LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 29.11.12 1000-1520 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug Forfall: Møtende vara: Arnfinn Holand, sak 118/12 Forfall vara: Andre: Anne Støkert Hagen, rådmann Laila E. Thorvik, økonomileder Reidun Helmersen, rådgiver Beathe Mårvik, formannskapssekretær NR: 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 SAKSTITTEL: Vedtekter for kommunal musikk- og kulturskole Søknad om tillatelse til oppføring av 3 utleiehytter samt utslippstillatelse, eier Anne Britt Normann og Jostein Hiller, gnr 17 bnr 88 og 111 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2013 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2013 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2013 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2013 Kommunale avgifter skole for 2013: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2013 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2013 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2013 Fastsetting av marginprosent for 2013 Fastsetting av skattøre for 2013 Kommunale avgifter barnehage for 2013 Budsjett 2013 - drift og investering Økonomiplan 2013-2016 drift og investering Nedbemanning stabsfunksjon/sentraladministrasjonen Møtebok godkjent, Leka / Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 1
LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 29.11.12 1000-1520 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dagsorden: Det ble i møtet lagt fram en tilleggssak, den ble tatt opp til behandling som sak 118/12, saken ble behandlet først i møtet av hensyn til innkalt vara. Bjørn Arne Laugen ble erklært inhabil i behandling av sak 118/12 hht forvaltningslovens 6, annet ledd, og fratrådte under behandlingen. Arnfinn Holand tiltrådte som vara. Aina Hege Haug og Karen E. H. Jakobsen ble valgt til å underskrive møteprotokoll. Orientering: Orientering fra sykepleiesjef om kommunal bolig delt ut i møtet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sak: Tittel: 102/12 Vedtekter for kommunal musikk- og kulturskole Tilleggsforslag til vedtektenes pkt 4 b fra Bjørn Arne Laugen: Undervisningstilbudet godkjennes av skolefaglig ansvarlig. Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. Vedlagte forslag til reviderte vedtekter for Leka musikk- og kulturskole vedtas med. Ny setning under pkt 4 b) Undervisningstilbudet godkjennes av skolefaglig ansvarlig. 103/12 Søknad om tillatelse til oppføring av 3 utleiehytter samt utslippstillatelse, eier Anne Britt Normann og Jostein Hiller, gnr 17 bnr 88 og 111 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og PBL 20-1, godkjennes søknad om oppføring av tre utleie hytter, gnr 17 bnr 88 og 111, Anne Britt Normann og Jostein Hiller. I hht PBL kap 23 godkjennes disse som ansvarlige: Valen Byggservice AS godkjennes som ansvarlig SØK for hele tiltaket. Valen Byggservice AS godkjennes som ansvarlig PRO og UTF for bygninger og installasjoner. Engstad og Taraldsen Rør AS godkjennes som ansvarlig for PRO og UTF av VAanlegg og innvendig sanitæranlegg. Valen Byggservice A/S gis lokal godkjenning ihht PBL 22-3. Valen Byggservice AS skal i hht PBL 21-10 og SAK 8-1 overlevere sluttdokumentasjon i samsvar med tillatelsen. Det skal gis melding til kommunen når tiltaket er ferdig og før det tas i bruk. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år etter at samtykke til tiltaket er gitt, faller samtykket bort. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 2
