1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 20 750 20 374 19 996 19 613 Politisk ledelse 1 593 431 1 607 802 1 622 320 1 636 980 Politisk ledelse 1 572 681 1 587 428 1 602 324 1 617 367 1020 Politiske partier Politiske partier 0 0 0 0 Politiske partier 25 000 25 250 25 502 25 757 Politiske partier 25 000 25 250 25 502 25 757 1030 Politiske valg Politiske valg 0 0 0 0 Politiske valg 0 0 0 0 Politiske valg 0 0 0 0 1060 Råd og utvalg Råd og utvalg 500 500 500 500 Råd og utvalg 244 816 247 264 249 736 252 232 Råd og utvalg 244 316 246 764 249 236 251 732 1065 Eldrerådet Eldrerådet 0 0 0 0 Eldrerådet 30 000 30 300 30 603 30 909 Eldrerådet 30 000 30 300 30 603 30 909 1066 RLF RLF 3 683 3 683 3 683 3 683 RLF 33 683 34 020 34 360 34 705 RLF 30 000 30 337 30 677 31 022 1067 Ungdomsrådet Ungdomsrådet 2 500 2 500 2 500 2 500 Ungdomsrådet 32 500 32 825 33 155 33 487 Ungdomsrådet 30 000 30 325 30 655 30 987 1080 Tilfeldige utgifterinntekter Tilfeldige utgifterinntekter 0 0 0 0 Tilfeldige utgifterinntekter 150 000 151 500 153 015 154 545 Tilfeldige utgifterinntekter 150 000 151 500 153 015 154 545 1090 Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 Tilleggsbevilgninger 400 000 404 000 408 040 412 121 Tilleggsbevilgninger 400 000 404 000 408 040 412 121 1100 Tilsyn og kontroll Tilsyn og kontroll 0 0 0 0 Tilsyn og kontroll 433 000 437 330 441 704 446 121 Tilsyn og kontroll 433 000 437 330 441 704 446 121 1200 Rådmannskontoret Rådmannskontoret 66 000 66 000 66 000 66 000 Rådmannskontoret 1 472 241 1 486 964 1 501 835 1 516 854 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 1
Rådmannskontoret 1 406 241 1 420 964 1 435 835 1 450 854 1230 Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler 80 000 80 000 80 000 80 000 Administrasjonslokaler 582 500 588 325 594 208 600 150 Administrasjonslokaler 502 500 508 325 514 208 520 150 1280 Idrett som næring Idrett som næring 0 0 0 0 Idrett som næring 0 0 0 0 Idrett som næring 0 0 0 0 1290 Tjenestebil kommunehuset Tjenestebil kommunehuset 0 0 0 0 Tjenestebil kommunehuset 0 0 0 0 Tjenestebil kommunehuset 0 0 0 0 1300 Personaltiltak Personaltiltak 113 750 113 750 113 750 113 750 Personaltiltak 1 864 558 1 883 204 1 902 037 1 921 057 Personaltiltak 1 750 808 1 769 454 1 788 287 1 807 307 1250 IKT IKT 558 000 532 250 531 492 530 727 IKT 5 129 033 5 042 703 5 081 759 5 121 207 IKT 4 571 033 4 510 453 4 550 267 4 590 480 1260 Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring 12 500 12 500 12 500 12 500 Kvalitetsstyring 439 478 443 873 448 313 452 796 Kvalitetsstyring 426 978 431 373 435 813 440 296 1320 Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon 0 0 0 0 Avtalefestet pensjon 596 904 602 873 608 902 614 991 Avtalefestet pensjon 596 904 602 873 608 902 614 991 1330 Premieavvik Premieavvik 0 0 0 0 Premieavvik 5 214 664 5 266 811 5 319 479 5 372 674 Premieavvik 5 214 664 5 266 811 5 319 479 5 372 674 1340 Amortisert premieavvik Amortisert premieavvik 0 0 0 0 Amortisert premieavvik 1 028 888 1 579 527 1 595 322 1 611 275 Amortisert premieavvik 1 028 888 1 579 527 1 595 322 1 611 275 1500 Økonomikontoret Økonomikontoret 743 550 743 550 743 550 743 550 Økonomikontoret 2 461 070 2 485 680 2 510 537 2 535 642 Økonomikontoret 1 717 520 1 742 130 1 766 987 1 792 092 1510 Felles lønnsavdeling Felles lønnsavdeling 2 636 303 2 636 303 2 636 303 2 636 303 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 2
