Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Tittel Søker Søkt 1 Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Buskerud Idrettskrets 375000 2 Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Tyrifjordfisk AS 250000 3 NettOpp for unge Modum Bad 550000 4 Fiskeopplevelser i Midt-Buskerud/ Norefjellregionen Norefjell Destinasjon AS 140000 5 VisitNorefjell Norefjell Destinasjon AS 1000000 6 Felles tjenesteproduksjon ved frisklivssentralene Midt-Buskerud Helseetaten Modum, Sigdal, Krødsherad 350000 7 Redusere fravær og frafall fra ungdomsskole og videregående skole Modum kommune 575000 8 Etablererveiledning Modum kommune 150000 9 Kjøp av Vikersundheisen Vikersundheisen AS 200000 10 Digital fotoarv Modum bibliotek 60000 11 God tur-prosjektet Modum, Sigdal, Krødsherad kommuner 350000 12 Haugfossen rundt del 2 Blaafarveværket 200000 13 Kunstnertunet Anders Kjær Krødsherad kommune 150000 14 OL-søknad Krødsherad kommune 200000 4 550 000 21.2.2013 Audun Mjøs

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0059 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Kort beskrivelse Kommunene i Midtfylket har særlig gode forutsetninger for å skape en positiv samhandling mellom de viktigste instansene i et barns oppvekstmiljø. Med utgangspunkt i det etablerte skoleprosjektet, Aktiv365, fokuserer vi på ungdom som ressurs i barns oppvekst, dannelsen av positive skolemiljøer og inkluderende fellesskap. Vårt arbeid vil styrke linken mellom skole og idrettslag, det frivillige og det offentlige og derved sikre regionens identitet som et sunt, attraktivt og aktivt oppvekstmiljø. Prosjektbeskrivelse Grunntanken i Aktiv365 er at utvalgte elever i ungdomsskolen kurses som aktivitetsledere og siden bidrar til å bygge en positiv aktivitetskultur for sine medelever. Idrettskretsens bidrag har i all hovedsak vært denne kursingen mens skolene selv har stått for den daglige aktiviteten. Her er det vår opplevelse at samarbeidsskolene i Modum, Krødsherad og Sigdal, er blant de beste vi har i Buskerud. Vi ønsker derfor å intensivere støtten og oppfølgingen av denne regionen og samtidig bidra til en videreutvikling i samsvar med lokale satsningsområder. Aktiv365 gir skolene mulighet til å fokusere på positiv elevatferd og bruke rollemodeller i elevgruppa til å bygge en positiv skolekultur. I denne videreutviklingen vil vi gi ressurselevene en styrket oppfølging i skolen og arbeide målrettet med å koble dem til frivillige og betalte roller i idrettslaget. Alle de tre skolene har hatt aktivitetstiltak i regi av ressurselever for lokale barneskoler. Dette er et spor vi vil styrke og stimulere med ressurser som letter gjennomføringen, eksempelvis økonomisk støtte til transport. Rosthaug videregående skole blir et annet viktig forankringspunkt da elevene fra de tre kommunene i all hovedsak ender her. Midftylket har utfordringer knyttet til fullføringsraden av dette skoleløpet og vi vil sammen med skolen se hvordan vi best bidrar til å styrke skolemotivasjonen hos elevene. Lærere og elever ved Idrettslinja blir viktige samarbeidspartnere. Vi ønsker i fellesskap med dem å følge opp en henvendelse om å bidra på aktivitetssiden overfor elevene ved Arbeidsinstituttet på Åmot. Vi vil også understøtte det arbeidet Frisklivssentralen på Modum har påbegynt med prosjektet "Aktiv Ung". Et av våre bidrag blir å rekruttere flere unge aktivitetskontakter. Det er dessuten naturlig at vi stimulerer Idrettslagene direkte via klubbutviklingstiltak og at disse får et tydelig ungdomsfokus, hvilket igjen vil understøtte satsningen på det konkurransefrie alternativet; "Aktivitet for moro skyld!" - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no I siste fase av prosjektet ønsker vi å involvere ungdomsressursene på arrangementssiden. Krødsherad Idrettslag har søkt NM på ski i 2015. Og ungdoms-ol arrangeres på Lillehammer i 2016. Vårt mål er at ungdommen fra Midtfylket skal få være med å farge begge arrangementene. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Buskerud Idrettskrets Øyvind Thorsen Øyvind Thorsen Buskerud Idrettskrets Idrettens Hus Schwartz gate 6 3043 DRAMMEN Buskerud Idrettskrets Idrettens Hus Schwartz gate 6 3043 DRAMMEN Buskerud Idrettskrets Idrettens Hus Schwartz gate 6 3043 DRAMMEN 90043970 92045746 92045746 Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Buskerud Idrettskrets mottar rammetilskudd fra Norges Idrettsforbund og Buskerud Fylkeskommune. Arbeidet med Aktiv365 er igjen finansiert med fylkeskommunale partnerskapsmidler, tilskudd fra Helsedirektoratet (via NIF) og kommunale egenandeler. Denne finansieringen gjelder imidlertid basismodellen i Aktiv365. Modellen vi her forsøker å etablere i Midtfylket har ikke mottatt tidligere støtte. Spesifikasjon Bakgrunn Fysisk inaktivitet er ferd med å bli en av velferdsstatens fremste helseutfordringer. En rapport publisert av Helsedirektoratet i 2012 viser at norske 15-åringer er mer stillesittende enn pensjonister. Andelen overvektige i befolkningen er stadig stigende, hvilket igjen gir flere tilfeller av diabetes type 2. De offentlige utgiftene til helsetjenester har vært sterkt økende, med psykisk helsevern for barn og unge som et av flere områder med tiltagende behov. Tidligere undersøkelser har dessuten påvist sterkt samsvar mellom utdanningsnivå og fysisk aktivitet i voksen alder. Helse er i det hele tatt svært ujevnt fordelt i befolkningen. Aktivitetsutviklingen blant barn og ungdom går i retning av en sterkere polarisering - de mest aktive trener mer enn før, mens de minst aktive blir stadig mer passivisert. Vi tror at kommunene i Midtfylket har forutsetninger for å bekjempe en slik uheldig utvikling og at man på tross av et utdanningsnivå under landsgjennomsnittet, vil kunne skape attraktive lokalsamfunn med gode skoler og velfungerende idrettslag. Regionen har sterke idrettstradisjoner og utmerker seg i dag med nasjonale (Norefjell) og internasjonale (Vikersund) arrangement. Det er grunn til å tro at dette bidrar til en positiv identitet for innbyggerne i regionen. For å ivareta disse tradisjonene er det behov for å rekruttere nye frivillige. Prosjektet Aktiv365 er et skole- og idrettsprosjekt med fokus på utdanning av unge ledere og trenere med skolen, SFO og idrettslaget som aktivitetsarenaer. I skrivende stund deltar 14 skoler i Buskerud. - 2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Idrettskretsen har med politisk forankring i NIF, arbeidet for økt fysisk aktivitet i skolen i mer enn ti år. Nylig resulterte det i et gjennombrudd ved to Lierskoler, som fra skolestart 2013 starter opp med 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Det legges opp til omfattende erfarings- og kompetanseutveksling mellom disse prosjektskolene og andre samarbeidsskoler i Fylket. Midtfylket er i våre øyne det stedet hvor forholdene ligger best til rette for å maksimere den potensielle effekten av Aktiv365. Her er prosjektet godt etablert ved ungdomsskolene som igjen har god samhandling med barneskolene. Elevene fra de tre kommunene samles for en stor del på Rosthaug videregående som også har et idrettsfaglig tilbud. Regionen har dessuten en sterk folkehelseaktør i Frisklivssentralen på Modum og nasjonal ekspertise ved Modum Bad. Norefjell har den siste tiden fremstått som en troverdig og kompetent arrangørkandidat for de alpine grenene ved en eventuell norsk OL-søknad for 2022. De har dessuten søkt om å være NMarrangør for ski i 2015. Det vil være naturlig å knytte prosjektet; skolene, idrettslagene og ungdommene som er berørt opp til selve gjennomføringen. Et slikt arrangement kan i seg selv styrke rekrutteringen og oppslutningen om frivillig arbeid i regionen. Idrettslinja ved Rosthaug bør kunne ta en koordinerende rolle i arbeidet. Erfaringen elevene vil kunne få ved et slikt arrangement vil ha stor fremtidig verdi. Vi vil arbeide for en offisiell relasjon til Ungdomslekene på Lillehammer i 2016. Et mål vil da være at minst en klasse fra idrettslinja reiser dit opp for å bidra på arrangementsiden under lekene. Prosjektmål Idrettskretsens overordnede mål med å engasjere seg i arbeidet for mer og bedre aktivitet i skolen er å bidra til livslang bevegelsesglede for barn og ungdom. Hovedmål 1: Kartlegge og utnytte ungdomsressurser til ny aktivitetsutvikling i Midtfylket. Delmål 1.1: - Kartlegge hvilke tidligere Aktiv365-elever som ønsker et videre kompetansetilbud. Delmål 1.2: - Utdanne ungdom i videregående alder gjennom kursene "Lederkurs for ungdom" og "Aktivitetsleder barneidrett". Delmål 1.3: - La elever ved idrettslinja på Rosthaug bidra til aktivitetsutvikling for medelever og elever ved Åmot AI. Hovedmål 2: Styrke ungdoms engasjement og påvirkning på eget oppvekstmiljø. - 3 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Delmål 2.1: - Sørge for at kompetente ungdommer får tilgang på relevant praksis i skolen og idrettslaget. Hvert år skal 30 nye ungdommer kobles til praksis i idrettslaget, SFO og Frisklivssentralen. Delmål 2.2: - Alle idrettslag i regionen skal tilbys klubbutviklingstiltak og ha gjennomført minst ett i løpet av prosjektperioden. Disse tiltakene vil vinkles mot ungdomsaktivitet og frivillighet. Hovedmål 3: Skape kompetanseutvikling hos ungdom gjennom lokale arrangement. Delmål 3.1: - Ungdomsressursene i Midtfylket skal farge NM på ski på Norefjell i 2015. Delmål 3.2: Ungdomsressurser fra Midtfylket skal bidra på arrangementssiden og høste verdifull erfaring under Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Disse målene fokuserer på barn og ungdoms aktivitet og sistnevntes forutsetninger for å bidra positivt til eget oppvekstmiljø. Å styrke regionens identitet som fylkesledende på aktivitets- og folkehelseområdet innebærer også at man tydeliggjør en kvalitet ved oppvekstmiljøet som trolig vil ha ha innvirkning på fremtidig tilflytting av barnefamilier. Målene støtter også oppunder ambisjonen om "Læring hele livet". Det er all mulig grunn til å tro at en positiv og inkluderende aktivitetskultur ved skolen bidrar til økt skolemotivasjon som på sikt vil kunne hindre noe av frafallet i videregånde skole. Forankring Buskerud Fylkeskommune har lange tradisjoner for å jobbe målrettet med folkehelsearbeid og opererer i dag med visjonen: Gode og aktive hverdager. Loven om Folkehelsearbeid er en naturlig forankring kommunalt. I barneskolen har man "Fysak-ordningen" for 5.-7. trinn. Et nytt forankringspunkt i ungdomsskolens planverk vil være det nye valgfaget; Fysisk aktivitet og helse. Basismodellen for Aktiv365 har hentet støtte og en kommunal egenandel via de kommunale folkehelsekoordinatorene. Dette samarbeidet har en fireårig historie. I denne perioden har vi også fått god kontakt med Frisklivssentralen i Modum og Idrettslinja ved Rosthaug foruten samarbeidsskolene; Søndre Modum, Krøderen og Sigdal Ungdomsskole. Internt i Idrettskretsen er satsningen vel forankret i kretsstyret og vår strategiplan for perioden 2012-2016. Denne er igjen forankret i Idrettspolitisk Dokument som fremhever Ungdomsidretten og aktivitet i skolen som særlig viktige innsatsområder. - 4 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Sist, men ikke minst er prosjektet forankret i reelle fremtidige arrangementsplaner i regionen som vil by gyldne erfaringsarenaer for målgruppa. Prosjektorganisering I grunnmodellen har hver skole en lærer som er kontaktperson for Aktiv365-elevene ved sin skole og sørger for at disse får aktivitetslederoppgaver som kommer resten av skolen til gode. Idrettskretsen står som prosjekteier og har arbeidsgiveransvar for prosjektleder som igjen er ansvarlig for all kontakt med skoler og idrettslag, samt arrangement av kurs. Prosjektleder har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, høyere trenerutdannelse, solid erfaring innen barneidrett og nærmere ti års erfaring fra arbeid på fagfeltet skole og idrett. I dette arbeidet har han hatt roller på ulike nivå, fra ledelse og administrasjon til praktisk gjennomføring. I idrettskretsen har han dessuten støttespillere med økonomi- og markedsutdanning, samfunnsøkonomi og formell sertifisering som kurslærere for ungdom. Det vil være naturlig å organisere prosjektet med en arbeidsgruppe hvor skolene ble representert av prosjektets kontaktlærere. Samtidig bør prosjektet ha en styringsgruppe hvor Idrettskretsen representeres av organisasjonssjefen. Her vil det være ønskelig med en representant fra Regionsrådet, en representant fra idretten og en skoleleder. Samarbeidspartnere Samarbeidet med følgende skoler danner utgangspunkt for prosjektet: Søndre Modum ungdomsskole Sigdal ungdomsskole Krødsherad ungdomsskole Rosthaug vgs. - særskilt samarbeid med Idrettslinja Disse vil dessuten bli viktige i gjennomføringen: Frisklivssentralen på Modum Folkehelsekoordinatorer i Sigdal og Krødsherad De lokale idrettslagene Krødsherad IL som potensiell NM-arrangør Vikersund som WC-arrangør i skiflyging YOG 2016 på Lillehammer - 5 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Foruten støtten vi her søker fra Regionsrådet, vil vi stille egne midler til disposisjon, først og fremst i form av arbeidsressurser. Det er ikke utenkelig at vi vil forsøke å finne andre økonomiske samarbeidspartnere i etterkant for å dekke disse utgiftene. Tiden fra utlysningen kom og til beslutningen om å søke ble tatt, var imidlertid for knapp til at noen slike finansieringsavtaler er inngått. En potensiell samarbeidspartner for fremtiden kan være Modum Sparebank. Aktiviteter I grunnmodellen er malen at skolene på slutten av 8. trinn plukker ut såkalte ressurselever som aktivitetsledere og rollemodeller for sine medelever. Idrettskretsens primære oppgave er kursing og oppfølging av disse elevene. Det holdes en oppstartssamling hvor nye Aktiv365-elever samles på en av skolene i regionen. De sentrale aktivitetslederkursene går over tre dager og holdes for elevene på 9. trinn. Disse er lagt til kursstedet Killingen i Drammensfjorden. Etter å ha gjennomført denne får ressurselevene aktivitetslederoppgaver ved egen skole. I løpet av året holdes det også et aktivitetskurs i regi av utvalgte særidretter. Elevenes deltagelse i prosjektet rundes av med en avslutningssamling på Killingen på våren i 10. trinn. I Aktiv365 Midtfylket vil følgende aktiviteter tilkomme: - Lederkurs for Ungdom. Dette er første steg på lederutviklingsstigen i Norges Idrettsforbund og forbereder deltagerne på ulike lederverv i klubbdriften. Kurset går over en helg med en oppfølgingssamling i ettertid. I 2013 vil vi spore opp tidligere Aktiv365-elever og tilby dem å delta. Kurset vil også gjennomføres i 2014 for nye deltagere. Målet er å utdanne 20 nye ungdommer ved hver av disse. - Aktivitetssamlinger ved skolene. Foruten samlingene i grunnmodellen skal Aktiv365-elevene i Midtfylket tilbys ytterligere tre årlige samlinger; en ved hver av skolene. Det som et svar på den stadige etterspørselen fra skolene om ytterligere oppfølging av elevene. Innholdet i denne typen kurs vil fortrinnsvis være en fordypning i utvalgte særidretter som dans, innebandy, volleyball og friidrett. Varigheten vil være en halv skoledag. - Skolene som sender sine Aktiv365-elever ut på aktivitetsoppdrag til nærliggende barneskoler vil få tilført ressurser slik at transportutgifter ikke blir den bøygen det er i dag. - Aktivitetslederkurs for barneidrett. Dette er et eget kurs myntet på de som skal være aktivitetsledere for barn, enten det er i skolen, SFO eller idrettslaget. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Målet er å utdanne 20 nye kursledere hvert år i prosjektperioden. Kurset er på 16 timer. - 6 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no - Kompetansesamling for Idrettslinjeelevene fra Rosthaug. Vi vil avholde årlige samlinger med et ledelsesfokus for denne gruppa i prosjektperioden. Idrettslinja vil få ressurser slik at elevene derfra kan bistå Arbeidsinstituttet på Åmot med motiverende fysisk aktivitet. - Klubbutviklingstiltak. Idrettskretsen vil arbeide målrettet for å engasjere idrettslagene i regionen i prosjektet. Deres rolle vil være å ta i mot og skape praksisplasser for ungdom som ønsker å bidra. - Det skal holdes årlige stimuleringssamlinger for lærerne som er involvert i prosjektet. - Vinteren 2015 bidrar Aktiv365-elevene og idrettslinjeelevene fra Rosthaug til ny aktivitetsutvikling under NM på Norefjell/Vikersund. - Prosjektperioden avrundes med at en ungdomsdelegasjon fra Midtfylket reiser til Lillehammer for å bidra på arrangementssiden under Ungdoms-OL på Lillehammer vinteren 2016. Målgrupper Den utvidede målgruppa for tiltaket er barn og ungdom i alderen 5-23 år. De yngste i denne gruppa vil først og fremst berøres via aktivitet i regi av den primære målgruppa som er ungdom i alderen 13-23. Resultat Det forventes at prosjektet vil resultere i følgende: - En styrket aktivitetsutvikling i grunnskolen. - Økt samhandling skolene i mellom på området fysisk aktivitet; eksempelvis Aktiv365-elever som bidrar i barneskolen og idrettslinjeelever som bidrar ved AI på Åmot. - 20 nye ungdommer skal gjennomføre "Lederkurs for ungdom" i 2013 og 2014. - 20 nye aktivitetsledere i barneidrett utdannes i 2014 og 2015. - Satsningen på kurstiltak skal lede til økt ungdomsrekruttering til frivillig arbeid i idretten. - Alle idrettslag i regionen skal ha deltatt på et klubbutviklingstiltak med ungdomsfokus i løpet av prosjektperioden. - NM på ski på Norefjell i 2015 skal preges av unge frivillige og gi synlige ringvirkninger i form av aktiviteter for barna i regionen. - 7 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no - Ungdom fra Midtfylket deltar på arrangementssiden under Ungdoms-OL på Lillehammer og høster verdifull erfaring. Effekter En satsning på positive aktivitetsopplevelser i grunnskolen kan bidra til økt skolemotivasjon og at flere fullfører videregående. Suksesskriteriet her er at aktivitetstilbudet engasjerer og inkluderer alle elever. Positive, eldre elever som aktivitetsledere og rollemodeller, bidrar til å styrke barns holdninger og motivasjon for fysisk aktivitet. En satsning på ung frivillighet og aktivitetsledelse vil bidra til å sikre idrettslagene og andre frivillige organisasjoner helt nødvendige ressurser i framtida. Det fremste suksesskriteriet her vil være å skape arenaer hvor de slipper til og får erfaring. En særlig egnet arena for kompetanseutvikling er større og mindre lokale arrangement. Å gi regionens unge fremadstormende adgang til disse erfaringene vil være viktig for å sikre Midtfylkets fremtid som ledende arrangør på idrettsfeltet. En siste langsiktig og indirekte effekt av å satse på skolen, idrettslaget, oppvekstmiljøet og ungdommene i regionen kan være en økt tilflytting. Med sin landlige beliggenhet på det sentrale Østlandet har kommunene i Midtfylket alle forutsetninger for å bli attraktive for barnefamilier som ønsker seg ut av Oslogryta. Gode skoler og velfungerende idrettslag er et stadig mer attraktivt kriterium for valg av bosted. