7 1558,4 1557,5 1573,6 Motpost avskrivninger 75,9 NETTO DRIFTSRESULTAT 69,3 14,8 38,1 65,3 58,9 25,9 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -18,8 12,4 9,6-15,3-15,3-15,3 Interne finanstransaksjoner -10,1-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd 2003 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 37,2 59,8 47,7 50,1 43,7 10,6 Driftsfond 31.12 29,2 33,8 24,3 39,5 54,8 70,1 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 2,4 % 4,1 % 3,7 % 1,6 % 2) 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. Fom 2007 er refusjon av investeringsmoms flyttet fra s.adm (0,9 mill kr) og utdanning (15,9 mill kr) til sentral konto (linje to i tabellen). Netto driftsutgifter på sektornivå øker tilsvarende. 1) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fylkesveger 84,4 60,6 67,7 67,7 67,7 66,2 Kollektivtransport 177,2 188,3 198,5 198,5 198,5 198,5 Næringsutvikling 8,7 10,9 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 1,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Øvrige driftsutg./koordinator 0,7 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 3) 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 3) Budsjettet for regionrådet gjelder for forsøksperioden, dvs. tom 2007. Dersom forsøket blir forlenget, vil budsjettperioden bli forlenget tilsvarende. HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak 1
Hovedoversikter Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL 2007 2008 2009 2010 IT felles infrastruktur 5 300 FRÅD 5 300 5 300 5 300 Alle bygg PCB kartlegging/sanering 17 000 14 500 2 500 FRÅD Sum 7 800 5 300 5 300 5 300 UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000 Alle skolebygg Ombygging 1) 8 700 FRÅD 8 700 8 700 8 700 Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima 5 650 FRÅD 6 000 13 000 8 000 Tinius Olsen skole Inneklima 28 000 16 450 5 550 FRÅD 6 000 Nye prosjekter 2) Marienlyst Samlokalisering 1 000 8 000 FT 45 000 31 000 Røyken vgs Erstatning paviljong 50 000 4 000 21 000 FT 25 000 2) Ringerike Utvidelse 10 000 16 000 FT 75 000 100 000 100 000 2) Rosthaug vgs Flytting Bonna 14 000 14 000 FT Åssiden vgs Kjøkken hus F 15 000 FT A-blokka Hurum Ny vg skole 6 300 8 700 FT 70 000 46 000 2) St. Hallvard Musikk/dans/drama Sum - utdanningssektoren 107 600 240 700 203 700 121 700 1) Skal dekke Kunnskapsløftet, arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Fremdriftsplan ikke endelig fastsatt TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon 3 800 Styret 3 800 3 800 3 800 Sum tannhelse 3 800 3 800 3 800 3 800 ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) 1 000 500 500 FRÅD Samferdselssektoren Fylkesveger 43 860 VEGSJEF 43 860 43 860 43 860 Samferdselssektoren Tiltakspakke 100 000 10 000 30 000 VEGSJEF 30 000 30 000 - Sum andre sektorer 74 360 73 860 73 860 43 860 TOTALSUM 193 560 323 660 286 660 174 660 FINANSIERING 2007 2008 2009 2010 Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) -5 750 Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) 5 750 Salg av eiendommer - Strømsø vgs 50 000 - Hønefoss vgs (2011) Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS 43 000 50 000 50 000 50 000 Overført fra driften 47 662 50 062 43 672 10 627 Låneopptak 102 898 223 598 142 988 114 033 193 560 323 660 286 660 174 660 Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) 1 032 146 1 209 518 1 304 125 1 365 993 Renter 45 859 54 934 58 416 63 398 Avdrag 38 719 41 286 48 381 52 165 Sum renter og avdrag 84 578 96 220 106 797 115 564 Kapitalfond pr. 31.12 150 150 150 150 2
Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Linje Rammeområder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) Sentraladministrasjon Utgift 89,7 85,4 87,0 85,9 85,9 85,6 (2) Inntekt 21,8 14,2 12,7 12,7 12,7 12,7 (3) Utdanning Utgift 1 227,9 1 190,5 1 249,5 1 255,6 1 255,6 1 254,6 (4) Inntekt 332,3 259,0 260,9 260,9 261,5 262,3 (5) Tannhelseforetak Utgift 76,3 73,9 77,1 77,1 77,1 77,1 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 212,3 227,9 178,7 176,0 178,0 165,5 (8) Inntekt 132,4 128,3 75,3 75,3 75,3 75,3 (9) Regionrådet - midler til disposisjon 1) Utgift 289,2 269,1 279,8 279,8 279,8 278,3 (10) Inntekt 15,8 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 (11) Sum rammeområder Utgift 1 895,4 1 846,8 1 872,1 1 874,4 1 876,4 1 861,1 (12) Sum rammeområder Inntekt 502,4 408,2 355,4 355,4 356,0 356,8 (13) Sum rammeområder Nettoutgift 1 393,0 1 438,5 1 516,7 1 519,0 1 520,4 1 504,3 (14) 1.900 Skatter m.v. Inntekt 954,9 1 015,0 1 044,7 1 044,7 1 044,7 1 044,7 (15) 1.900 Skatter m.v. Utgift (16) Netto skatteinntekt Nettoinnt. 