104/12 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013 Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen: Formannskapet ønsker en gjennomgang av gebyrsatser på nyåret. Rådmannens forsalg med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. I medhold og matrikkelloven 32, vedtar Leka kommune gebyrforslag for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven som vist i vedlegg 2 for 2013 uten økning. I medhold av plan- og bygningslovens 33 byggesaksbehandling vedtar Leka kommune gebyrforslag for 2013 kolonne 3 vedlegg 2. Innenfor ansvar/tjeneste område 412, funksjon 302 og 303, opprettes selvkostfond med avregningsperiode på 5 år. Formannskapet ønsker en gjennomgang av gebyrsatser på nyåret. 105/12 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2013 Eiendomsskatten på verk og bruk i Leka kommune økes fra 4 promille for skatteåret 2012 til 6 promille for skatteåret 2013. 106/12 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2013 I hht K.sak 44/07 fastsettes ordførers godtgjøring for 2013 til kr. 486.903,-. Godtgjøring justeres pr. 1.mai 2013 i henhold til stortingets lønnskommisjons justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Varaordførerens godtgjørelse for 2013 fastsettes i henhold til K.sak 44/07 til kr. 25.000,-. 107/12 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2013 Egenbetaling for utførte tjenester i administrasjonen for 2013 fastsettes slik: Purregebyr: 1/10 av inkassosatsen kr. 62,- Kopiering: sort/hvitt A4 kr. 2,- pr. kopi sort/hvitt A3 kr. 5,- pr. kopi farge A4 kr. 10,- pr kopi farge A3 kr. 20,- pr kopi kartkopiering kr. 30,- pr. kopi Kartproduksjon: prod. av kart* pris vurderes på forespørsel utskrift av kart kr. 20,- pr. kopi Ferdige kart: Turkart Leka kommune (til utsalgssteder) kr. 80,- pr. kart (til private) kr. 100,- pr. kart Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 3
Telefaks: sende og motta kr. 2,- pr. dokument Postkort: til utsalgssteder kr. 6,- pr. kort til lokale næringsbedrifter kr. 6,- pr. kort til private/turister kr. 10,- pr. kort 108/12 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2013 Tilleggsforslag fra formannskap: Formannskapet ønsker en evaluering av skolelunsjordningen innen februar 2013. Nye satser vurderes for oppstart av skoleåret 2013-2014. Rådmannens forlag med tilleggsforslag fra formannskapet enstemmig tilrådt. Det fastsettes følgende betalingssatser på pleie- og omsorgstjenester fra 01.01.13: 1. Praktisk bistand/hjemmehjelp G-verdi 1G = 82 122,-pr 1/5 12 Kr/time Abonnement når behovet overstiger: Abonnements ordning pr mnd 1 Inntil 2G Kr 164 244,- Kr 170 justeres ved sentral justering 2 2-3 G Kr 164 244-246 366 Kr 100 8 timer Kr 800 3 3-4 G Kr 146 366-328 488 Kr 120 8 timer Kr 960 4 4-5 G kr 328 488-410 610 Kr 150 10 timer Kr 1 600 5 Over 5 G Kr 410 610 Kr 220 12 timer Kr 2 640 Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp. 2. Institusjonsopphold Kommunen følger gjeldende takster for institusjonsopphold, for tiden; Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn kr 133,- Dagopphold på sykestua kr 70,- Langtidsplass, egne regler Opphold arbeidsstue pr gang, inkl kjøring Kr 133,- 3. Bruk av hjemmesykepleie Hjemmesykepleie er i utgangspunktet vederlagsfritt For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift I tillegg kommer utgifter til bandasjer og utstyr hjemmesykepleien holder Kr 60 4. Kjøp av kost kjøp av mat som bringes til hjemmeboende Middag, pr posjon Kr 65 Månedsabonnement Kr 1700 Kjøp av mat ved institusjon Frokost/kveldsmat Kr 30 Middag med dessert Kr 80 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 4