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Forprosjekt Vår 2013 - Spore tidligere Aktiv365-elever - Kartlegge interessen for videre kursing og oppfølging - Etablere samarbeid med partnere; skoler og idrettslag Prosjektoppstart Høst 2013 -"Lederkurs for ungdom" holdes for aldersgruppa 16-19 år - 3 oppfølgingssamlinger for Aktiv365-elever på ungdomsskoler - Sammen med Idrettslinja utvikle og gjennomføre aktivitet for AI på Åmot - 8 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no - Klubbutvikling - Ungdomsløft; hvordan engasjere og slippe til ungdommen i eget idrettslag? - Utvikling og gjennomføring samling/nettverk lærere Vår 2014 - Aktivitetslederkurs barneidrett; 16 timers kurs - Aktiv365-elevene løser aktivitetsoppdrag på barneskoler - Videreutvikle og gjennomføre aktivitet for AI på Åmot - Ny runde klubbutviklingstiltak - Evaluering første prosjektår; hva lykkes vi med og hva må justeres? Høst 2014 - Nytt "Lederkurs for ungdom" - 3 oppfølgingssamlinger for Aktiv365-elever på ungdomsskoler - Stimuleringssamling for lærernettverket Vår 2015 - Nytt Aktivitetslederkurs barneidrett - Ny runde klubbutviklingstiltak - Erfaringssamling for idrettslag Arrangementsfasen: Vinter 2015 og vinter 2016 - Ungdomsressurser bidrar som frivillige ved NM på Ski, Norefjell - Frivillige fra Midtfylketdeltar under Ungdoms-OL på Lillehammer, eventuelt også i en fakkelstafett i 2015 Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Aktivitetslederkurs barneidrett 20000 20000 40000-9 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Aktivitetsoppdrag - utvikling/gjennoføring 5000 10000 10000 25000 Forprosjekt - etablere samarbeid partnere 10000 10000 Forprosjekt - utvikle modeller nettverksbygging 10000 10000 Forprosjekt- spore tidligere Aktiv365 elever 10000 10000 Frivillig arrangement NM Ski Norefjell 20000 20000 Klubbutviklingungdomsløft 15000 30000 30000 75000 Lederkurs for ungdom 50000 50000 100000 Oppfølgingsamling Aktiv365 på 3 skoler 25000 25000 50000 Prosjektledelse/ -admin (aug13-feb16) 50000 100000 100000 20000 270000 Rosthaug vgs - utvikle aktivitet AI 10000 20000 20000 50000 UNgdoms OL Lillehammer, event fakkelstafett 20000 20000 40000 Utvikle nettverkssamling lærere 10000 20000 20000 50000 Sum kostnad 170 000 275 000 265 000 40 000 750 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Buskerud fylkeskommune 85000 137500 132500 20000 375000 Regionale utviklingsmidler 85000 137500 132500 20000 375000 Sum finansiering 170000 275000 265000 40000 750000 Geografi 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato - 10 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0068 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Kort beskrivelse Tyrifjordfisk as er etablert med tanke på å produsere stor ørret (1-3 kg). Dette er med tanke på å øke interessen hos ungdom, dessuten å forbedre fiskemulighetene med tanke på å utvikle turistnæring, generelt å forbedre fiskemulighetene for regionen. Prosjektbeskrivelse Søknad om tilskudd til ferdigstillelse av oppdrettsanlegget til Tyrifjordfisk AS Siden oppstarten av arbeidet med Tyrifjordfisk AS i 2007 med store investeringer og veldig mange arbeidstimer nærmer vi oss ferdigstillelsen av anlegget. Derfor søker vi herved om tilskudd fra Regionale utviklingsmidler for Midtfylket i Buskerud. Nærmere begrunnelse følger under. Den berørte delen av Midtfylket består i vesentlig grad av Modum Kommune. Modum Kommune har mange fine vann og vassdrag. For å nevne noen kan vi nevne Simoa, Drammenselva(Embretsfoss- Kaggefoss,Nybrua-Vikerfoss-Kaggefoss), strekningen ved fellesbeite/kløftefoss og en del fine skogsvann. Hemsedal har skapt millionindustri grunnlag på fisketurisme. Iflg uttalelser fra et møte med fiskeguide Thor Grøthe selges det fiskekort for ca. 1,1 mill. i Hemsila i løpet av året. Ringvirkninger av denne fisketurismen beløper seg til ca. 10 mill kroner. Modum har et vesentlig større potensiale sett ut fra ovennevnte steder med sitt fundament i ørretstammen fra Tyrifjorden. Denne ørretstammen er blant verdens fineste og mest hurtigvoksende. En fiskestamme er ikke tillatt å flytte fra ett vassdrag til et annet. Mulighetene er derfor unike for å skape bærekraftig reiselivsnæring. Ut fra beliggenhet i den mest sentrale delen av Østlandet med 1,5 mill mennesker innen en reisetid på 2 timer. Vi har også Kielfergen med forbindelse til hele Europa. Sverige har utnyttet fiskeressursene sine bedre enn Norge til tross for dårligere utgangspunkt. De har klart å skape reiselivsnæring til flere titalls millioner(veneren/vetteren). Nyere forskning har kommet fram til at tilbakeført kapital til nærmiljøet er 5-600 kroner pr kilo fisk. I tillegg til dette kommer overnattinger, restaurantbesøk, handel i lokale butikker og bensinstasjoner. På toppen av dette kommer fiskekort og utstyr. Modum har en unik mulighet til å oppnå tilsvarende, ved utsetting av stor fisk. Tyrifjordfisk AS har ifm oppbyggingen av selskapet hatt en løpende kontakt med konsulent Tor Gunnar Austjord fra Fyresdal, mailadr.:tga@fnat.no. Austjord er en av de personene i landet som har størst kompetanse på oppdrett av innlandsfisk og fisketurisme. Austjord har lagt ned et omfattende arbeid med forretningsplan for Tyrifjordfisk AS. Han mener regionen har stor mulighet til å utvikle vesentlig fisketurisme ved utsetting av stor fisk. Tyrifjordfisk AS har hatt møte med Thor Grøthe fra Hemsedal som er fiskeguid og tilrettelegger, han er av samme oppfatning at for å oppnå dette må det settes ut stor fisk. Her kommer Tyrifjordfisk AS inn i bildet, på nåværende tidspunkt finnes det ingen andre i regionen som har kapasitet til å levere stor fisk- 1 til 3 kilo i noen grad. Slik det ligger an nå er Tyrifjordfisk AS en nødvendighet for å kunne oppnå de riktige forutsetningene for - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no et bærekraftig sportsfiske. Det som gjør anlegget spesielt egnet til formålet er bruksrett til det gamle vanninntaket til Tyristrand Vannverk. 200mm rørdimensjon med 17 meter fallhøyde. Ut fra dette vil man kunne etablere et oppdrettsanlegg med høy kvalitet og stor driftssikkerhet med muligheter til å utvide kapasiteten ved den store vanntilførselen med topp kvaliet. Dette vil Morten Eken ved Modum Kommuen kunne bekrefte. Det er derfor behov for en videre investering for å få anlegget i gang. Tyrifjordfisk AS søker derfor om økonomisk bistand til å fullføre anlegget. Siden prosjektet omfatter så mange ulike elementer hadde det vært fint med et møte for utfyllende informasjon. Mvh Tyrifjordfisk AS - Knut Einar Dølven Sørensen. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Tyrifjordfisk AS Idrettsveien 15 3370 VIKERSUND Knut Einar Dølven Sørensen Idrettsveien 15 3370 VIKERSUND Knut Einar Dølven Sørensen Idrettsveien 15 3370 VIKERSUND Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei 41607551 41607551 41607551 Spesifikasjon Bakgrunn Med basis i bruksrett til det gamle vanninntekt til Tyristrand Vannverk skaper dette muligheter som ingen andre i regionen har. Prosjektmål Etablere et mere interessant fiske med tanke på fisketurisme og skape større interesse for fiske og natur blant barn og ungdom. Forankring Tyrifjordfisk as er forankret i samarbeid med Vikersund Fisk, Tyristrand Jeger og Fisk, Ringerike Sportsfiskere og Ringerike Skogeierlag. Prosjektorganisering Tyrifjordfisk AS er organisert som et aksjeselskap med Knut Einar Dølven Sørensen som hovedaksjonær og prosjektleder, har erfaring som selvst.næringsdrivende skogeier gjennom 35 år og er spesielt interessert i fiske og natur. Samarbeidspartnere Vikersund Fisk, Tyristrand Jeger og Fisk, Ringerike Sportsfiskere og Ringerike Skogeierlag. Aktiviteter Ferdigstille påbegynte fiskedammer. Målgrupper - 2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Barn og ungdom, turister og befolkningen generelt for å øke interessen for natur og fiske. Resultat Økt turisme til regionen og økt interesse for barn og unge for fiske og natur. Effekter Det vil på sikt føre til behov for utbygging av rimelig overnatting basert på fisketurisme. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Gjennomført i begynnelse av juni 2013 Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM jfr forretningsplan tga@fnat.no 250 000 250 000 Sum kostnad 250 000 250 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Buskerud fylkeskommune 250 000 250 000 Sum finansiering 250 000 250 000 Geografi 600-Buskerud Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato DIV VEDLEGG TIL SØKNAD.pdf 189 024 08.02.2013 FORRETNINGSPLAN FOR TYRIFJORD FISK.pdf 421 859 08.02.2013-3 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0066 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud NettOpp for unge Kort beskrivelse Det søkes støtte til å utvikle interaktive tjenester NettOpp for unge for å forebygge utvikling av psykiske lidelser. Tjenesten er en chat bemannet av fagpersoner, og som gir mulighet for å varsle registrerte grupper om når tjenesten er tilgjengelig. Prosjektbeskrivelse Se vedlegg Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Modum Bad Kristin Tafjord Lærum Gry Finsrud Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Regionale utviklingsmidler 2012. 0,8 mill. kroner. Kildehuseet - på nett med de fleste Badeveien 3370 VIKERSUND Badeveien 3370 VIKERSUND Badeveien 3370 VIKERSUND 90651165 93401556 90539866 Spesifikasjon Bakgrunn Omfanget av psykiske lidelser blant ungdom er stort. Dette gjelder også vår region, Midtfylket. Spesielt er angst og depresjon av våre største samfunnsutfordringer, både om vi måler i antall mennesker rammet, alvorlighet av plagene og samfunnskostnad (Mykletun, Knudsen & Mathiesen, 2009). På grunn av problemomfanget er det avgjørende å utvikle og få kunnskap om forebyggingstiltak som kan nå mange og ikke koste mye. For å nå unge med forebyggende tiltak, er det nødvendig å tilpasse seg deres behov og måter å kommunisere på. Det innebærer at vi som tjenesteytere må snu forestillinger om hva som kan være virksom hjelp, og om når, hvor og hvordan den skal tilbys. For mange unge er det internett og sosiale medier som er kommunikasjonsarena nummer en. Får vi - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no som fagpersoner slippe inn der kan vi kanskje også komme i posisjon til å få med de som trenger det inn på arenaer der møtene foregår ansikt til ansikt og gjennom samtale, samhandling og eventuelt behandling. Andre aktører i feltet, slik som Kirkens SOS, Ung.no og Kors på halsen rapporterer en dobling av henvendelser på chat det siste året. Det alarmerende er at halvparten av henvendelsene dreier seg om unge mennesker i alderen 10-19 år med selvmordstanker. Erfaringen viser med andre ord at flere åpner seg på chat enn de gjør per telefon. I år er Buskerud fylkeskommune prosjekteier for Statens konkurranse for tjenestedesign, og det skal gjennomføres et prosjekt på Rosthaug videregående skole. Modum Bad ønsker å utvikle chatten i samarbeid med vinnerne av konkurransen og skal være en del av ressursgruppen rundt prosjektet. På denne bakgrunn søkes det om 0.550 mill NOK til videreføring og utvidelse gjennom delprosjektet NettOpp for unge. Det søkes støtte til deler av utviklingsarbeidet, til informasjonsarbeid og til å gi fagpersoner opplæring i å håndtere chatten som kommunikasjonsmedium. Prosjektmål Målet er å utvikle interaktive tjenester NettOpp for unge for å forebygge utvikling av psykiske lidelser. Tjenesten er en chat bemannet av fagpersoner, og som gir mulighet for å varsle registrerte grupper om når tjenesten er tilgjengelig. Dette gjør at tjenesten kan bli svært effektiv og målrettet for grupper det er viktig å nå. Vi kan for eksempel registrere brukere på en skole, og reservere tid for lærere og elevgrupper. Det er mulig å annonsere problemstillinger via sms, og vi kan gi informasjon om kompetansen til dem som er online på et bestemt tidspunkt. Hvis en skole jobber med et bestemt tema, for eksempel psykisk helse, så kunne denne tjenesten være en oppfølging til skoleprogram som ViP eller Zippys venner. Forankring Prosjektet NettOpp er en utvidelse av prosjektet På nett med de fleste, som er en storsatsing ved Kildehuset kurs- og kompetansesenter. Kildehuset kurs- og kompetansesenter søkte i 2012 om 1.5 mill NOK og mottok 0.8 mill NOK i Regionale utviklingsmidler til prosjektet På nett med de fleste - utvikling av en kommunikasjonsplattform og design av online tjenester for den brede befolkning. Sammen med stor egeninnsats fra Modum Bad gjorde støtten det mulig å starte et spennende og viktig utviklingsarbeid. I løpet av prosjektperioden har vi fått ny kunnskap og erfaring som har vist med all tydelighet hvilket kraftfullt potensial det ligger i å utvikle online tjenester for å forebygge psykiske lidelser blant unge. Kildehuset skal på basis av egen kompetanse og i samarbeid med andre fagmiljøer utvikle et variert utvalg av kortvarige og lett tilgjengelige tilbud for enkeltpersoner, par og familier i ulike livssituasjoner. I tillegg til tilbudene og informasjonsarbeidet det søkes midler til, vil Kildehuset arrangere forebyggende lærings- og mestringskurs, og ta i mot mennesker som står midt i en krise til rådgivningssamtaler. Vi finansierer tilbudene gjennom egenbetaling, prosjektmidler, støtte fra arbeidsgivere og offentlige midler. I utviklingen og bemanningen av tilbudet vil Kildehuset trekke - 2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no veksler på kompetanse fra samtlige faggrupper på Modum Bad. Kompetanseområdene er angstlidelser, depresjon og komplisert sorg, eksistensielle problemstillinger, familie- og samliv, traume, allmennpsykiatri, helsesport og utbrenthet. Prosjektorganisering Prosjektet er forankret i Kildehuset kurs- og kompetansesenter, og har en styringsgruppe ledet av adm.dir. Medlemmer av styringsgruppen er Klinikkdirektør Modum Bad, leder for Kildehuset, lnformasjonsleder Modum bad, representanter fra helsestasjon og skole. Vi ønsker å ha en ungdom fra Mental Helse representert i styret. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. Samarbeidspartnere Kildehuset samarbeider med Modum kommune og Buskerud fylkeskommune om å utvikle et ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Modum kommune har mottatt prosjektmidler til å tilby Rask psykisk helsehjelp et tilbud som inngår i ressurssenteret og som er lokalisert ved Kildehuset. Snarvei til hjelp når livet blir vanskelig er et annet prosjekt, finansiert av SpareBank1 Modum, som tilbyr lavterskelhjelp til Modums befolkning. Fagteamet som arbeider på disse prosjektene ved Kildehuset vil være sentrale i utviklingen og bemanningen av interaktive tjenester for ungdom. Vi vil samarbeide med vinnerne av Statens designkonkurranse for pilotprosjekt på Rosthaug Vgs. - og er representert i ressursgruppen rundt dette prosjektet. Aktiviteter Forberedelser til tjenesteutvikling Tjenesteutvikling i samarbeid med ungdom og fagpersoner Opplæring til fagpersoner (om hvordan kommunisere på chat). Markedsføring, kommunikasjon og informasjonsarbeid Nettverksbygging (leger, lærere, helsesøstre, NAV mv) Rekrutteringsarbeid (ungdom) Chattetjeneste og nettportal Utprøving Rapportering fra prosjektet Målgrupper Målgrupper for prosjektet er: 1) barn og unge i alderen 10-19 år som ønsker å snakke med en voksen fagperson om hvordan de kan håndtere ulike utfordringer i livet. 2)Lærere og andre som trenger veiledning omkring hvordan de skal håndtere psykiske vansker hos barn og unge er en annen viktig målgruppe for tjenesten. Resultat Resultatet av prosjektet vil være en svært fleksibel interaktiv tjeneste som gir anledning til målrette innsats mot grupper det er viktig å nå for å forebygge eller avhjelpe psykiske lidelser. Når de tekniske løsninger og form på tjenesten først er designet, så kan tjenesteomfange utvides svært enkelt - ved å øke kapasitet. Tjenesten kan naturligvis spres utover geografiske grenser, dersom ulike faginstanser, - 3 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no skoler mv ønsker å delta i ordningen. Deler av tjenesten vil være universell - i betydningen en vanlig hjelpelinje som er bemannet et visst antall timer per uke. Effekter Produktet/tjenesten vil kunne skape en rekke positive effekter. Det begynner etterhvert å bli god dokumentasjon på at kortvarige intervensjoner som gir veiledning og informasjon om psykiske lidelser har en positiv effekt, i betydningen forebyggende. Det er også økende dokumentasjon på at interaktive tjenester også kan frembringe like gode resultater som kognitiv atferdsterapi, og er et virksomt hjelpemiddel til å drive oppfølging etter behandling. Det er derfor en tjeneste som vi forventer å kunne bidra til store helsemessige gevinster dersom den tilbys i et stort omfag. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Oppstart for prosjektet er tenkt i april 2013. Gitt finansiering vil tjenesten være klar til bruk ved utgangen av året. Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM konsulenthjelp (opplæring av fagpersonale) 150 000 150 000 konsulenthjelp(tekniske løsninger) 100 000 100 000 Møte og reiseutgifter 50 000 50 000 prosjektleder 60% 450 000 450 000 stillingsandeler 250 000 250 000 utforming av informasjonsmateriale 100 000 100 000 Sum kostnad 1 100 000 1 100 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Buskerud fylkeskommune 550 000 550 000 Egeninnsats Modum Bad 400 000 400 000 SpareBank Modum 1 150 000 150 000 Sum finansiering 1 100 000 1 100 000 Geografi 600-Buskerud, 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato - 4 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Dokumentnavn Filstørrelse Dato Kildekatalogen.pdf 401 770 08.02.2013 SCAN20130208152618.pdf 1 925 374 08.02.2013-5 -

åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful 29 PMeningsfulle opplevelser - Påfyll - Faglig kompetanse - Naturopplevelser - Kultur -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0052 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Fiskeopplevelser i Midt-Buskerud/ Norefjellregionen Kort beskrivelse Det er lange tradisjoner for innlandsfiske i Norge. I Modum, Krødsherad og Sigdal er fiske, i form av salg av fiskekort, merkede fiskeplasser etc., organisert og tilrettelagt i naturen noen få steder, men utviklingsmulighetene er store, bl.a. med å synliggjøre tilbudene på nettet. I dette forprosjektet ønsker Krødherad fiskeforening i samarbeid med Visit Norefjell ND + SET og flere fiske- og grunneierforeninger å styrke et mer helhetlig fiskeprodukt i kommunene. Synliggjøring og markedsføring. Prosjektbeskrivelse I kommunene Krødsherad, Sigdal og Modum er fiske, både i form av lokal bruk og físketurisme delvis tilrettelagt av fiske- og grunneierforeninger. Dette i form av salg av fiskekort og merkede fiskeplasser. Men variasjonen er stor i kommunene. Med Krødsherad fiskeforening som initiativtaker, ønsker Norefjell Destinasjon i samarbeid med Sigdal og Eggedal Turistservice og fiske- og grunneierforeninger å synliggjøre og løfte muligheten for fiskeopplevelser i kommunene. Potensialet til å utvikle denne næringen er stor. Salg av fiskekort generer inntekter som i hovedsak dekker vedlikehold av fiskebestandene i vann og vassdrag, f. eks i form av utsetting av fisk, oppfisking av småfisk ol. Det er i tilstøtende næringer, som overnatting, utstyrsutleie og guiding, det er mulig å øke innteksgrunnlaget. Tradisjonelt har fiske vært forbundet med det "enkle friluftsliv". I takt med økte inntekter blant befolkningen, en lavere kunnskap om fiske generelt, og at folk flest har mindre tid til planlegging og organisering, er mulighetene for mer helhetlige fiskeopplevelser økende. I forprosjektet vil vi derfor ha hovedfokus på å utvikle noen begynnende pakkeløsninger innen f. eks. overnatting, utleie og guiding samt bedre og synligere tilrettelegging av fiskeplassene. Et annet hovedfokus er markedsføring av fiskeopplevelsene i området. Det søkes i denne omgang om midler til et forprosjekt hvor vi oppsummerende ønsker å se på disse punktene: Fase 1:Kartlegging av samarbeidsvilje, forankring av prosjektet og hva som finnes av tilbud. Fase 2: Hva skal til for å få dette tilrettelagt - Hvordan selge tilbudene? Bruke Inatur.no, destinasjonenes hjemmesider, Facebook, Ørretens Rike etc. Fase 3: Hvordan markedsføre tilbudene. - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Pakketering hvordan presentere disse produktene, skilting og merking, båter og utstyr samt kvalitetsstandard på hyttene. Fiskeguiding MÅL for forprosjektet: Først må en avklare med de ulike grunneierlag og fiskeorganisasjoner - er det vilje til å bli med i et forprosjekt? Videre er det et mål å få utført konkrete tiltak som kan være piloter videre. Målet er 3 tilrettelagte fiskeplasser, 5 konkrete pakker, og synliggjøring av minst 10 tilbud på nettsider og i sosiale medier. Hvis dette lykket er målet å få klart en videre søknad om et hovedprosjekt, gjerne i dialog med Innovasjon Norge, Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud om mulig videreføring av hovedprosjekt. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Norefjell Destinasjon AS Norefjell Destinasjon AS 3536 Noresund 3536 NORESUND Norefjell Destinasjon AS Norefjell Destinasjon AS 3536 Noresund 3536 NORESUND Tone Ranheim Rolfstad Athene Prosjektledelse AS Næringshagen 3350 Prestfoss 3350 PRESTFOSS 970 98 900 970 98 900 909 741 86 Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Har ikke mottatt tilskudd til formål fiske tidligere, men bedriften har mottatt til andre formål: - Regionale utviklingsmidler: kr. 1.000.000 i tre år totalt 3.000.00 - Innovasjon Norge kurs tilskudd: Totalt kr. 540.941, Fordelt på To Vertskapskurs og utvikling av lokal modul. Webkurs, Pakking Salg og Distribusjon, Bærekraft. - BFK markedsmidler: Kr 87.200,- til extra kampanje DK 2012 Spesifikasjon Bakgrunn Innlandsfisket i kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal preges av varierende synlighet og tilrettelegging for brukeren. Krødsherad fiskeforening er initiativtaker, i samarbeid med andre fiske og grunneierforeninger i Sigdal og Modum. I samarbeid med Visit Norefjell - de to destinasjonselskapene Norefjell Destinasjon og Sigdal og Eggedal Turistservice ønsker de å få til et samarbeid for å heve og utvikle fiskeopplevelsene i området. Forskning viser at salg av fiskekort skaper ikke det store næringsgrunnlaget for de involverte parter. Innlandsfiske har tradisjonelt hatt mer form av det enkle friluftsliv tilrettelagt av den enkelte fisker. Dette står i kontrast til for eksempel laksefisket som i større grad har vært pakket og tilrettelagt av - 2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no eksterne aktører. Dette gjør at pakking av fiskeopplevelser har et stort potensial for utvikling og næringsverdi i innlandet. Markedsføring av disse produktene står da selvfølgelig sentralt. I data tatt fra Norsk institutt for naturforsknings veileder "Innlandsfisketurisme i Norge. Muligheter og utfordringer" fra 2010 vises det til et anslagsvis antall og hvem innlandsfiskere i Norge er: Nasjonale undersøkelser i perioden 1995 til 2004 oppgir at mellom 19 og 28 % av befolkningen over 16 år fisket i ferskvann minst 1 gang per år, noe som tilsvarer mellom 650 000 og 900 000 fiskere. Realistiske tall på aktive ferskvannsfiskere i 2010, hvorav ca 100 000 fisker etter anadrome laksefisk, er trolig mellom 300 og 400 000 fiskere. Av disse er mindre enn 200 000 fisketurister (overnatter borte for å fiske i salt- eller ferskvann). Det kommer årlig omtrent 100 000 utlendinger til Norge årlig for å fiske i ferskvann. Ca 30 000 av disse fisker anadrome laksefisk. Disse tallene viser til potensialet i næringen for utvikling av fiskeopplevelser. Kommunen Krødsherad, Sigdal og Modum ligger sentralt plassert på Østlandet. Dessuten kan området skilte med fjorder, elver både i lavlandet og på høyfjellet. Dette tilsier at markedsgrunnlaget for utvikling av fiskeoppleveser burde være godt. Et forprosjekt innen fiskeopplevelser støtter seg på en rekke aktuelle planer: Handlingsplan 2013 Regional Delplan for Reiselivet i Buskerud jfr. punkt 2.1.9 Samspill mellom reiseliv og landbruk. Regionalt Bygdeutviklingsprogram Fylkemannen i Buskerud Strategi for Grønt reiseliv IN LMD sin handlingsplan for innlandsfiske Strategi og Aktivitetsplan for VisitNorefjell Prosjektmål Hovedmål: Gjennom prosjektet Fiskeopplevelser i Midt-Buskerud vil det bli satt sammen fiskeprodukt og synliggjørt fiskemulighetene som en aktivitet. Visjon fra prosjekteierne: «Et mangfold av tilbud innen forskjellige fiskeopplevelser» Delmål: 1. Få til et samarbeid mellom fiskeorganisasjonene for å få en bred forankring og synliggjøring av muligheter, samt for å få fullfinansiert prosjektet. 2. 5 nye pakketilbud mellom flere aktører - som skal markedsføres. 3. Bruke sosiale medier aktivt, og starte egen Facebookside. 4. Samhandle informasjon med Sigdal og Eggedal Turistservice og VisitNorefjell sine sider. 5. 3 fiskeplasser skal skiltes og tilrettelegges. Der grunneier bistår med skiltet parkeringsplass, sti ned til elva/fjorden og ryddet kantvegetasjon der det er nødvendig og gjerne satt opp en benk eller lignende. 6. Lage en plan for videre samarbeid. Forankring - 3 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Initativet til dette prosjektet kom fra lederen i Krødsherad fiskeforening, Knut Ringnes etter at han deltok på et informasjonsmøte i Sigdal Grunneierlag. Han kontaktet Ivar Blystad ved Norefjell Destinasjon(ND) og Tone Ranheim Rolfstad, Athene prosjektledelse. Han ønsket å få til en bedre samhandling mellom fiskeforeninger/grunneierlag/destinasjonsselskap om samarbeid og markedsføring av fiskeopplevelser i kommunene Krødsherad, Sigdal og Modum. Sigdal og Eggedal Turstservice( SET) hadde også parallellt med dette satt opp en handlingsplan med ønske om å synliggjøre aktivitetsmuligheter i Sigdal for hyttefolk og fastboende som spiller på ekte naturopplevelser i det stille og rolige - tilbake til naturen - opplevelser. SET har derfor også vært aktivt involvert i søknadsprosessen og vil være en sentral aktør gjennom hele prosjektet. De vil sammen med ND spille en sentral rolle med å få informasjon ut på lokale nettsider og i sosiale medier. Dette vil være en del av videreføringen av Visit Norefjell, og det er en forutsetning at de får finansiert denne videreføringen. Krødsherad fiskeforening ønsker å samarbeide med flere om å synliggjøre lokale fisketilbud, og det er i forkant av søknaden til dette forprosjektet kontaktet følgende: Snarum Elveeierlag, Sigdal grunneierlag, Eggedal Utmarkslag, enkeltaktører ved Tyrifjorden og Viken Skog Krødsherad og Modum. Disse er informert om det planlagte prosjektet og de har signalisert at de kan være interesserte i å bli med, men det må i så fall avklares i de ulike styrer om de kan bidra økonomisk, etter at man vet om det blir et prosjekt. Den foreslåtte prosjektleder har deltatt på medlemsmøte hos Ørretens Rike, sammen med Sigdal Grunneierlag i desember 2012. Det kan bli aktuelt for grunneierlag eller enkeltgrunneiere å bli medlem i Ørretens rike. Det er etablerte god kontakt mellom de ulike prosjektene med tanke på mulig videre samarbeid. Prosjektorganisering Prosjektansvarlig: Norefjell Destinasjon AS, i tett samarbeid med SET Prosjektleder: Tone Ranheim Rolfstad, Athene Prosjektledelse AS Prosjektmedarbeidere: Elisabeth Braathen Skare, SET, Live Skinnes og Ulla Elisabeth Kalager Dahlum, Athene Prosjektledelse as Initativtaker: Krødsherad fiskeforening Styringsgruppe/arbeidsgruppe? Forslag: Knut E. Ringnes, Krødsherad fiskeforening, Ronny Høgåsen, Sigdal Grunneierlag, En fra Eggedal Utmarkslag, en fra et grunneierlag i Modum. Prosjektleder har lang prosjekterfaring gjennom Athene Prosjektledelse. Hun har tidligere jobbet innen en rekke fiskeprosjekt; tilrettelegging for Krødsherad fiskeforening, NÆRFISK - tilrettelegging for næringsfiske i hele Norge for Norsk Innlandsfiskelag, tilrettelegging for småbedrifter for Hanen, Fiskeopplevelser i Buskerud m.m. Prosjektmedarbeiderne er gode på å skrive tekster for nettet, synliggjøre tilbudene ved hjelp av gode bilder, og til å finne innovative måter å markedsføre fisket på. I Athene Prosjektledelse benyttes prosjektledermodellen PLP. Det er samme prosjektledermodell som Innovasjon Norge benytter på sine prosjekter. Dette skal bidra til å kvalitetssikre prosjektprosessen samt framdriften i prosjektet. - 4 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Samarbeidspartnere Sigdal grunneierlag, Eggedal Utmarkslag, Viken Skog Krødsherad og Modum, Snarum Elveeierlag, Hanen Buskerud (organiserer flere av de små overnattingstilbudene), Norefjell Destinasjon, Sigdal og Eggedal Turistservice. Samt at man ønsker å videreføre eksisterende samarbeid med Ørretens rike SA. Lokale overnattingssteder, serveringssteder, kokker, utstyrsbutikker og fiskeguider er også aktuelle samarbeidspartnere. Solbua i Prestfoss begynte å selge fiskeutstyr; mark på boks m.m., og om sommeren kan de vise til at omtrent halvparten av omsetningen er fiskeutstyr. Et økt fisketilbud vil være viktig for dem. Aktiviteter Aktivitet 1: Lage pakketilbud innen fiskeopplevelser Oppgave: Kontakte aktører; hytte/overnatting, fiskeguider, utstyrsutleie etc. Aktivitet 2: Gode nettsider Oppgave: Få fram «fisketurismeprodukt» og pakketilbud på nettsidene til destinasjonsselskapene, Ørretens rike, inatur.no m.m. Aktivitet 3: Bruke sosiale medier Oppgave: Lage egen Facebook-side, linke til gode fiskehistorier, finne gode blogginnlegg lokalt som det kan linkes til, m.m. Aktivitet 4: Redaksjonell omtale Oppgave: Kontakte journalister. Omtale i fagblader, aviser, nettsider etc. Samarbeide med blant annet ekspertfiskere som Tor Grøthe, Pål Andersen og Knut Einar Dølven Sørensen. Aktivitet 5: Samarbeid med Kryllingen og lokale kokker Oppgave: Lage gode pakketilbud for å få flere til å oppdage fiskemulighetene. For eksempel båttur fiske egen fisk spise den etterpå. Aktivitet 6: Samhandle med intatur.no Oppgave: Hva er kriteriene for synliggjøring på deres nettsider? Aktivitet 7: Gode skilt og plakater langs fiskeplasser om mulighetene for fiske og tilrettelegging av det. Oppgave 1: Finne minst tre fiskeplasser som kan være gode eksempler (piloter) der nye skilt må opp, synliggjøre mulige P-plasser. Oppgave 2: Se på ulike skiltmaler; eks. Innovativ fjellturisme eller Kunstnerdalen Rundt sine maler. Aktivitet 8: - 5 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilrettelegging. Oppgave: Avklare med grunneier for adkomst til fiskeplass; parkering, plass ved elven/vann etc. Målgrupper Prosjektet skal henvender seg både til hobbyfiskeren og de som driver med sportsfiske. Både lokale og tilreisende. Det ikke nødvendigvis så mye penger å tjene på selve fiskekortsalget, men for grunneierne så er dette også en viktig del av forvaltning av vassdraget. Samt at enkeltgrunneiere og andre kan tjene penger ved å tilrettelegge pakketilbud innen fiskeopplevelser. Aktørene som vil være med å legge til rette for dette som båtutleie, guiding, overnatting og servering, samt å salg av fiskeutstyr - vil ha muligheter for økt omsetning. Dette betyr at prosjektet henvender seg både de som oppsøker den enkle fiskeopplevelsen til den mer komplekse. Her inngår både enkeltindivider og grupper. Resultat Enkeltgrunneiere kan tjene penger ved å tilrettelegge for fiske. Grunneierlag kan få flere inntekter til eget lag, og til videre forvaltningsarbeid. Andre samarbeidspartnere innen reiselivet vil også få økte inntekter ved økt aktivitetsnivå, blant annet lokale utstyrsbutikker og fiskeguider. Effekter Flere grunneiere blir opptatt av forvalterrollen sin i forhold til vann og vassdrag. Noen av dem kan ha økt muligheter for inntekter. Grunneierlag og fiskeforeninger kan få økte inntekter til å drive fiskeforvaltning for. Reiselivet i Norefjell-regionen har hatt som mål å skape flere aktiviteter på sommeren, her vil de samtidig kunne få til et positivt samarbeid med grunneiere og landbruksnæringa i området. For SET er det også viktig at ved å synliggjøre aktivitetstilbud i regionen, så kan det bety at flere velger å bygge hyttene sine her, og det vil også ha effekter for bedriftene som lever av hyttebygging. Totalt sett gir det mange gode ringvirkninger. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Vår 2013 - kontakt med grunneierlag og fiskeforeninger før de skal ha sine respektive årsmøter forankre og delfinansiere prosjektet MILEPÆL 1. mai 2013 - kan vi igangsette prosjektet? Vår/forsommer 2013 - synliggjøre eksisterende tilbud på nettsider og facebook Sommer 2013 - befare og ev. tilrettelegge for P-plass og fiskesti på aktuelle pilotsteder. Sommer 2013 - teste ut aktuelle pakketilbud der båt, guide og overnatting/servering er inkludert sammen med fiske. Høst/vinter 2013 - evaluere pilotene og vurdere behov og ønsker for videreføring på flere steder enn pilotprosjektene. - 6 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Vinter 2013 - se på muligheter for videreføring og ev. søke om tilleggsfinansiering Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Servering/møterom - alle møter 10 000 10 000 skilt og enkel tilrettelegging - fiskeplasser 20 000 20 000 Sum kostnad 280 000 280 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Andre grunneierlag 20 000 20 000 Eggedal utmarkslag 20 000 20 000 Krødsherad fiskeforening 20 000 20 000 Regionale utviklingsmidler Midt-Buskerud 140 000 140 000 Sigdal elveeierlag 20 000 20 000 Snarum Elveeierlag 20 000 20 000 Visit Norefjell (ND og SET) 40 000 40 000 Sum finansiering 280 000 280 000 Geografi 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato kostnad+finansieringsbudsjett_vn_fiske_feb2013.xlsx 12 220 08.02.2013 NINA-veileder_Innlandsfisketurisme i Norge_2010.pdf 9 426 396 08.02.2013-7 -