Felles lønnsavdeling 3 441 303 3 475 716 3 510 474 3 545 578 Felles lønnsavdeling 805 000 839 413 874 171 909 275 1520 Arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollen 0 0 0 0 Arbeidsgiverkontrollen 0 0 0 0 Arbeidsgiverkontrollen 0 0 0 0 1560 Boligtilskudd Boligtilskudd 0 0 0 0 Boligtilskudd 0 0 0 0 Boligtilskudd 0 0 0 0 1800 Os kirkelige fellesråd Os kirkelige fellesråd 0 0 0 0 Os kirkelige fellesråd 2 103 000 2 124 030 2 145 270 2 166 723 Os kirkelige fellesråd 2 103 000 2 124 030 2 145 270 2 166 723 1820 Andre religiøse formål Andre religiøse formål 0 0 0 0 Andre religiøse formål 40 000 40 400 40 804 41 212 Andre religiøse formål 40 000 40 400 40 804 41 212 2000 Skolefaglig rådgiver Skolefaglig rådgiver 4 500 4 500 4 500 4 500 Skolefaglig rådgiver 380 478 384 283 388 125 392 006 Skolefaglig rådgiver 375 978 379 783 383 625 387 506 2030 Fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter grunnskole 1 250 1 250 1 250 1 250 Fellesutgifter grunnskole 1 467 250 1 481 923 1 496 743 1 511 710 Fellesutgifter grunnskole 1 466 000 1 480 673 1 495 493 1 510 460 2040 Skoleskyss Skoleskyss 0 0 0 0 Skoleskyss 1 351 000 1 364 510 1 378 155 1 391 936 Skoleskyss 1 351 000 1 364 510 1 378 155 1 391 936 2050 Lærlinger Lærlinger 0 0 0 0 Lærlinger 0 0 0 0 Lærlinger 0 0 0 0 1600 Servicekontoret Servicekontoret 511 750 511 765 511 780 511 796 Servicekontoret 2 337 058 2 360 429 2 384 034 2 407 876 Servicekontoret 1 825 308 1 848 664 1 872 254 1 896 080 1610 Kantinedrift Kantinedrift 0 0 0 0 Kantinedrift 0 0 0 0 Kantinedrift 0 0 0 0 1620 Fellesutgifter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 3
Fellesutgifter 101 750 101 750 101 750 101 750 Fellesutgifter 515 750 520 908 526 117 531 378 Fellesutgifter 414 000 419 158 424 367 429 628 1650 Fordelingsutgifter Fordelingsutgifter 450 000 450 000 450 000 450 000 Fordelingsutgifter 450 000 454 500 459 045 463 635 Fordelingsutgifter 0 4 500 9 045 13 635 1680 Minibuss Minibuss 33 000 33 000 33 000 33 000 Minibuss 33 000 33 330 33 663 34 000 Minibuss 0 330 663 1 000 1740 Nørnesjordet Nørnesjordet 494 750 494 750 494 750 494 750 Nørnesjordet 484 250 487 374 490 529 493 715 Nørnesjordet 10 500 7 376 4 221 1 035 1760 Etableringsboliger Etableringsboliger 413 350 413 350 413 350 413 350 Etableringsboliger 388 150 390 812 393 499 396 214 Etableringsboliger 25 200 22 538 19 851 17 136 1770 Utleieboliger Utleieboliger 1 237 450 1 237 450 1 237 450 1 237 450 Utleieboliger 1 117 750 1 122 027 1 126 347 1 130 709 Utleieboliger 119 700 115 423 111 103 106 741 1780 Fjernvarmeanlegg Fjernvarmeanlegg 0 0 0 0 Fjernvarmeanlegg 0 0 0 0 Fjernvarmeanlegg 0 0 0 0 1790 Messebygget Messebygget 0 0 0 0 Messebygget 0 0 0 0 Messebygget 0 0 0 0 1920 Kommunehuset Kommunehuset 1 583 333 1 583 333 1 583 333 1 583 333 Kommunehuset 1 583 333 1 595 386 1 607 560 1 619 855 Kommunehuset 0 12 053 24 227 36 522 2100 Os skole Os skole 709 017 690 236 689 777 689 307 Os skole 16 346 809 15 611 368 15 767 482 15 925 156 Os skole 15 637 792 14 921 132 15 077 705 15 235 849 2110 SFO Os skole SFO Os skole 321 300 321 300 321 300 321 300 SFO Os skole 250 036 252 536 255 060 257 610 SFO Os skole 71 264 68 764 66 240 63 690 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 4