5. Andre bestillinger internt i kommunen Kaffekanne kr 50.- Tekanne m/ te kr 50.- Snitter/ rundstykker pr del kr 15,- Kaffebrød pr stk kr 10,- Bløtkake, pr kake kr 200,- Formkake kr 100,- Vaffel, hel plate m/tilbehør kr 30,- 6. Leie trygghetsalarm engangsbeløp ved oppstart kr 500,- pr måned kr 100,- 7. Skolelunsj/ barnehage lunsj Skolelunsj kr 100,-/ 80,- barnehagelunsj kr 100,-/ 20,- pr dag lunsj til ansatte ved bestilling Kr 30,- pr dag 109/12 Kommunale avgifter skole for 2013: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Satser for Leka SFO 2013: Ant timer Beløp i kr pr mnd Morgen 20 timer 640 Ettermiddag m/leksehjelp (2 dg. a 1 t.) 16 timer 512 Ettermiddag u/ leksehjelp 24 timer 768 Onsdag 33 timer 1056 Morgener + onsdag 53 timer 1696 Ettermiddager m/ leksehj. + onsdag 49 timer 1568 Ettermiddager u/ leksehj. + onsdag 57 timer 1824 Morgener + ettermiddager m/ leksehj. 36 timer 1152 Morgener + ettermiddager u/ leksehj. 44 timer 1408 Hele tilbudet 69 timer 2100 Kjøp av ekstra time 1 time 64 Kjøp av hel onsdag 8,25 timer 330 Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min. 80 - Det gis 50 % søskenmoderasjon. - Dersom åpningstiden endres i løpet av året, justeres prisen ut fra en basis på 32 kr/time. Satser for Leka musikk- og kulturskole 2013: Beløp i kr Elevbetaling per semester (halvår) per tilbud/påmelding 900 Kurs av kortere varighet, per undervisningstime 55 - Det gis 50 % søskenmoderasjon. Gjesteelever Betaling gjesteelev fastsettes til kr. 90 000 pr år. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 5
110/12 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2013 1. Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i vedlegg 1 feiegebyrer, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2013 2. Med hjemmel i forurensingslovens 34 fra 13.mars 81 med endringer fra juni 96, tilhørende forskrifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 2 avfallsinnsamling og 3 slamtømming, som gebyrregulativ i Leka kommune for 2013. 3. Med hjemmel i lov av 31.05.74 om kommunale vann- og kloakkgebyrer 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 95 med endringer av 27. september96 og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 4 - tilknytningsgebyrer avløp, og vedlegg 5 årsgebyrer avløp som gebyrregulativ i Leka kommune for 2013. 4. Med hjemmel i forurensingsloven vedtas satser for gebyr for utslippssaker og avfallsplaner vedlegg 6 som gebyrregulativ i Leka kommune for 2013. 111/12 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2013 Satser på utleie av maskiner og utstyr uteseksjonen 2013: LEKA KOMMUNE 2013 - Utleie maskiner og utstyr - beløp i kr. Tekst: 2012 Eks. mva 2013 Eks mva Spyling tankbil m /mann 675 700 Traktor m /mann 450 500 Traktor m /mann og redskaper 505 600 Kantklipping 565 600 Tilhenger 105 120 Kompressor 270 280 El. aggregat 85 100 Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. 112/12 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2013 Husleie kommunale utleieboliger 2013 Utleieobjekt 2012 2013 Skolen vest 4 450 4 540 Skolen øst 4 450 4 540 Aldersleilighet Leka nord 2 690 2 740 Aldersleilighet Leka sør 2 690 2 740 Aldersleilighet Gutvik øst 2 690 2 740 Aldersleilighet Gutvik vest 2 690 2 740 Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 sør 2 690 2 740 Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 nord 2 690 2 740 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 6
Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 sør 2 690 2 740 Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 nord 2 690 2 740 Kommunal bolig Husby hovedleilighet 7 000 7 100 Kommunal bolig Husby sokkelleilighet 5 000 5 100 Husleie tillegges ikke MVA. Midlertidig utleie av alders og gjennomgangsleilighetene til annet formål en de er ment til - medfører en tilleggsøkning på husleie på 10 %. 113/12 Fastsetting av marginprosent for 2013 Tilbakeholdt margin for skatteoppgjør fastsettes til 12 prosent for budsjettåret 2013. 114/12 Fastsetting av skattøre for 2013 Rådmannens forsalg enstemmig tilrådt. Leka kommunes inntektsskattøre fastsettes til 11,60 % for 2013. Dette i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett 2013. 115/12 Kommunale avgifter barnehage for 2013 Egenbetaling Leka barnehage 2013: Plass størrelse: 2013 100 % Kr. 2330,- 80 % Kr. 2005,- 60 % Kr. 1501,- 50 % Kr. 1250,- Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min. Kr. 75,- Det gis 50 % søskenmoderasjon. 116 /12 Budsjett 2013 - drift og investering Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 7
Budsjettår 2 013 Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353 Utgiftsutjevning -10 197 Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161 Skjønnsmidler -2 400 Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning -4 317 Sum rammetilskudd -35 979 SKATT -9 146 Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter -45 425 TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120 Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter 1 205 Avdrag på lån 2 384 Motpost avskrivninger -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon Momskompensasjon -150 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -336 Sum til fordeling drift -45 761 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 8
BUDSJETTFORSLAG 2013-2. FORSLAG Budsjett- ønsker 2013 101 Politisk virksomhet 1 394 000 102 Revisjon 445 000 103 Ungdomsråd 20 500 111 Administrativ ledelse 1 219 000 115 Kommuneplan 0 132 Kirke 857 000 141 Stab/støtte 3 369 600 143 Lekaposten 90 800 144 IKT 746 100 211 Skole -kommunenivå 507 000 221 Barne og ungdomsskole 7 202 900 SFO 369 700 Musikk- og kulturskole 259 300 241 Barnehage 1 867 800 281 Bibliotek 333 100 311 Legekontor 3 083 600 312 Samhandlingsreformen 703 000 321 Helsesøster 454 600 331 Fysioterapeut 386 000 351 Sosialtjenesten 663 500 361 Barnevern 419 000 371 Hjemmesykepleie 3 277 200 372 Hjemmehjelp 701 900 373 Psykisk helsevern 577 200 374 Ansvarsreformen 1 731 100 375 Brukerstyrt assistanse 62 000 381 Sykestua - avdeling 6 398 900 382 Sykestua - kjøkken 1 146 400 383 Sykestua - vaskeri 297 900 384 Styrket kjøkkentjeneste 208 400 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 200 410 Faste eiendommer og lokaler 4 654 400 411 Teknisk område adm. 422 300 412 Oppmåling/Byggesak/kart 198 700 413 Samferdsel 1 414 800 414 Branntjeneste 672 000 415 Avløp, slam, renovasjon 86 400 431 Miljø - adm. 318 200 451 Landbruk - adm. 663 100 452 Veterinærvakttjeneste 20 000 454 Viltforvaltning 146 300 470 Reiselivsutvikling 199 500 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 9
471 Næring 648 600 473 Næring (prosjekt) 100 000 474 Næring (prosjekt) 491 Kultur 487 300 Sum fordelt ansv./tj. Områder 51 748 300 Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer 20 000 132 Felles kurskostnader 410 000 Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 000 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 607 000 Sum utgifter 52 355 300 Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD SALG TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 80% KOMP FONDS LÅN EIENDELER.20 % 139 Boligbygging omsorgsboliger 2 940 000 568 000-454 400-2 485 600 113 600 140 Tilrettelegging tomter 100 000 16 000-12 800-84 000 3 200 108 Skole Smartboard 227 000 45 400-36 320-190 680 9 080 108 Skole digitalt utstyr 110 000 22 000-17 600-92 400 4 400 100 Fiber over fjorden fase 2 100 000 20 000-16 000-84 000 4 000 140 Kjøp av tomter 40 000-40 000 104 Avløp Skei og Husby (u/mva) 500 000-500 000 128 Ny traktorhenger 120 000 24 000-19 200-50 800-50 000 4 800 170 Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett 180 000 36 000-28 800-151 200 7 200 111 Nytt kjøkken barnehagen 110 000 22 000-17 600-92 400 4 400 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000-120 000 Totaler 4 547 000 753 400-602 720-120 000-3 771 080-50 000 150 680 Rammen som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Budsjettet vedtas derfor med underdekning på kr 6 594 300 og det søkes om bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 10