Budsjett og finansieringsplan Budsjett Finansieringsplan Kostnadsart (Hovedposter) NOK Kilde NOK Motivasjonsmøter for grunneielag (6 stk) Regionale utviklingsmidler - 25 000 tilskudd 140 000 Servering / møterom til motivasjonsmøter og møter Egeninnsats, Visit Norefjell (ND 10 000 i styringsgruppa og SET ) 40 000 Møtedeltakelse fra styringsgruppa (=kostnad sjøl om det er egeninnsats, 3 møter* 2 t * 5 pers*500 15 000 kr) Skilt til 3 pilotplasser 20 000 Krødsherad fiskeforening 20 000 Bilder til nettsider og handouts på pakketilbud 10 000 Sigdal grunneierlag 20 000 Prosjektledelse, inkl utforming pakketilbud 160 000 Eggedal Utmarkslag 20 000 Prosjektansvarlig, inkl. regnskapsføring 25 000 Snarum elveeierlag 20 000 Diverse uforutsatt 15 000 Andre grunneierlag 20 000 SUM 280 000 SUM 280 000

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0051 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud visitnorefjell Kort beskrivelse Videreføring av reiselivsprosjektet visitnorefjell. visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som regionalt destinasjons prosjekt. Positive resultater er oppnådd. Samtidig står reiselivet i Norge foran spennende strategiske utfordringer og forandringer. I påvente av dette ønsker man å videreføre det arbeid som så langt er gjort i visitnorefjell. Prosjektbeskrivelse Med ønske om å utvikle, profilere og markedsføre Midtfylke Buskerud (Norefjell regionen) som en samlet reiselivsdestinasjon ble visitnorefjell etablert i 2010. Som underlag bl.a. BFKs regionale delplan Først mot framtiden samt Reiselivsstrategi for Midtfylke Buskerud 2009 2012 (utarbeidet av Athene) Prioriterte arbeidsområder: Fellesfunksjoner Kompetanseheving Produkt- og reisemålsutvikling Profilering og produktmarkedsføring Det ble etablert en styringsgruppe og et markedsråd som bl.a. utarbeidet årlige markeds- og aktivitetsplaner. Det er gjennom de tre årene oppnådd gode resultater både i økning av gjestedøgn og en genrell økning i besøk på attraksjonene. Det søkes nå om midler til videreføring av prosjektet. I første omgang fram til en avklaring rundt ny Nasjonal Reiselivsstrategi, Destinasjon Norge. Målet er å vidreføre og utvikle de positive effektene visitnorefjell har hatt så langt. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Norefjell Destinasjon AS - 97098900 Ivar Blystad - 97098900 Ivar Blystad - 97098900 Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja - Regionrådet, Midtfylke Buskerud: visitnorefjellhar fått kr. 1.000.000 hvert år i 3 år, - Innovasjon Norge kurs tilskud - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Spesifikasjon Bakgrunn Ønske om et regionalt destinasjons selskap som skulle være en profesjonell aktør for reiselivsrelaterte bedrifter i regionen var bakgrunnen for visitnorefjells etablering i 2010. Regionen har et variert og stort mangfold av overnattings bedrifter og attraksjoner / opplevelser. Men det er relativt få store aktører og mange små. For en effektiv utvikling, profilering og markedsføring er man avhengig av samarbeid, også økonomisk, og ikke minst med det offentlige virkemiddel apparatet. Det er et stort utviklings potensiale i regionen generelt og blandt enkelt bedrifter spesielt, kanskje spesielt for sommersesong, men også vintern har sine utviklingsmuligheter. Samtidig viser Ringvirkningsanalysen av Reiselivet i Buskerud at mye annen næring (anlegg, håndverk, handel etc) er helt avhengig av et sterk reiseliv i vår region. I 2012 la Nærings og Handelsdep fram skissen til en ny Nasjonal Reiselivsstrategi. Denne vil også få strategisk betydning for Norefjell regionen. I påvente av gjennomføringen av denne er det viktig at prosjektet visitnorefjell, med sine prioriterte arbeidområder og målsetninger, videreføres slik at den positive utviklingen kan fortsette. Det er laget en skisse til revidert strategiplan 2013-2020. Vedlagt. Denne bygger på strategiplanen 2009-2012. Den regionale delplan for reiselivet i Buskerud ligger fortsatt til grunn sammen med handlingsplanen til Team Reiseliv. Prosjektmål Hovedmål: visitnorefjell skal være med å styrke konkurransekraft og markedsposisjon slik at verdiene til gjestene, tilbyderne og kommunene økes. I treårsperioden som har gått har antall gjestedøgn økt med 240% til totalt ca. 200.000 gjestedøgn. Det har også vært en generell økning av besøk på attraksjonene. visitnorefjell skal være med å løfte denne utviklingen videre. Ved enda bedre å utnytte både sommer og vinter, strekke seg mot 4-500.000 gjestedøgn rundt 2020. Gjestedøgnene måles av SSB Besøkstatistikken føres av hver enkelt bedrift. visitnorefjell skal også være en ressurs og pådriver for at regionen finner sin riktige plass i et nytt Destiansjon Norge. Forankring Det var i sin tid kommunene sammen med Norefjell Destinasjon As og Sigdal og Eggedal Turistservice As som tok initiativet til visitnorefjell. Forankringen av visitnorefjell er gjennom medlemmene i Sigdal og Eggedal Turisservice og Norefjell Destinasjon samt positve holdninger fra de tre kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum. Prosjektorganisering - 2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no visitnorefjell har en styringsgruppe som i dag består av Bjørn Viker, Norefjell Destinasjon Hellik Kolbjørnsrud, Sigdal og Eggedal Turistservice Erik Dalheim, Blaafarveværket / Modum Olav Skinnes, Regionrådet for Norefjell regionen Et markedsråd bestående av: Elisabeth B Skare, Sigdal og Eggedal Turistservice Helle Mikkelsen, Blaafarveværket Anne R Varden, QSRN Bøseter Mette Nielsen, Vassfaret Bjørnepark Prosjektleder er Ivar Blystad, ansatt som daglig leder i Norefjell Destinasjon. Daglig leder i Sigdal og Eggedal Turisservice, Elisabeth B Skare vil dele oppgavene sammen med prosjektleder. Samarbeidspartnere Innovasjon Norge bidrar, ved søknad, til prosjektet via kursstøtte. Kommunene bidrar direkte ved drift av Turistinformasjonene. Kommunen bidrar også til prosjekt som visitnorefjell står ansvarlig for, eks. God Tur, sti og sykkelstiprosjekt. Regionrådet og innovasjon Norge har også bidratt til prosjetkter som visitnorefjell står som ansvarlig for, eks. Bryllupsbygda. visitnorefjell deltar også i samarbeidsprosjektet Fjell & Fjord (tidlg. Eventyrveien) Aktiviteter Vintermarkedsføring: Kampanjer i samarbeid med Norske Fjell (alpint utland) Norske Spor (langrenn utland) Kampanjer rettet mot hjemme- og nærmarkedene (dagsturisme) Sommermarkedsføring: Kampanjer som deltager i Fjell & Fjord samarbeidet (tidl. Eventyrveien) Temabasert mot utland. Trykksaker: VinterMagasin 2 x HytteMagasin Sommerbrosjyre. Messer: Reiselivsmesser og Skimesser i Norge og utland. Workshops i Norge og utland for å treffe og selge til turoperatører. Videreutvikle og vedlikeholde web-side og sosiale media. Kompetanseheving: Med støtte fra Innovasjon Norge fortsette gjennomføringen av kursene i deres regi. (Vertskapskurs, Bærekraftkurs, Opplevelsesproduksjon) Med kommunal bistand sluttføre God Tur prosjektet. Initiere fiskeprosjekt for regionen. (Egen søknad) jobbe for bedre infrastruktur, off. kommunikasjon og skilting. Gjennomføre gjesteundersøkelser med tilskudd fra BFK Målgrupper - 3 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Norge: Hytteeirne i regionen. Dagsturmarkedet fra områdene rundt Oslofjorden og i sentrale Østlandsområdet (ca 2 mill mennesker) Turistmarked, Aktive barnefamilier, enslige og voksne. Utland: Aktive barnefamilier, enslige og voksne i prioriterte land vinter og sommer. Resultat visitnorefjell skal være med å styrke konkurransekraft og markedsposisjon slik at verdiene til gjestene, tilbyderne og kommunene økes. Trekke til seg fler besøkende som blir lenger og legger igjen mer kroner. Effekter Forsterket posisjonen som en atraktiv turist destinasjon, sommer og vinter. Økt forståelse blandt befolkningen generelt, næringsdrivende spesielt, for reiselivets betydning for regionen. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Nåværende prosjektperiode går ut pr. april 2013. Videreføring starter 1. mai og går et år fram t.o.m. april 2014. Ny vurdering når resultatene av forslag til ny Nasjonal Reiselivs strategi foreligger utover neste vinter/vår. Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Adm, regnskap, rev 83 000 83 000 Fiskeprosjekt 40 000 40 000 Kampanjer 537 000 537 000 Kurs 250 000 250 000 Lønn, honorar, kostgodtgj 465 000 465 000 Medlemsaktiviteter 20 000 20 000 Messer, workshop 70 000 70 000 Trykksaker 340 000 340 000 Undersøkelser 60 000 60 000 WEB, sosiale media 160 000 160 000 Sum kostnad 2 025 000 2 025 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM BFK 50 000 50 000 Buskerud fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 Deltageravgift kurs 50 000 50 000-4 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Egenandel kampanjer 200 000 200 000 Egenandel messer 35 000 35 000 Egenandel ND og SET 40 000 40 000 Innovasjon Norge, støtte kurs 150 000 150 000 Salgsinntekter annonser 500 000 500 000 Sum finansiering 2 025 000 2 025 000 Geografi 615-Flå, 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Oppsumering2010-2012.docx 58 175 08.02.2013 ReiselivsstrategivisitSkisse13 20.docx 28 936 08.02.2013-5 -

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå målet om å bli en av Norges ledende reiselivsregioner. Om visitnorefjell - Turistkontorene Selskapene / prosjektet skal være koordinerende organ for reiselivsnæringen i regionen. Forretningside visitnorefjell skal være en profesjonell aktør for reiselivsrelaterte bedrifter i regionen. visitnorefjell skal være med å styrke konkurransekraft og markedsposisjon slik at verdiene til gjestene, tilbyderne og kommunene økes. Organisering i dag I dag er Norefjell Destinasjon og Sigdal og Eggedal Turistservice medlems organisasjonene. visitnorefjell er et samarbeid mellom disse to samt Krødsherad, Sigdal og Modum kommuner og Flå som samarbeidspartner. I samarbeidet inngår bedriftene i Modum kommune via medlemskap i ND Det er en ansatt i Sigdal og Eggedal Turistservice og en ansatt Norefjell Destinasjon. Sistnevnte er også prosjektleder for visitnorefjell. Morgendagens organisering April 2012 kom Nærings- og Handelsdep. med regjeringens forslag til ny nasjonal reiselivsstrategi. Denne vil utvilsomt, uansett hvilke løsninger man lander på, få stor innvirkning på vår region. Det er formulert tre vesentlige mål for arbeidet med Destinasjon Norge:. 1. Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen. 2. Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distrikts-norge. 3. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet.. For å nå disse målene, blir det listet opp 3 tiltak, eller innsatsområder 1. Organisering - en bedre reiselivsstruktur 2. Opplevelses- og reisemålsutvikling 3. Salg og markedsføring Foreslått organisering: Man tenker seg etablert et Landsdelsselskap for hvert landsdelsområde: Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge, Øst-Norge og Fjell-Norge (fjellbeltet i triangelet Oppdal Trysil Setesdal). Disse skal i sin tur organisere et antall Destinasjonsselskaper. (maks 8 i hver landsdel er foreslått)

Under hvert Destinasjonsselskap skal det organiseres lokale Turistkontor som skal ha ansvar for kontakten med de lokale bedriftene, informasjon og nærmere definerte oppgaver som lokal og nær profilering og markedsføring. Det er ansatt en prosjektleder i NHD som sammen med en representativ arbeids gruppe for hver av de foreslåtte Landsdelsselskapene skal jobbe fram endelig struktur og implementering av reiselivsstrategien. Norefjellregionen må i denne sammenheng ta noen overordnede beslutninger: Hvilken region definerer man seg som? Hvor ligger de naturlige skillelinjene? Hvor ligger motorene i den profileringen / markedsføringen man ønsker å være en del av? Vil man inn i Fjellregionen eller vil man inn i Østlandsregionen? Eller skal man dele opp regionen i reiselivs sammenheng: Modum kommune går inn i Østlandsregionen og Sigdal og Krødsherad velger Fjellregionen? Dernest, og i sammenheng, kommer spørsmålet om destinasjonsselskap. I den nye strukturen blir Norefjell Destinasjon og SET for små som destinasjonsselskap. Det samme med Modum alene. Hva er da alternativene? Hallingdal Reiseliv omorganiseres første kvartal 2013 til et destinasjonsselskap, visithallingdal visitdrammensregionen ble etablert i august 2012 med alle kommunene rundt Darmmensfjorden og opp mot Modum. Det er selvfølgelig et alternativ og stå alene, men dette kan bety mindre / ikke noe tilskudd /stønad fra det offentlige og man vil utvilsomt tape i det lange løp. Som destinasjonsselskap for Sigdal og Krødsherad er kanskje et alternativ å se mot Nummedal, men dette henger igjen dårlig sammen bl.a. infrastrukturmessig. Det er ikke tvil om hvor motoren i fjell markedsføringen vil ligge: Hallingdal som destinasjonsselskap og FjellNorge som landsdels selskap? Uansett hvilken overordnet organisering man velger, Norefjell Destinasjon og Sigdal og Eggedal turistservice som Turistkontorer med definerte oppgaver for egen region må bestå. Som kontaktpunktet for de lokale medlemmene. Med det formål og forretnings ide som skissert over og med de mål og arbeidsoppgaver som skissert videre i denne strategien. Og som lokal premissgiver for et evt. større, framtidig Destinasjonsselskap. Samtidig, med de utfordringer en omlegging av Rv7 vil få for vår region, er det viktig å se på prosjekter knyttet til dette. En oppgave som naturlig hører hjemme under de lokale Turistkontorene. Turistkontorene er selvfølgelig også viktige som turistinformasjoner. En del av de oppgavene som skisseres videre vil i en ny organisering ligge under Destinasjonsselskapet, i hovedsak alt som skjer mot utland, men i å ivareta lokale interesser og input til Destinasjonsselskapet spiller de lokale turistkontorene en viktig rolle. I vår region med stor dags turisme er det også viktig med lokal styring på denne markedsføringen. Samtidig må det legges mer vekt på en samordnet markedsføring mot. og pleie av. alle hyttene i vår region.