2120 Sommerklubben Sommerklubben 0 0 0 0 Sommerklubben 15 000 15 150 15 302 15 455 Sommerklubben 15 000 15 150 15 302 15 455 2140 Norskopplæring Norskopplæring 500 000 500 000 500 000 500 000 Norskopplæring 500 000 505 000 510 050 515 151 Norskopplæring 0 5 000 10 050 15 151 2150 Os kulturskole Os kulturskole 1 218 000 1 218 000 1 218 000 1 218 000 Os kulturskole 2 860 575 2 889 181 2 918 075 2 947 256 Os kulturskole 1 642 575 1 671 181 1 700 075 1 729 256 2180 Skolelokaler Os Skolelokaler Os 432 500 432 500 432 500 432 500 Skolelokaler Os 3 540 628 3 569 714 3 599 091 3 628 763 Skolelokaler Os 3 108 128 3 137 214 3 166 591 3 196 263 2200 Dalsbygda skole Dalsbygda skole 33 000 33 000 33 000 33 000 Dalsbygda skole 6 183 510 5 904 567 5 963 614 6 023 249 Dalsbygda skole 6 150 510 5 871 567 5 930 614 5 990 249 2210 SFO Dalsbygda skole SFO Dalsbygda skole 86 000 86 000 86 000 86 000 SFO Dalsbygda skole 361 334 364 947 368 597 372 282 SFO Dalsbygda skole 275 334 278 947 282 597 286 282 2280 Skolelokaler Dalsbygda Skolelokaler Dalsbygda 85 250 85 250 85 250 85 250 Skolelokaler Dalsbygda 1 580 719 1 594 847 1 609 118 1 623 528 Skolelokaler Dalsbygda 1 495 469 1 509 597 1 523 868 1 538 278 2500 SpespedTiltak i førskolen SpespedTiltak i førskolen 0 0 0 0 SpespedTiltak i førskolen 449 014 453 505 458 040 462 621 SpespedTiltak i førskolen 449 014 453 505 458 040 462 621 2510 Styrket tilbud førskolen Styrket tilbud førskolen 15 000 15 000 15 000 15 000 Styrket tilbud førskolen 301 828 304 846 307 895 310 974 Styrket tilbud førskolen 286 828 289 846 292 895 295 974 2530 Åpen barnehage Åpen barnehage 0 0 0 0 Åpen barnehage 0 0 0 0 Åpen barnehage 0 0 0 0 2600 Sundmoen barnehage Sundmoen barnehage 619 920 619 920 619 920 619 920 Sundmoen barnehage 3 575 569 3 611 326 3 647 438 3 683 913 Sundmoen barnehage 2 955 649 2 991 406 3 027 518 3 063 993 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 5
2640 Barnehagelokaler Sundmoen Barnehagelokaler Sundmoen 19 250 19 250 19 250 19 250 Barnehagelokaler Sundmoen 393 796 396 775 399 781 402 819 Barnehagelokaler Sundmoen 374 546 377 525 380 531 383 569 2650 Furuholtet barnehage Furuholtet barnehage 979 500 829 500 829 500 829 500 Furuholtet barnehage 5 351 759 5 405 278 5 459 332 5 513 924 Furuholtet barnehage 4 372 259 4 575 778 4 629 832 4 684 424 2690 Barnehagelokaler Furuholtet Barnehagelokaler Furuholtet 19 250 19 250 19 250 19 250 Barnehagelokaler Furuholtet 495 746 499 884 504 062 508 283 Barnehagelokaler Furuholtet 476 496 480 634 484 812 489 033 2750 Dalsbygda barnehage Dalsbygda barnehage 472 350 472 350 472 350 472 350 Dalsbygda barnehage 2 042 820 2 063 250 2 083 882 2 104 719 Dalsbygda barnehage 1 570 470 1 590 900 1 611 532 1 632 369 2790 Barnehagelokaler Dalsbygda Barnehagelokaler Dalsbygda 15 000 15 000 15 000 15 000 Barnehagelokaler Dalsbygda 345 535 347 742 349 970 352 