117/12 Økonomiplan 2013-2016 drift og investering Forslag fra ordfører: Investeringsplan må justeres ned i forhold til faktisk budsjett. Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra ordfører enstemmig tilrådt. Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN 2013-2016 Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak 2 013 2 014 2 015 2 016 139 Boligbygging Omsorgsboliger 2 940 000 2 400 000 2 400 000 500 000 140 Tilrettelegging tomter 100 000 100 000 108 Skole - SmartBoard 227 000 108 Skole - digitalt utstyr 110 000 Opprusting naturfagavdeling 350 000 Skole - Fornying inventar og utstyr 200 000 150 000 100 Fiber over fjorden - fase 2 100 000 140 Kjøp av tomter 40 000 Asfaltering kommunale veier 0 6 000 000 8 400 000 104 Avløp Skei og Husby 500 000 128 Ny traktorhenger 120 000 170 Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal. 180 000 111 Nytt kjøkken i barnehagen 110 000 Lekestativ i barnehagen 110 000 Ny personalgarderobe barnehagen 300 000 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000 120 000 120 000 120 000 Sum investeringer 2013-201 4 547 000 9 080 000 11 420 000 770 000 Bruk av fonds -120 000-1 120 000-1 620 000-120 000 Salg av eiendeler -50 000 0 0 Tilskudd 0 0 Ref. momskomp -589 920-1 792 000-2 260 000 130 000 Lånebehov 3 787 080 6 168 000 7 540 000 520 000 Investeringsplan må justeres ned i forhold til faktisk budsjett. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 11
DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår 2 012 2 013 2 014 2015 2 016 Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 577 567 567 567 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 052-12 353-12 372-12 416-12 416 Utgiftsutjevning -10 278-10 197-10 205-10 209-10 213 Saker med særskilt fordeling -201 0 0 0 0 Utenfor overgangsordn. 40-63 0 0 0 Namdalstilskudd -884-888 -888-888 -888 Distriktstilskudd / småkommune -4 996-5 161-5 161-5 161-5 161 Skjønnsmidler -2 350-2 400-2 400-2 400-2 400 Ekstraordinært tilskudd -200-200 -200-200 -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400-400 0 0 0 Systemomlegging inntektssystemet 0 0 0 0 0 Inntektsgarantitilskudd 0 0 0 0 Bykletrekket 0 0 0 0 0 Barnehagetilskudd 0 0 0 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0 0 0 0 Netto inntektsutjevning -3 868-4 317-4 317-4 317-4 317 Sum rammetilskudd -35 189-35 979-35 543-35 591-35 595 SKATT -9 000-9 146-9 146-9 146-9 146 Eiendomsskatt -200-300 -350-350 -350 Sum frie inntekter -44 389-45 425-45 039-45 087-45 091 TRANSAKSJONER FØR FORD. TIL DRIFT Inntektsrenter -420-422 -422-422 -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -369-322 -322-322 -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -156-120 -120-120 -120 Komp. grunnskolereformen -56-56 -56-56 -56 Rentekompensasjon kirkebygg 0-67 -67-67 -67 Utgiftsrenter 1 170 1 205 1 311 1 483 1 694 Avdrag på lån 2 110 2 384 2 573 2 881 3 258 Motpost avskrivninger -2 210-2 655-2 655-2 655-2 655 Kalkulatoriske renter avløp -143-133 -133-133 -133 Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon -1 000-150 0 0 0 Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner -1 936-336 109 589 1177 Sum til fordeling drift -46 325-45 761-44 930-44 498-43 914 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 12
FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme -46 325-45 761-44 930-44 498-43 914 101 Politisk virksomhet 1 224 1 394 1 364 1 394 1 364 102 Revisjon 429 445 445 445 445 103 Ungdomsråd 29 21 21 21 21 111 Administrativ ledelse 1 007 1 219 1219 1 219 1 219 115 Kommuneplan 243 243 132 Kirke 600 857 857 857 857 141 Stab/støtte 3 894 3 370 3370 3 370 3 370 143 Lekaposten 86 91 91 91 91 144 IKT 709 746 746 746 746 211 Skole - kommunenivå 517 507 507 507 507 221 Barne- og ungdomsskole 6 534 7 203 7203 7 203 7 203 241 SFO 342 370 370 370 370 221 Musikk- og kulturskole 252 259 259 259 259 241 Barnehage 1 839 1 868 1868 1868 1868 281 Bibliotek 321 333 333 333 333 311 Legekontor 2 820 3 084 3084 3084 3084 312 Samhandlingsreformen 624 703 703 703 703 321 Helsesøster 406 455 455 455 455 331 Fysioterapeut 360 386 386 386 386 351 Sosialtjenesten 810 664 664 664 664 361 Barnevern 420 419 419 419 419 371 Hjemmesykepleie 2 496 3 277 3277 3277 3277 372 Hjemmehjelp 842 702 702 702 702 373 Psykisk helsevern 549 577 577 577 577 374 Ansvarsreformen 1 103 1 731 1731 1731 1731 375 Brukerstyrt assistanse 181 62 62 62 62 381 Sykestua - avdeling 5 636 6 399 6399 6399 6399 382 Sykestua - kjøkken 1 053 1 146 1146 1146 1146 383 Sykestua - vaskeri 307 298 298 298 298 384 Styrket kjøkkentjeneste 110 208 208 208 208 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 410 Faste eiendommer og lokaler 4 324 4 654 4 654 4654 4654 411 Teknisk område adm. 397 422 422 422 422 412 Oppmåling/Byggesak/Kart 192 199 199 199 199 413 Samferdsel 1 163 1 415 1415 1415 1415 414 Branntjeneste 583 672 672 672 672 415 Avløp, slam, renovasjon 0 86 0 0 0 431 Miljø - adm. 241 318 318 318 318 451 Landbruk - adm. 637 663 663 663 663 452 Veterinærvakttjeneste 39 20 20 20 20 454 Viltforvaltning 125 146 146 146 146 470 Reiselivsutvikling 880 200 200 200 200 471 Næring 527 649 649 649 649 473 NYN 100 100 100 100 100 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 13
474 Stedsutvikling 382 491 Kultur 427 487 487 487 487 Sum fordelt ansv./tj. Områder 45 760 51 748 48 709 48 739 48 952 Til senere fordeling 132 Tap på fordringer 20 20 20 20 20 132 Felles kurskostnader Opplæring- / og 132 rekrutteringstiltak 219 410 410 410 410 132 Samhandlingsreformen 880 177 177 177 177 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 220 0 0 0 0 1 339 607 607 607 607 For lite til fordeling 624 6 594 4 386 4 848 5 645 Buffer (anbefalt 2-3%) 0,48 0,00 0,00 0 0 Rammene som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Økonomiplanen drift, vedtas derfor med underdekning og det søkes bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 118/12 Nedbemanning stabsfunksjon/sentraladministrasjonen Bjørn Arne Laugen ble erklært inhabil i hht forvaltningslovens 6, annet ledd, og fratrådte under behandlingen. Arnfinn Holand tiltrådte som vara. Ordførers forslag enstemmig tilrådt. Leka har som øverste mål de neste 10 år å være egen kommune. Økonomisk presses vi til å stramme inn, og det er ikke lenger mulig å kutte innenfor grunnfunksjonene: Helse og oppvekst. Administrativt trenger vi aller mest saksbehandling/saksbehandlere på kommunehuset. Leka kommune ønsker å effektivisere stabsfunksjon/sentraladministrasjonen, og vil vurdere andre løsninger enn dagens, herunder rådmannsfunksjon. - En vurderer frivillige sluttavtaler med ansatte i sentraladministrasjon i en nedbemanningsprosess. - En kan også vurdere samarbeidsløsninger med Nærøy og Vikna, arbeidet startes med samtaler i Kystgruppen. Leka, 29.11.12 Beathe Mårvik f.sk.sekr Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 14