Finansiering I dag har økonomien bestått av medlemskontingenter og et betydelig tilskudd via Regionrådet. For videre drift, med de skisserte målsettinger og aktiviteter, må et minimum være at en tilsvarende økonomi stilles til rådighet. Medlemsavgifter Det kan kanskje hentes ut noe mer via medlemsavgifter, i første rekke få med flere bedrifter som direkte og indirekte lever av reiselivet. (bl.a. håndverkere etc) Men det er få, store bedrifter, så summene vil være begrenset. Vi vil også fra neste år jobbe med revidering av medlemsavgiftene for å høyne disse. Tilskudd fra kommunene / regionrådet. Hvordan stiller Regionrådet seg til at regionen i reiselivssammenheng kanskje splittes opp? Hvordan og i hvilken størrelsesorden vil Regionrådet kunne bevilge tilskudd med nye skillelinjer? Kan kommunen hver for seg yte tilskudd? Uavhengig av ny nasjonal strategi bør visitnorefjell samarbeidet videreføres for ikke å miste den framdrift som har vært siste 3 år. Da må en finansiering på plass for i år og kanskje 2014, avhengig av hvor fort prosessen går. visitnorefjells prioriterte arbeidsområder (Strategiske hovedområder) Profilering og produktmarkedsføring Produkt og reisemålsutvikling (Vinteropplevelse, sommeropplevelse) Kompetanseheving (Vertskap, pakketering / salg, bærekraft m.m.) Infrastruktur (Tilgjengelighet) Fellesfunksjoner (Informasjon, vertskap, tilrettelegging) Arrangement? Visjon Gjennom samarbeid og ekte opplevelse skal visitnorefjell regionen bli en av Fjell Norges ledende helårs destinasjoner. Hovedmål Innen 2020 skal visitnorefjell regionen ha 500.000 kommersielle gjestedøgn fordelt på 350.000 vinter 150.000 sommer Xxx.xxx hyttegjeste døgn Dagsturisme Vinter: 300.000 Sommer: 400.000 Målgrupper Hytteeiere / brukere Aktive barnefamilier med barn i alle aldre. Nasjonalt / Internasjonalt Voksne uten barn. Nasjonalt / Internasjonalt Idrettsturisme; aktive utøvere og mosjonister Profilering og produktmarkedsføring Styrke kjennskap til og kunnskap om merkenavnet Utarbeide en helhetlig kommunikasjonsstrategi rundt merkevaren Herunder vidreutvikle WEB løsning og bruk av sosiale media.

Sigdal ønsker å utvikle en egen Sigdals web, som vil bli et samarbeid med Sigdal kommune, Buskerud næringshage og Sigdal Industriforening. samtidig som vi videreutvikler visitnorefjell websiden som den overbyggende reiselivsportalen. Dette bl.a. for allerede nå forbrede en evt. organisering under ny nasjonal strategi. PR strategi basert på dette Vinter usp: Nærhet til markedene. Variasjon, nedover/bortover, familievennelig, høydeforskjell. Sommer usp: Nærhet til markedene, variasjon i opplevelse, vandring, sykkel, fiske. Etablere i samarbeid med Turforeningene en komunikasjonskanal mot hytteiere. For eksempel et hyttemagasin x ganger i året. Produkt og reisemålsutvikling Pådriver for å organisere pakkeløsninger Videreutvikle det totale vinterproduktet med skiopplevelse i sentrum Videreutvikle det totale sommerproduktet med opplevelse, vandring, sykkel og fiske. (Eget fiskeprosjekt) Videreutvikle familieprofilen Utnytte nærheten til Oslo Utnytte produktet QSRN Videreføre God Tur prosjektet med tilrettelegging av stier, sykkelstier og kartmateriell. Videreføre Bryllupsbygda. Utnytte oppmerksomheten prosjektet har. Kompetanseheving Videreføre tiltak som kan gi bedre forståelse av vertskapsrollen inkludert lokalkunnskap og samtidig stimulere til samarbeid mellom aktørene. Arbeide for at ansatte i bedriftene, innbyggerne og andre blir bevisst reiselivets viktige rolle og dermed blir gode ambassadører! Videreføre tiltak i samarbeid med Innovasjon Norge som skal øke kunnskapen om reiseliv generelt samt bl.a. målgrupper, markedstrender og produktutvikling og pakking. Videreføre kunnskapen om bærekraftig reiseliv, herunder sette i gang et prosjekt med sertifisering av medlemsbedriftene. Infrastruktur Pådriver mot bl.a. Vegvesen for god skilting inn til og i regionen Pådriver for å få til bedre offentlig kommunikasjon fra Oslo og Gardermoen. Evt. private løsninger i samarbeid med andre. Løyper, stier og sykkelstier, tilrettelegging. Ref. Produkt- og reisemålsutv. Fellesfunksjoner Identifisere og utvikle fellesoppgaver. Være med å plassere eierskap. Søke finansieringsløsninger. Når destinasjons sertifisering er klart; SertifisereND og SET som bærekraftig selskap og utnytte dette i all markedsføring. Ref. Kompetanseutvikling Koordinere driften av Turistinformasjonene

Arbeidsområder som, ved gitte forutsetninger, også kan ligge under ND og eller SET Arrangementer og aktiviteter Videreutvikle eksisterende arrangementer Utvikle nye arrangementer Koordinere driften av arrangementene Søke finansiering til arrangementene

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 Innledning visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som profilerings- og markedsføringsprosjekt for Norefjell regionen. Denne rapporten er en oppsummering av de prosjekter og tiltak det er jobbet med og hvilke resultater dette har gitt. Vedlagt bl.a. Gjestedøgns statistikk og Besøks statistikk Styringsgsgruppe: Bjørn Viker, Norefjell Destinasjon Hellik Kolbjørnsrud, Sigdal og Eggedal Turistservice Erik Dalheim, Blaafarveværket / Modum Olav Skinnes, Regionrådet for Norefjell regionen Markedsgruppe: Elisabeth B Skare, Sigdal og Eggedal Turistservice (Åse Camilla Medalen, SET, 2010-2011) Helle Mikkelsen, Blaafarveværket Anne R Varden, QSRN Bøseter (Henrik Bjørdal, QSRN, 2010) (Tom Myrseth, QSRN, 2011) Mette Nielsen, Vassfaret Bjørnepark Med underlag i BFKs regionale delplan Først mot framtiden samt Reiselivsstrategi for Midtfylke Buskerud 2009 2012 (utarbeidet av Athene) ble markeds- og aktivitetsplan for visitnorefjell utarbeidet og hvert år revidert. I samsvar med avslutningen av den treårige prosjektperioden og denne rapporten er det utarbeidet skisse til strategi for årene 2013 2020. Vedlagt. Her ligger vesentlige spørsmål om strategiske valg knyttet opp mot videre satsning på visitnorefjell og midtfylke Buskerud som reiselivsregion. Norefjell Destinasjon, Sigdal og Eggedal Turistservice og kommunenes strategi og holdninger til samarbeid samt enkelbedriftenes strategi og holdninger til samarbeid er avgjørende i denne sammenheng. I tillegg stilles det viktige spørsmål knyttet til regjeringen og departementets forslag til ny Nasjonal Reiselivsstrategi. Prosjektperioden har vært hektiske og spennende år. Først og fremst de enkelt prosjektene som er gjennomført og de kampanjene som er kjørt, men samtidig den generelle utviklingen som har skjedd og det arbeidet som er på gang i henhold til nye strategier, nasjonalt og regionalt. Nye senger ga regionen et byks på overnattingsstatistikken til SSB / Statistikknett. En økning som fortsetter, bedre enn for de vi kan sammenligne oss med, men det kunne vært bedre. Viktig nå blir i samarbeid å evaluere de tiltak som er gjort og trekke konklusjoner om hvor man skal konsentrere innsatsen videre innenfor de rammen som gis. Hovedmålsettingen er å få flere turister inn til regionen sommer og vinter, resultatene av det grunnlaget som er lagt og de videre valg vil vise seg i sesongene framover. Det er viktig at man ser på visitnorefjell som et langsiktig prosjekt hvor det jobbes parallelt med økonomiske løsninger og strategiske valg. Det er viktig å jobbe videre med å etablere en vi følelsen i regionen og en forståelse for at fellesskap er en suksessfaktor. At enkeltbedriftene, egenarten og den lokale kulturen blir tatt vare på.

Hva har skjedd i 2011 Gjestedøgnsstatistikken Statistikknett gir oss månedlig oversikt over antall gjestedøgn i regionen. Fordelt på hotell, camping, hytter osv. Igjen fordelt på land / markeder. Fra 2008-2012 har Norefjell regionen en økning i antall gjestedøgn, totalt alle boformer, fra 56.851 til 193.547, en økning på 136.696 gjestedøgn eller ca 240% Økningen har fra år til år variert fra drøyt 60% ned til ca 10%, men det er fremdeles en økning. Hallingdal hadde i samme periode en nedgang på ca 5% Vintersesongen 2008-2012 (Jan-april) hadde en økning i gjestedøgn totalt på drøyt 247%. Nordmenn 234% og utlendinger ca 500 % Sommersesongen 2008-2012(Juni-august) hadde en økning i gjestedøgn totalt på drøyt 182%. Nordmenn 177% og utlendinger ca 222 % Utlandet og kampanjer. Ser vi på de landene hvor vi har vært med i vinterkampanjer, Danmark, Svarige og Russland, har alle landene hatt betydelig økning. Sverige gikk sågar forbi Danmark en periode. For sommerne og kampanjene sammen med Fjell & Fjord, er det betydelig økning i gjester fra Tyskland og Nederland, økning også på vinter fra disse landene. Kampanjesamarbeidet i utlandet, inkludert messedeltagelse, har gitt resultater. Besøksstatistikken for de viktigste attraksjonene i regionen viser noe variasjon. Noen har en jevn økning, mens andre går litt opp og ned. Vedlagt. Det siste skyldes utvilsomt den interessen Årets utstilling skaper og om det er bjørneunger eller ikke. Men i sum er utviklingen positiv, samtidig som noen har store uutnyttede potensialer. Strategiske samarbeid Visitoslo / MØ (Markedssamarbeid Østlandet) MØ samarbeidet har hatt sitt siste år. Markedssamarbeidet mot utland, mellom Oslo lufthavn, MØ (Oppland, Hedemark, Akershus, Oslo og VisitNorefjell/BFK) et flyselskap (forskjellig fra land til land), og Innovasjon Norge har skapt stor oppmerksomhet også mot Norefjellregionen. Årets største kampanjer var rettet mot Tyskland og USA. Økningen av Tyske gjester også vinter stammer nok noe fra denne kampanjen. Besøk av journalister og flere presse oppslag i USA har nok også vært med på økningen av gjester herfra (små tall!) Men oppsummert over 2,5 år har ikke dette samarbeidet nådd de målsetninger vi hadde håpet på. Visitoslo ønsker å videreføre prosjektet, men innstillingen er at visitnorefjell ikke blir med videre. Fjell&Fjord (Eventyrveien) Eventyrlige opplevelser mellom Oslo og Bergen på sommeren. Norefjell har fått god synlighet i dette samarbeidet. Web og brosjyremateriell på norsk, engelsk, tysk og nederlandsk og distribuert på messer i Tyskland, Nederland og Danmark samt internt fra Oslo til Bergen. Fjell&Fjord 360 visning på nett er en suksess. Det ble i 2012 også lansert en Fjell & Fjord app for smart telefoner.

Kampanjesamarbeidet gir oss gode sommer resultater for begrensede midler.. Smitteeffekt vinter. visitnorway Partnerskap. Synlighet på visitnorway sidene. Sommer og vinter. Team Reiseliv BFK s referansegruppe for reiseliv. Revidering av Handlingsplan og tilhørende budsjetter. Fylkestinget vedtok forslagene tuil Handlingsplan og budsjetter.. visitnorefjell søkte i 2011 på potten BFK satte til rådighet i henhold til Handlingsplanen. Vi fikk tildelt kr. 80.000,- til ekstra vinterkampanje i samarbeid med StenaLine og ColorLine. Denne ga gode resultater. Begge ferjeselskapene var tilfreds med de bookinger de hadde med Norefjell som mål. StenaLine hadde bl.a. betydelig suksess med sine dagsturer til Norefjell. Turer de vil fortsette med. Innovativ Fjellturisme (IFT) Norefjell Destinasjon / visit Norefjell har plass i styret. Samtalene mellom IFT og Fjell Norge (som dekker regionene i Oppland) om en sammenslåing for å bli en sterk aktør for alle fjellregionene i Sør Norge, først og fremst sommer, resulterte i 2011 i et prosjekt med en prosjektleder betalt av fylkene Hedemark, Oppland og Buskerud. Undertegnede satt i arbeidsgruppen sammen med Trysil, Hemsedal, Lillehammer og representanter for fylkene. En skisse til forretningsplan for FjellNorge AS ble ferdigstilt høst 2012 og bl.a. presentert på Fjellturismekonferansen 2012. Underveis kom regjeringens forslag til ny Nasjonal Reiselivsstrategi hvor FjellNorge er nevnt som et av 6 landsdelselskap. Den skisserte forretningsplanen blir nå en del av det grunnlaget som skal lede fram til det evt. nye landsdelsselskapet. VisitNorefjell/Norefjell Destinasjon stod som arrangør av Fjellturismekonferansen høsten 2012 med drøyt 150 deltagere og et variert og interessant program. Vi fikk samtidig presentert noe av det regionen vår står for til andre reiselivsaktører. Trykksaker Magasiner Vintermagasin er utgitt i hele perioden. Norsk med engelsk summary. Distribuert på messer i Norge og Danmark samt sportsbutikker og turistinformasjoner i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Oppland og Buskerud samt alle medlemsbedrifter. Totalt nærmere 300 steder. Sommermagasinet ble utgitt t.o.m. 2011. Norsk med engelsk summary. Distribuert som Vintermagasinet visitnorefjell Sommerbrosjyre. Norsk, engelsk, tysk. Produsert i 2012. Strategisk beslutning å produsere brosjyre istedenfor Magasin. Oversikt over alle medlemsbedriftene i regionen, med kart. Distribuert på messer i Norge, Tyskland og Danmark i tillegg til distribusjon som Magasinene.

Messer Reiselivsmessen Lillestrøm, januar Deltatt 2010, 2011. Ny messevegg med bilder fra sommer/vinter hele regionen. 10 12 enkelt bedrifter stilte på messen under visitnorefjell, samtidig som alle medlemsbedriftene fin synlighet via brosjyremateriell. Godt utbytte for de sommerbedriftene som var med. Reiselivsmessen TeleNor Arena, januar Deltatt 2012 med egen stand. (38.000 besøkende) 2013 i samarbeid med hele Hallingdal. (46.000 besøkende) Reiselivsmessen på Lillestrøm ble nedlagt og ny etablert på TeleNor Arena. Så langt en publikumsmessig suksess. Vakantibeurs Nederland, januar Reiselivsmesse. Deltagelse via Fjell&Fjord/InnovasjonNorge i 2011, 12 og 13 I 2011 med egen representant i 3 dager. En del av sommerkampanjen i Nederland. Grüne Woche, Berlin, januar 2012. Invitert og betalt av Fylkesmannen i Buskerud representert visitnorefjell Buskerud under denne mat- og reiselivsmessen i Berlin. Ferie for alle, Herning Danmark, februar. Reiselivsmesse. Deltagelse via Fjell&Fjord/InnovasjonNorge i 2011 og 12. I 2012 med egen representant. Ikke til forventningene og ingen deltagelse i 2013. SkiExpo Lillestrøm November. Deltatt alle tre år, 2010 12. Pudderkassen ble født og umidelbar suksess som trakk mye folk. Godt besøkt. Bedre messe år for år. HafenGeburtstag, Hamburg mai 2011. Norefjell deltok som på den norske pavilionen og som sponsor av ColoLine s Peer Gynt oppsetning. SkiShow London, november 2012. Samarbeidsprosjekt med Geilo, Hemsedal, Beitostølen og Voss. Prosjekt under tittelen Norway home of skiing. Meget bra messe. Prosjektet fikk max oppmerksomhet. Avtaler gjort med to store turoperatører. WorkShop Norwegian Travel Workshop (NTW) april Haugesund 2011: 28 møter med turoperatører fra Norge, Danmark, Sverige, Russland, Tyskland og Nederland. Alle fulgt opp i etterkant og fordelt til overnattingsbedriftene alt etter forespørsel og kundegruppe.. Fredrikstad 2012: 31 møter med turoperatører fra Norge, Danmark, Sverige, Russland, Tyskland og Nederland. Alle fulgt opp i etterkant og fordelt til overnattingsbedriftene. Travel Workshop Russland. August/September 2011: 42 møter med rusiske turoperatører i Moskva og St.Petersburg. Alle fulgt opp sentralt eller via hotellene. 2012: 41 møter med rusiske turoperatører i Moskva og St.Petersburg. Alle fulgt opp sentralt eller via hotellene.