219 Barnehagelokaler Dalsbygda 330 535 332 742 334 970 337 219 2350 Tufsingdal barnehage Tufsingdal barnehage 0 0 0 0 Tufsingdal barnehage 0 0 0 0 Tufsingdal barnehage 0 0 0 0 2390 Barnehagelokaler Barnehagelokaler 0 0 0 0 Barnehagelokaler 0 0 0 0 Barnehagelokaler 0 0 0 0 3050 Psykisk helsevern Psykisk helsevern 5 750 5 750 5 750 5 750 Psykisk helsevern 1 365 285 1 378 938 1 392 731 1 406 657 Psykisk helsevern 1 359 535 1 373 188 1 386 981 1 400 907 3060 Prosjekt barnunge Prosjekt barnunge 6 250 6 250 6 250 6 250 Prosjekt barnunge 124 250 125 493 126 749 128 017 Prosjekt barnunge 118 000 119 243 120 499 121 767 3100 HelsestasjonSkolehelsetjeneste HelsestasjonSkolehelsetjeneste 31 250 31 250 31 250 31 250 HelsestasjonSkolehelsetjeneste 1 242 044 1 254 465 1 267 009 1 279 677 HelsestasjonSkolehelsetjeneste 1 210 794 1 223 215 1 235 759 1 248 427 3101 FYSAK FYSAK 0 0 0 0 FYSAK 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 6
FYSAK 0 0 0 0 3102 Friskliv Friskliv 0 0 0 0 Friskliv 0 0 0 0 Friskliv 0 0 0 0 3200 Legetjenesten Legetjenesten 3 253 729 3 258 872 3 264 065 3 269 310 Legetjenesten 5 710 885 5 767 994 5 825 674 5 883 930 Legetjenesten 2 457 156 2 509 122 2 561 609 2 614 620 3210 AMK sentralenlegevakt AMK sentralenlegevakt 2 674 750 2 674 750 2 674 750 2 674 750 AMK sentralenlegevakt 3 598 743 3 634 731 3 671 081 3 707 793 AMK sentralenlegevakt 923 993 959 981 996 331 1 033 043 3220 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen 0 0 0 0 Samhandlingsreformen 2 250 000 2 272 500 2 295 225 2 318 177 Samhandlingsreformen 2 250 000 2 272 500 2 295 225 2 318 177 3250 Fysioterapi Fysioterapi 356 500 356 961 357 426 357 895 Fysioterapi 1 085 856 1 096 716 1 107 683 1 118 758 Fysioterapi 729 356 739 755 750 257 760 863 3290 Helsesenteret Helsesenteret 448 553 448 553 448 553 448 553 Helsesenteret 448 553 452 669 456 826 461 024 Helsesenteret 0 4 116 8 273 12 471 3300 Sosialtjenesten Sosialtjenesten 12 250 12 250 12 250 12 250 Sosialtjenesten 1 296 284 1 309 247 1 322 340 1 335 564 Sosialtjenesten 1 284 034 1 296 997 1 310 090 1 323 314 3310 Sosialhjelp Sosialhjelp 430 000 430 000 430 000 430 000 Sosialhjelp 1 363 000 1 376 380 1 389 895 1 403 543 Sosialhjelp 933 000 946 380 959 895 973 543 3320 Økonomisk støtte Økonomisk støtte 150 000 150 000 150 000 150 000 Økonomisk støtte 150 000 151 500 153 015 154 545 Økonomisk støtte 0 1 500 3 015 4 545 3330 Forebyggende arbeide Forebyggende arbeide 14 500 14 500 14 500 14 500 Forebyggende arbeide 168 500 170 185 171 887 173 606 Forebyggende arbeide 154 000 155 685 157 387 159 106 3340 Edruskapsvern Edruskapsvern 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 7
Edruskapsvern 0 0 0 0 Edruskapsvern 0 0 0 0 3380 Rusprosjektet Rusprosjektet 0 0 0 0 Rusprosjektet 0 0 0 0 Rusprosjektet 0 0 0 0 3350 Barnevern Barnevern 0 0 0 0 Barnevern 1 473 307 1 488 040 1 502 920 1 517 949 Barnevern 1 473 307 1 488 040 1 502 920 1 517 949 3360 Tiltak barnunge i familien Tiltak barnunge i familien 45 000 45 000 45 000 45 000 Tiltak barnunge i familien 200 000 202 000 204 020 206 060 Tiltak barnunge i familien 155 000 157 000 159 020 161 060 3370 Barnevernstiltak utenfor hjem Barnevernstiltak