Utviklingsfondet for Trillemarka

Transkript

1 Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss Innhold 1. Status, økonomi i fondet 2. VER-DI Om prosjektet og «veien videre» 3. Andre prosjekter støttet 4. «Utfordringen» 5. Kommentarer og spørsmål 1

2 Økonomistatus pr Des.13 Innbetaling Avkastning Kostnader/utbetalinger Sum avsetning og bruk Tom kun renter i avkastning Etter vedtak, ble det foretatt plassering i KLP Pensjon II og KLP AksjeNorge indeks II Avkastning fra plassering ( ) beløper seg til 1,7 mill (1,34 mill ble realisert høsten 2013) Kostnader og utbetalinger er i alt vesentlig VER-DI med ,- Prisvekstjustering på innskutt beløp og «realavkastning» Disponibelt 2

3 Prisvekstjustering på innskutt beløp og «realavkastning» Kilde: Prisvekstjustering på innskutt beløp og «realavkastning» Dato Innbetaling Prisjustert pr Sum Dagens fond/saldo Disponibelt pt. * * forpliktelser pt er ,- 3

4 Plassering/beholdning ,6 mill. 14% 28% 58% Alternativ beskrevet i sak om plassering Prisvekstjustering på innskutt beløp og «realavkastning» Hva er realistisk forventning fremover? 4

5 Hva er realistisk forventning fremover? Avkastning 4,50 % Prisvekst 2,00 % Årlig brukt beløp ,- «1000-kronersspørsmålet» 1. Med «1 million kroner» til disposisjon i året, hva er det smarteste vi kan foreta oss i arbeid med vekst og utvikling i de tre kommunen våre? («litt nå og da», og «underveis»? Eller stor, konsentrert satsning?) 2. Kan vi lære noe av VER-DI? Er det erfaringer og funn i dette prosjektet vi må vektlegge? 5

6 VER-DI «Vern og verdiskapning naturvernområder som ressurs i holdbar økonomisk utvikling». August 2009 til august Trillemarkakommunene, Buskerud Fylkeskommune og partnere i Danmark og Sverige bevilget styret for fondet ,- fordelt over 3 år, som kommunenes egeninnsats i arbeidet med VER-DI 40 ulike aktiviteter/delprosjekter av varierende størrelse, i kroner fra til ,- Aktivitetene spenner over et bredt spekter: Kurs og opplæring Produktutvikling og markedsføring Utvikling av stier/løyper med tilsvarende merking og markedsføring Utvikling av mobilapplikasjon for opplevelser i Trillemarka Opplæring i GPS-bruk i skolene. 6

7 lj.nr Delprosjekt Budsjettert omfang lj.nr Delprosjekt Budsjettert omfang 1 Utvikling av mobil applikasjon Historisk hotell Kurs og veiledning Utvikling av nye stier og rydding i Nore Markedsføring på nettet Rydding av løypetrase Tilrettelegging ved badeplass Sandsbråten Utvikling av Rollag Bygdetun Utvidelse av prosjektlederstillingen Informasjon om appen Sykkeltrase, Trillemarka rundt Oppskriftshefte Eventyrsmak Nye overnattingstilbud Merking av sykkelruta Trillemarka Evaluering COWI Fagtur overnatting og aktiviteter Lokal mat Fagtur mat Idrettsskolen aktivitets- og kompet.senter Studietur fiskeopplevelser Generell skilting "God tur" forprosjekt Tilrettelegging av turer Tursti Lauvlia Sti Madonnan Pakkekurs Uvdal og Norefjell Nullpunkt analyse Trillemarkabrød Utvikling Stabbursnatt Brosjyre Madonnaen Utvikling av fisketurisme "Gode hjelpere", Sigdal Tilrettelegging N. Eggedal Uttesting guida turer Ny teknolog GPS Midtsommerfestival Tillegg lokal mat Vertskapskurs Norefjell Utvikling av turløyper Sum, om lag 4,4 millioner omsatt i prosjekter, og i administrasjon av VER-DI i området Noen Eksempler 7

8 8

9 Et prosjekt for kunnskapsutvikling og bevisstgjøring. Betydelige midler lagt i en lang rekke mindre prosjekter og tiltak hva er erfaringene nå ett drøyt år senere? Hvordan kan dette tas videre til konkret verdiskapning og nye arbeidsplasser? 9

10 Styret behandlet sluttrapport fra VER-DI , noen hovedpunkter: 1. Annerkjennelse til gjennomføringen og innholdet i arbeidet som var gjort. 2. I en endelig sak til kommunestyrene må det gå klarere frem hva som var opprinnelige prosjektmål og måloppnåelse. 3. VER-DI-erfaringene er viktige for styrets videre arbeid, men det er behov for involvering av lokale folkevalgte for kvalitet på arbeid med å tenke utvikling og muligheter. 4. Effekt av initiativ og prosjekter støttet av VER-DI må evalueres over tid slik at man ser hva som virker og hvordan. fra utviklingsfondets retningslinjer 5. Bruken av midler Det prioriteres støtte til fellestiltak og/eller bedriftsrettede tiltak i eller mellom de tre kommunene. Næringsutvikling med tilknytning til Trillemarka-Rollagsfjell prioriteres. I tillegg støttes kompetansekrevende og kunnskapsbasert virksomhet og virksomheter som bidrar til sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom. Bedriftsrettede tilskudd kan bare gis til virksomheter som er innrettet på økonomisk lønnsom drift og som gir varig sysselsetting. Tilskuddet skal ikke ha konkurransevridende virkning, jfr. EØS regelverket for statsstøtte. Fondet skal ikke brukes til årlige driftstilskudd, eller ordinær drift i kommunene. Kostnader knyttet til administrasjon kan dekkes av fondet. 10

11 Noen eksempler på søknader støttet av Utviklingsfondet så langt (ut over VER-DI): 1. Turledelse, tilrettelegging av naturbasert reiseliv (30.000,-) 2. Tilrettelegging av sykkelsti (60.000,-) 3. «Åndelighet i og rundt Trillemarka» Støtte til menighetsråd for tilrettelegging av guidede turer til Madonna og andre attraksjoner. (22.000,-) 4. Opplev Trillemarka, forprosjekt etablering & videre utvikling Samvirkeforetak i direkte videreføring av VER-DI-prosjekter (30.000, ,-) 5. Bekkjorden Skog og Service Logistikk-forsøk /-utvikling ifm produksjon av bio-brenselvirke. (75.000,-) 6. «Møllas venner» Forstudie for utvikling av museum/attraksjon på Mølla i Eggedal (30.000,-) 7. Støtte til Turistservice og Buskerud Næringshage i utvikling av nettportal for lokalt næringsliv. (55.000,-) Utfordringen er å utvikle videre strategi for utnyttelse av fondet: Hvordan sikre bredest mulig medvirkning og innretting på arbeidet med å få frem de gode ideene? Hvordan sikre politisk forankring og kompetanse i prosessene? Noen spørsmål som må på bordet er: a) Bred, små-skalastøtte» vs. konsentrerte, større engasjement? b) Avkastningsbasert, eller vurdering av investering også av hovedstol? c) Kobling mot næringsliv og interessesammenslutninger? d) Politisk forankring? Styret, i sin behandling av sluttrapport VER-DI

12 Takk for oppmerksomheten! 12