WEB / sosiale media visitnorefjell sidene ny i 2010. Kontinuerlig oppdatering fordelt mellom ND og SET. Planer om total revidering av siden i løpet av 2013. Facebookside for visitnorefjell. Viktig at alle markedsfører og bruker denne Kunne vært bedre tilslutning, jobbes med fra alle admin. Visningsturer Pressetur fra Russland i 2011, 2012 og 2013. 10 12 deltagere fra betydningsfulle media. Foreligger detaljerte rapporter. Turoperatører fra Russland i 2011, 2012 og 2013. 8 11 deltagere. De enkelte overnattingsbedriftene gjort avtaler. En russisk TO arrangerte i 2012 egen tur for sine agenter. Pressetur fra USA vinter 2012. (Markedssamarbeid Østlandet) 9 journalister/fotografer. Varierende aktuelle media. Gode artikler først og fremst på nett. Turoperatører fra England nov. 2012. Resultat av Norway-home of skiing samarbeidet. Avtale gjort med overnattingsbedrifter. Kompetanse visittnorefjell har valgt å kjøre kursene som anbefales av Innovasjon Norge. Dette gir 75% støtte til gjennomføring. Vertskapskurs Generelt vertskapskurs kjørt i 2010 og 2012 Over to dager med henholdsvis 21 og 35 deltagere. Lokalmodul utarbeidet og tilbudt alle deltagerne. Medlemstur kjørt som oppfølging i etterkant av kurset. Denne tar for seg konkrete medlemsbedrifter på omgang år til år. Web/sosiale media kurs 2010. 33 deltagere fra 20 bedrifter Pakking, salg og distribusjons kurs 2011. 27 deltagere fra 18 bedrifter. Fulgt opp med workshop. Bærekraft 2011. 18 deltagere fra 15 bedrifter. Følges opp med sertifiserings prosess i henhold til BFK og Først mot Framtiden. Nettverk prosess. Medlemspleie Medlemsverving. Kontinuerlig. 6 nye medlemmer i perioden. 3 meldt ut. Medlemsmøter. Temamøter og strategimøter 2011: Vikersundbakken og Borgerstua 2012: Sole Hotell og Blaafarveværket Medlemstur. Medlemsbedriftene/ansatte blir kjent med medlemsbedriftene 2010: Noresund, Flå, Norefjell 2011: Prestfoss Eggedal Haglebu 2012: Flå Noresund - Modum

Diverse God Tur. Samarbeidsprosjekt mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommuner. VisitNorefjell som prosjektansvarlig. Ansatt prosjektleder i 60% stilling f.o.m. 1. feb. 2012. Mål: - Kartlegge tur og sykkelstier i de tre kommunen. - Beskrive hva som må til av tilrettelegging, rydding, merking osv. - Produsere materiell, kart digitale og papir, app - For og gjennom alle trinn søke finansiering. Arbeidet er godt i gang. De fleste turene er i løpet av sommeren gått opp og GPS merket. Arbeidet med kart, kartark og framtidig merking etc påbegynt. Gjesteundersøkelse I samarbeid med Høyskolen i Buskerud gjennomføres vinteren 2013 en gjesteundersøkelse. Meningen å utarbeide en sommervariant som kan kjøres allerede 2013. Trainee Trainee ansatt januar mai 2013. (Samarbeid med visitdrammen, juli desember 2012) Hovedarbeidsoppgaver: Gjesteundersøkelsen. Trafikkundersøkelse Krødsherad, grunnlag for egne prosjekt i forbindelse med omlegging av Rv7 Produktpakking; manual for turoperatører. Oppsummering visitnorefjell har utvilsomt gitt resultater og lagt grunnlag for videre utvikling av regionen som hel årlig reisemål. Derfor viktig å videreføre dette arbeidet innenfor den strategien man ender opp med. Ny finansiering må på plass innen mars 2013. Den kan evt. være kortsiktig, 1 2 år, i påvente av hvordan arbeidet med ny nasjonal strategi konkluderes. Men viktig ikke å stoppe opp!

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0065 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Felles tjenesteproduksjon ved frisklivssentralene Midt-Buskerud Kort beskrivelse Utvikling og utprøving av modell for systematisk kommunesamarbeid knyttet til tjenesteproduksjon ved frisklivssentralene i Midt Buskerud. Prosjektbeskrivelse Modellen som utvikles skal bidra til: Effektiv oppgaveløsning på områder med felles interesse innen tjenesten. Robuste og attraktive fagmiljøer med høy kompetanse. Kvalitetsikre og styrke tilbudet til målgruppene. Styrke bærekraft og kvalitet i tjenestetilbudet. Fleksible vikarløsninger. Effektiv drift av tjenesten i møte med fremtidens helseutfordringer. Som i stor grad vil preges av sykdom relatert til den enkeltes helseadferd og sosiale kontekst.( Folkehelseinstituttet 2010). Med bakgrunn i erfaringen knyttet til prosjektet vil det gis anbefalinger i forhold til videre arbeid. Erfaringene spres og gjøres tilgjengelig lokalt, regionalt og nasjonalt. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Helseetaten Modum, Sigdal, Krødsherad Furumo Idrettspark 3360 GEITHUS 48033970 Kontaktperson Prosjektleder Hege Fåsen Postboks 38 3370 VIKERSUND Jorunn Killingstad Furumo Idrettspark 3360 GEITHUS 45268959 90624511 Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Kommunene har ikke fått støtte til tilsvarende prosjekt tidligere. Spesifikasjon Bakgrunn I handlingsplan for region Midt-Buskerud 2012-2015 er et av målene at regionen skal ha en positiv - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no utvikling innen levekår og folkehelse. En av strategiene for å nå dette målet er fellessatsing på tvers av kommunegrenser og tiltak i planperioden er samarbeid om helsefremmende og forebyggende tiltak. (punkt 7 folkehelse) Å stimulere til gode levevaner er en viktig del av det totale folkehelsearbeidet. St.meld. nr. 47 (2008 2009) peker på at endringer i sykdomsbildet vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Det gjøres for lite for å begrense og forebygge sykdom. Interkommunale samarbeid fremheves som en hensiktsmessig måte å løse flere av lovpålagte oppgavene for kommunene. Gjennom interkommunalt samarbeid kan kommunene dele på hverandres ressurser. Dette kan gi stordriftsfordeler og mer robuste fagmiljø. Midt-Buskerud har lang erfaring med forebyggende helsearbeid gjennom frisklivssentralene. Arbeidet i Modum vært førende for utvikling av tjenesten nasjonalt. Frisklivssentralene er en kommunal forebyggende helsetjeneste og beskrives i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 (St.meld. 16 2010.2011) som et viktig tiltak for å nå målene om å forebygge mer og bedre, ved å gi tilbud til personer som har økt risiko for eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. Samarbeidet mellom frisklivssentralene i Midt- Buskerud har vært preget av tilfeldigheter. Det er ønskelig med et systematisk arbeid i forhold til kommunesamarbeid knyttet til tjenesteproduksjon innen friskliv. Viser til tidligere arbeidet knyttet til prosjektet Vi samler trådene, Samarbeid om tjenesteproduksjon folkehelse/ friskliv og samarbeid Helsefremmende ressurssenter innen psykisk helse. Prosjektmål Utvikling og utprøving av modell for systematisk kommunesamarbeid i Midt-Buskerud knyttet til tjenesteproduksjon ved frisklivssentralene. Med bakgrunn i prosjektet gi anbefalinger til videre arbeid. Erfaringene fra prosjektet gjøres tilgjengelig for andre. Forankring Prosjektet forankres i helsetjenesten i de tre kommunene som et prosjekt innen forebyggende helsetjenester. Prosjektorganisering Det etableres en styringsgruppe bestående av helsesjefene i de tre kommunene. Folkehelsekoordinator i Modum er sekretær for styringsgruppen. Arbeidsgruppen består av lederne for frisklivssentralene i de tre kommunene. Samarbeidspartnere Fastleger, primærhelsetjenesten for øvrig, helseforetakene, Helsefremmende ressurssenter psykisk helse, bedriftshelsetjenestene, lokale frivillige og private aktivitetsaktører, brukerorganisasjoner. Aktiviteter Effektiv oppgaveløsning på områder med felles interesse innen tjenesten. - Kartlegging av nåværende aktivitet og sta - 2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Målgrupper Kommunesamarbeidet vil gi et bedret tilbud til innbyggere som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer knyttet til fysisk og psykisk helse. Målgruppen er personer som trenger hjelp til å endre levevaner. Tjenestetilbudet vil være et bidrag i forhold til å utjevne sosiale helseforskjeller. Tjenestetilbudet omfatter tilbud til barn og unge. Resultat Kriterier for måloppnåelse: Antall tilbud (kurs, aktiviteter, temasamlinger) tilgjengelig for alle innbyggerne Antall deltakere på kurs, aktiviteter og temasamlinger Antall henvisninger til frisklivsresept/ antall helsesamtaler Antall kollegabaserte veiledninger - Kompetansenivå og områder Kartlegging målgruppe: Oversikt henvisningsårsaker til frisklivsresept Andel arbeidsføre, sykemeldte, uføre blant deltakere - Andel med grunnskole som høyeste utdanning Effekter Resultatmål - Antall tilbud og type tilbud som er tilgjengelig for målgruppene - Antall henvendelser til frisklivssentralene Antall deltakere som øker sin arbeidsdeltakelse Endringer i fysisk form Antall som har sluttet å røyke Endringer i selvopplevd helse Data sammenlignes med tall fra frisklivssentralene fra 2012, før felles tjenesteproduksjon. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Prosjektstart 1.mars. Fellessamling styringsgruppe og arbeidsgruppe Utvikling av modell med mål og plan ffor felles tjenesteproduksjon. Innhold: Samordning av tilbud til målgruppene: Kurs, aktivitet og temasamlinger Samordning av samarbeid med fastleger, NAV og annet helsepersonell Samordning felles informasjon til målgrupper og helsepersonell/ NAV Styrke kompetanse gjennom kollegabasert veiledning og andre kompetansehevene tiltak. Tiltak barn og unge Bidra til stabilitet i tilbudene ved å etablere vikarløsninger ved fravær. 1. mai: Oppstart felles tjenesteproduksjon. Mai-nov: Videreutvikling, evaluering av modellen og iverksatte tiltak. Kompetanseheving forebyggende helsearbeid innen aktuelle fagmiljø Nov- des Sluttevaluering, anbefalinger for videre arbeid, spredning av erfaringer. - 3 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM 50 % stillingsressurs 350 000 350 000 Egeninnsats 250 000 250 000 Informasjonsarbeid 50 000 50 000 Kompetansehevende tiltak 50 000 50 000 Sum kostnad 700 000 700 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Eksterne prosjektmidler/ kommunene 100 000 100 000 Modum, Sigdal og Krødsherad 250 000 250 000 Sum finansiering 700 000 700 000 Geografi 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato - 4 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0060 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Redusere fravær og frafall fra ungdomsskole og videregående skole Kort beskrivelse Det søkes om stilling til prosjekt som skal ha fokus på å hindre at ungdom faller ut av ungdomsskole og videregående skole. Prosjektbeskrivelse Prosjektsøknaden kan sees på som et tillegg til og en videreføring av dagens prosjekt innenfor rusforebyggende tiltak, men med et bredere fokus. Det vil bl.a. være fokus på avhengighet i utvidet betydning, som for eksempel problematisk nettbruk og spilling og psykisk helse generelt. Et viktig mål for prosjekt vil være å videreutvikle og kvalitetssikre systemer for samarbeid mellom helse, skole og NAV slik at ungdommer det gjelder fanges opp på et tidligst mulig tidspunkt. Målgruppen er ungdom i ungdomsskole og videregående skole. Det skal jobbes med ulike tiltak i samarbeid med det eksisterende hjelpeapparatet mot ungdom som av ulike grunner strever på ungdomsskolen og mot de som står i fare for å falle ut av videregående. Det er ønskelig at personen som ansettes i prosjektet har minimum 3 årig helse/sosialfaglig utdanning på høgskolenivå samt relevant videreutdanning. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Modum kommune P.b. 38 3371 VIKERSUND Hege Fåsen P.b. 38 3371 VIKERSUND Hilde Øverby P.b. 38 3371 VIKERSUND 45268959 45268959 90894013 Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Modum kommune har ikke fått støtte fra Buskerud fylkeskommune til tilsvarende prosjekt tidligere. Spesifikasjon Bakgrunn Det følger av den nylig vedtatte handlingsplanen for Region Midt-Buskerud at folkehelse er et overordnet satsningsområde. Regionen har som mål å ha en positiv utvikling innen levekår og - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no folkehelse. En strategi er å arbeide for å hindre frafall i videregående skole, jf. handlingsplanens pkt. 7, bokst.b. Som tiltak anfører handlingsplanen utvikling av samarbeidet med Rosthaug videregående skole, kommunene og andre aktører for å hindre frafall i videregående skole samt samarbeid om helsefremmende og forebyggende tiltak. Den regionale planstrategien for Buskerud viser til Strategi for folkehelse 2010-2014 hvor folkehelsetiltak rettet mot ungdom 13-23 år er et satsningsområde. Det understrekes i strategien at Å fullføre videregående skole er en av de viktigste enkeltfaktorene for å utjevne sosiale ujevnheter i helse (Helsedirektoratet 2008, J.I. Elstad, Utdanning og helseulikhet). Kommunene har en viktig oppgave i å tilrettelegge for at ungdom gjennomfører ungdomsskolen og kvalifiserer seg for videregående utdanning. Modum kommune har satt som mål i økonomiplanperioden 2013-2016 at frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres. Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye. I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa 16-24 år, mens snittet for landet var 1,9 %. Tiltak for å forebygge dette må settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører, jfr. økonomiplan vedlegg 5, pkt. 1.1. Folkehelsebarometeret for 2012 viser at Modum har en frafallsprosent fra videregående skole på 33. Barometeret for 2013 viser en frafallsprosent på 32. Dette er tall som ligger 5 % høyere enn gjennomsnittet for Buskerud fylke. I denne frafallsprosenten ligger de som slutter helt på skolen, de som fullfører, men uten å bestå, de som fullfører, men mangler karakterer i ett eller flere fag og de som er på alternativ plan. I skoleåret 2011-2012 var det 39 elever som sluttet på Rosthaug hvor skolen ikke hadde oversikt over hva disse elevene skulle gjøre videre. Prosjektmål Hovedmålsetningen med tilskuddsøknaden er å redusere frafallet fra videregående skole. Dette måles årlig i folkehelsebarometeret. Forankring Prosjektet skal være organisert under helsestasjonen i kommunen. Prosjektarbeider skal være kommunalt ansatt, og inngå som en del av staben på helsestasjonen. Prosjektorganisering Ved å organisere prosjektet inn i helsestasjonen får man til et tettere samarbeid med helsesøster på videregående skolen, helsestasjon for ungdom, helsesøstre i ungdomsskolene, samt med psykolog ansatt ved helsestasjonen. Samarbeidspartnere Helsestasjonen inngår i en rekke samarbeidsmøter med ulike deler av hjelpeapparatet, som for eksempel skole, PPT, NAV, barneverntjenesten etc. Det antas at personen som ansettes deltar i de samarbeidsmøter som anses som nyttige for jobben med målgruppen. Det er naturlig at det her etableres at samarbeid med våre nabokommuner som har elever ved Rosthaug videregående skole. Aktiviteter Et viktig mål for prosjektstillingen vil være å videreutvikle og kvalitetssikre systemer for samarbeid - 2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no mellom helse, skole og NAV slik at ungdommene det gjelder fanges opp på et tidligst mulig tidspunkt. Målgrupper Målgruppen er ungdom i ungdomsskole og videregående skole. Det skal jobbes med tiltak mot ungdom som av ulike grunner strever på ungdomsskolen og mot de som står i fare for å falle ut av videregående. Resultat Frafallet fra skole skal reduseres. Effekter Økt andel ungdommer som fullfører videregående skole er en av de viktigste faktorene for å utjevne sosiale ulikheter i helse. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Milepel 1: Utlysning av stilling i prosjektet, mars 2013 Milepel 2: Ansettelse, tidligst april/mai 2013 Milepel 3: Videreutvikle og kvalitetssikre systemer for samarbeid mellom helse, skole og NAV, juni september 2013 Milepel 4: Delta i strukturert tverrfagelig og tverretatelig samarbeid samt jobbe med konkrete tiltak mot ungdom som av ulike grunner strever på ungdomsskolen og mot de som står i fare for å falle ut av videregående, september 2013 - mars 2014 Milepel 5: Sluttevaluering/måloppnåelse, anbefalinger for videre arbeid april/mai 2014 Tidsplanen vil avhenge av når stillingen i prosjektet vil være på plass. Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Andre driftsutgifter 100 000 100 000 Egeninnsats 350 000 350 000 Prosjektstilling 700 000 700 000 Sum kostnad 1 150 000 1 150 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Buskerud fylkeskommune 575 000 575 000 Modum kommune, egeninnsats, driftsutgifter 575 000 575 000 Sum finansiering 1 150 000 1 150 000-3 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Geografi 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato - 4 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0056 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Etablererveiledning Kort beskrivelse Modum kommune har på vegne av Regionrådet i Midt-Buskerud lyst ut anbud på etablererveiledning i regionen, jf. regionrådets sak 3/2012. Anbudsfrist 12.2.13. Modum kommune søker partene om støtte til ordningen og vil betale tilbyder etter fakturering. Prosjektbeskrivelse Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region for næringslivet med økning i antall bedrifter og arbeidsplasser. Felles etablererveiledning i regionen er et viktig verktøy for å nå dette målet. Regionrådet skal tilby veiledning til etablerere bosatt i Modum, Sigdal og Krødsherad. Målet for ordningen er å øke antallet vellykkede etableringer. I tillegg ønsker oppdragsgiver å avdekke eventuelt potensial for vekst og internasjonalisering og formidle bistand til bedrifter med slikt potensial til å lykkes med sine strategier og satsinger. Etablererveiledning skal være et tilbud til den som har en forretningsidé og et ønske om å starte egen bedrift. Det er mange forhold, både personlig og faglig, som avgjør om en bedriftsetablering lykkes eller ikke. Etablererveiledningen skal tilby: Faglig kunnskap om etablering generelt og spesielt Veiledning om personlige forutsetninger for etablering Tilbud om tilknytning til relevante nettverk for gründer- og bedriftsutvikling Avholde etablererkurs og andre temakurs etter behov, minst ett pr. halvår Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Modum kommune - 48192751 Audun Mjøs - 48192751 Audun Mjøs - 48192751 Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Vi er kommune. - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Spesifikasjon Bakgrunn Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner har samarbeidet om felles etablererveiledning siden 2010, sammen med Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Regionrådet vedtok i sak 3/2012 at tjenesten skulle lyses ut på anbud for perioden 2013-15. Prosjektmål Målet for ordningen er å øke antallet vellykkede etableringer. I tillegg ønsker oppdragsgiver å avdekke eventuelt potensial for vekst og internasjonalisering og formidle bistand til bedrifter med slikt potensial til å lykkes med sine strategier og satsinger. Forankring Felles etablererveiledning inngår som konkret punkt i handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud, vedtatt av de tre kommunestyrene desember 2013. Prosjektorganisering Modum kommune er sekretariat for Regionrådet i Midt-Buskerud. Modum kommune er oppdragsgiver for anbud om etablererveiledning. Modum kommune vil innhente midler fra de samarbeidende partene og betale ut til tjenesteleverandøren etter faktura. Samarbeidspartnere Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner Buskerud fylkeskommune Innovasjon Norge Aktiviteter Veiledning til personer som vurderer å starte bedrift samt foretak med stort vekstpotensiale. Målgrupper Potensielle etablerere i regionen. Resultat Øke antall etableringer i regionen og bedre overlevelsesraten for etablerte foretak. Effekter Økt sysselsetting og økt antall arbeidsplasser i Midt-Buskerud Tids- og kostnadsplan Tidsplan Godkjenning av tilbyder: 1.3.13 Oppstart ca april 2013 Oppdraget går ut 1.4.2016 Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Kjøp av tjenester 430 000 430 000 430 000 1 290 000-2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Sum kostnad 430 000 430 000 430 000 1 290 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Buskerud fylkeskommune 150 000 150 000 150 000 450 000 Innovasjon Norge 150 000 150 000 150 000 450 000 Krødsherad kommune 30 000 30 000 30 000 90 000 Modum kommune 70 000 70 000 70 000 210 000 Sigdal kommune 30 000 30 000 30 000 90 000 Sum finansiering 430 000 430 000 430 000 1 290 000 Geografi 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Anbud Etablererveiledning 2013.docx 61 975 07.02.2013-3 -