utenfor hjem 0 0 0 0 Barnevernstiltak utenfor hjem 450 000 454 500 459 045 463 635 Barnevernstiltak utenfor hjem 450 000 454 500 459 045 463 635 3400 Tiltaksarbeide Tiltaksarbeide 402 750 402 750 402 750 402 750 Tiltaksarbeide 991 232 1 001 145 1 011 154 1 021 265 Tiltaksarbeide 588 482 598 395 608 404 618 515 3450 Introduksjonslønn Introduksjonslønn 1 212 412 1 212 412 1 212 412 1 212 412 Introduksjonslønn 1 212 412 1 224 536 1 236 782 1 249 150 Introduksjonslønn 0 12 124 24 370 36 738 3460 Kvalifiseringsstønad Kvalifiseringsstønad 0 0 0 0 Kvalifiseringsstønad 389 344 393 237 397 170 401 142 Kvalifiseringsstønad 389 344 393 237 397 170 401 142 3600 Avlastningstjenesten Avlastningstjenesten 12 084 600 12 084 608 12 084 615 12 084 623 Avlastningstjenesten 22 843 099 23 071 535 23 302 251 23 535 273 Avlastningstjenesten 10 758 499 10 986 927 11 217 636 11 450 650 3690 Drift av bofunksjon TFF Drift av bofunksjon TFF 24 000 24 000 24 000 24 000 Drift av bofunksjon TFF 507 127 509 138 511 169 513 221 Drift av bofunksjon TFF 483 127 485 138 487 169 489 221 3720 Arbeidstrening ASVOdagsenter Arbeidstrening ASVOdagsenter 52 500 52 500 52 500 52 500 Arbeidstrening ASVOdagsenter 740 285 747 688 755 165 762 717 Arbeidstrening ASVOdagsenter 687 785 695 188 702 665 710 217 3790 Omsorgsboliger Ryjordet Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 8
Omsorgsboliger Ryjordet 578 750 578 750 578 750 578 750 Omsorgsboliger Ryjordet 308 950 309 990 311 041 312 100 Omsorgsboliger Ryjordet 269 800 268 760 267 709 266 650 3800 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten 527 125 527 804 528 486 529 178 Hjemmetjenesten 11 348 679 11 462 167 11 576 787 11 692 555 Hjemmetjenesten 10 821 554 10 934 363 11 048 301 11 163 377 3820 Verjåtunet Verjåtunet 4 677 400 4 677 483 4 677 566 4 677 650 Verjåtunet 21 964 859 22 184 509 22 406 357 22 630 423 Verjåtunet 17 287 459 17 507 026 17 728 791 17 952 773 3821 Kantiner Verjåtunet og Kommhus Kantiner Verjåtunet og Kommhus 368 500 368 500 368 500 368 500 Kantiner Verjåtunet og Kommhus 368 500 372 185 375 909 379 667 Kantiner Verjåtunet og Kommhus 0 3 685 7 409 11 167 3890 Drift av sykehjemmet Drift av sykehjemmet 324 750 324 750 324 750 324 750 Drift av sykehjemmet 2 526 150 2 541 262 2 556 524 2 571 940 Drift av sykehjemmet 2 201 400 2 216 512 2 231 774 2 247 190 3900 Sundmoen Bofellesskap Sundmoen Bofellesskap 5 256 261 5 256 261 5 256 261 5 256 261 Sundmoen Bofellesskap 6 823 409 6 891 645 6 960 568 7 030 174 Sundmoen Bofellesskap 1 567 148 1 635 384 1 704 307 1 773 913 3990 Drift av Sundmoen bofellesskap Drift av Sundmoen bofellesskap 202 750 202 750 202 750 202 750 Drift av Sundmoen bofellesskap 206 150 207 462 208 787 210 125 Drift av Sundmoen bofellesskap 3 400 4 712 6 037 7 375 5000 Kulturkontoret Kulturkontoret 3 500 3 500 3 500 3 500 Kulturkontoret 373 448 377 182 380 952 384 761 Kulturkontoret 369 948 373 682 377 452 381 261 5020 Prosjekter Kultur Prosjekter Kultur 0 0 0 0 Prosjekter Kultur 0 0 0 0 Prosjekter Kultur 0 0 0 0 5100 Bibliotek Bibliotek 213 250 213 250 213 250 213 250 Bibliotek 940 151 949 553 959 051 968 642 Bibliotek 726 901 736 303 745 801 755 392 5210 Museer Museer 6 890 6 890 6 890 6 890 Museer 104 068 105 059 106 060 107 071 Museer 97 178 98 169 99 170 100 181 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 9