954,9 1 015,0 1 044,7 1 044,7 1 044,7 1 044,7 (17) 1.940 Rammetilskudd Nettoinnt. 417,9 461,7 531,6 532,3 531,8 531,4 (18) Andre frie innt. Inntekt 4,0 22,5 46,7 39,9 23,4 (19) Inntekter fra rammeområdene (linje 14) Inntekt 502,4 408,2 355,4 355,4 356,0 356,8 (20) Sum driftsinntekter ekskl. renter 1 879,2 1 885,0 1 954,2 1 979,2 1 972,4 1 956,4 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 1 895,4 1 846,8 1 872,1 1 874,4 1 876,4 1 861,1 (21) BRUTTO DRIFTSRESULTAT -16,2 38,2 82,1 104,8 96,0 95,2 (22) 1.870 Renteutgifter Utgift 40,8 42,6 45,9 54,9 58,4 63,4 (23) 1.870 - Renteinntekter mm Inntekt 108,8 54,8 40,6 56,8 69,7 46,2 (24) = Netto renteutgifter Nettoutgift -68,0-12,2 5,3-1,9-11,3 17,2 (25) 1.870 Avdrag på lån Utbet. 58,4 35,5 38,7 41,3 48,4 52,2 (26) 1.860 Motpost avskrivninger Inntekt 75,9 (27) NETTO DRIFTSRESULTAT 4) 69,3 14,8 38,1 65,3 58,9 25,9 (28) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER -32,1 44,9 9,6-15,3-15,3-15,3 (29) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 37,2 59,8 47,7 50,1 43,7 10,6 1) Midler til regionrådets disposisjon (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Linje Rammeområder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) Fylkesveger Utgift 93,1 64,9 72,0 72,0 72,0 70,5 (2) Inntekt 8,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 (3) Kollektivtransport Utgift 182,7 190,7 200,8 200,8 200,8 200,8 (4) Inntekt 5,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 (5) Næringsutvikling Utgift 10,3 10,9 5,0 5,0 5,0 5,0 (6) Inntekt 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Internasjonalt arbeid Utgift 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 (8) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (9) Regiongeolog Utgift 1,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 (10) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (11) Øvrige driftsutg./koordinator Utgift 0,7 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 (12) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (13) Sum rammeområder Utgift 289,2 269,1 279,8 279,8 279,8 278,3 (14) Sum rammeområder Inntekt 15,8 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 (15) Sum rammeområder Nettoutgift 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 3
Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Linje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (27) NETTO DRIFTSRESULTAT 69 345 14 823 38 113 65 336 58 946 25 900 Brukt slik: (39) 1 880 Brukt til finansiering av 2 635 59 761 47 662 50 062 43 672 10 627 utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger 75 865 22 498 45 273 15 273 15 273 15 273 (41) B = Bruk av avsetninger 43 719 67 436 54 823 0 0 0 (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER 32 146-44 938-9 550 15 273 15 273 15 273 Ikke disponert/uinndekket del (43) 1 899 Ikke disponert netto driftsresultat 34 563 0 0 0 0 (regnskapsmessig overskudd) 1 899 Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd 0 0 0 0 0 0 0 NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4
Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Linje Rammeområde 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) Sentraladministrasjon Utgift 7 390 11 860 7 800 5 300 5 300 5 300 (2) Utdanning Utgift 90 590 73 200 107 600 240 700 203 700 121 700 (3) Tannhelseforetak Utgift 4 930 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 (4) Utviklingsavdeling Utgift 240 54 860 500 (5) Regionrådet - midler til disposisjon 2) Utgift 47 170 500 73 860 73 860 73 860 43 860 (6) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 150 320 144 220 193 560 323 660 286 660 174 660 (7) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling 6 284 160-5 750 (8) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ 14 440 5 750 Utbetaling (9) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) 35 167 32 261 (10) SUM FINANSIERINGSBEHOV 206 211 176 641 193 560 323 660 286 660 174 660 FINANSIERING: Fremmedkapital: (11) Bruk av lån Innt.føring 105 256 46 338 102 898 223 598 142 988 114 033 Tilskudd m.v.: (12) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer Inntekt 31 Egenkapital årets drift: (13) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt 2 785 59 761 47 662 50 062 43 672 10 627 (14) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt 1 902 50 000 (15) Mottatte avdrag på utlån (av egne midler), innløsing av form.lån fra Husbanken m.v., salg av aksjer og andeler Innbetaling 43 431 32 261 43 000 50 000 50 000 50 000 (16) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr. 1) 45 620 38 282 (17) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. 1) 3 491 (18) Regnskapsmessig merforbruk 3 695 (19) Fordelte utg. (6900) (20) SUM FINANSIERING 206 211 176 641 193 560 323 660 286 660 174 660 1) Int.fin.tr. = Interne finansieringstransaksjoner. 2) Fylkesveger OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Person, firma, organisasjon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Oslofjordtunnelen AS 377 000 377 000 377 000 377 000 377 000 377 000 Krøderbanen 1 830 1 740 1 650 1 560 1 470 1 380 Interkommunalt arkiv BTV IKS 95 95 95 95 95 95 Sum garantiansvar 0 0 0 0 0 0 378 925 378 835 378 745 378 655 378 565 378 475 5
Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2007 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 11,911 11,911 FU 1,500 1,500 HUU 1,358 2,500 3,858 HUR 0,849 8,000 8,849 HUK 0,771 3,700 4,471 14,889 15,700 30,589 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2007 2006 2005 Skatt på inntekt og formue -1 044 682-1 015 014-954 945 Ordinært rammetilskudd -531 558-461 712-417 864 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -22 546 0-4 048 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 598 786-1 476 726-1 376 858 Renteinntekter og utbytte -40 595-54 809-108 780 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 45 859 42 632 40 813 Avdrag på lån 38 719 35 537 58 387 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 43 983 23 360-9 579 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 45 273 22 498 75 865 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -54 823-67 436-43 719 Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER -9 550-44 938 32 146 Overført til investeringsbudsjettet 47 662 59 761 2 635 TIL FORDELING DRIFT -1 516 691-1 438 544-1 351 656 SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) 1 516 690 1 438 544 1 317 093 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0-34 563 6
Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2007 2006 2005 TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) -1 516 691-1 438 544-1 351 656 Sentraladministrasjon Sum inntekter -12 670-14 201-21 843 Sum utgifter 87 017 85 386 89 671 Netto driftsramme 74 347 71 185 67 828 Utdanning Sum inntekter -260 873-259 025-332 272 Sum utgifter 1 249 512 1 190 530 1 227 944 Netto driftsramme 988 639 931 504 895 672 Tannhelseforetak Sum inntekter 0 0 0 Sum utgifter 77 141 73 877 76 294 Netto driftsramme 77 141 73 877 76 294 Utviklingsavdeling Sum inntekter -75 348-128 320-132 440 Sum utgifter 178 689 227 866 212 260 Netto driftsramme 103 341 99 546 79 820 Midler til regionrådets disposisjon Sum inntekter -6 549-6 693-15 795 Sum utgifter 279 771 269 124 289 197 Netto driftsramme 273 222 262 431 273 402 Motpost avskrivninger 0 0-75 924 SUM FORDELT TIL DRIFT 1 516 690 1 438 544 1 317 093 SALDERING DRIFT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2007 2006 2005 Merinntekter 0 0 0 Mindreinntekter 0 0 0 Merutgifter 0 0 0 Mindreutgifter 0 0 0 Pliktige avsetninger til bundne fond 0 0 0 Netto merinnt. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) Netto merutg. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) 0 0-34 563 7
Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2007 2006 2005 Investeringer i anleggsmidler 193 560 150 680 148 455 Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) 5 750 Avdrag på lån 14 440 Avsetninger 32 261 37 566 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 193 560 182 941 206 211 Finansiert slik Bruk av lånemidler -102 898-46 338-105 256 Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 897 Tilskudd til investeringer -31 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -43 000-32 261-43 431 Andre inntekter -4 SUM EKSTERN FINANSIERING -145 898-78 599-150 619 Overført fra driftsbudsjettet -47 662-66 061-2 785 Bruk av avsetninger -38 282-49 111 SUM FINANSIERING -193 560-182 941-202 515 UDEKKET/UDISPONERT 0 0 3 696 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2007 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) 193 560 Fordelt slik: IT felles infrastruktur 5 300 Alle bygg PCB kartlegging/sanering 2 500 Utdanningssektoren Utstyr IKT 5 000 Alle skolebygg Ombygging 8 700 Div. skolebygg Inneklima 5 650 Tinius Olsen skole Inneklima 5 550 Marienlyst Samlokalisering 8 000 Røyken vgs Erstatning paviljong 21 000 Ringerike Utvidelse 16 000 Rosthaug vgs Flytting Bonna 14 000 Åssiden vgs Kjøkken hus F 15 000 Hurum Ny vg skole 8 700 Tannhelsetjenesten 3 800 Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) 500 Samferdselssektoren Fylkesveger 43 860 Samferdselssektoren Tiltakspakke 30 000 SUM 193 560 8
Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.