KONKURRANSEGRUNNLAG Etablererveiledning for Midt-Buskerud (Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner) 2013-2015 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende vedlegg: Tilbudsmal og kontraktsutkast samt standardvilkår for konsulentkontrakter Tilbudsfrist: Tirsdag 12. februar 2013 kl 12.00 Modum kommune på vegne av Regionrådet i Midt-Buskerud

1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver: Modum kommune på vegne av Regionrådet for Midt-Buskerud Regionrådet for Midt-Buskerud er et politisk samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner med formål om strategisk utvikling av regionen. Regionrådet i Midt-Buskerud skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid med formål å utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen næring, kompetanse og infrastruktur være arena for samspill og samarbeid og utvikle tiltak på tvers av kommunegrensene ta vare på regionens interesser overfor fylke, stat, øvrige regionsamarbeid, næringsliv og andre Modum kommune har sekretariatet for Regionrådet 2012-15. Regionrådsleder er ordfører Terje Bråthen. Audun Mjøs er Regionrådets sekretær. Modum kommune, org. nr. 970 491 589, er avtalepart på vegne av Regionrådet i Midt-Buskerud og øvrige parter i samarbeidet. Vedtak om valg av anbyder fattes av Regionrådet. 1.2 Informasjon om regelverket Konkurransen er regulert av lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift (FOA). 2 Generelle betingelser MERK: Underpunkt 2.1, 3.1 osv. mangler i dette dokument av tekniske årsaker. 2.2 Anskaffelsens omfang Regionrådet for Midt-Buskerud skal anskaffe etablererveiledning for innbyggerne i Modum, Sigdal og Krødsherad for perioden 2013-2015 i samarbeid med nevnte kommuner, Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Rammen for ordningen var i 2012 kr 430 000 og det forventes en årlig videreføring på samme nivå i perioden. Anbud på etablererveiledning lyses ut med forbehold om Regionrådets godkjenning og finansiering av ordningen. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne tilbudsinnbydelsen stiller krav om og følge samme inndeling/nummerering som konkurransegrunnlagets vedlegg 1 (Tilbudsmal). Ufullstendige tilbud kan bli forkastet. 2.3 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som Åpen anbudskonkurranse i henhold til Del II, 5-1 i forskrift til lov om offentlige anskaffelser Etter at tilbudene har kommet inn vil det bli vurdert om leverandørene tilfredsstiller kvalifiseringskriteriene i konkurransegrunnlaget. De leverandørene som ikke tilfredsstiller kvalifiseringskriteriene vil ikke komme videre i konkurransen. Det blir deretter foretatt en evaluering av tilbudene til de leverandørene som blir kvalifisert. Ved denne anskaffelsesformen kan det ikke gjennomføres forhandlinger om tilbudene. Det kan kun gjennomføres samtaler for å oppklare eventuelle uklarheter eller for å få tilleggsinformasjon. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 2 av 8

2.4 Avtalens varighet og omfang Avtalen har en varighet på tre år og avsluttes senest 1.4.2016. I kontraktsperioden kan avtalen sies opp med fire måneders varsel dersom særlige grunner foreligger. Manglende finansiering regnes som saklig grunn. Anbud på etablererveiledning lyses ut med forbehold om Regionrådets godkjenning og finansiering av ordningen. Det tas forbehold om årlig finansiering av ordningen og størrelsen på bevilgningen. For 2013 og 2016 vil årlig bevilgning bli redusert forholdsmessig med antall driftsmåneder. 2.5 Forbehold Anbyder har ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. Eventuelle andre forbehold til konkurransegrunnlaget skal være presise og entydige og beskrives i eget punkt i tilbudsbesvarelsen. Eventuelle forbehold skal prissettes dersom de har en prismessig konsekvens. Dersom det tas forbehold som gjør det umulig å sammenligne tilbudet med øvrige tilbud, skal tilbudet avvises. 2.6 Tilbudsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest: Tirsdag 12. februar 2013 kl 12.00. For sent innleverte tilbud vil bli avvist. Tilbud pr. e-post aksepteres ikke. 2.7 Innlevering av tilbud Tilbudet skal sendes/leveres skriftlig og elektronisk på cd/minnepenn i åpent format, fullstendig utfylt, i nøytralt lukket forsendelse merket Tilbud Etablererveiledning til: Virksomhet Kontaktperson: Postadresse: Besøksadresse: Modum kommune Regionrådssekretær Audun Mjøs Pb 38, 3371 Vikersund Rådhusveien 1, 3370 Vikersund Tilbudet skal være utformet på norsk, men brosjyrer kan leveres på engelsk, dansk eller svensk. Det skal vedlegges en kopi av tilbudet som enkelt kan kopieres, samt alle filer levert på minnepenn/cd. All kommunikasjon skal foregå på norsk. Etter at tilbudet er mottatt aksepterer partene kommunikasjon pr. epost. 2.8 Offentlighet I henhold til offentleglova 23 (3) er anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er disse dokumentene i utgangspunktet offentlig tilgjengelige. Etter FOA 3-6 har oppdragsgiver likevel plikt til å sørge for at opplysninger i tilbudene som for eksempel er å anse som forretningshemmeligheter, ikke gjøres offentlig tilgjengelig, jf. forvaltningsloven 13. Taushetsplikten er pålagt oppdragsgiver og det er derfor oppdragsgiver som til syvende og sist må vurdere hvilke opplysninger som omfattes av bestemmelsen i FOA 3-6. Ved denne Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 3 av 8

vurderingen er oppdragsgiver avhengig av leverandørens synspunkt med hensyn til hva vedkommende selv oppfatter som forretningshemmeligheter i tilbudet. Dersom det er aktuelt å utlevere tilbudet, vil tilbyder bli kontaktet av Regionrådets sekretær for avklaring av hva som er forretningshemmeligheter. 2.9 Vedståelsesfrist Tilbyder må stå ved sitt tilbud i to måneder etter innleveringsfristen. 2.10 Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbudene vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført. Tilbud som ikke er i samsvar med konkurransegrunnlaget kan bli forkastet. 2.11 Omkostninger Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av oppdragsgiver. 2.12 Kontraktstildeling og kontrakt Oppdragsgivers beslutning om innstilling til valg av leverandør vil bli skriftlig meddelt alle deltakerne i konkurransen i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud samt å avlyse konkurransen, dersom det foreligger saklig grunn. Endelig beslutning om valg av leverandør blir foretatt av Regionrådet, planlagt i møte den 28. februar 2013. Det vil bli inngått kontrakt med den leverandør som får sitt tilbud antatt. 2.13 Orientering til tilbyder Alle spørsmål i forbindelse med tilbudet skal rettes til: Kontaktperson: Regionrådssekretær Audun Mjøs Avd./adresse: Modum kommune Pb 38 3371 Vikersund Telefon: 48192751 E-post: Audun.mjos@modum.kommune.no Spørsmål i forbindelse med tilbudet skal være fremsatt skriftlig (gjerne e-post) i god tid før tilbudsfristens utløp, senest innen 6.2.2013. De spørsmål som medfører svar som kan ha betydning for leverandørenes tilbud, vil bli anonymisert og likelydende svar vil bli sendt til alle som har bedt om konkurransegrunnlaget, via Doffin. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 4 av 8

3 Kvalifikasjonskrav til leverandør Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra følgende dokumentasjon (vedlegges tilbudet): 3.2 Attest for betalt skatt og trygdeavgift Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet (*), som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelsene i landet (*). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. (*) hvor leverandøren hører hjemme. 3.3 Attest for betalt merverdiavgift Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet (**), som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift) i samsvar med lovbestemmelsene i landet (**). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. (**) hvor leverandøren/entreprenøren hører hjemme. 3.4 HMS-erklæring HMS-erklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 5-16 og 12-10 3.5 Finansiell og økonomiske stilling Leverandøren må ha en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling. Dersom det gjennom kredittsjekk framkommer opplysninger om forhold som gir grunn til å tvile på leverandørens evne til å gjennomføre oppdraget på en tilfredsstillende måte, kan tilbyderen bli avvist. Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav kan føre til at tilbudet blir avvist. Merk at skjema RF-1244 i pkt. 3.2. og 3.3 må fremskaffes fra to instanser. 4 Beskrivelse av varen/tjenesten Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region for næringslivet med økning i antall bedrifter og arbeidsplasser. Felles etablererveiledning i regionen er et viktig verktøy for å nå dette målet. Regionrådet skal tilby veiledning til etablerere bosatt i Modum, Sigdal og Krødsherad. Målet for ordningen er å øke antallet vellykkede etableringer. I tillegg ønsker oppdragsgiver å avdekke eventuelt potensial for vekst og internasjonalisering og formidle bistand til bedrifter med slikt potensial til å lykkes med sine strategier og satsinger. Etablererveiledning skal være et tilbud til den som har en forretningsidé og et ønske om å starte egen bedrift. Det er mange forhold, både personlig og faglig, som avgjør om en bedriftsetablering lykkes eller ikke. Etablererveiledningen skal tilby: Faglig kunnskap om etablering generelt og spesielt Veiledning om personlige forutsetninger for etablering Tilbud om tilknytning til relevante nettverk for gründer- og bedriftsutvikling Avholde etablererkurs og andre temakurs etter behov, minst ett pr. halvår 4.2 Krav til tjenesten Etablererveiledning skal tilbys lokalt i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Etablererveiledningen må kunne utøves med stor grad av mobilitet og uavhengig av veiledernes lokalisering. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 5 av 8

Etablererveiledningen skal ha to hovedtyper av tilbud: et breddetilbud med faglig bistand og opplæring for nyetablerere generelt et spesialtilbud i oppfølging av etableringer med spesielt potensial og / eller faglig behov særlig rettet mot satsingsområder det offentlige har prioritert og bidratt med støtte, planlegging, produkt- og forretningsutvikling til. 4.2.1 Breddetilbud: Et bredt tilbud til alle reelle nyetablerere. Oppdragstaker må ha svært god kunnskap om forutsetningene for etablering av ny bedrift og evne til å formidle dette. Det skal omfatte både generell informasjon og kontaktformidling. Oppdragsgiver skal formidle strukturert oversikt og tilgang til relevante brosjyrer, skjema, nettsider, kontaktformidlere i andre institusjoner / organer, opplæringstiltak, undervisnings- og kompetanseinstitusjoner, FoU-institusjoner og ulike deler av virkemiddelapparatet. Breddetilbudet krever høy henvisningskompetanse. Informasjon skal være tilgjengelig på internett og formidles gjennom personlige samtaler. Gjennom personrettet veiledning skal nyetablereren gjennomgå sin forretningsidé og få råd og veiledning om videre fremdrift både faglig og personlig. Personer med stort potensiale for å lykkes skal få tilbud om individuell oppfølging og veiledning etter behov innen tema som markedsføring, drift av virksomhet, nettverksbygging, produktutvikling, økonomistyring, jus, ledelse / strategisk planlegging med mer. 4.2.2 Spesialtilbud: Spesialtilbud for oppfølging av etableringer med spesielt potensial og/eller faglig behov for bistand i form av mentor og oppfølgingsaktiviteter, er rettet mot områder som er spesielt ønskelig å få gjennomført, og hvor stor risiko gjør det viktig å sikre suksess. Fokusområder for spesialtilbudet er: Etablering med nyutviklet teknologi Etablering med særlig stort vekst- og verdiskapingspotensial Etablering med internasjonalt markedspotensial Tilbudet bør inneholde kontinuerlig oppfølging i ca. et år gjennom mentorprogram med kurs, råd, veiledning, diskusjonspartner, eventuelt styredeltagelse mv. Samarbeid med Innovasjon Norges FRAM-program vurderes her som formålstjenlig. Spesialtilbudet kan også benyttes av etablerte bedrifter som satser på nye markeder og nye produkter som er innenfor fokusområdene. 4.2.3 Arenaer for nettverksbygging Oppdragstaker skal aktivt bidra til at etablerere kan delta i relevante nettverk for faglig og sosial støtte med andre etablerere og mer erfarne næringsdrivende. I nettverksarbeidet kan etablererkurs og andre temasamlinger inngå. Nettverksarbeidet bør ha strukturerte ordninger for mentoring og involvering med etablert næringsliv som kan tilbys etablerere med stort potensiale. 4.2.4 Kursvirksomhet Opplæring og oppfølging av etablerere er viktig for å sikre bedriftens overlevelse. For at etableringer skal føre til lønnsomme arbeidsplasser må det tilbys aktiv oppfølging og opplæring gjennom etableringsprosessen. Målet med opplæringen er å øke etablerernes personlige og faglige forutsetninger for planlegging og iverksetting av virksomheten. En viktig del av opplæringen er å gi deltagerne støtte og veiledning i arbeidet med egne planer slik at grunnlaget Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 6 av 8

for etableringen er best mulig. Det skal tilbys kurs innen forretningsmessige emner, i relasjon til mål- og strategivalg samt til personlige avklaringer. Etablererkurs skal baseres på følgende skisse: Formålet er å lage en forretningsplan, og det stilles krav til at deltakerne har en egen forretningsidé som de arbeider med. Tema som skal inngå i kurssamlingene er: personlige forutsetninger (egenskaper, kompetanse, relasjoner/nettverk, mm.) forretningsidé, idéutvikling og kommersialisering produkt-/tjenesteutvikling økonomi og økonomistyring, kapitalbehov og finansiering marked (markedsvurderinger, -planer, markedsføring og salg) kritiske faktorer for suksess ledelse, administrasjon og organisasjon nettverksbygging formelle krav patenter forretningsjus, skatt, særlover, forsikring, trygdeordninger Oppdragsgiver stiller kvalitetskrav til opplæringsvirksomheten, både til innhold og faglige emner, til pedagogisk utførelse, til brukervennlighet og oppfølgingskvalitet. Det bør utstedes kursbevis ved fullført opplæring. Oppdragstaker vurderer selv omfanget av og aktuell metode for veiledning for den enkelte etablerer etter konkret vurdering, innenfor ordningens finansielle rammer. 4.2.5 Generelle krav Det forutsettes at anbyder legger frem oversikt over tiltak på de ulike punktene ovenfor inkludert plan for etablererkurs med forslag til praktisk gjennomføring av samlingene (kurssteder, tidspunkter, varighet samlinger m.m.). Oppdragstaker skal tilby første veiledning innen en uke etter henvendelsen er mottatt. Oppdragstakeren må sørge for å gjøre sitt tilbud kjent slik at alle henvendelser om etablering av næring kanaliseres riktig. Oppdragstaker må påse at kommunene legger informasjon om etablererveiledningen lett tilgjengelig på kommunenes egne hjemmesider. Kontrakt for oppdraget vil følge Standardvilkår for konsulent, utarbeidet av BTV Innkjøp, se vedlegg 3 og 4. Kravspesifikasjon er videre beskrevet i vedlegg 5. 5 Priser og betingelser Modum kommune som sekretariat for Regionrådet for Midt-Buskerud skal anskaffe etablererveiledning for regionsamarbeidet mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Rammen for ordningen var i 2012 kr 430 000 og det forventes videreføring på samme nivå årlig i perioden. Rammen kan variere og oppdragstaker må tilby etablererveiledning innenfor aktuell ramme for det enkelte år. Dersom det ligger an til overskridelse av rammen må oppdragstaker kontakte oppdragsgiver for avklaring. Når det avtales tidspunkt for oppstart av ny kontrakt vil rammen for 2013 bli redusert forholdsvis til antall måneder som gjenstår av året. Det samme vil bli gjort ved avslutning i 2016. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 7 av 8

Anbyder skal i tilbudet opplyse timepris for etablererveiledningen. Timeprisen skal inkludere leie av lokaler, reisekostnader mv. Kurskostnader skal spesifiseres for seg. Modum kommune vil innhente tilskudd fra de samarbeidende partene. Oppdragstaker fakturerer Modum kommune for antall timer benyttet pr. måned. Betalingsfrist er inneværende måned pluss 30 dager. Faktura sendes Modum kommune, Pb 38, 3371 Vikersund, ATT: Regionrådet. Prisene skal oppgis eksklusive mva. og inkludert alle leverandørens øvrige kostnader som husleie, kjøregodtgjørelse, gebyrer og lignende. Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke. 6 Tildelingskriterier Ut fra kriteriene som er listet nedenfor, vil økonomisk mest fordelaktige tilbudet bli valgt: Timepris og pris for etablererkurs, Vekt 40 % Kvalitet, Vekt 60 %: Tyngde og bredde i veiledningskompetansen, vekt 20 % Dokumenterte resultater fra tilsvarende arbeid, Vekt 20 % Tilgang til relevant nettverk for etablerere, Vekt 20 % Anbyder skal i tilbudet opplyse om aktuelt oppstartstidspunkt for ordningen. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 8 av 8