5220 Bygdebok Bygdebok 0 0 0 0 Bygdebok 0 0 0 0 Bygdebok 0 0 0 0 5225 Felles bygdehistorie Felles bygdehistorie 0 0 0 0 Felles bygdehistorie 0 0 0 0 Felles bygdehistorie 0 0 0 0 5250 Andre kulturformål Andre kulturformål 31 500 31 500 31 500 31 500 Andre kulturformål 213 500 215 635 217 792 219 970 Andre kulturformål 182 000 184 135 186 292 188 470 5255 Vintervukku Vintervukku 0 0 0 0 Vintervukku 20 000 20 200 20 402 20 606 Vintervukku 20 000 20 200 20 402 20 606 5260 Paviljong Hagenjordet Paviljong Hagenjordet 0 0 0 0 Paviljong Hagenjordet 0 0 0 0 Paviljong Hagenjordet 0 0 0 0 5300 Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv 0 0 0 0 Idrett og friluftsliv 167 000 168 670 170 357 172 061 Idrett og friluftsliv 167 000 168 670 170 357 172 061 5320 Fritidsklubben Fritidsklubben 117 250 117 250 117 250 117 250 Fritidsklubben 469 826 474 525 479 269 484 061 Fritidsklubben 352 576 357 275 362 019 366 811 4000 Landbrukskontoret Landbrukskontoret 16 750 16 750 16 750 16 750 Landbrukskontoret 1 300 546 1 313 552 1 326 686 1 339 953 Landbrukskontoret 1 283 796 1 296 802 1 309 936 1 323 203 4010 Skogbruk Skogbruk 10 000 10 000 10 000 10 000 Skogbruk 128 000 129 280 130 573 131 879 Skogbruk 118 000 119 280 120 573 121 879 4020 Prosjekt landbruk Prosjekt landbruk 0 0 0 0 Prosjekt landbruk 0 0 0 0 Prosjekt landbruk 0 0 0 0 4030 Gårdskart Gårdskart 0 0 0 0 Gårdskart 0 0 0 0 Gårdskart 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 10
4080 Viltforvaltning Viltforvaltning 81 250 81 250 81 250 81 250 Viltforvaltning 81 250 81 463 81 678 81 894 Viltforvaltning 0 213 428 644 4090 Rovvilt Rovvilt 0 0 0 0 Rovvilt 1 000 1 010 1 020 1 030 Rovvilt 1 000 1 010 1 020 1 030 4150 Miljø Miljø 9 250 9 250 9 250 9 250 Miljø 53 250 53 783 54 319 54 862 Miljø 44 000 44 533 45 069 45 612 4160 Lokal forv Forollhogna Lokal forv Forollhogna 0 0 0 0 Lokal forv Forollhogna 0 0 0 0 Lokal forv Forollhogna 0 0 0 0 4200 Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft 610 000 610 000 610 000 610 000 Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft 610 000 610 000 610 000 610 000 Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft 0 0 0 0 4250 Tilskudd fra næringsfondet Tilskudd fra næringsfondet 610 000 610 000 610 000 610 000 Tilskudd fra næringsfondet 435 000 439 350 443 744 448 181 Tilskudd fra næringsfondet 175 000 170 650 166 256 161 819 4290 Prosjekt næring Prosjekt næring 43 750 43 750 43 750 43 750 Prosjekt næring 218 750 220 938 223 148 225 379 Prosjekt næring 175 000 177 188 179 398 181 629 4300 Utleie kommunale næringsbygg Utleie kommunale næringsbygg 649 750 649 750 649 750 649 750 Utleie kommunale næringsbygg 740 750 747 808 754 935 762 136 Utleie kommunale næringsbygg 91 000 98 058 105 185 112 386 4310 Bifrost Bifrost 125 000 125 000 125 000 125 000 Bifrost 168 000 169 250 170 513 171 788 Bifrost 43 000 44 250 45 513 46 788 6000 Teknisk kontor Teknisk kontor 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000 Teknisk kontor 3 603 761 3 639 799 3 676 197 3 712 959 Teknisk kontor 2 363 761 2 399 799 2 436 197 2 472 959 6100 Drifts og vedlikeholdsenheten Drifts og vedlikeholdsenheten 4 337 572 4 337 572 4 337 572 4 337 572 Drifts og vedlikeholdsenheten 4 939 791 4 989 181 4 904 558 4 953 595 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 11
Drifts og vedlikeholdsenheten 602 219 651 609 566 986 616 023 6110 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold 87 500 87 500 87 500 87 500 Planlagt vedlikehold 437 500 441 875 446 294 450 757 Planlagt vedlikehold 350 000 354 375 358 794 363 257 5380 Flerbrukshall Flerbrukshall 1 080 500 1 080 438 1 080 375 1 080 311 Flerbrukshall 1 891 800 1 900 719 1 909 727 1 918 823 Flerbrukshall 811 300 820 281 829 352 838 512 5390 Svømmehallen Svømmehallen 91 750 91 750 91 750 91 750 Svømmehallen 375 354 378 159 380 990 383 849 Svømmehallen 283 604 286 409 289 240 292 099 6200 Vannverk Vannverk 36 000 36 000 36 000 36 000 Vannverk 865 218 873 651 882 167 890 769 Vannverk 829 218 837 651 846 167 854 769 6210 Distribusjon av vann Distribusjon av vann 1 303 250 1 303 250 1 303 250 1 303 250 Distribusjon av vann 414 032 416 775 419 545 422 342 Distribusjon av vann 889 218 886 475 883 705 880 908 6250 Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter 0 0 0 0 Kalkulatoriske renter 60 000 60 000 60 000 60 000 Kalkulatoriske renter 60 000 60 000 60 000 60 000 6300 Renseanlegg Renseanlegg 63 500 63 500 63 500 63 500 Renseanlegg 1 262 700 1 274 807 1 287 036 1 299 385 Renseanlegg 1 199 200 1 211 307 1 223 536 1 235 885 6310 Avløpsnett kloakk Avløpsnett kloakk 2 031 000 2 031 000 2 031 000 2 031 000 Avløpsnett kloakk 585 800 588 630 591 489 594 376 Avløpsnett kloakk 1 445 200 1 442 370 1 439 511 1 436 624 6350 Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter 0 0 0 0 Kalkulatoriske renter 196 000 196 000 196 000 196 000 Kalkulatoriske renter 196 000 196 000 196 000 196 000 6400 Septikktømming Septikktømming 725 750 725 750 725 750 725 750 Septikktømming 775 750 783 508 791 344 799 257 Septikktømming 50 000 57 758 65 594 73 507 6500 Innsamling avfall Innsamling avfall 3 324 000 3 324 000 3 324 000 3 324 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 12
Innsamling avfall 667 000 672 066 677 182 682 349 Innsamling avfall 2 657 000 2 651 934 2 646 818 2 641 651 6510 Behandling avfall Behandling avfall 0 0 0 0 Behandling avfall 2 657 000 2 683 570 2 710 406 2 737 510 Behandling avfall 2 657 000 2 683 570 2 710 406 2 737 510 6600 Brannvesen Brannvesen 2 000 2 000 2 000 2 000 Brannvesen 450 823 455 332 459 886 464 484 Brannvesen 448 823 453 332 457 886 462 484 6610 Brannberedskap Brannberedskap 28 000 28 000 28 000 28 000 Brannberedskap 1 097 125 1 106 567 1 116 103 1 125 734 Brannberedskap 1 069 125 1 078 567 1 088 103 1 097 734 6650 Feievesen Feievesen 666 450 666 450 666 450 666 450 Feievesen 666 450 673 115 679 846 686 643 Feievesen 0 6 665 13 396 20 193 6700 Kommunale veier Kommunale veier 29 500 29 500 29 500 29 500 Kommunale veier 1 058 500 1 065 475 1 072 519 1 079 635 Kommunale veier 1 029 000 1 035 975 1 043 019 1 050 135 6710 Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet 78 750 78 750 78 750 78 