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0054 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kjøp av Vikersundheisen Kort beskrivelse Anlegget driftes i dag på frivillig basis av Vikersundheisen sammen med Vikersund alpin-og snowboardklubb, som er en av gruppene i VIF. Planen er anlegget fortsatt skal driftes på frivillig basis. Ved kjøpet av anlegget vil det bli en sikker drift og invistering for fremtiden. Modum kommune prioriterer drift av anlegget høyt. Alpinsenteret prioriteres høyt av ungdommenes kommunestyre jfr. kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2010 2013. Prosjektbeskrivelse Anlegget blir på folkemunne kalt Modums lengste ungdomsklubb, der det var i fjor 70 110 barn i aktivitet hver kveld på hverdagene, mens det i løpet av helgedagene i snitt var 120 150 barn i bakken. Det blir arrangert jibbekurs, der klubbens voksne ungdommer er veiledere. Det blir gjennomført 3 Telenor renn. Ski or Die er et arrangement organisert av klubbens ungdommer for ungdommer. Det blir lagt stor vekt på å engasjere alle brukerne i forhold til ansvar i senteret. På den måten har klubben fått med seg barn og ungdommer som ellers faller utenfor organiserte aktiviteter. Klubben har fått konkrete tilbakemeldinger fra skoler i kommunen, der det fremkommer at enkeltelever med adferds problemer har endret holdninger. Skolen selv knytter det opp mot deltagelsen og aktiviteter i alpinsenteret. Vi har også sett av vennskap på tvers av alder og bostedsadresse knyttes. Dette er meget positivt. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Vikersundheisen AS Pål Wilhelm Krogstad Pål Wilhelm Krogstad Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Har ikke søkt tidligere. Knartenveien 3370 VIKERSUND Knartenveien 3370 VIKERSUND Knartenveien 3370 VIKERSUND 90927281 90927281 90927281 Spesifikasjon Bakgrunn Anlegget driftes i dag på frivillig basis av Vikersunheisen/Vikersund Alpin & Snowboardklubb (VASK), - 1 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no som er en av gruppene i VIF. Planen er anlegget fortsatt skal driftes på frivillig basis. Siste sesong ble det kjørt ca. 59 000 turer. Anlegget var i drift 72 virkedager. Vikersund Alpin & Snowboardklubb er en undergruppe av Vikersund idrettsforening. Gruppen har 103 aktive medlemmer. 80 90 frivillige jobbet 8 800 dugnadstimer. Ingen har fått utbetalt lønn eller annen form for godtgjørelse i forbindelse med driften. Vi har allerede solgt 186 sesongkort i 2013. Det har vært mellom 70 og 110 besøkende hver dag siden oppstart 10.12.2012. Brukerne kommer fra hele Modum samt kommunene rundt. Prosjektmål Dette er et viktig tilbud til alle i bygda. Her får alle vært aktive samtidig som de får vært sammen med kammerater. Vi ser også at bånd på kryss og tvers av aldersgrupper blir knyttet. Vi i Vikersund alpin og snowboardklubb er veldig stolte av hva vi har fått til i alpinbakken. Vårt mål er å sikre en aktivitet i bygda for alle aldersgrupper. Forankring Vikersundheisen starten første gang i 1968. Den har vært et solid knytepunkt i bygda. Prosjektorganisering En undergruppa av Vikersund IF. Samarbeidspartnere På sikt ønsker vi et samarbeid med Skiflyvning Vikersund. Aktiviteter Anlegget blir på folkemunne kalt Modums lengste ungdomsklubb, der det var i fjor 70 110 barn i aktivitet hver kveld på hverdagene, mens det i løpet av helgedagene i snitt var 120 150 barn i bakken. Det blir arrangert jibbekurs, der klubbens voksne ungdommer er veiledere. Det blir gjennomført 3 Telenor renn. Ski or Die er et arrangement organisert av klubbens ungdommer for ungdommer. Målgrupper Barn, ungdom og voksne i alle aldre. Vi har besøk av mange som faller utenom alle andre idretter. Resultat Vi driver med overskudd vært år, siden ingen tar ut lønn. Effekter Aktivisere alle til et sunn og frisk hverdag. Tids- og kostnadsplan Tidsplan 1 år. Kostnadsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM - 2 -

RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Kjøp 1 200 000 1 200 000 Sum kostnad 1 200 000 1 200 000 Finansieringsplan Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Buskerud fylkeskommune 200 000 200 000 Egenkapital 300 000 300 000 Lån i Modum Sparebank 300 000 300 000 Tippemidler 400 000 400 000 Sum finansiering 1 200 000 1 200 000 Geografi 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato 2005_01020004.JPG 796 801 06.02.2013 3056.jpg 1 315 661 06.02.2013 Prosjektplan for Vikersundheisen.docx 487 562 06.02.2013-3 -

Selvvalgt Prosjekt BUS436 Vikersund alpinanlegg BUS436 Prosjektanalyse Vikersund alpinanlegg Norges Handelshøyskole 20.mars 2011 Oppdatert 28. juni 2011 Karen Bjørnsund S105609, Gard Gustav Havelin S072670, Silje Talsæte S105059, Knut Anders Thorset S071706

Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Analyse... 5 Konkurranseanalyse... 5 Forutsetninger... 6 Økonomisk analyse... 9 Sensitivitetsanalyse... 11 Strategisk analyse... 12 Sosialdemografisk... 12 Teknologisk avveining... 12 Klimatiske forhold... 12 Andre momenter for beslutningsgrunnlaget... 12 Konklusjon... 13 Ved spørsmål ta kontakt med: Knut Anders Thorset Mobil: 473 39 575 Epost: knutanders.thorset@gmail.com 2 Side

Styrerapport Innledning Denne rapporten er utarbeidet som en del av kurset Prosjektanalyse ved Norges Handelshøyskole våren 2011. I den påfølgende analysen vil vi se på Vikersund alpinanlegg og eieren Modum Idrettsforening sine muligheter til å investere i en utvidelse av anlegget. Alpinanlegget ligger i tettstedet Vikersund som er administrativt senter i Modum kommune, sentralt plassert mellom Ringerike og Øvre Eiker i Buskerud. Øverst i alpinanlegget ligger Kudalen, mens det midterste partiet kalles Sauesletta. Den øvre delen har ikke vært en del av driften på mange år (jfr. kart på forsiden). Analysen er i tillegg til andre offentlige kilder basert på intervju av leder i henholdsvis idrettsforeningen og alpingruppa, samt regnskaper fra de siste årene. I rapporten vil vi først presentere et kort sammendrag. Deretter går vi inn på beslutningsalternativene og bakgrunnen for prosjektet. Videre presenterer vi konkurransesituasjonen. Før vi går inn på den økonomiske analysen presiserer vi forutsetningene vi har lagt til grunn. Til slutt kommenterer vi prosjektets sensitivitet og gir en analyse av anleggets strategiske utfordringer. I konklusjonen presenterer vi vår anbefaling. Sammendrag Vi har gjennomført en investeringsanalyse på vegne av Vikersund Idrettsforening. Idrettsforeningen har kjøpt Vikersund Alpinsenter, et konkursbo som tilfalt Sparebank1 Modum for to år siden. Anlegget driftes i dag på frivillig basis av Vikersund Idrettsforening. Det er et ønske fra lokalbefolkningen, Sparebank1 Modum og kommunen om at anlegget driftes videre. I dag består anlegget av en skålheis og en nedfart fra Sauesletta til bunn. Det vurderes å investere i en ny skålheis som skal gå fra Sauesletta til Kudalen. Investeringen vil beløpe seg til cirka kroner 3000000. Forutsatt at man finner en løsning for kjøp eller langsiktig leie av tomt vil man kvalifisere for statlig tilskudd i form av spillemidler. Dette kan dekke en tredjedel av investeringsbeløpet. Det gir netto investeringsbeløp på cirka 3 Side

kroner 2000000. Vi forutsetter at idrettsforeningen finansierer kroner 500000 av prosjektet med egenkapital. Nødvendig låneopptak vil i dette tilfellet være kroner 1500000. De to største usikkerhetsmomentene er knyttet til investeringen er sesonglengde og forutsetningen om videre drift basert på frivillig arbeidskraft. Lønnsomhetsvurderingen er basert på nominell kontantstrøm til totalkapitalen etter skatt. Gitt et nominelt avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt på 4,6 % har prosjektet en positiv nåverdi i overkant av kroner 600000. Likviditetsmessig er den nominelle kontantstrømmen til egenkapitalen etter skatt positiv fra og med andre driftsår. På bakgrunn av dette og forbedringen av det lokale idrettstilbudet som utvidelsen fører til, vil vi anbefale å investere i ny skålheis fra Sauesletta til Kudalen. Bakgrunn I Norge ser man en økende satsing på nasjonal helse. I følge Norsk Folkehelseinstitutt er det indikasjoner på at det har vært en jevn økning i andelen overvektige blant barn og unge de siste 30 årene. Det er liten tvil om at fysisk aktivitet de siste årene blitt erstattet med mer stillesittende aktiviteter. Staten legger til rette for organisert idrett ved å tilby gode støtte og tilskuddsordninger. Norges Skiforbund sine hovedmål er blant annet at gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski uavhengig av ferdighetsnivå. Videre skal de gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. Vikersund Idrettsforening er i samtaler om kjøp av Vikersund Alpinsenter som konkursbo av Sparebank1 Modum. Utstyr, heis og bygningsmasse tilhørte konkursboet. Årsaken til konkursen er sammensatt og vanskelig å fastslå, men det er rimelig å tro at organisatoriske forhold samt høye strøm- og lønnskostnader kan ha vært avgjørende. Idrettsforeningen drifter anlegget på frivillig basis. Som rådgivere mener vi idrettsforeningen står overfor to alternativ: Alternativ 1: Drifte anlegget slik det står i dag, med en skålheis fra bunn til Sauesletta. Alternativ 2: Investere i ny skålheis fra Sauesletta og til Kudalen med tilhørende snøkanon. Investeringsbeløp kr 2950000. 4 Side

Tidligere hadde Vikersund alpinanlegg to heiser, en stolheis og en skålheis. Stolheisen gikk fra bunnstasjonen til Kudalen, der de bratteste og beste partiene ligger. Skålheisen gikk opp til den første flate delen av nedfarten, Sauesletta. I dag er det bare skålheisen som er i drift og stolheisen er for lengst vraket. Skålheisen er i god stand og danner alene grunnlag for videre drift, men potensialet i alpinanlegget er ikke fullt utnyttet. Derfor er det interessant å vurdere alternativ to. Dette vil være vårt fokus i rapporten. Analyse Konkurranseanalyse Nåværende anlegg er såpass lite at det kun retter seg mot kommunens innbyggere. Ved utbygging kan man derimot konkurrere med andre anlegg i distriktet og tiltrekke seg kunder også utenfor Modum. Innenfor en radius på 30 km fra Vikersund er den samlede befolkning i overkant av 100000. Det vil være urealistisk å tiltrekke seg kunder utenfor fylket, ettersom det er hele 44 alpinanlegg og god infrastruktur på Østlandet. Vi anser Kongsberg, Norefjell og Drammen alpinsenter som våre sterkeste konkurrenter. Ambisjonen er ikke å kapre deres kjernekunder, men å sikre at innbyggerne i Modum og omegn velger det lokale alternativet i Vikersund. Utbyggingen gir lokale skientusiaster kortere reisevei til en forbedret skiopplevelse. Av de mer indirekte konkurrentene finner vi store skisteder som Geilo, Hafjell, Hemsedal og Trysil. Disse stedene er typisk skiferiedestinasjoner og konkurrerer i et annet segment. Vi tror ikke skiferiene vil bli byttet ut ved at det bygges ny heis i Vikersund, men at skianlegget i større grad kan bli benyttet på dager man ikke har ønske om å reise langt. Utbyggingen fører til at Vikersund alpinanlegg blir mer konkurransedyktig. Målt i høydemeter vil Vikersund passere for eksempel Drammen- og Kongsbergskisenter, og faktisk nærme seg Geilo (se figur neste side: Høydemeter) Det er derimot viktig å påpeke at Vikersund ikke kan sammenligne seg med større anlegg i forhold til antall nedfarter og heiser, samt fasiliteter som skiutleie, restauranter og snowboardpark. For snowboardere vil fortsatt steder som Kongsberg og Norefjell være bedre alternativ. 5 Side

Ved å bygge ut alpinanlegget vil skiutfordringene bli større. Barn og ungdom som driver med skisport i lokalmiljø vil få bedre treningsforhold, noe som kan øke interessen og føre til økt rekruttering av skikjørere til idrettsforeningen. Vikersund kan også tilby treningsforhold for mer erfarne utøvere enn hva de kan i dag. I tillegg vil sannsynligheten for at voksne også vil benytte anlegget øke. Aktiviteter gjennom alpingruppa vil konkurrere med andre fritidsaktiviteter som langrenn, skihopp, turn og håndball. Selv om alpinanlegget blir mer spennende kan man ikke være sikker på at interessen for alpint øker blant de unge i Vikersund. I Vikersund kan for eksempel skihopping være en like populær aktivitet på grunn av kommunens gode hoppfasiliteter. Forutsetninger Vi ser på investering i ny heis og hvilke endringer det vil føre til i kontantstrømmen. Nødvendige investeringer som må gjøres uavhengig av alternativene blir sett bort fra, med mindre en ny heis påvirker størrelsen på disse, et eksempel her er ny rørgate for vann fra Hvalsdammen. Investeringsbeløpet vi har forutsatt er basert på intervju med Margareth Krogstad, leder Alpingruppa VIF. Vi tok utgangspunkt i et pristilbud fra Doppelmayr på kr 2800000 samt et anslag på en brukt snøkanon til kr. 150000. (I beregningene trekker vi fra 33 % i spillemidler) 6 Side

Vi antar at idrettsforeningen har mulighet til å finansiere kr 500000 av investeringsbeløpet med egenkapital. Som idrettsforening er man ikke skattepliktig, jamfør skatteloven 2-32. Dette medfører at kontantstrømmen til totalkapitalen før skatt er lik kontantstrømmen til totalkapitalen etter skatt. For å avgrense prosjektets planperiode har vi satt en restverdi på heisen det siste året (år 10) på kr. 1000000 og lagt inn nedbetaling av restlån på dette tidspunktet. Selv om en heis antagelig fortsetter å generere kontantstrøm, må dette gjøres for å kunne vurdere det avgrensede prosjektets lønnsomhet. Etter prosjektets slutt må man vurdere om man ønsker å gjenskaffe heisen til restverdien eller kjøpe ny heis, og deretter se på de respektive kontantstrømmene de ulike alternativene genererer. Dette blir en ny lønnsomhetsvurdering som vi ser bort ifra her. I analysen har vi ikke tatt med kioskdrift og dermed ikke endring i kiosksalg som følge av heisinvesteringen. Vi har fått inntrykk av at kioskdrift vurderes satt bort. Dette mener vi er en fornuftig avgjørelse fordi idrettsforening er avhengig av frivillig arbeidskraft som begrenser deres kapasitet. En god avtale med potensiell overtager kan blant annet inkludere husleie og prosenter av kiosksalg. Men dette tas ikke med i beregningene. Det finnes mange produktvarianter av skikort i Vikersund, men vi har valgt å basere analysen på dagskort og sesongkort. De variable enhetskostnadene for disse er knyttet til produksjon av heiskort. Disse kostnadene er såpass lave at de har liten betydning for lønnsomheten. Vi mener investeringen vil øke etterspørselen forholdsvis mye, ettersom anlegget i dag er relativt lite og at dagens kundemasse antagelig består av Modums innbyggere. Vi har antatt at etterspørselen øker med 50 % av dagens salgsvolum for begge produkter. Den nye heisen medfører dermed at det selges 1000 dagskort og 100 sesongkort ekstra i første driftsår (økning fra henholdsvis 2000 og 200 til 3000 og 300). Senere forutsetter vi at etterspørselen vokser med varierende satser i planperioden. I analysen har vi operert med høyere priser enn dagens nivå. Vi øker dagskort fra 200,- til 275,- og sesongkort fra 2000,- til 2500,-. En økning i pris kan forsvares av investering i ny heis, som vil føre til at produktets opplevde kvalitet øker. Vi mener det er rimelig å anta at man er villig til å betale mer for å stå i en alpinbakke som er lengre og bedre. I tillegg ligger Vikersund Alpinsenter i dag under prisnivået sammenlignet med lignende tilbud i Norge. For eksempel koster et dagskort for voksen kr 220 i Vikersund, mens Middagsåsen i Våler kommune tilbyr det samme til kr 260. I modellen har vi satt ny snittpris på dagskort til kroner 275 og ny snittpris på 7 Side

sesongkort til kroner 2500. Snittpris er basert på et gjennomsnitt mellom pris til voksen og barn. Videre øker prisen årlig i takt med inflasjon. Dette for å realprisene fast. I analysen har vi oppgitt sesonglengde i antall uker. I utgangspunktet har vi satt 16 uker som en normal sesong. Sesonglengden vil i stor grad være avhengig av snøfall og temperatur, selv om idrettsforeningen har tilgang på snøkanoner som også avhenger av temperaturen. Kostnader knyttet til drift av tråkkemaskin er opplyst av alpingruppa til å være kroner 2000 per dag. Selv om dette fremstår som høyt, er dette vårt beste estimat grunnet manglende kunnskap om slike maskiner. Da anlegget driftes på frivillig basis har vi budsjettert med relativt lave lønnskostnader. Det finnes en risiko for at frivilligheten vil avta over tid. Dersom frivilligheten er basert på noen få ildsjeler og disse faller fra, kan alpinanlegget risikere å måtte ansatte folk i faste stillinger. Dette vil gjøre lønnsomheten for prosjektet usikker. Vi har tatt hensyn til usikkerheten ved å inkludere lønnskostnader i vår sensitivitetsanalyse. Det skal nevnes at denne usikkerheten delvis er uavhengig av investeringen. Ildsjelene kan falle fra selv om driften fortsetter som i dag. Vi har sett bort fra investeringer i arbeidskapital. Dette fordi det er rimelig å anta at verken omløpsmidler eller kortsiktig gjeld påvirkes av den omtalte investeringen. Grunneier for ny trasé, Albert Christian Hæhre, antas å leie vekk tomt gratis. Dette er opplysninger fra idrettsforeningen. 2 950 000,- WACC: 4,6 % 500' Egenkapital 50 % økt salg Prisøkning: 10 års planperiode 1 mill restverdi 16 uker sesong 10 % dagskort 25 % sesongkort 8 Side