750 Trafikksikkerhet 151 750 153 268 154 801 156 349 Trafikksikkerhet 73 000 74 518 76 051 77 599 6800 Prosjekt Eskatt Prosjekt Eskatt 0 0 0 0 Prosjekt Eskatt 57 704 58 282 58 865 59 454 Prosjekt Eskatt 57 704 58 282 58 865 59 454 2380 Skolelokaler Tufsingdalen Skolelokaler Tufsingdalen 21 200 21 200 21 200 21 200 Skolelokaler Tufsingdalen 167 200 168 412 169 636 170 872 Skolelokaler Tufsingdalen 146 000 147 212 148 436 149 672 7500 Refusjon fra investeringer Refusjon fra investeringer 0 0 0 0 Refusjon fra investeringer 0 0 0 0 Refusjon fra investeringer 0 0 0 0 8000 Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue 41 940 000 42 684 000 43 241 000 43 798 000 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 Skatt på inntekt og formue 41 940 000 42 684 000 43 241 000 43 798 000 8100 Generelle statstilskudd Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 13
Generelle statstilskudd 88 017 000 88 456 000 89 750 000 91 042 000 Generelle statstilskudd 0 0 0 0 Generelle statstilskudd 88 017 000 88 456 000 89 750 000 91 042 000 8120 Statstilskudd flyktninger Statstilskudd flyktninger 4 743 000 4 600 000 4 400 000 3 850 000 Statstilskudd flyktninger 0 0 0 0 Statstilskudd flyktninger 4 743 000 4 600 000 4 400 000 3 850 000 8150 Kompensasjon fra staten Kompensasjon fra staten 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 Kompensasjon fra staten 0 0 0 0 Kompensasjon fra staten 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 8200 Renter Renter 750 000 750 000 750 000 750 000 Renter 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 Renter 4 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 8300 Avdrag på egne lån Avdrag på egne lån 0 0 0 0 Avdrag på egne lån 8 960 000 8 960 000 8 960 000 8 960 000 Avdrag på egne lån 8 960 000 8 960 000 8 960 000 8 960 000 8400 Disposisjonsfond Disposisjonsfond 0 0 0 0 Disposisjonsfond 4 138 060 3 990 899 3 946 898 3 399 330 Disposisjonsfond 4 138 060 3 990 899 3 946 898 3 399 330 8500 Bundne fond Bundne fond 0 0 0 0 Bundne fond 0 0 0 0 Bundne fond 0 0 0 0 8800 Overføring til inv regnsk Overføring til inv regnsk 0 0 0 0 Overføring til inv regnsk 430 000 430 000 430 000 430 000 Overføring til inv regnsk 430 000 430 000 430 000 430 000 8900 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger 7 079 000 7 079 000 7 079 000 7 079 000 Motpost avskrivninger 164 000 164 000 164 000 164 000 Motpost avskrivninger 6 915 000 6 915 000 6 915 000 6 915 000 8910 Motpost kalk renter Motpost kalk renter 256 000 256 000 256 000 256 000 Motpost kalk renter 0 0 0 0 Motpost kalk renter 256 000 256 000 256 000 256 000 8950 Årets overunderskudd Årets overunderskudd 0 0 0 0 Årets overunderskudd 0 0 0 0 Årets overunderskudd 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 14
9530 Felles bygdebok Felles bygdebok 0 0 0 0 Felles bygdebok 0 0 0 0 Felles bygdebok 0 0 0 0 9140 Felles lønnsavdeling Felles lønnsavdeling 4 213 6 060 7 997 10 028 Felles lønnsavdeling 4 213 6 300 8 627 11 208 Felles lønnsavdeling 0 240 630 1 180 209 748 411 210 601 678 212 259 402 213 565 265 209 748 411 210 601 678 212 259 402 213 565 265 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl 14.36 Side 15